ZK , př. 3 Počet stran: 55. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018

Transkript

1 ZK , př. 3 Počet stran: 55 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 Přílohy k Rozpočtu kraje 2018

2 OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1 ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK PŘÍLOHA Š2 DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT... 7 PŘÍLOHA D1 SILNICE II. A III. TŘÍD A MOSTY... 9 PŘÍLOHA D2 INVESTICE V DOPRAVĚ PŘÍLOHA Z1 ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE PŘÍLOHA Z2 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE PŘÍLOHA KR1 ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD PŘÍLOHA M1 ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA M2 ZDRAVOTNICTVÍ PŘÍLOHA M3 KULTURA PŘÍLOHA M4 SOCIÁLNÍ VĚCI PŘÍLOHA M5 SÍDLO KRAJE PŘÍLOHA I1 ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PŘÍLOHA OFO1 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU PŘÍLOHA EU1 ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

3 B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY 1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2018 DLE KAPITOL

4 A PŘÍLOHY 4

5 PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2018 v tis. Kč Paragraf Organizace Skutečnost 2016 Schválený rozpočet 2017 Návrh 2018 Index 2018/ Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod ,48 a3) 3114 Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina , Základní škola Pelhřimov, Komenského , Základní škola speciální a Praktická škola Černovice xxxxx 3114 Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského , Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská , Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí , Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova , Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš , Základní škola Nové Město na Moravě, Malá , Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební ,22 celkem , Gymnázium Havlíčkův Brod , Gymnázium Chotěboř , Gymnázium Jihlava , Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského , Gymnázium Třebíč , Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem , Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě , Gymnázium Velké Meziříčí , Gymnázium Žďár nad Sázavou ,06 celkem , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod , Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova , Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč , Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou ,60 celkem , Školní statek, Humpolec, Dusilov ,43 celkem , Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou , Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč , Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov , Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova , Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská , Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř , Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava , Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola , Střední škola stavební Třebíč , Střední průmyslová škola Třebíč , Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí , Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou , Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem , Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod , Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou , Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť ,37 b2) 3127 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava , Střední škola stavební Jihlava , Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov , Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč , Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice , Střední odborná škola Nové Město na Moravě , Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí ,00 b1) celkem , Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře , Dětský domov, Telč, Štěpnická , Dětský domov, Humpolec, Libická , Dětský domov, Senožaty , Dětský domov, Budkov , Dětský domov, Hrotovice, Sokolská , Dětský domov, Jemnice, Třešňová , Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká , Dětský domov, Rovečné ,00 celkem ,69 5

6 v tis. Kč Paragraf Organizace Skutečnost 2016 Schválený rozpočet 2017 Návrh 2018 Index 2018/ Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí xxxxx a1) 3146 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava xxxxx a1) 3146 Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov xxxxx a1) 3146 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč xxxxx a1) 3146 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina ,66 a2) celkem , Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace ,54 celkem ,54 Celkem ,42 Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0167/02/2016/ZK ze dne : a1) sloučena s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Vysočina k a2) od nástupnická organizace a zrušena součást Praktická škola (do pod názvem Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou) a3) od převedena činnost součásti Speciálně pedagogické centrum na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0219/03/2017/ZK ze dne : b1) sloučena se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dnem b2) nástupnická organizace od

7 PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT Celkové předpokládané náklady na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek (včetně příp. účasti v mezinárodních kolech) vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2018 v Kraji Vysočina, činí tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2017/2018 požádal kraj o částku tis. Kč. Zbylých 950 tis. Kč je třeba dofinancovat z rozpočtu kraje. Organizátorem soutěží a přehlídek, které budou dofinancovány z rozpočtu kraje, jsou školy, školská zařízení a nezisková organizace Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek, se sídlem Dolní 3, Žďár nad Sázavou, IČO Předpokládáme pro rok 2018 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1 3. V roce 2017 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT tis. Kč. Tabulka 1 - Krajská kola nesportovních soutěží a přehlídek kategorie dle vyhlašovatele Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018 Název soutěže (kategorie) Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěž v německém jazyce Soutěž v anglickém jazyce Soutěž ve francouzském jazyce Soutěž v latinském jazyce Soutěž v ruském jazyce Soutěž ve španělském jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Pythagoriáda Astronomická olympiáda Soutěže žáků základních uměleckých škol Evropa ve škole Celostátní přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna Mistrovství ČR v grafických předmětech Soutěž v programování 7

8 Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěží kategorie dle vyhlašovatele Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018 Okresní sportovní soutěže probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou Basketbal Florbal Fotbal Házená Plavání Volejbal Minifotbal Přespolní běh běháme s BK Tour Atletika Středoškolský atletický pohár Fotbal Pohár Josefa Masopusta Vybíjená Tabulka 3 - Okresní kola nesportovních soutěží a přehlídek kategorie dle vyhlašovatele Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018 Okresní nesportovní soutěže a přehlídky probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěž v německém jazyce Soutěž v anglickém jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Pythagoriáda Soutěže žáků základních uměleckých škol Celostátní přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2018 Soutěž v programování 8

