Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1"

Transkript

1 Organizační směrnice Číslo: OS 1 Platnost od: Příručka kvality Vydání: 01 Výtisk č.: 01 Zpracoval: Ing. Bc. Věra Kocianová Schválil: Ing. Jan Jedlička Obsah 1 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE PŘÍRUČKA KVALITY OBECNĚ QMS a její aplikace ve společnosti Organizační schéma SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU Angažovanost a aktivita managementu Zaměření na pacienta Politika kvality Plánování Odpovědnost, pravomoc a komunikace Přezkoumání systému managementu MANAGEMENT ZDROJŮ Poskytování zdrojů Lidské zdroje Infrastruktura Pracovní prostředí REALIZACE SLUŽBY Plánování realizace služby Procesy týkající se pacienta Návrh a vývoj Nakupování Řízení nakupování Poskytování služeb Řízení monitorovacího a měřícího zařízení MĚŘENÍ, ANALÝZA, ZLEPŠOVÁNÍ Obecně Monitorování a měření Řízení neshod Analýza dat Zlepšování HODNOCENÍ PROCESU POJMY, DEFINICE A ZKRATKY POJMY A DEFINICE ZKRATKY PŘÍLOHY, FORMULÁŘE, TISKOPISY Stránka 1 z 20

2 5.1 PŘÍLOHY FORMULÁŘE, TISKOPISY Stránka 2 z 20

3 1 Související dokumentace OS 2 Řízení dokumentů a záznamů OS 3 Organizační řád OS 4 Spisový a skartační řád OS 5 Pracovní řád OS 6 Podpisový řád OS 7 Komunikace a informace OS 8 Personalistika OS 9 Uzavírání smluvních vztahů OS 10 Nakupování OS 11 Provozní řád JN OS 12 Indikátory kvality zdravotní péče OS 13 Interní prověrky kvality OS 14 Krizové řízení OS 15 Řízení procesů poskytování zdravotní péče OS 16 Řízení technických procesů (strava, údržba, prádelna, úklid, správa aj.) OS 17 Doplňkové služby (nadstandard, wifi, aj.) OS 18 Majetek OS 19 Bezpečnostní řád OS 20 Měřidla a zdravotní prostředky 2 Příručka kvality 2.1 Obecně Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. chce úspěšně plnit svoje poslání, a proto v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 vytváří a postupně ve všech oblastech uplatňuje systémový přístup ke kvalitě poskytovaných služeb. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. vytvořila dokumentované postupy pro procesy, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb a dále postupy, které zabezpečují další rozvoj systému řízení kvality v souladu s požadavky zákazníka/pacienta, legislativou, strategií společnosti a potřebami zaměstnanců. Dle vedení společnosti je zavedení, udržování a zlepšování systému řízení kvality nutností, všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi, že služby společnosti jsou vytvářeny pro zákazníka/pacienta, uspokojují jeho potřeby a očekávání a uvědomují si, že zavedení systému kvality je nezbytností, která ve svém důsledku je výhodná i pro ně. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. uplatňuje vyloučení kapitoly 7.3 Návrh a vývoj z normy ČSN EN ISO 9001 Vzhledem k činnostem realizovaným ve společnosti (poskytování zdravotní péče) nejsou ve společnosti navrhovány a vyvíjeny produkty a služby charakteru novosti v oboru působnosti. Pacient/klient Motto společnosti, vize a strategie je vydána formou PŘS. Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi skutečnosti, že všechny postupy a služby společnosti jsou vytvářeny pro pacienta-zákazníka, uspokojují jeho potřeby a očekávání, že spokojený pacient je podmínkou udržení činnosti společnosti. Stránka 3 z 20

4 2.1.1 QMS a její aplikace ve společnosti Hlavním procesem v systému řízení kvality naší společnosti je proces komplexní péče o pacienta, obsahující jak organizační opatření a řízení optimálního průchodu pacienta naším zdravotnickým zařízením od příjmu pacienta k vyšetření zajištění správných léčebných postupů až k propuštění pacienta. Tyto procesy, které mají přímou vazbu na pacienta jsou dominující. Hlavní proces by nemohl spolehlivě fungovat, aniž by byly realizovány podpůrné procesy, které sice zůstávají v pozadí, ale pro bezchybnou funkci klíčových procesů jsou nezbytné. Jedná se např. o údržbu zařízení, provozní zázemí kuchyně, prádelna, dodržování bezpečnosti při práci, protipožární ochrana, hygienické předpisy a v neposlední řadě informatika s požadovanými výstupy. Důležitá je i zpětná vazba monitorování spokojenosti zákazníka/pacienta, důsledná analýza rizik při řízení procesů a na základě sběru a hodnocení potřebných dat plánování projektů pro dosažení zlepšení, jejich realizace včetně přezkoumání úspěšnosti provedených kroků. Tato příručka kvality (dále PK) má za úkol přehledně informovat zákazníky/pacienty, dodavatele, další spolupracující subjekty, zaměstnance, jakož i nezávislé externí certifikační organizace o systému řízení kvality, postupech a odpovědnostech za jejich dodržování a další optimalizaci. Je výrazem vztahu společnosti JE- SENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. k pacientovi, k zaměstnancům a prostředí, ve kterém realizuje svoji činnost Organizační schéma Pro potřeby kvalifikovaného řízení společnosti jsou v její struktuře vytvořeny úseky a oddělení, ve kterých se realizují procesy a odborné činnosti v souladu s předmětem činnosti společnosti jejími kvalifikovanými pracovníky. Organizační uspořádání společnosti zobrazuje organizační schéma v Příloze OS 3 Organizační řád. Organizační vztahy jsou určeny uspořádáním odborných útvarů společnosti a dělbou jejich činností a odpovědností ve společnosti. Zabezpečení horizontálních a vertikálních vazeb vyplývá z charakteristiky činností jednotlivých útvarů. Vedoucí pracovníci všech oddělení jsou povinni vzájemně spolupracovat a poskytovat si vzájemně informace z problematiky své činnosti, potřebné doklady v rámci přístupových práv a služby. 2.2 Systém managementu kvality Všeobecné požadavky Jako prostředek pro naplňování politiky kvality a dosahování cílů kvality byl ve společnosti vybudován systém managementu kvality. Systém managementu kvality je ve společnosti vymezen příručkou kvality, organizační strukturou společnosti, vymezením pracovních funkcí, odpovědnostmi, pravomocemi a požadavky na výkon funkce v Popisech pracovních míst, organizačními směrnicemi, dalšími dokumenty systému QMS. Stránka 4 z 20

