jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Transkript

1 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017 důvod předložení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 84, odst. 2, písm. b) zpracoval: Ing. R. Jakubec, vedoucí FO MmÚ p. J. Pechová, vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. J. Kažimírová, vedoucí odd.účetnictví FO MmÚ předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města projednáno: v RM ÚL dne v FV ZM dne přizváni k jednání:

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) zjišťu j e, že 1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2017 přebytkem takto: a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši ,80 tis. Kč b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši ,21 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,59 tis. Kč vyrovnává oblast financování 2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2017 přebytkem takto: a) celkové příjmy MmÚ ve výši ,26 tis. Kč b) celkové výdaje MmÚ ve výši ,38 tis. Kč z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody konsolidace ve výši ,54 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ) c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,88 tis. Kč vyrovnává oblast financování 3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2017 činil ,78 Kč, z toho k (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 2018 činí volné zdroje 501,41 tis. Kč viz Příloha usnesení č výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2017 činí ,80 Kč B) b ere n a vědomí 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: za rok 2017 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje předkládanou zastupitelům v Příloze č. 2 důvodové zprávy 2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem Magistrát za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a městským obvodům C) s ch valuje 1. závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2017 s výhradou týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 uvedená v části 12. důvodové zprávy - Přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017, bod rozpočtové opatření v celkové výši 1 380,86 tis. Kč takto: a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 501,41 tis. Kč b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 879,45 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 1 380,86 tis. Kč v položce finanční rezerva 4. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2017 dle Přílohy usnesení č. 1

3 D) s ch va luje 1. účetní závěrku statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 dle Přílohy č. 1a) až 1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k ve výši ,03 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období

4 Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017 ve zkrácené verzi, která obsahuje: - Návrh na usnesení - Přílohu usnesení č. 1 - Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 Příjmová část rozpočtu roku 2017 Magistrát Tabulka č. 6 Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2017 Magistrát Tabulka č. 7 Investiční část výdajového rozpočtu roku Magistrát Kompletní materiál ZÚ 2017 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části Správa města Povinně zveřejňované informace bod 8 Rozpočet města Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města rok 2017 Návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro jednání v ZM ÚL dne Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017, zahrnuje 4 soubory s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení (text) 2) Příloha usnesení č. 1 (tabulka) 3) Důvodová zpráva ZÚ 2017 s tímto obsahem: - Přehled o hospodaření města Ústí n. L. - Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L. - Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8 - Hospodářská činnost - Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Investiční část výdajového rozpočtu - Fondy - Úvěry města - Finanční vypořádání za rok 2017 a výsledek hospodaření za rok Hospodaření městských obvodů

5 - Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ - Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok Přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob - Používané zkratky - Seznam tabulek o plnění rozpočtu v roce Účetní závěrka města Přílohy: č. 1 Účetní závěrka - výkazy: a) Rozvaha a) Výkaz zisku a ztráty (VZZ) b) Přehled o peněžních tocích c) Přehled o změnách vlastního kapitálu d) Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: za rok 2017 č. 3 Roční zpráva o finanční kontrole - Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za statutární město Ústí nad Labem 4) Tabulková část důvodové zprávy Tabulky č. 1 až č. 13 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněn na úřední desce (zkrácená verze) a na internetových stránkách statutárního města Ústí nad Labem a to do Kompletní Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017 (dále jen ZÚ za rok 2017) včetně podkladů pro jeho sestavení je k nahlédnutí v listinné podobě u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru MmÚ, p. Jaroslavy Pechové. Účetní závěrka a podklady k ní, včetně inventarizační zprávy, je uložena v oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ u vedoucí p. Jindřišky Kažimírové. Dne byl tento předkládaný Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017 projednán ve FV ZM s usnesením: FV ZM po projednání bere tento materiál na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu hospodaření města a účetní závěrky města Ústí nad Labem za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 se týká jak závěrečného účtu, tak i účetní závěrky, a to dle jednotlivých MO a MmÚ. Dle 43 zákona o obcích musí zastupitelstvo přijmout opatření k nápravě nedostatků a o tomto musí město dle 13 zákona 420/2004 Sb. informovat přezkoumávající orgán.