9 PŘÍLOHA D1: SILNICE II. A III. TŘÍD A MOSTY Část A) SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ Havlíčkobrodsko silnice Pořadí Číslo silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. 1 III/34713 Okrouhlice - Olešnice - křiž. III/34711 Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění 5x propust trubkový (oprava, rekonstrukce),nestavební údržba mostu , Sanace 10%, vyrovnávka ACL 3cm, obrus ACO 5cm 0,080-4,474 havarijní stav 2 III/3472 Tis - Janovec lokální sanace, zesílení konstrukce, pokládka AC 0,380-3,581 havarijní stav 3 III/34740 Ledeč nad Sázavou - Velký Vrch vyrovnávka pokládka AC, zpevnění okrajů vozovky 27,570-29,104 Havarijní stav 4 III/34410 Dolní Krupá - Kojetín recyklace, ACO 6 cm 0,030-0,700 Havarijní stav 5 III/3471 Zboží průtah lokální sanace, zesílení konstrukce, pokládka AC 5,900-6,200 dokončení akce III/3471 Štěpánov - Sázavka lokální sanace, zesílení konstrukce, oprava propustků, pokládka AC 10,346-12,485 Špatný stavební stav 7 III/3395 hr.kraje-tasice-bělá-jedlá křiž. III/3399 vyrovnávky, zpevnění krajů,pokládka AC,oprava propustků 6ks (2xpůvodní kamenný) 1,441-4,729 havarijní stav 8 III/3396 hr.kraje-bělá- křiž. III/3395 vyrovnávky, pokládka AC 0,000-0,604 havarijní stav 9 III/34431 Klokočov - hr.kraje vyrovnávky, pokládka AC 3,0-4,803 havarijní stav Projektová příprava HB: 10 III/34512, III/34517 Uhelná Příbram průtah příprava 7,800-8, II/150 Hněvkovice - Kožlí příprava 54,530-57, II/348 Štoky, sanace svahu příprava 16,750-16, III/3468 Čachotín průtah příprava 2,130-2, III/3469, 0,400-11,177; Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - Habry příprava III/ ,650-4, II/150 Ostrov - Vilémovice příprava 60,090-62, II/150 Leštinka - Mrzkovice příprava 65,250-67, III/35010 Peršíkov most příprava 0, III/34610 Modlíkov propustek příprava 0,422 Havlíčkobrodsko mosty Pořadí Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, silnice propustek, atd. Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění 1 III/03815 Dlouhá Ves most nová izolace u říms, nové římsy, sanace čelních zdí 3,709 odstranění závad z hlavní prohlídky 2 III/34428 Chuchel most nová izolace u říms, nové římsy, záchytné zařízení, obrus, oprava dláždění pod mostem 5,666 odstranění závad z hlavní prohlídky 3 III/3453 Zhoř most záchytné zařízení, oprava dláždění pod mostem 2,738 odstranění závad z hlavní prohlídky 9

10 Jihlavsko silnice Pořadí Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, silnice propustek, atd. Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění 1 II/403 Pavlov - Urbanov sanace, vyrovnání, ACO 22,458-26,859 nevyhovující stav 2 II/131 křiž.iii/ Zbilidy - Šimanov vyrovnání, ACO 14,384-13,369, 12,817-10,605 nevyhovující stav 3 III/1336 Dušejov průtah odvodnění, dle PD 0,000-0,719 nevyhovující stav, úprava odvodnění 4 III/4069 Panenská Rozsíčka - Bezděkov vyrovnání, ACO 2, nevyhovující stav 5 II/134 Batelov průtah povrch náměstí (ACL + ACO) 31,140-31,714 spol. akce s městysem - okružní křiž. aj. 6 III/0394 Spělov průtah recyklace, ACO 6 cm 2,340-2,830 spol. akce s obcí - po kanalizaci 7 III/13115 Smrčná - Vilémovské Chaloupky vyrovnání, ACO ,290 havarijní stav 8 III/1314 Smrčná - hr. okr. HB recyklát, 3x zástřik 5,979-3,549 havarijní stav 9 III/34776 křiž. II/131 - Dudín vyrovnání, nátěr 2x 4,660-5,939 havarijní stav 10 II/406 Třešť, ul. Dr. Richtra velkoplošné výspravy, EMK 10,050-11,050 prodloužení životnosti 11 III/1336 Dušejov - Milíčov - hr.okr.pe vyrovnání, nátěr 2x, odvodnění průtahu 0,719-5,510 nevyhovující stav Projektová příprava JI: 12 III/40614 Mrákotín průtah příprava 0,000-1, III/40611 Telč, ul.hornomyslovská příprava 0,000-0, II/352 Polná - Nížkov příprava 11,826-20,500 společně s okr. ZR 15 II/112 Nová Říše průtah příprava 104, , III/4051 křiž. II/405 - Puklice správní poplatky 0,000-2, I/131 Větrný Jeníkov průtah - křiž. II/523 správní poplatky 7,263-7, II/402, III/4025, III/4026 Kněžice průtah, I. Etapa správní poplatky 22,539-23,652 0,000-0,200 8,945-9, III/03830 Vílanec průtah správní poplatky 0,000-0,178 Jihlavsko mosty Pořadí Číslo silnice 1 II/13423 Švábov most II/348 Polná most III/3525 Střítež most Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění oprava a sanace cihelné zábradelní zdi, výměna zábradlí za normové, včetně římsy. Oprava dlažeb pod mostem. oprava a sanace zdiva cihelné a kamenné klenby. Obnova spárování zdiva zábradelní zídky. Oprava dlažeb pod mostem, Opravit spárování zdiva opěr a křídel na výtoku. oprava s sanace trhlin v omítce čelní zdi, říms. Oprava podemletých křídel v úrovni hladiny vody. 4,172 závady z prohlídek mostů 27,567 závady z prohlídek mostů 1,65 závady z prohlídek mostů 10