5 Vedení společnosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a) identifikovalo procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v celé společnosti, Tyto procesy jsou popsány v jednotlivých dokumentech I. a II. úrovně a v navazující dokumentaci III. úrovně. b) určilo posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, Ve společnosti jsou stanoveny vzájemné vazby procesů a jejich dokladování. c) stanovilo kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, d) zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, e) monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy f) uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů. V případě, že se společnost rozhodne pro využití externího zdroje pro jakýkoliv proces ovlivňující shodu produktu s požadavky, je ve společnosti zajištěna kontrola těchto externích procesů Požadavky na dokumentaci Obecně Dokumentace SŘJ ve společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. je k dispozici v řízeném stavu. Je dle potřeb aktualizována v rámci změnového řízení a archivována. Za distribuci dokumentace a její uchovávání v aktuálním stavu odpovídá distributor společnosti. Činnosti spojené s řízením dokumentace jsou popsány v organizační směrnici OS 2 Řízení dokumentů a záznamů a OS 4 Spisový a skartační řád Příručka kvality Příručka kvality je důležitý organizační dokument společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE spol. s r.o., který popisuje SŘK ve společnosti. Jsou v ní uvedeny základní vazby v rámci SŘK, odpovědnosti jednotlivých pracovníků a vztah společnosti k požadavkům zákazníka/pacienta. Umožňuje zaměstnancům, vedení společnosti, zákazníkům/pacientům, dalším spolupracujícím subjektům i nezávislým externím certifikačním organizacím získat celkový přehled o struktuře dokumentace systému kvality, o charakteru procesů do systému řízení kvality zahrnutých, o způsobu zabezpečení zdrojů pro potřeby zaměstnanců i pro splnění potřeb a očekávání zákazníka/pacienta dodanou službou. Systém managementu kvality společnosti je popsán touto příručkou kvality. Změny v příručce kvality vyvolané vnitřní potřebou (změna organizace společnosti, procesů apod.) i externími vlivy (změna legislativy nebo technických norem) jsou prováděny manažerem kvality opravou elektronické formy, stáhnutím původní verze z oběhu a vydáním nové verze dokumentu Řízení dokumentů Pro dokumenty všech úrovní SŘK je stanoveno, jakým způsobem vznikají nebo se do systému společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE spol. s r.o. dostávají z externího prostředí (např. normy), jak jsou řízeny, aktualizo- Stránka 5 z 20

6 vány a měněny, jak se s nimi uživatelé seznamují a jak jsou nakonec archivovány, vypořádány a/nebo skartovány. Dokumenty jsou řízeny dle procesu uvedeného v OS 2 Řízení dokumentů a záznamů a OS 4 Spisový a skartační řád Řízení záznamů Záznamy o kvalitě jsou takové záznamy, které jsou nutné ke sledování účinnosti jednotlivých prvků a procesů v SŘK. Jejich analýza pomáhá při zjišťování slabých míst systému a k realizaci nápravných nebo preventivních opatření. Vytvořená směrnice stanoví odpovědnost představitele vedení pro kvalitu za řízení záznamů o kvalitě celkově a dále ukládá odpovědnosti každému pracovníkovi, který má svoji účast na jejich vyplňování, uložení a analýze, vypořádání a archivaci, resp. skartaci. Záznamy jsou řízeny dle OS 2 Řízení dokumentů a záznamů a OS 4 Spisový a skartační řád. 2.3 Odpovědnost managementu Angažovanost a aktivita managementu Odpovědnost vedení v systému řízení kvality je definována řádem a organizační směrnicí OS 3 Organizační řád. Zde je stanoven mechanismus pověření představitele vedení pro kvalitu a jeho základní odpovědnosti. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. klade velký důraz na péči o zákazníka/pacienta i význam kvality pro všechny zaměstnance. Proto byl pověřen představitelem vedení pro kvalitu zástupce ředitele pro ekonomiku a kvalitu. Vedení společnosti i pracovníci jsou si plně vědomi důležitosti dodržování kvality poskytovaných služeb a dodávaných výrobků v souladu s uzavřenými smlouvami a požadavky a očekáváním zákazníků. Proto: prosazuje u všech pracovníků povědomí o nutnosti plně uspokojovat požadavky zákazníků stanovilo politiku kvality společnosti stanovuje cíle kvality na období jednoho roku a plánuje činnosti a zdroje nutné k dosažení těchto cílů, provádí pravidelné přezkoumání systému řízení kvality, vytváří dostatečné zdroje. Informuje pracovníky o požadavcích na kvalitu poskytování služeb a dodávaných výrobků a opatřeních k zabezpečení těchto požadavků Zaměření na pacienta Vedení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. stanovilo postupy komunikace se zákazníkem/pacientem a ověřování, zda služba v různých fázích procesu odpovídá přáním a požadavkům zákazníka/pacienta. V rámci přezkoumání smlouvy je prověřena i dokumentace, která slouží jako podklad pro uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi pojišťovnou jako zástupcem pacienta a naší nemocnicí - o té se dále za účelem vyjasnění požadavků a přezkoumání správnosti komunikuje. Během celého procesu přípravy je dle potřeby zapojen zástupce zákazníka/pacienta zdravotní pojišťovna formou validace technického a personálního zabezpečení poskytovaných služeb pacientovi v rámci léčebného procesu. Stránka 6 z 20