6

7 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok 2017 Zdrojová část finančního vypořádání (FV) v Kč ř. Název finanční operace částka 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací (p.o.) a ostatních organizací: ,98 Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby ,98 MŠ Motýlek (ÚZ 33122) 8 140,00 Muzeum města ÚL, p.o ,00 ZŠ a ZUŠ Husova, p.o. 398,00 DS Velké Březno p.o. 5,00 2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2017 z depozitního účtu na příjmový účet MmÚ ,00 3/ Aktivní FV ze StR 0,00 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od městských obvodů (MO) ,10 Nevyčerpané ÚP na volby do PS Parlamentu ČR celkem (ÚZ 98071): ,37 z toho: MO město ,66 MO Severní Terasa 4 479,71 MO Neštěmice ,84 MO Střekov ,16 Nevyčerpané ÚP na JSDHO pro MO celkem (ÚZ 14004): 155,00 z toho: MO Neštěmice 0,00 MO Střekov 155,00 Nevyčerpané ÚP z prostředků MmÚ celkem (vítání občánků, zeleň): ,73 z toho: MO město ,00 MO Severní Terasa ,93 MO Neštěmice ,80 MO Střekov ,00 5/ Celkem úhrn zdrojů FV ,08 Výdajová část finančního vypořádání (FV) v Kč 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 0,00 7/ Vratky účelových prostředků do StR ,07 Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011) ,70 Výkon sociální práce (ÚZ 13015) ,00 Podpora prevence kriminality (ÚZ 14032) ,00 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) pro MO (ÚZ 14004) 155,00 Výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/2009 Sb. (ÚZ 22005) ,00 Volba prezidenta republiky (ÚZ 98008) ,00 Volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 98071) ,37 MŠ Motýlek (ÚZ 33122) 8 140,00 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje ,98 Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby (ÚZ 400) ,98 Muzeum města ÚL ,00 9/ FV s městskými obvody 0,00 10/ Celkem úhrn potřeb FV ,05 11/ Stav po finančním vypořádání (ř.5 - ř.10) ,03 12/ volné zdroje k ,78 13/ zapojeno do rozpočtu roku 2018 v rámci schváleného rozpočtu - usn. ZM č. 471/17 ze dne ,00 14/ C e l k e m (ř. 12 a ř. 13) ,78 15/ zapojeno do rozpočtu roku 2018 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků do rozpočtu roku ,00 16/ zapojeno do rozpočtu roku 2018 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod FP - úspory výdajové části rozpočtu z roku 2017 do rozpočtu roku ,00 17/ Rezerva FP na nepředvídané výdaje (PK REAL s.r.o. v likvidaci, ostatní nepředvídané výdaje) ,00 18/ RM usn. č. 7/18 ze dne RO pro OIÚP-inv. akce, sk.č.03-stavební úpravy Stadionu mládeže ,00 19/ RM usn. č. 9/18 ze dne RO pro OSR - projekt SUMP - rámec udrž.městské mobility ,00 20/ RM usn. č. 91/18 ze dne RO pro MO město - vyplácení odměn zastupitelům ,00 21/ ZM usn. č. 486/18 ze dne RO pro Právní odbor MmÚ (úhrada soudního sporu u Krajského soudu v ÚL pod č.j. 8Co 304/2017) ,00 22/ RM usn. č. 92/18 ze dne RO -dotace pro MO - kulturní aktivity ,00 23/ RM usn. č. 134/18 ze dne RO pro KT - Městský informační systém ,00 24/ RM usn. č. 134/18 ze dne RO pro KT - položka mzdové prostředky (aktualizace katalogu prací-přezkoumání zařazení zaměstnanců MmÚ do platových tříd) ,00 25/ RM usn. č. 134/18 ze dne RO pro KT - položka povinné pojistné (aktualizace katalogu prací-přezkoumání zařazení zaměstnanců MmÚ do platových tříd) ,00 26/ RM usn. č. 161/18 ze dne RO pro OMOŠ - položka nákup DDHM (nábytek pro Dům kultury ÚL) ,00 Stránka 1