11 Pelhřimovsko silnice Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, Pořadí Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění silnice propustek, atd. 1 III/11258 Dobrá Voda - Rohovka vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr 0,540-3,093 velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky II/129, Cetoraz, úseky v křižovatce silnic II/129 a asfaltové vrstvy na přestavbě křižovatky - akce obce, 2 dle PD - úprava křižovatky dle PD obce III/1292 III/1292 původně zařazeno na rok 2017 špatný stav vozovky,trhliny vysprávky,výtluky,plošný 3 III/1272 Bezděkov - Lukavec část frézování a pokládka ACO, část dvojitý nátěr 5,520-7,880 rozpad 4 III/11235 křiž. II/112 - Bácovice - křiž. III/01932 vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm 0,000-1,550 špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky, deformace 5 II/112, II/133 Horní Cerekev průtah předláždění dle PD 6 III/13414 Prostý - Stojčín vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr 0,720-2,910 7 III/40910 Kamenice n.l. - Lhota část frézování a pokládka ACO, část dvojitý nátěr 0,000-3,580 8 III/13029 Senožaty - Syrov vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr 1,000-3,000 9 III/1332 Nový Rychnov - Chrástov recyklace + pokládka ACO 6 cm 5,500-6, III/12917 Hořepník - Bořetice vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm 0,915-2, II/128; II/136; II/409 Černovice, oprava silnic v průtahu dle PD - spolupráce s obcí 12 III/01929 Nová Cerekev - Moraveč vyrovnávky ACO + pokládka ACO 50 mm 0,450-2,735 76,038-76,127; 0,000 špatný stav vozovky, plošné deformace, hrboly, - 0,035 propadlá dlažba velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky, deformace špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,plošná deformace špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,plošná deformace velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,plošná deformace špatný stav vozovky, plošné deformace, trhliny, vysprávky 28,595-29,850; 0,000 - úprava křižovatky v Černovicích dle PD města včetně 0,250; 22,300 - navazujících úseků v průtahu 22,800 špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,plošná deformace 13 III/12936 Jiřice průtah frézování + pokládka ACO 50 mm 4,065-5,135 velmi špatný stav vozovky, vysprávky,výtluky,trhliny 14 II/133; III/13310 křiž. II/602 - Vyskytná, směry JI a PE velkoplošné výspravy, dvojitý EMK 14,000-15,200 0,050-0,900 prodloužení životnosti Projektová příprava PE: 15 III/11255 Rynárec - Janovice příprava 0,005-7,725 včetně 2 mostů a III/1297 Pacov, ul.nádražní příprava 0,000-1, III/12916 Hořepník průtah příprava 0,000-0, III/13213 Počátky, ul. Žižkova příprava 0,005-0, II/409 Křeč průtah příprava 18,528-19, II/128 křiž. I/19 - Černovice příprava 22,098-28, II/128; 38,200-39,837; Mnich průtah příprava II/135 49,032-50, II/112 Křelovice propustek příprava 49,85 23 II/639 Veselá - Bělá příprava 14,100-16,600 11

12 24 III/12924 Hněvkovice průtah příprava 10,300-11, II/112 Křelovice - CEREPA příprava 50,000-51, II/347 Staré Bříště - Mysletín příprava 33,300-35, II/130 Senožaty - křiž. Točilka příprava 37,840-41, II/409 Rodinov, Stranná průtah příprava 38,500-39,600 42,900-43,800 Pelhřimovsko mosty Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, Pořadí Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění silnice propustek, atd. 1 II/112 Košetice most oprava říms, skluzů a křídel 44,261 závady z prohlídek mostu 2 II/112 Rynárec most oprava říms, výměna zábradlí, úprava koryta, oprava odvodňovačů 64,812 závady z prohlídek mostu 3 III/11226 Křešín mosty , oprava křídel u mostu , výměna svodidel u obou mostů 2,640; 2,693 závady z prohlídek mostů 4 III/12925 Rožkov most oprava říms, skluzů a křídel 3,000 závady z prohlídek mostů 5 III/12928 Lhotice most přespárování zdiva, oprava kynet 2,849 závady z prohlídek mostů Třebíčsko silnice Pořadí Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, silnice propustek, atd. Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění 1 III/36064 Slavice - Mikulovice recyklace + ACO 11 tl. 6 cm, propustky 1,160-3,800 havarijní stav, extravilán 2 III/35116 Budíkovice průtah recyklace + ACO 11 tl. 6 cm 4,300-5,100 oprava po kanalizaci 3 II/401 Lipník průtah recyklace + ACO11 tl. 6 cm 10,580-10,860 oprava po kanalizaci 4 III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou, ul. Tyršova recyklace + ACO 11 tl. 6 cm 0,000-0,525 havarijní stav 5 III/36071 Šebkovice - křiž. III/36078 vyrovnání nebo recyklace + ACO11 0,000-3,460 havarijní stav 6 III/36078 křiž. III/ Horní Lažany vyrovnání nebo recyklace + ACO11 8,800-9,086 havarijní stav 7 III/3906 Ocmanice - Zahrádka recyklace + ACO 11 tl.6 cm 3,650-5,600 dopravně zatížená 8 III/36063 křiž. III/15242 (Zárubice) - křiž. II/152 (Myslibořice) recyklace + ACO 11 tl. 6 cm 10,300-12,629 rozpad krytu, dopravně zatížená 9 II/392 Kralice průtah recyklace + ACO 11 tl. 6 cm 22,773-24,267 oprava kanalizací nezasažených ploch 10 III/3906 Ocmanice průtah vyrovnání + ACO 11 tl. 6cm; 2,619-3,640 dokončení spoluúčasti po kanlizaci z r III/3995 Naloučany průtah recyklace + ACO 11 tl. 6 cm 4,267-4,760 dokončení spoluúčasti po kanlizaci z r III/36080 Lesůňky - Šebkovice vyrovnání + ACO11 tl. 5cm 2,320-3,523 havarijní stav 13 III/3906 Náměšť nad Oslavou, ul.ocmanická oprava krytu dle PD 0,119-0,803 spolupráce s městem, spolu s chodníky 14 II/360 Třebíč, ul.spojovací frézování, ACO 5 cm 126, ,095 havarijní stav Projektová příprava TR 15 III/39217 Kramolín - Sedlec Příprava 5,400-9, III/39214 Hartvíkovice průtah Příprava 9,082-9, II/152 Jemnice - Dědice Příprava 39,900-51, II/390 Kamenná - Budišov správní poplatky 27,726-30,900 12