7 Potřeby a očekávání zákazníků jsou systematicky přezkoumávány vedením společnosti s cílem získat plnou důvěru zákazníků v naše služby. Během procesu poskytování služeb je kromě dohodnuté účasti zástupce zákazníka/pacienta zdravotní pojišťovny anebo jeho určeného zástupce na ověřování dílčích operací umožněno, aby zástupce zákazníka/pacienta zdravotní pojišťovna kdykoliv mohl přezkoumat dodržování stanovených postupů a tím i kvalitu služeb, navrhnout změnu nebo úpravu. Všichni zaměstnanci přicházejí v některém z procesů do přímého kontaktu s požadavkem zákazníka/pacienta a v rámci školení získávají vědomost o tom, že spokojenost zákazníka/pacienta je výsledkem spokojenosti vnitřních zákazníků-zaměstnanců, kteří se účastní poskytování služby Politika kvality Vedení společnosti vytvořilo Motto, Vizi, Strategii a Politika kvality společnosti, která se vztahuje jak k potřebám zákazníků, tak i k potřebám společnosti a jejích pracovníků. Je stanovena vedením společnosti. Vedení společnosti zajišťuje, aby politika kvality a) odpovídala záměrům organizace, b) zahrnovala osobní angažovanost a aktivitu při plnění požadavků a neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, c) byla ve společnosti sdělována a pochopena. Manažer kvality zajišťuje, aby byla alespoň 1x ročně d) přezkoumávána z hlediska kontinuity vhodnosti. Motto, Vize, Strategie a Politika kvality společnosti je vydávána jako samostatný dokument Příkazem ředitele společnosti, aby s ní mohli být seznámeni a srozuměni všichni pracovníci. Noví zaměstnanci jsou seznamováni na úvodním školení. Motto je také uveřejněno na webových stránkách společnosti www. jesnem.cz. Politika kvality popisuje základní filozofii společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o., jak přistupuje k problematice kvality, její strategické priority a cíle, vztah k zákazníkovi a vztah společnosti k zaměstnancům, životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Vedení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. se plně ztotožňuje s jednotlivými ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001, která jsou zárukou naplnění této politiky, a prosazuje jejich účinné zavádění. Podporuje vzdělávání zaměstnanců, ověřuje funkčnost systému kvality a poskytuje účinnou pomoc v oblastech, kde je tato potřeba zjištěna. Veškeré tyto činnosti jsou zaměřeny na úspěšné uplatňování politiky kvality. Od zaměstnanců společnosti na všech úrovních se očekává, že svým přístupem k plnění cílů a pracovních úkolů umožní plně tuto politiku realizovat Plánování Plánování pro splnění politiky společnosti zahrnuje následující činnosti: Stránka 7 z 20

8 identifikace a zajištění přístupu k právním a jiným požadavkům, kterým společnost podléhá neustálé uvědomování si vlastní politiky společnosti vytváření a udržování cílů společnosti Cíle kvality Cíle kvality konkretizují fáze realizace a politiky kvality. Dalšími dokumenty jsou formou úkolů rozpracovány pro jednotlivá pracoviště, jsou pravidelně hodnoceny a na základě výsledků hodnocení aktualizovány. Hodnocení je prováděno podle měřitelných parametrů. Změna nebo úprava strategie je impulsem pro aktualizace politiky a cílů kvality. Hodnocení plnění cílů kvality je součástí OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok vedením společnosti. Cíle kvality jsou v případě potřeby odpovídajícím způsobem přizpůsobovány požadavkům a očekáváním zákazníků. Vedení společnosti stanovilo cíle kvality v konkrétní a měřitelné formě, které vedou k realizaci Politiky kvality a jsou vydávány Příkazem ředitele společnosti. S těmito cíli kvality byli seznámeni všichni zaměstnanci a cíle byly rozpracovány do dílčích úkolů pro jednotlivé úseky. Cíle kvality jsou zpřístupněny na veřejných místech nejen zaměstnancům, ale i pacientům a dodavatelům společnosti a také ve stanovených intervalech hodnoceny, viz zpráva o přezkoumání systému kvality vedením Plánování kvality Plánování systému managementu je ve společnosti realizováno v těchto fázích: - stanovení kriterií a metod pro zajištění fungování a řízení procesů, - realizace měření a monitorování, - proces neustálého (periodického) přezkoumávání QMS, - analyzování současných procesů, které mohou vyžadovat změnu, - plánování a řízení procesů nutných ke zlepšování, - využívání politiky a cílů kvality, výsledků auditů, přezkoumání vedením, výsledků z opatření k nápravě a prevenci. Plánování kvality je obsaženo v jednotlivých dokumentech, které popisují procesy. Vedení vyhodnocuje nároky na zdroje pro jednotlivé procesy a sestavuje a schvaluje plány jejich zabezpečení. Zvláštní důraz je kladen na zdroje lidské. Za včasné a kvalitní zpracování OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok odpovídá pověřený pracovník, kterého se plán dotýká. Po schválení OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok odpovídá vedoucí úseku za jeho realizaci ve vlastním úseku. Za celkovou realizaci plánů společnosti odpovídá ředitel společnosti. Stránka 8 z 20