8 27/ RM usn. č. 160/18 ze dne RO pro OMOŠ - inv. akce MS ÚL-vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria ,00 28/ RM usn. č. 151/18 ze dne RO pro ODM - inv. akce: VO - rozšíření, sk. č.03=2 010 tis.kč,nákup čistícího stroje pro Městský stadion ÚL, sk. č.04=148 tis. Kč,nákup mobilního motorgenerátoru vč.příslušenství pro Městský stadion ÚL, sk. č. 04=2 450 tis. Kč ,00 29/ RM usn. č. 150/18 ze dne RO pro ODM - údržba a opravy místních komunikací ,00 30/ RM usn. č. 163/18 ze dne RO pro OMOŠ - MS ÚL-příspěvek na provoz=592,64 tis. Kč, inv. akce MS ÚL-nákup 3 ks nových parkovacích automatů=600 tis. Kč, inv. akce MS ÚL-nákup osobního automobilu=250 tis. Kč ,00 31/ RM usn. č. 188/18 ze dne RO pro ODM - položka údržba a opravy místních komunikací ,00 32/ RM usn. č. 228/18 ze dne RO pro OMOŠ - v položce oprava a údržba=476 tis. Kč, inv.akce DS Chlumecrek.plynové kotelny vč.projektu=300 tis.kč, Městské služby p.o.-příspěvek na provoz (oprava dílny u PHK) ve výši tis.kč ,00 33/ RM usn. č. 207/18 ze dne RO - dotace pro MO Střekov-projekt "Střekovské nábřeží" ,00 34/ RM usn. č. 224/18 ze dne RO pro OKSS - v položce oblast kultury (dar Severočeskému divadlu s.r.o.) ,00 35/ RM usn. č. 254/18 ze dne RO pro OMOŠ - odd.provozně technické-položka oprava a údržba=1 100 tis.kč,položka provozní výdaje=200 tis.kč, inv.akce ZŠ Mírová-rekonstrukce školní kuchyně, sk.č.03=5 000 tis. Kč, inv.akce DS Doběticerekonstrukce prádelny, sk.č.03=350 tis.kč ,00 36/ RM usn. č. 255/18 ze dne RO pro OMOŠ - ZŠ Palachova-pořízení nového serveru a rozšíření stravovacího systému=159,44 tis.kč, Pečovatelská služba-nákup dvou automobilů=630 tis.kč, MS ÚL-rekonstrukce stropu pod saunovým provozem=3 000 tis.kč ,00 37/ RM usn. č. 288/18 ze dne RO pro OMOŠ - KS ÚL, p.o.-na provoz (kácení a výsadba stromů) ,00 38/ RM usn. č. 242/18 ze dne RO pro ODM - odd.evidence majetku (pojištění vnitrostátní přepravy exponátů) ,00 39/ RM usn. č. 250/18 ze dne RO pro ODM - odd.evidence najetku - inv.akce, sk. č. 03-Nákup pozemku-mojžíř ,00 40/ RM usn. č. 233/18 ze dne RO pro MP-provozní výdaje=473 tis. Kč, inv.akce sk č. 04, Optická síť=420 tis. Kč ,00 41/ RM usn. č. 285/18 ze dne RO pro OMOŠ - KS města ÚL-na provoz=500 tis. Kč, na částečnou úhradu ztráty z minulých let=222,39 tis. Kč ,00 42/ RM usn. č. 288/18 ze dne RO pro OMOŠ - ZOO p.o.=na provoz 160,30 tis. Kč, investiční příspěvek, sk.č. 04=600 tis.kč ,00 43/ RM usn. č.259/18 ze dne RO pro OIÚP-inv. akce, sk.č.03-rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o ,00 44/ RM usn. č. 291/18 ze dne RO pro OMOŠ v položce oprava a údržba (ZŠ Vinařská - oprava 4 sociálních zařízení) ,00 45/ RM usn. č. 274/18 ze dne RO pro OŽP - pořízení drtičů zahradního odpadu ,00 46/ Rezerva pro DP a.s. - příslib na posílení mzdových prostředků ,00 47/ Rezerva pro ODM na investiční akci "Nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov" ,00 Volné zdroje do rozpočtu roku 2018 (ř.11+ř.14+ř.15 až ř. 47) ,81 Poznámka: RO=rozpočtové opatření, UR=upravený rozpočet, p.o.=příspěvková organizace Stránka 2

9 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 1 Skutečnost k v tis. Kč Název Celkem MO MĚSTO MO SEV.TERASA MO NEŠTĚMICE MO STŘEKOV MAGISTRÁT Statutární město tř. 1 - Daňové příjmy , , , ,48 935, ,60 tř. 2 - Nedaňové příjmy ,43 886,70 407,63 321,98 434, ,17 tř. 3 - Kapitálové příjmy 71,60 52,10 0,00 4,50 0,00 15,00 tř. 4 - Přijaté dotace , , , , , ,49 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodykonsolidace, položka , , , , ,54 0,00 PŘÍJMY CELKEM , , , , , ,26 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , , , , ,26 tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM ,59 412, , , , ,88 ZDROJE CELKEM , , , , , ,38 VÝDAJE CELKEM , , , , , ,38 z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) výdaje , , , ,11 552, ,86 tř. 5 - neinvestiční (běžné) výdaje po konsolidaci , , , , , ,98 převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodykonsolidace, položka ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , , , , ,84 Poznámka: MO=městský obvod Zpraovala: Pechová Dne:

10 Tabulka č. 2 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Skutečnost k v tis. Kč Název Celkem MO MĚSTO MO SEV.TERASA MO NEŠTĚMICE MO STŘEKOV MAGISTRÁT Statutární město Rozvoj města ,59 0,00 0,00 0,00 0, , Oblast sociální pomoci ,76 20,00 166,00 15,00 0, , Kultura a sport , , , , , , Školství ,22 0,00 0,00 0,00 0, , Životní prostředí , , , , , , Doprava a služby , , , , , , Místní správa , , , , , ,32 CELKEM , , , , , ,38 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 KAPITOLY CELKEM PO KONSOLIDACI , , , , , ,84 Poznámka: MO=městský obvod Zpracovala: Pechová Dne:

11 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU SKUTEČNOST MĚSTA K Tabulka č. 3 (neinvestiční a investiční výdaje) v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov ROZVOJ MĚSTA , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veletrhy 16,30 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Publikační činnost 216,97 216,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EU-podpora rozvojových projektů , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura 2 007, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora a propagace města 2 101, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 015, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Územní plánování 1 015, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČLENSTVÍ VE SVAZECH 920,32 920,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Členství ve svazech 920,32 920,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI , ,76 201,00 20,00 166,00 15,00 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SENIOŘI , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 1 146, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denních služeb 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu-pečovatelská služba 9 512, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 1 393, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 550,86 550,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Chráněné bydlení 379,00 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 80,89 80,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně teraupetické dílny 364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 8 525, ,53 20,00 20,00 0,00 0,00 0, Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 533,82 533,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní docházka-jesle,mateřská centra 5 987, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SAS pro rodiny s dětmi 1 527, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 82,05 62,05 20,00 20,00 0,00 0,00 0, Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o prorodinnou politiku 394,76 394,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 1 092, ,84 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Osobní asistence 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Raná péče 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 317,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tlumočnické služby 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 174,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 56,84 46,84 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Průvodcovské a předčítatelské služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PŘECHODNÁ KRIZE 3 170, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Azylové domy, noclehárny 345,71 345,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denní pomoci 182,86 182,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intervenční centra 237,86 237,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 157,86 157,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krizová pomoc 620,71 620,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora rodiny 1 625, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 943,35 943,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 251,18 251,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 3

12 v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 463 Terénní programy 692,17 692,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 870,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stacionáře 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osobní asistence 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora samostatného bydlení 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNÍ DÁVKY 166,00 0,00 166,00 0,00 166,00 0,00 0, Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejný opatrovník 166,00 0,00 166,00 0,00 166, DROGY 1 205, ,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0, Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teraupetické komunity 328,57 328,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kontaktní centra 376,65 376,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 102,65 97,65 5,00 0,00 0,00 5,00 0, Služby následné péče 174,09 174,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 204,62 204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA A SPORT , , , , , , , KULTURA , , , , , , , Divadla , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzeum , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výstavnictví, výtvarnictví 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Památky 443,31 0,00 443,31 0,00 0,00 6,77 436, Ostatní (grant.projekty,př.na kult , , , , , , , SPORT , , ,23 31,31 0, ,85 181, Činnost občanů , ,78 31,31 31,31 0,00 0,00 0, Vrcholový sport , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sportoviště , , ,68 0,00 0, ,61 181, Činnost mládeže , , ,24 0,00 0, ,24 0, ŠKOLSTVÍ , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZÁKLADNÍ ŠKOLY , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 567,35 567,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MATEŘSKÉ ŠKOLY , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 577,49 577,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 636,75 636,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , , , , , , , OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM , ,39 609,11 337,70 75,06 173,45 22, Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp , ,83 586,21 337,70 75,06 173,45 0, Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 282,84 282,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevence a likv.skládek 41,62 18,72 22,90 0,00 0,00 0,00 22, OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY , ,80 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 610,36 610,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o městské lesy 1 031, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost zoologické zahrady , ,34 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchrana handicapovaných zvířat 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost v lesním hospodářství 408,02 408,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 4