13 19 II/392 Kralice - Březník správní poplatky 24,245-25, II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152 správní poplatky 26,755-26, III/36057 Křiž. II/360 - Rudíkov průtah - křiž. III/36058 správní poplatky 0,050-0, III/11272 Křiž. I/38 - Šašovice - Meziříčko III/11271 správní poplatky 0,000-3, III/41015 Jemnice - Police Příprava 0,470-6, II/152 Jackov průtah Příprava 53,524-54, III/36060 Dolní Lažany průtah správní poplatky 5,920-6,330; 5,150-5, III/3923 Vaneč propustek Příprava 4,13 27 III/4026 Opatov průtah Příprava 3,580-3, II/399 Náměšť n. Oslavou, ul. Zámecký vrch - oprava Příprava odvodnění 9,800-10,200 Třebíčsko mosty Pořadí Číslo silnice 1 III/4102 Bolíkovice propustek Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění přezdít a vyspárovat opěry a křídla propustku a opravit koryto toku,zhotovit skluzy za římsami, sanace říms, oprava (výměna zábradlí) 9,227 nutná stavební údržba propustku 2 III/15114 Budkov most provedení nadbetonávky říms, výměna zábradlí, oprava opevnění opěr 5,728 HPM 2013, SS-IV, NK- IV, Závady z HPM 3 III/3956 Hluboké most III/4102 Sádek most oprava římsy, oprava skluzu a svahových kuželů (zpevnění), oprava svodidla, PKO ochrana ocel. nosníků, sanace NK, oprava spárování opěr, provedení asf. dotisku k římsám a oprava vozovky na mostě nadbetonávka říms, výměna zábradlí, sanace rozšíření NK, dozdění a přespárování dříku opěry,provedení asf.dotisku k římsám sanace křídel (vpravo) 3,322 HPM 2014, SS-IV, NK-IV, Závady z HPM 4,958 HPM 2015, SS - V., NK - IV., Závady z HPM Žďársko silnice Pořadí Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, silnice propustek, atd. Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění 1 III/3913 Skřinářov - Heřmanov recyklace, ACO 11 6 cm 2,000-5,807 nevyhovující, dokončení akce 2 III/36044 Křižanov - Kundratice vyrovnávky + obrusná vrstva ACO11 5 cm 0,000-1,800 nevyhovující a havariijní, dokončení akce 3 II/350 Cikháj - Herálec výspravy, nátěr udržovací 39,600-44,852 prodloužení životnosti 4 II/388 Ostrov nad Oslavou - Bohdalec frézování, vyrovnání profilu, ACO 11 5 cm 14,7-17,5 nevyhovující 5 II/360 Nová Ves - Bobrová emulzní nátěr ,400-84,740 prodloužení životnosti 6 III/35314 křiž. I/19 - žel. přejezd nemocnice NMNM emulzní nátěr 2-4, výspravy 0,000-1,200 prodloužení životnosti 7 II/360 Bobrová - Moravec emulzní nátěr ,740-90,057 prodloužení životnosti vozovky 8 III/35412 Blatiny vyrovnání profilu, ACO11 5 cm 0,000-0,610 havarijní 13

14 9 III/3536 křiž. II/353 - dětský tábor Bohdalov výspravy, nátěr udržovací 4,2-4,768 prodloužení životnosti 10 III/3853 Rozsochy nádraží - Rozsochy recyklace, ACO 11 6 cm 0,900-2,600 havarijní 11 II/387 Štěpánov - Švařec emulzní nátěr 2-4 5,756-8,534 prodloužení životnosti 12 II/360 křiž. III/36037 (Odranec) - Pohledec výspravy, emulzní nátěr ,870-72,750 prodloužení životnosti 13 II/353 Počítky - Fryšava emulzní nátěr ,900-30,500 prodloužení životnosti 14 II/602 Velké Meziříčí - křiž.ii/354 výspravy, emulzní nátěr ,266-53,500 prodloužení životnosti 15 III/36035 Bystřice n/p - Lísek výspravy, emulzní nátěr 2-4 0,000-7,263 prodloužení životnosti 16 III/35321 Javorek - křiž.ii/353 recyklace, ACO 11 6 cm 0,000-1,250 havarijní stav 17 III/36032 Trhonice - hr.kr.pce recyklace, ACO 11 6 cm 0,677-2,214 nevyhovující stav Projektová příprava ZR: 18 II/389 Jemnice - Strážek příprava 2,000-3, III/35011 Sázava - Velká Losenice příprava 0,000-2, III/03719 Dolní Radslavice - Ořechov příprava 1,200-7, III/36051 Křižanov - Vídeň příprava 0,000-5, II/385 Branišov - Dolní Rožínka příprava 4,900-8, II/349 křiž. III/ hr.okr.tr příprava 4,820-8, III/38815 Vír - most příprava 1, III/3494 Pavlínov průtah příprava 9,800-10,500 společně s obcí - chodníky 26 III/3853 Rozsochy průtah příprava 2,650-3, II/602 křiž. II/390 - Ruda příprava 37,870-38, II/602 křiž. II/354 - křiž. III/3491 příprava 53,411-57,344 Žďársko mosty Pořadí Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, silnice propustek, atd. Návrh technologie Staničení v km Odůvodnění 1 III/3853 Blažejovice most oprava betonů opěr a křídel, sanace NK a říms 1,751 stavební stav V 2 II/388 Březí nad Oslavou most sanace opěr, křídel, NK a říms, nová přídlažba, snížení nivelity vozovky 6,247 stavební stav IV 3 II/349 Horní Radslavice most sanace křídel a NK, oprava říms, výměna zábradlí 6,865 stavební stav V Příloha D1 - část A) - SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (v tis. Kč)