9 2.3.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost, pravomoc Základní informaci o odpovědnostech, pravomocích a vztazích mezi jednotlivými pracovníky dává organizační schéma společnosti viz. OS 3 Organizační řád. OS 3 Organizační řád společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. popisuje organizační strukturu a rozdělení odpovědností za obecné a odborné činnosti, navazující směrnice určují odpovědné majitele procesů. Systém výběru, výcviku a rozvoje vedoucích pracovníků i ostatních zaměstnanců zabezpečuje způsobilost pro výkon funkcí. Kromě organizačního řádu vymezují kompetence a odpovědnosti ve společnosti OS 11 Provozní řád Jesenické nemocnice a OS 6 Podpisový řád. Všeobecná práva a povinnosti pracovníků jsou dána Popisy pracovních míst. Tyto jsou uloženy v osobních složkách pracovníků. S popisem pracovní funkce je každý pracovník seznámen při nástupu do společnosti nebo při změně pracovního zařazení. Tyto popisy mohou být v době trvání pracovního poměru po dohodě zaměstnavatele s pracovníky upraveny dle aktuálních potřeb společnosti. Vedení společnosti stanovilo a dokumentovalo v OS 3 Organizační řád a dalších řádech, směrnicích, postupech a náplních práce příslušné pravomoci a odpovědnosti vedoucích pracovníků a jednotlivých zaměstnanců společnosti, kteří řídí, vykonávají a ověřují procesy, a tím přímo nebo nepřímo ovlivňují kvalitu poskytovaných služeb pro pacienty. Vedení společnosti pověřilo pracovníky k ověřování činností, ovlivňujících kvalitu (interní auditory, metrologa, vedoucí OŘK, pracovníky provádějící kontrolu v rámci procesů ). Tito pracovníci jsou metodicky podřízeni zástupci ředitele pro EaK. Vedení společnosti a konkrétní pracovníci mají dále odpovědnost dle právní úpravy. Blíže je upravena MP 1.1 Právní odpovědnost ve zdravotnictví Představitel managementu Představitel managementu je nositelem a zároveň garantem SŘK ve společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o.. Jeho pověření, pravomoci a odpovědnosti jsou určeny v OS 3 Organizační řád a následných organizačních směrnicích. Odpovídá zejména za kompletní vedení managementu kvality, hodnocení stavu SŘK vedením společnosti a plnění úkolů, uložených vedením společnosti pro potřebu údržby a rozvoje systému řízení kvality. Ředitel společnosti jmenoval Příkazem ředitele společnosti člena svého vedení, odpovědného za systém řízení kvality Interní komunikace Systém interní komunikace je popsán v dokumentech, které tento proces upravují. Komunikace zabezpečuje, že aktuální informace jsou poskytovány všem oprávněným příjemcům a naopak, že zpětná vazba poskytuje dostatek spolehlivých informací pro vedení, aby mohlo přijímat kvalifikovaná rozhodnutí. V souladu s technickým rozvojem a potřebami rozpracovaných strategických záměrů zavedla společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. informační systém popsaný v OS 7 Komunikace a informace, který stále zdokonaluje. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. upřednostňuje tyto formy komunikace: Stránka 9 z 20

10 Osobní kontakt Technické a jiné prostředky interní komunikace - telefon v případě potřeby interní telefonické komunikace s jiným pracovníkem společnosti lze za tímto účelem použít kterýkoliv telefon společnosti. Porady - Intranet Informace z intranetu je možno čerpat na IP adrese nebo zadáním příkazu www v prohlížeči internetových stránek Přezkoumání systému managementu Obecně Vedení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. odpovídá za pravidelné přezkoumávání systému řízení kvality podle metod a termínů. Klíčovou roli má představitel kvality ve vedení. Zdrojem informací pro přezkoumání funkčnosti systému řízení kvality jsou záznamy o jakosti, zejména připomínky a požadavky zákazníků/pacientů, interní a externí audity, reklamační protokoly, výsledky zjišťování spokojenosti zákazníků/pacientů, náměty od zaměstnanců, výsledky hodnocení plnění plánů a plnění úkolů jako první krok k zavedení metod sebehodnocení, apod. Hodnocení systému řízení kvality je předloženo ve formě zprávy, kterou projednává a schvaluje vedení společnosti. Výstupem jsou nápravná, preventivní a zlepšovací opatření, následné plánování jejich realizace a sledování měřitelného přínosu ke zlepšení služby, spokojenosti zákazníka/pacienta a dalších důležitých prvků řízení kvality Vstup pro přezkoumání Manažer kvality zpracovává vstupy pro přezkoumání v OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok vedením na základě jednotlivých vstupů: a) výsledků interních a externích auditů, b) zpětných vazeb od zákazníka, c) výkonnosti procesů a shodě produktu, d) stavu preventivních opatření a stavu opatření k nápravě, e) následných opatřeních z předchozích přezkoumávání managementu, f) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality, g) doporučeních pro zlepšování, h) politiky kvality, i) cílů kvality. Stránka 10 z 20

11 Výstup z přezkoumání Výstup z přezkoumání managementu zahrnuje všechna rozhodnutí a opatření, které se vztahují ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, služby a produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a potřebám zdrojů a) návrh procesů zlepšování, b) návrh alokace zdrojů, c) návrh oblastí auditů a samohodnocení, d) návrh nových cílů, e) návrh nápravných a preventivních opatření. Opatření stanoví ředitel společnosti. Výsledek z přezkoumání je manažerem kvality sepsán v OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok, který je schválen ředitelem společnosti, Zpráva je k dispozici všem pracovníkům u představitele vedení pro kvalitu. 2.4 Management zdrojů Vedení společnosti se na poradách QMS zabývá potřebami jednotlivých zdrojů a plánuje jejich poskytování. V případě operativní potřeby o uvolnění zdrojů nebo jejich poskytnutí rozhoduje ředitel společnosti. Management nakládá s lidskými, informačními, technickými a materiálními zdroji v čase tak, aby bylo maximálně efektivním způsobem dosaženo stanovených cílů společnosti. Z této základní definice moderního managementu se odvíjí systém plánování, zabezpečení a optimalizace využití zdrojů ve společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. Vedení společnosti odpovídá za tvorbu zdrojů pro: - realizaci strategie společnosti, její schválené politiky kvality, cílů kvality - veškeré procesy, které jsou ve společnosti realizovány. V ročních, pololetních a operativních plánovacích obdobích prověřuje vedení potřeby zdrojů v uvedených kategoriích: - lidské zdroje - finanční zdroje - technické a informační zdroje Vedení společnosti následně přijímá dokumentovaná opatření na jejich zabezpečení, zejména na poradách vedení. Zastřešujícím dokumentem pro zdroje OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok Poskytování zdrojů Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. zavedla systém zjišťování a vyhodnocování potřeb a nároků na zabezpečení zdrojů pro své procesy. Na základě zjištěných potřeb zpracovávají odpovědní vedoucí pracovníci plány, které v konečné fázi přezkoumá vedení společnosti, promítne do ročního rozpočtu a nakonec schválí ředitel společnosti. Stránka 11 z 20

12 Nejcennějším zdrojem pro rozvoj společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o., uspokojování potřeb zákazníka/pacienta a optimalizaci procesů je lidský zdroj. Vedení společnosti dbá na to, aby pracovníci splňovali požadavky potřebné k výkonu jejich povolání i zařazení v organizační struktuře společnosti. Zejména dbá na a) nezbytnou odbornou způsobilost pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující kvalitu služeb, b) poskytuje výcvik nebo provádí jiná opatření ke splnění těchto potřeb, c) hodnotí efektivnost provedených opatření, d) zajišťuje, aby si pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a toho, jak přispívají k dosažení cílů kvality, e) udržuje vhodné záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech. Systém pro zabezpečení pracovníků a potřeb vzdělávacích činností pro pracovníky ve společnosti je podrobně popsán v řádu a organizační směrnici OS 5 Pracovní řád a OS 8 Personalistika. Od základního rozdělení odpovědností a pravomocí v OS 3 Organizační řád se odvíjejí náplně práce pro jednotlivá funkční místa. Součástí jsou i kvalifikační požadavky. Součástí přezkoumání systému řízení kvality je i přezkoumání vhodnosti těchto náplní pro současné a budoucí potřeby společnosti, aby udržela a dále zlepšovala vysoký standard kvality a uspokojování potřeb zákazníků/pacientů Lidské zdroje Nově přijímaní pracovníci prochází zaškolením, jehož délka a konkrétní náplň je závislá na funkci, kterou mají zastávat. Jsou stanoveny dokumentované postupy pro procesy vyhledávání, přijímání, školení a hodnocení zaměstnanců v OS 8 Personalistika. Součástí těchto procesů je i zpracování plánu výcviku a školení na základě požadavků legislativy, vedoucích pracovníků a jinak zjištěných potřeb, zejména v souvislosti se strategickými cíli společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o Infrastruktura Pro naplnění požadavků moderního řízení zdokonaluje společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. svůj informační systém. Je důležitým zdrojem pro plnění požadavků a přání pacienta na základě používání nejnovějších informací, třídění a analýzy dat, která v konečném důsledku vede k zavedení modernějších a efektivnějších postupů při navrhování, v léčebných i podpůrných procesech, toku informací, toku peněz, komunikaci se pacientem apod. Pro spokojenost pacientů a v souladu s jejich požadavky zavádí společnost v závislosti na vlastní finanční situaci a v některých případech za účasti státu nové diagnostické přístroje. Pravidelným monitoringem parametrů dle pokynů výrobce, hodnocením technické způsobilosti přístrojů, zjištění při hodnocení výstupů z jednotlivých procesů, pravidelnou údržbou stávajících zařízení zajišťuje stabilní proces a minimalizaci neshod. Společnost pro zdokonalení vytvořené infrastruktury stanoví dle reálných potřeb ve vazbě na krátkodobé a dlouhodobé cíle úkoly v těchto dalších oblastech: - budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, Stránka 12 z 20

13 - zařízení pro proces, - podpůrné služby Dokumentované postupy upravující problematiku infrastruktury jsou především OS 19 Bezpečnostní řád a OS 20 Měřidla a zdravotní prostředky Pracovní prostředí Stejnou váhu jako spokojenost pacientů dává společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. i spokojenosti zaměstnanců. Jednou z podmínek dosažení jejich spokojenosti je pracovní prostředí a bezpečnost při práci, včetně postupné ekologizace procesů. Kromě pravidelného informování zaměstnanců jsou jejich připomínky a podněty projednávány na poradách vedení. Tyto připomínky mohou uplatnit zaměstnanci u přímého nadřízeného. Pracovní prostředí je pravidelně hodnoceno z hlediska bezpečnosti, protipožární ochrany, hygieny a vhodnosti pro činnosti zaměstnanců a na základě výsledků hodnocení jsou přijímána opatření. Taktéž je každoročně prováděno hodnocení spokojenosti u všech zaměstnanců společnosti. Popis je uveden v OS 19 Bezpečnostní řád, OS 3 Organizační řád, OS 8 Personalistika. 2.5 Realizace služby Plánování realizace služby Plánováním realizace poskytování služby se v podmínkách společnosti rozumí proces plánování činnosti na jednotlivých odděleních týkající se poskytované péče pacientům. Tento proces je popsán v OS 9 Uzavírání smluvních vztahů, OS 10 Nakupování, OS 11 Provozní řád Jesenické nemocnice Procesy týkající se pacienta Určování požadavků týkajících se pacienta Požadavky specifikované zdravotními pojišťovnami jsou obsaženy zpravidla ve smlouvě s pojišťovnou. Požadavky pacientů a jejich potřeby jsou řešeny na jednotlivých odděleních Přezkoumání požadavků týkající se poskytované služby Požadavky na poskytovanou službu jsou prověřovány ve všech fázích procesu jeho realizace, až po ukončení služby. Popis je uveden v OS 9 Uzavírání smluvních vztahů Komunikace s pacienty Komunikace s pacienty ve všech fázích procesů je popsána přímo v těchto procesech a ve vyznačené odpovědnosti je určeno, kdo a jakou formou komunikaci zabezpečuje a v OS 7 Komunikace a informace. Vlastník procesu zaznamenává výsledky komunikace v příslušných formulářích. Stránka 13 z 20