15 Část - B) INVESTICE DO SILNIC II. A III. TŘÍD A DO MOSTŮ Investice do silnic II. a III. tříd Název akce Číslo silnice Lokalita Poznámka II/405 H Příseka - průtah Realizace II/362 Nyklovice - hr.kr.jhm Realizace III/4062 Jihlava - Pístov Realizace II/112 Telč - Želetava Realizace III/01830, 01830a Ledeč n. S. - křižovatka s MK Realizace III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová Realizace II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace Realizace II/346 Chotěboř - křiž. se sil. III/3469 Realizace II/34529 Chotěboř - ul. 5. května Realizace II/385 Dolní Rožínka - průtah Realizace III/3791a Velká Bíteš ul. Lánice Realizace III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3 Příprava/realizace III/4062 Pístov - průtah Příprava/realizace III/34771 Humpolec - ul. Lužická Příprava/realizace III/3518 Měřín - průtah Příprava/realizace III/12819 Kamenice nad Lipou - ul.družstevní Příprava/realizace III/15249 Rouchovany - přeložka Příprava/realizace III/34731 Světlá nad Sázavou - ul. V Polích Příprava/realizace III/4043 Luka n. Jihlavou - opěrná zeď Příprava/realizace III/3516 Bítovčice - opěrné zdi Příprava/realizace II/133 Nový Rychnov - průtah Příprava/realizace III/3997 Okarec - Studenec Příprava/realizace II/152 Jemnice ul. Na Podolí - opěrné zdi Příprava/realizace II/351 Žižkovo pole - průtah Příprava/realizace II/339 Ledeč n. S. - bodová závada Příprava/realizace II/340 Heřmanice - průtah Příprava/realizace III/1281 Košetice - Vyklantice Příprava/realizace II/128 Pacov průtah Příprava/realizace III/02324 Řípov - rekonstrukce zárubní zdi Příprava/realizace III/3997 Okarec, úprava násypového tělesa v km 0,125 Příprava/realizace 15

16 Název akce Číslo silnice Lokalita Poznámka II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď Příprava/realizace III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu Příprava/realizace III/38710 hr. kr. JM - Rožná Příprava/realizace II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď Příprava/realizace II/352 Sázava - opěrná zeď Příprava/realizace III/34821 Polná - ul. Varhánkova Příprava/PD III/03811 Baštínov - rekonstrukce silnice na hrázi Příprava/PD III/13015; III/13018 Kožlí - odvodnění, úprava křižovatky Příprava/PD III/01832 křiž. II/150 - Ostrov Příprava/PD III/3486 Úsobí - průtah Příprava/PD II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec - průtah Příprava/PD II/346 Štěpánov - průtah + opěrná zeď v km 1,300 Příprava/PD II/347 Chotěboř - ul. Formínova, krále Jana Příprava/PD II/129 Pacov - průtah Příprava/PD II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky Příprava/PD III/40618 Telč - ul. Radkovská Příprava/PD II/639 Úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná Příprava/PD II/351 Dobroutov průtah - křiž. II/353 (+ opěrná zeď) Příprava/PD II/348 Dobronín - průtah Příprava/PD II/403 Jestřebí - průtah Příprava/PD II/131, III/13111 Šimanov - průtah Příprava/PD II/353 Žďár n. Sázavou - průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská Příprava/PD II/387 Koroužné - opěrná zeď Příprava/PD II/375 Ubušín - průtah Příprava/PD II/403 Pavlov - průtah Příprava/PD II/403 Urbanov - průtah Příprava/PD II/348 Úsobí - úprava předmostí mostu ev. č Příprava/PD II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131 Příprava/PD II/351 Dobrá - Macourov Příprava/PD II/340 Vilémov - průtah Příprava/PD III/1292 Obrataň, ul. Nádražní Příprava/PD II/112 Nová Říše - průtah Příprava/PD II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360 Příprava/PD II/387 Švařec - opěrná zeď Příprava/PD 16

17 Název akce Číslo silnice Lokalita II/388 Vír - opěrná zeď Příprava/PD III/39212 Náměšť nad Oslavou křiž. s I/23 Příprava/PD Poznámka Investice do mostů Název akce Číslo silnice Lokalita Poznámka III/03818 Stříbrné Hory - mosty ev. č , 3 Realizace II/129 Želiv - most ev. č a 008 Realizace II/405 Jihlava - most ev. č Realizace II/405 Příseka - most ev. č Realizace III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č Realizace II/354 Radostín nad Oslavou - most ev. č Realizace III/3507 Modlíkov - most ev. č Realizace II/410 Chotěbudice - most ev. č Realizace III/01840 Ronov - most ev. č Realizace III/4073 Rozseč - most ev. č Realizace II/150 Perknov - most ev. č Realizace III/40618 Radkov - most ev. č Realizace III/11262 Doupě - most ev. č Realizace III/4102 Stařeč - most ev. č Realizace III/0027 Hrbov - most ev. č Realizace III/35012 Pořežín - most ev. č Realizace III/35015 Hluboká - most ev. č Realizace III/1293 Velká Rovná - most ev. č Realizace II/128 Eš - most ev. č Realizace III/36070 Jakubov - most ev. č Realizace III/36080 Popovice - most ev. č Realizace III/34731 Žebrákov - most ev. č Příprava/realizace III/34740 Březinka - přestavba propustku na most v km 5,330 Příprava/realizace II/348 Chyška - most ev. č Příprava/realizace III/34610 Jiříkov - most ev. č Příprava/realizace III/34723 Okrouhlice - most ev. č Příprava/realizace 17