14 Cílem komunikace je: a) navázání a udržování takových vztahů, které povedou k udržování stávajících klientů/pacientů, b) navázání a udržování takových vztahů, které povedou k získání nových klientů/pacientů, c) získání informací o potřebách a požadavcích klientů/pacientů, d) získání informací o názorech a reakcích klientů/pacientů na služby poskytované společností za účelem neustálého zlepšování těchto služeb, popř. učinění nápravných a preventivních opatření, e) nabídnout klientům/pacientům služby poskytované společností, f) poskytnout klientům/pacientům informace o společnosti týkající se předmětu jejich podnikatelských aktivit, tzn. zdravotních služeb g) poskytnout klientům/pacientům odbornou pomoc v rámci možností a aktivit společnosti Návrh a vývoj Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. uplatňuje vyloučení kapitoly 7.3 Návrh a vývoj z normy ČSN EN ISO 9001 Vzhledem k činnostem realizovaným ve společnosti (poskytování zdravotní péče) nejsou ve společnosti navrhovány a vyvíjeny produkty a služby charakteru novosti v oboru působnosti Nakupování Řízení nakupování Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. popsala proces nakupování dokumentovaným postupem a určila odpovědné pracovníky za jednotlivé fáze procesu. Centralizace nákupu klíčových vstupních materiálů umožňuje efektivně řídit portfolio dodavatelů a garantovat stabilitu kvality vstupních materiálů pro všechny služby. Charakter činnosti vyžaduje i nákup specializovaných prací a subdodávek, včetně servisních, kterému je věnována zvláštní pozornost. Subdodavatelé jsou pravidelně hodnoceni systémem obdobným, jako u portfolia vstupních materiálů. Popis je uveden v OS 10 Nakupování a OS 11 Provozní řád Jesenické nemocnice Informace o nakupování Dále jsou stanoveny odpovědnosti, postupy a formuláře, které zaručují bezchybné přenesení a povinné přezkoumání správnosti údajů o množství i kvalitě pro nakupované materiály a práce. Informace o materiálech jsou poskytovány výrobci ve formě katalogů a nabídkových listů, jsou dány platnými technickými normami a výrobní dokumentací, případně údaji ve zvláštních procesech, jsou-li tyto aplikovány Ověřování nakupovaných výrobků a služeb Ověřování nakupovaných materiálů je realizováno popsanými postupy. Ve směrnicích jsou určeny odpovědnosti za ověřování nakupovaných výrobků a prací na různých pracovištích, kam jsou dodávány ve vnitřním systému společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o., jedná se především o: Stránka 14 z 20

15 Sklad léků spadá do úseku lékařské péče, je přímo řízen vedoucím úseku LP. Ve skladě léků jsou skladovány léky, zdravotnický materiál, za tento sklad je odpovědný pracovník pověřený vedením skladu léků. Sklad MTZ spadá přímo do technického úseku. Ve skladě MTZ je skladován technický a běžný provozní materiál, kancelářské potřeby, ochranné pracovní oděvy a pomůcky, dezinfekční a ochranné prostředky. Za sklad je odpovědný pracovník pověřený vedením skladu MTZ. Sklad potravin tvoří nedílnou součást oddělení kuchyně, je řízen vedoucím kuchyně. Jsou v něm uskladněny potraviny, nápoje, určené ke zpracování v procesu uspokojování služeb pro pacienta. Sklad kantýny slouží jako příruční sklad prodejního střediska kantýna, která není samostatným oddělením, organizačně spadá do oddělení kuchyně. Za vedení skladu odpovídá vedoucí kuchyně. Ve skladě jsou uloženy výrobky a nápoje určené pro prodej. Popis je uveden v OS 10 Nakupování a OS 11 Provozní řád Jesenické nemocnice Poskytování služeb Řízení poskytování služeb Základní rozdělení odpovědností za dílčí postupy v procesu realizace a poskytování služeb jsou popsány v OS 11 Provozní řád Jesenické nemocnice, OS 12 Indikátory kvality zdravotní péče, OS 14 Krizové řízení, OS 15 Řízení procesů poskytování zdravotní péče, OS 16 Řízení technických procesů (strava, údržba, prádelna, úklid, správa aj.), OS 17 Doplňkové služby (nadstandard, wifi, aj.), OS 18 Majetek. Vzhledem k pestrosti postupů, činností a profesních specializací, je směrnice doplněna metodickými pokyny. Veškeré informace o vlastnostech a kvalitě služeb jsou projednány a odsouhlaseny se zástupcem pacienta zdravotní pojišťovnou v postupech stanovených příslušnou směrnicí. a) Každý vedoucí při převzetí funkce je seznámen s kompletní sadou řízených dokumentů, náležejících jeho funkčnímu zařazení. Pokud je třeba doplnit zvláštní postup, je zahrnut do této dokumentace. b) Zařízení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. je pravidelně udržováno dle OS 16 Řízení technických procesů (strava, údržba, prádelna, úklid, správa aj.). c) Na každém pracovišti jsou přidělena měřidla. Měřidla jsou evidována a pravidelně udržována dle OS 20 Měřidla a zdravotní prostředky. Za jednotlivé fáze procesu odpovídá metrolog, pracovníci společnosti a jejich vedoucí. d) Jednotlivé fáze procesu jsou popsány v postupech, které určují klíčové prvky pro monitoring jejich kvality a záznamy pro hodnocení těchto prvků v opakovaných intervalech. Interní kontroly jsou součástí postupů jednotlivých oddělení. e) Ve fázi přejímek materiálu pro potřeby společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o., přejímek subdodávek prací a předávání jednotlivých fází procesu na pracovištích jsou uplatněny vůči externím dodavatelům i interním dodavatelům popsané postupy odsouhlasení a uvolnění materiálu, výrobku nebo služby do další fáze. Základní odpovědnost určuje OS 10 Nakupování. f) podrobněji jsou rozepsány odpovědnosti a podmínky uvolnění v metodických pokynech a postupech. Stránka 15 z 20

16 Validace procesů Validace procesů se ve společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. realizuje formou přezkoumání a schvalování odpovědným pracovníkem nebo komisí, pokud jde o složitý proces, metodu nebo zařízení. Tato činnost má základní dopad na stabilitu procesů, tím i opakovatelnou jakost konečné služby dodané zákazníkovi/pacientovi. Stabilita procesu je garantována stabilitou dílčích validovaných procesů a zdrojů pro jejich realizaci takto: a) Postupy poskytování služeb v rámci léčebného procesu jsou zpracovány kvalifikovanými odborníky a po přezkoumání schváleny odpovědnými pracovníky. Podléhají pravidelnému hodnocení a aktualizaci v souladu s vývojem znalostí, poznatků a požadavků zákazníků/pacientů. b) Sledování technických parametrů a hodnocení plánovaných údržeb zařízení podle schválených postupů umožňuje validovat pravidelně jejich způsobilost; způsobilost lidských zdrojů je zaručena realizací plánu školení c) Kontrolní a měřicí postupy a metody, pracovní postupy jsou schvalovány a řízeny tak, aby byly vždy použity jen platné postupy. d) Záznamy o kvalitě v jednotlivých fázích validace procesů umožňují měřitelné hodnocení a další optimalizaci. e) Validace probíhá opakovaně ve stanovených intervalech pro postupy, zařízení, měřidla i lidské zdroje Identifikace a sledovatelnost Identifikace je prováděna v procesech poskytované služby pacientovi a je popsána v OS 11 Provozní řád Jesenické nemocnice, OS 15 Řízení procesů poskytování zdravotní péče, OS 16 Řízení technických procesů (strava, údržba, prádelna, úklid, správa aj.), OS 17 Doplňkové služby (nadstandard, wifi, aj.), OS 18 Majetek Majetek pacienta Pacient, který vstupuje do léčebného procesu, dodává svůj majetek, zejména osobní věci a osobní a citlivá data. Postupy popisující nakládání s majetkem pacienta jsou popsány v OS 11 Provozní řád Jesenické nemocnice, OS 18 Majetek, která také stanoví odpovědnosti za nakládání s majetkem pacienta v jednotlivých fázích aplikovaných procesů. Popis vrácení, řízení, poškození nebo ztráty majetku je uveden v OS 18 Majetek Doložitelnost služby Doložitelnost provedení služby zákazníkovi je popsána v OS 11 Provozní řád Jesenické nemocnice, OS 15 Řízení procesů poskytování zdravotní péče, OS 16 Řízení technických procesů (strava, údržba, prádelna, úklid, správa aj.), OS 17 Doplňkové služby (nadstandard, wifi, aj.), OS 18 Majetek Řízení monitorovacího a měřícího zařízení Dohled nad zdravotními prostředky a měřidly provádí společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. v souladu se zákonnými normami a související směrnicí. Odpovědnosti jsou jednoznačně určeny v OS 20 Měřidla a zdravotní prostředky. Všichni uživatelé zdravotních prostředků a měřidel jsou proškoleni, jak správně měřidla používat a ukládat, chránit před poškozením a nesprávným použitím. Stránka 16 z 20

17 2.6 Měření, analýza, zlepšování Obecně Společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. zavedla a dále zavádí a zdokonaluje plánovací systém monitorování kvality služeb i procesů. V rámci plánování kvality jsou zahrnuty plány činností oddělení, na ně navazují operativní provozní plány jednotlivých oddělení zahrnující kvalitu v procesech, plány školení a výcviku, plány interních auditů, plány statistických vyhodnocení parametrů procesů. Výchozími údaji jsou zejména záznamy o kvalitě, interní a externí datové soubory. Pro optimalizaci těchto činností v příštích obdobích zahájila společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. implementaci dalších moderních metod řízení a využití informačního systému. Místa, kde vznikají potřebné záznamy o kvalitě a záznamy o sledovaných parametrech procesů, jsou součástí postupů popsaných ve směrnicích Monitorování a měření Spokojenost pacienta Měření míry spokojenosti pacienta je realizováno zejména vyhodnocením průběhu poskytování služby, všech připomínek pacienta, dále zpětnými vazbami a komunikací se pacienta po ukončení služby a v neposlední řadě i přímým dotazováním. Pacienta mají možnost vyjádřit se ke kvalitě služeb i formou vyplnění dotazníků spokojenosti anebo zápisem do Knihy spokojenosti a stížností na odděleních léčebné péče, v neposlední řadě též formou webových stránek společnosti. Záznamy o kvalitě, obsahující údaje o spokojenosti pacienta jsou hodnoceny v rámci hodnocení systému řízení kvality. Jsou užity statistické metody a dostupné datové soubory. Získané informace o spokojenosti jsou předmětem analýzy a zpracování nápravných, preventivních a zlepšovacích opatření. Pro zjišťování spokojenosti pacientů se společnost zařadila do celostátního projektu nemocnice ČR organizovaného společností Health Care Institut. Jde o dotazníkovou formu, dotazníky jsou vytvořeny organizací, která výzkum zajišťuje. Vyhodnocení je 1x ročně a výsledky obdrží nemocnice v elektronické podobě. Výsledky hodnocení jsou součástí zprávy OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok Interní audit Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. realizuje interní audity podle OS 13 Interní prověrky kvality, která stanoví metodu plánování interních auditů, odpovědnosti, školení týmu interních auditorů, zaznamenávání a vyhodnocení výsledků interních auditů. V interních auditech je kladen důraz nejen na zjištění shody nebo neshody mezi požadavkem normy, právních předpisů, popsaným postupem a skutečností. Zájem je soustředěn na použití interního auditu jako nástroje procesní analýzy pro účely další optimalizace procesů. Předmětem dalšího období rozvíjení systému řízení kvality je právě tato oblast Měření a monitorování procesů Měření a monitorování procesů se děje za účelem zjištění, zda stanovené procesy fungují. Parametry pro jednotlivé procesy jsou stanoveny v každé OS v tabulce. Stránka 17 z 20