18 Název akce Číslo silnice Lokalita Poznámka III/40622 Černíč - most ev. č Příprava/realizace III/15222 Budkov - most ev. č Příprava/realizace II/602 Křeptov - most ev. č Příprava/realizace III/3518 Měřín - most ev. č Příprava/realizace II/354 Milovy - most ev. č Příprava/realizace II/357 Jimramov - most ev. č Příprava/realizace II/401 Jaroměřice n. R. - most ev. č Příprava/realizace III/40511 Radonín - most ev. č Příprava/realizace III/03814 Mírovka - most ev. č Příprava/realizace III/3525 Střítež - most ev. č Příprava/realizace III/12813 Velká Chyška - most ev. č Příprava/realizace III/12921 Poříčí - most ev. č Příprava/realizace III/12920 Litohošť - most ev. č Příprava/realizace III/41017 Radotice - most ev. č Příprava/realizace III/36055 Baliny - most ev. č Příprava/realizace III/38710 Rožná - most ev. č Příprava/realizace II/350 Přibyslav - most ev. č a 004 Příprava/PD II/348 Herálec - most ev. č Příprava/PD III/34817 Pozovice - propustek Příprava/PD II/346 Leština u Světlé - propustek v km 0,415 Příprava/PD II/150 Havlíčkův Brod, Perknov - přestavba propustku na most v km 85,340 Příprava/PD III/3443 Dolní Krupá - most ev. č Příprava/PD III/1296 Kuňovka - most ev. č Příprava/PD III/12934 Brunka - most ev. č Příprava/PD III/1317 Počátky - most ev. č Příprava/PD II/392 Jasenice - most ev. č Příprava/PD III/41020 Lovčovice - most ev. č Příprava/PD II/403 Bransouze - most ev. č Příprava/PD III/41017 Bačkovice - most ev. č Příprava/PD III/36078 Jaroměřice n. Rokytnou - most ev. č Příprava/PD II/402 Kněžice - most ev. č Příprava/PD III/11262 Třeštice - most ev. č Příprava/PD III/4051 Luka nad Jihlavou - most ev. č Příprava/PD III/40611 Horní Myslová - most ev. č Příprava/PD 18

19 Název akce Číslo silnice Lokalita III/1338 Boršov - most ev. č Příprava/PD II/349 Otín - most ev. č Příprava/PD II/388 Vír - most ev. č Příprava/PD III/3793 Březské - most ev. č Příprava/PD III/35429 Bohdalov - most ev. č Příprava/PD III/36033 Sedliště - most ev. č Příprava/PD III/38810 Smrček - most ev. č Příprava/PD III/38815 Vír - most ev. č Příprava/PD III/34713 Okrouhlice - most ev. č Příprava/PD III/12927 Útěchovičky - most ev. č Příprava/PD II/348 Dobronín - most ev.č Příprava/PD II/348 Arnolec - most ev. č Příprava/PD II/388 Zvole - most ev. č Příprava/PD III/3853 Dolní Rožínka - most ev. č Příprava/PD III/36041 Podolí - most ev. č Příprava/PD III/38711 Věžná - most ev. č Příprava/PD III/12920 Leskovice most ev. č Příprava/PD II/400 Zvěrkovice - most ev. č Příprava/PD II/361 Jaroměřice n. R. - most ev. č Příprava/PD Poznámka Příloha D1 - část B) - INVESTICE DO SILNIC II. A III. TŘÍD A DO MOSTŮ (v tis. Kč)

20 PŘÍLOHA D2: INVESTICE V DOPRAVĚ ORJ Investice do silnic II. a III. tříd Číslo akce Název akce Číslo silnice Lokalita Poznámka IV Položka ORG III/11244 Radňov realizace III/3494 Uhřínov - průtah realizace III/1327 Žirovnice - průtah realizace II/408 hr. kraje - Jemnice příprava II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602 příprava II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku) příprava II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní příprava II/602 Ruda - průtah realizace II/602 Jabloňov - průtah realizace III/40510 Přibyslavice - přeložka příprava II/360 Třebíč - okružní křižovatka příprava a realizace II/399 Náměšť nad Oslavou - D1 studie II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602 studie II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah příprava II/387 II/387 křiž. s I/19 - hr. kraje příprava II/602 Stránecká Zhoř - průtah příprava III/35114 Třebíč - Přibyslavice studie ORJ Investice do mostů Číslo akce Název akce Číslo silnice Lokalita Poznámka IV Položka ORG III/1296 Pošná - most ev. č doplatek Skuhrov - most realizace Celkem příloha

21 PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE Položka Název položky Skutečnost 2016 Schválený rozpočet 2017 Návrh 2018 v tis. Kč Index 18/ Ostatní osobní výdaje % 5023 Odměny členů zastupitelstva % 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n % 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení % 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění % 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění % 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem % 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví % sesk. 50 Osobní výdaje % 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek % 5139 Nákup materiálu % 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích % 5153 Plyn % 5156 PHM a maziva % 5161 Poštovní služby % 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací % 5163 Služby peněžních ústavů % 5164 Nájemné % 5166 Konzultační, poradenské a právní služby % 5167 Služby školení a vzdělávání % 5169 Nákup ostatních služeb % 5171 Opravy a udržování % 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) % 5175 Pohoštění % 5176 Účastnické poplatky na konference % 5179 Ostatní nákupy j. n % 5194 Věcné dary % sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související % 5361 Nákup kolků % 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu % sesk. 53 Neinv. transfery a další platby rozpočtům % 5492 Dary obyvatelstvu % sesk. 54 Neinvestiční tranfery obyvatelstvu % 5901 Nespecifikované rezervy % sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje % NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM % 6122 Stroje, přístroje a zařízení ***** sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související ***** INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ***** VÝDAJE CELKEM % 21