18 Monitorování a měření poskytovaných služeb Pro měření a monitorování služeb jsou ve společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. stanoveny postupy v základních směrnicích systému řízení kvality v OS 12 Indikátory kvality zdravotní péče Řízení neshod Řízení neshodně poskytnuté služby je důležitou součástí systému řízení kvality. Je přirozenou snahou minimalizovat množství nesprávně poskytnutých služeb a pokud se vyskytnou, jsou stanoveny v OS 12 Indikátory kvality zdravotní péče Analýza dat Analýza dat je nezbytným předpokladem efektivního rozhodování, které se musí zakládat na faktech. V rámci společnosti jsou analyzovány : - analýza spokojenosti zákazníka - analýza shody s požadavky na službu (neshody, reklamace) - analýza znaků a trendů procesů a služeb (tabulka měření a monitorování procesů) - analýza dodavatelů Ostatní analýzy se provádějí na základě neustálého přezkoumávání všech existujících procesů. Obecně by se provádění analýzy mělo preferovat tam, kde je potencionální zdroj problémů. Značný prostor pro analýzu poskytuje sledování nákladů a ostatních ekonomických ukazatelů. Konkrétní analýzy jsou uvedeny ve OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok Zlepšování Neustálé zlepšování Strategickým cílem společnosti je neustálé zlepšování systému managementu. Pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu využívá organizace informací získávaných z: - interních a externích auditů - analýz získaných dostupných dat - preventivních opatření, opatření k nápravě - plnění politiky, cílů a úkolů společnosti - z podnětu všech zaměstnanců - přezkoumání vedením - údaje z monitorování a měření. Zpráva o OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok, obsahuje souhrn výše zmíněných informací. Stránka 18 z 20

19 Nápravná opatření Ke zjištěným neshodám, k neplněným cílům a k výsledkům analýz dat jsou PM nebo vedoucím zaměstnancem stanovena opatření k nápravě. Nápravná opatření jsou zaměřena na: - přezkoumávání neshod - určování příčin neshod - vyhodnocování potřeb opatření, kterými se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou - určování a implemantace potřebných opatření - záznamy o výsledcích provedených opatření - přezkoumání efektivnosti provedených preventivních opatření Ve OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok jsou tam, kde byly zjištěny neshody nebo nebylo dosaženo plánovaných ukazatelů a hodnot stanoveny opatření, která jsou v následné zprávě vyhodnoceny, zda byly splněny Preventivní opatření Tam, kde je potřeba předcházet neshodám stanovuje odpovědný zaměstnanec preventivní opatření. Preventivní opatření jsou zaměřena na: - určování potenciálních neshod a jejich příčin - vyhodnocování potřeb opatření k zabránění výskytu neshod - určování a implementace potřebných opatření - záznamy o výsledcích provedených opatření - přezkoumání efektivnosti provedených preventivních opatření Jako zdroje pro preventivní opatření mohou sloužit například: analýza dat vyhodnocení cílů společnosti záměry definované ve strategii společnosti řešení problémů a opatření k nápravě návrhy všech pracovníků společnosti. Preventivní opatření jsou uvedeny v OS 01/F1 Vyhodnocení plánu činnosti JN na rok tam, kde mají preventivní charakter. 3 Hodnocení procesu Kdo: Kdy: Rozsah: Tým interních auditorů Dle programu interních auditů Kontrola podpisu náhodně vybraných dokumentů Jak: Parametr: Záznam: V rámci interních auditů Dokumenty jsou schváleny a podepsány kompetentním pracovníkem Závěrečná zpráva z auditu Stránka 19 z 20

20 4 Pojmy, definice a zkratky 4.1 Pojmy a definice Nejsou. 4.2 Zkratky Zkratka Název Zkratka Název MP Metodický pokyn OS Organizační směrnice 5 Přílohy, formuláře, tiskopisy 5.1 Přílohy Příloha č. 1 OS 1/F1 Vyhodnocení a plán činnosti JN na rok 5.2 Formuláře, tiskopisy Příkaz ředitele společnosti Kniha spokojenosti a stížností Popisy pracovních míst Stránka 20 z 20

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Ing. Štěpánka Cvejnová vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

SŽDC M20/MP001 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20

SŽDC M20/MP001 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20 Změna č. 0 Účinnost od 21. července 2015 č.j.: S27771/2015-SŽDC-O13 Počet listů: 10 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Úroveň

Více

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SOIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Proces II SQ 15/2015 - Zvyšování kvality poskytované sociální služby, verze 01 Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Karolinka Pod Obecnicu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Přezkoumání systému managementu

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

PŘÍRUČKA KVALITY. Stránka 1 / 21. Směrnice S 03/ vydání. D.Q.RYLES s.r.o. Obránců míru 222/ Ostrava-Vítk. Účinnost od: 1.11.

PŘÍRUČKA KVALITY. Stránka 1 / 21. Směrnice S 03/ vydání. D.Q.RYLES s.r.o. Obránců míru 222/ Ostrava-Vítk. Účinnost od: 1.11. Stránka 1 / 21 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : VÝTISK ČÍSLO: PŘÍRUČKA KVALITY Rozdělovník: Ředitel společnosti č. 1 Zpracoval Schválil Funkce Ředitel společnosti Ředitel společnosti Jméno,

Více

komplexní podpora zvyšování výkonnosti strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice

komplexní podpora zvyšování výkonnosti strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice 19.3.2018 Zpracoval: Roman Fišer, strana 2 1. ÚVOD... 3 2. POPIS REFERENČNÍHO MODELU INTEGROVANÉHO

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Zadání. Audity a dokumentace SDP

Zadání. Audity a dokumentace SDP Audity a dokumentace SDP PharmDr. Jiří Sova Kvalifikovaná osoba plnosortimentního velkoobchodu Zadání Audit kvality a správné distribuční praxe a potřebná dokumentace Dokumentace v rámci SDP - tvorba,

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Článek 1 - Úvodní ustanovení Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na vysoké škole ARCHIP Článek 1

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

kvalita v laboratorní medicíně

kvalita v laboratorní medicíně 28 Význam ISO 9001:2000 pro klinické laboratoře Představení požadavků systémového managementu kvality a způsobů jeho použití v klinických laboratořích - Dokončení z minulého čísla V. Grabmuller 3.2 Vybraná

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 35/2017 Název: Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově Účinnost: 1. 5. 2017 1 Vnitřní kontrolní systém na UK Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem tohoto opatření

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 24.4.2017 1.5.2017 0 Dne: 20. 4. 2017 Dne: 24. 4. 2017 1 / 13 O B S A H : 1. SBD Krušnohor 2. Příručka jakosti a environmentu 3.

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY oddělení PAS pro OP VaVpI Identifikační kód: Č.j.: 26 197/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVALA: SCHVÁLIL: Ing. Michaela Frydrychová Pověřena

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více