22 PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE (tzv. VIP akce) PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2018 Termín konání akce leden-říjen březenprosinec Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny Místo konání: Jihlava Concentus Moraviae Místo konání: Kraj Vysočina - Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou Tančírna Třešť - celá sezóna Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavnou, Jihlava Silniční běh na 15 km městem Jarmily Kratochvílové Místo konání: Golčův Jeníkov Název akce Specifikace akce Pořadatel Postupová dvoukolová soutěž - Desátý ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny je vyhlašovaný ve více než 60 zemích (11. ročník). 23. ročník festivalu klasické hudby s tématem "lidský hlas". V Kraji Vysočina se koncerty konají v 5 městech. Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: ) Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. (IČO: ) Polní 6, Brno Tančírna Třešť, občanské sdružení (IČO: ) Na Vyhlídce 92/2, Třešť NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: ) Komenského 460, Golčův Jeníkov Občanské sdružení Mahler Společnost Hudba tisíců - Mahler Jihlava Gustava Mahlera (IČO: ) Mezinárodní hudební festival vážné hudby (17. ročník). 425 Místo konání: Kraj Vysočina - Jihlava, Kaliště u Jaromírova 48, Praha 2 Humpolce, a další místa Jihlavská 24 MTB SLIBY-CHYBY, z. s. (IČO: ) Vytrvalostní závod horských kol na 24 hodin - 8. ročník Místo konání: Jihlava, amfiteater Březinovy sady, 85 Doprovodný program - zahajovací rockový koncert. U Hřbitova 910/1, Jihlava Jihlava Celoroční projekt s 20 letou tradicí zaměřený na živou swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných žánrů, doplněný o množství performancí divadelních, tanečních, stepařských a dalších vystoupení včetně specifické vizualizace daného prostoru (21. ročník). Běh městem na 15 km. Závod je součást Českého běžeckého poháru (34. ročník). Festival sborového umění Jihlava Celostátní přehlídka sborového umění, která umožňuje Společnost pro FSU, o.s. (IČO: ) vzájemnou interpretační konfrontaci amatérských Místo konání: Jihlava špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (61. ročník). Lesní 5, Jihlava (v tis. Kč) Navrhovaná podpora na rok

23 Termín konání akce , ročník mezinárodní soutěže pro mladé nadějné pianisty Mezinárodní Novákova klavírní soutěž ze ZUŠ, konzervatoří a vysokých hudebních škol České republiky i ze zahraničí. Součástí třídenního setkání jsou i Město Kamenice nad Lipou (IČO: ) workshopy význačných klavírních pedagogů a koncertních mistrů, zaměřené na dílo Vítězslava Nováka a v neposlední Kulturní dům města Kamenice nad Lipou řadě i absolventský koncert vítězů předešlých ročníků. Náměstí Čsl. armády 52, Kamenice nad Sledování soutěže, ale i účast na doprovodných akcích je Lipou určena nejširší veřejnosti. Evropský festival filozofie Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se JUPITER club, s. r. o. (IČO: ) Místo konání: Velké Meziříčí zaměřením především na mladé posluchače (12. ročník). Náměstí 17, Velké Meziříčí Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" a Český den s českými vlajkami Místo konání: Pelhřimov + obce a města ČR HRAČKOBRANÍ Místo konání: Kamenice nad Lipou Název akce Specifikace akce Pořadatel Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s udělováním výročích rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě (28. ročník). Drouhou částí je pokus o rekord k 100. výročí vzniku republiky - nejvíce českých vlajek vyvěšených u příležitosti státního svátku. Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem (13. ročník). Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: ) Nábřeží rekordů a kuriozit 811, Pelhřimov Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou (IČO: ) U Kulturního domu 495, Kamenice nad Lipou Historická slavnost Barchan Třídenní tradiční jemnické oslavy, akce je na Seznamu Město Jemnice (IČO: ) Místo konání: Jemnice nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Husova 103, Jmenice BERNARD FEST Jedna z největších hudebních akcí na Vysočině - letos už Rodinný pivovar BERNARD a.s. IČO: Místo konání: Humpolec 24. ročník. 5. května 1, Humpolec Jatka fest Dvoudenní festival současné populární hudby probíhající v zámecké zahradě v Pacově. Interpreti jako: Tomáš Klus, Jaroslav Šafarik (IČO: ) Místo konání: Pacov Jaroslav Uhlíř, Ivan Mládek, La Fanfaria del Capitan, UDG, Voxel. Bohatý doprovodný program, dětský den apod. Obrataň 156 Vysočina Fest Multižánrový hudební festival představující špičky české YASHICA s.r.o., (IČO: ) hudební scény (6. ročník). Doplněn o hudební soutěž 100 Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos autorských kapel, umělecké dílny pro děti. Žďárského 186, Kožichovice Centrum choreograqfického rozvoje SE.S.TA, KoresponDance ročník mezinárodního festivalu pohybového umění. z.s. (IČO: ) 100 Místo konání: Žďár nad Sázavou Václavkova 343/20, Praha 6, (v tis. Kč) Navrhovaná podpora na rok

24 Termín konání akce Název akce Specifikace akce Pořadatel Francouzsko-česká hudební akademie Místo konání: Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouzskou kulturu (24. ročník). Česko - francouzská akademie Telč, o.p. s. (IČO: ) Nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč Sázavafest Multikulturní a multižánrový hudební festival představuje UDANAX, s.r.o., (IČO: ) zajímavé interprety ze zahraničí i ČR (18. ročník). Dává Místo konání: Světlá nad Sázavou - zámecký park prostor i mladým kapelám a projektům. Hruškové Dvory 44, Jihlava (v tis. Kč) Navrhovaná podpora na rok MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: Festival Folkové prázdniny Osmidenní multižánrový festival zaměření především na ) world music (33. ročník). Místo konání: Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou Prázdniny v Telči Vícežánrový festival trvající 15 dní - účast špiček české folk Ondřej Kolář (IČO: ) Místo konání: Telč a country scény (36. ročník). Komenského 30, Jihlava VYSOČINA Milan Plocek (IČO: ) Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů (22. ročník). Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí Brodská 1973/47, Žďár n. S Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského Mezinárodní hudební festival vážné hudby trvající 14 dní ARS/Koncert,spol. s r.o. (IČO: ) Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, (20. ročník). Valeč, Dukovany Grohova 32, Brno Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. Borovského 14. ročník akce s mezinárodním zaměřením na média, (IČO: ) Místo konání: Havlíčkův Brod kulturu a historii. se sídlem: Havlíčkův Brod, Beckovského Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 Zlatá podkova Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve (IČO: ) všestrannosti a spřežení (53. ročník). Místo konání: Humpolec Dusilov 384, Humpolec Mezinárodní hudební festival - oslava houslového MKS Beseda, příspěvková organizace Václav Hudeček a jeho hosté (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci (IČO: ) Místo konání: Moravské Budějovice (11. ročník). Purcnerova 62, Moravské Budějovice Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov Celostátní hasičský festival dechových hudeb za účasti 8 hudeb a jednodenní ukázky záchranářských činností, Spolek přátel hasičských hubeb ČR, z. s.(ičo: ) Místo konání: Pelhřimov výstava techniky (18. ročník). Rubešova 1175, Pelhřimov Slavnosti jeřabin Kulturní festival rozdělen do dvou oblastí: výtvarná část a Město Žďár nad Sázavou (IČO: ) kulturní doprovodný program. Při akci jsou obsazeny Místo konání: Žďár nad Sázavou všechny výstavní síně, v kulturních prostorách probíhají Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou divadelní a taneční vystoupení, koncerty... (24. ročník). Trampský širák Neformální setkání příznivců country hudby zaměřené na Pavel Solár (IČO: ) Místo konání: Štoky program pro celé rodiny (16. ročník). Jihlava, Máchova 3901/

25 Termín konání akce Název akce Specifikace akce Pořadatel Mlékárenský den Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s Město Přibyslav (IČO: ) Místo konání: Přibyslav ochutnávkou a doprovodným programem (26. ročník). Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav Jihlavský půlmaraton Vytrvalostní běžecký závod pro širokou veřejnost - 5. SLIBY-CHYBY, z. s. (IČO: ) Místo konání: Jihlava, Masarykovo náměstí a trať v ročník. Doprovodný program - rodinný běh na 1200 m a centru města závod na koloběžkách. U Hřbitova 910/1, Jihlava Slavnosti brambor - OCHUTNEJTE VYSOČINU Gastronomicko-turistická akce pro veřejnost. Hlavním jsou Město Bystřice nad Pernštejnem (IČO: brambory prezentované šéfkuchaři, bramborářskými ) firmami a odborníky na pěstování. Současně speciální Místo konání: Centrum Eden, Bystřice nad turistická nabídka formou kuponů ke vstupu do památek v Pernštejnem. Kraji Vysočina. Cíl podpora regionální gastronomie a cestovního ruchu. Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem Mezinárodní festival dokumentárních filmů Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a Jihlava výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě (22. DOC.DREAM services s.r.o. (IČO: ) Místo konání: Jihlava ročník). Jana Masaryka 16, Jihlava AXIS CUP Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: ) Místo konání: Jihlava Českého poháru v plavání (19. ročník). Evžena Rošického 6, Jihlava Stamicovy slavnosti Hudební festival hlásící se k odkazu J. V. Stamice (16. STAMIC CREATIVE,s.r.o. (IČO: ) Místo konání: Havlíčkův Brod, případně další místa ročník). V Rohožníku 519, Praha 10-Dubeč Sokolská župa plukovníka Švece Sokolský slet - Kraj Vysočina Tradiční a nejvýznamější akce České obce sokolské, která (IČO: ) je spojena s výročím 100 let od založení Československa. Místo konání:stadion Sokola, Třebíč Sokolovská 122c, Jihlava Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pyrocar 5. ročník největšího setkání požárních automobilů, jejich (IČO: ) řidičů, strojníků a osadek v ČR. Místo konání: letiště Přibyslav Římská 2135/45, Vnohrady, Praha Třetí ročník akce, jejíž náplní jsou workshopy vedené Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o. (IČO: Start film fest profesionálními filmaři a také projekce filmů, probíhající pod ) 50 Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem širým nebem. Mokrá 98, Mokrá-Horákov Městské kulturní středisko Třebíč, (IČO: Slavnosti tří kápí Třídenní historické oslavy zviditelňující památku UNESCO ) 100 Místo konání: Třebíč Karlovo nám. 47, Třebíč Celkem (v tis. Kč) Navrhovaná podpora na rok

26 Podpora automobilových soutěží - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci Termín konání akce jaro 2018 a MOTOKROS Pacov Název akce Specifikace akce Pořadatel Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad Mezinárodní Mistrovství ČR v motokrosu, Přeborový závod v motokrosu, Motokros národů - závod družstev veteránů. Automotoklub Pacov v AČR (IČO: ) nám. Svobody 1, Pacov Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR Zámecký vrch - MANN - FILTER Rychlostní závody současných a historických automobilů (IČO: ) do vrchu ročník. Místo konání: Náměšť nad Oslavou Březník Celkem 85 (v tis. Kč) Navrhovaná podpora na rok Celková navrhovaná podpora Rezerva Rozpočet celkem tis. Kč 220 tis. Kč tis. Kč 26

27 PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD Položka Název položky Skutečnost 2016 Schválený rozpočet 2017 Návrh 2018 v tis. Kč Index 18/ Platy zaměstnanců % 5021 Ostatní osobní výdaje % 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n % 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení % 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění % 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění % 5051 Mzdové náklady ***** sesk. 50 Osobní výdaje % 5132 Ochranné pomůcky % 5133 Léky a zdravotnický materiál % 5134 Prádlo, oděv a obuv % 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek % 5139 Nákup materiálu % 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích % 5151 Studená voda % 5153 Plyn % 5154 Elektrická energie % 5156 PHM a maziva % 5161 Poštovní služby % 5163 Služby peněžních ústavů % 5164 Nájemné % 5166 Konzultační, poradenské a právní služby % 5167 Služby školení a vzdělávání % 5169 Nákup ostatních služeb % 5171 Opravy a udržování % 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) % 5175 Pohoštění % 5176 Účastnické poplatky na konference % 5179 Ostatní nákupy j.n % 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady % sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související % 5361 Nákup kolků % 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu % 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům ***** sesk. 53 Nein. transfery a další platby rozpočtům % 5424 Náhrady mezd v době nemoci % sesk. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu % 5901 Nespecifikované rezervy % 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n ***** sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje % NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM % 6121 Budovy, haly a stavby ***** 6122 Stroje, přístroje, zařízení ***** 6123 Dopravní prostředky % sesk. 61 Inv. nákupy a výdaje související % INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM % VÝDAJE CELKEM % 27