13 v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov OBLAST OCHRANY VOD 1 073,02 725,75 347,27 0,00 347,27 0,00 0, Opatření k ochraně vod 708,46 361,19 347,27 0,00 347,27 0,00 0, Protipovodňová opatření 364,56 364,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ , , , , , , , Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár , ,29 916,33 632,91 0,00 271,73 11, Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře , , , , , , , Deratizace města 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení problem.zdivočelých holubů 36,30 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OSVĚTA A OCHRANA ŽP 309,72 309,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osvěta a propagace 309,72 309,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOPRAVA A SLUŽBY , , , , , , , ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ , , , , , ,89 865, Vozovky místních komunikací , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunikace pro pěší , , , , , ,74 763, Mosty 74,77 74,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopr.značení a světel.signalizace , ,05 5,00 0,00 0,00 5,00 0, Ostatní součásti a příslušenství MK 5 175, ,42 120,25 0,00 0,00 18,15 102, ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ , ,58 97,82 5,00 0,00 0,00 92, Zimní údržba vozovek , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zimní údržba chodníků 4 762, ,63 97,82 5,00 0,00 0,00 92, ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 1 847, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čištění odvod.systému MK 1 847, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MHD , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní podnik , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SLUŽBY , , ,65 477,36 0,00 351,33 216, Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení , ,85 758,69 477,36 0,00 281,33 0, Správa hřbitovů 2 091, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 1 919, ,19 286,96 0,00 0,00 70,00 216, MÍSTNÍ SPRÁVA , , , , , , , PROVOZ BUDOVY , , ,63 0,00 18,37 959,30 463, Provoz budovy , , ,63 0,00 18,37 959,30 463, MZDOVÁ OBLAST , , , , , , , Zaměstnanci MmÚ , , , , , , , Městská policie , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst , , , , , , , Odměny členů zastupitelstva , , , , , , , Veřejně prospěšní pracovníci(úp) ,62 0, , , , , , Náhrada mezd v době nemoci 1 015,37 640,58 374,79 173,95 37,38 21,04 142, PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 2 780, ,91 522,29 151,25 44,36 74,57 252, Právní služby-konzul.,porad.,zástup 2 181, ,13 501,30 151,25 39,86 58,08 252, Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 598,77 577,78 20,99 0,00 4,50 16,49 0, ARCHIVNÍ ČINNOST 287,71 287,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Archivní činnost 287,71 287,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK , , , ,50 0,00 470,12 167, Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH , ,81 738,46 101,13 0,00 470,12 167, Ochrana obyvatel 2 465,14 772, , ,37 0,00 0,00 0, Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPRÁVA MAJETKU MĚSTA , , , , , ,23 231, Správa majetku města , , , , , ,23 231, Bytové hospodářství 4 851,49 465, , ,20 0,00 0,00 0, OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů , , , , , , , Ostatní provozní výdaje odborů , , , , , , , Výpočetní technika , ,42 190,74 0,00 42,90 147,84 0, MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ , ,83 44,25 0,00 0,00 44,25 0, Investiční dotace od MmÚ , ,29 44,25 0,00 0,00 44,25 0, Neinvestiční dotace od MmÚ-konsolidace , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM , , , , , , ,63 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE , , , , , , ,63 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Ing. Hana Piknerová V Ústí nad Labem, dne Stránka 5

14 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU SKUTEČNOST MĚSTA K Tabulka č. 3a) - neinvestiční výdaje v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov ROZVOJ MĚSTA , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veletrhy 16,30 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Publikační činnost 216,97 216,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EU-podpora rozvojových projektů , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura 1 943, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora a propagace města 2 101, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Územní plánování 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČLENSTVÍ VE SVAZECH 920,32 920,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Členství ve svazech 920,32 920,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI , ,35 35,00 20,00 0,00 15,00 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SENIOŘI , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 1 146, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denních služeb 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu-pečovatelská služba 9 512, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 1 393, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 550,86 550,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Chráněné bydlení 379,00 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 80,89 80,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně teraupetické dílny 364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 8 525, ,53 20,00 20,00 0,00 0,00 0, Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 533,82 533,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní docházka-jesle,mateřská centra 5 987, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SAS pro rodiny s dětmi 1 527, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 82,05 62,05 20,00 20,00 0,00 0,00 0, Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o prorodinnou politiku 394,76 394,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 1 092, ,84 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Osobní asistence 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Raná péče 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 317,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tlumočnické služby 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 174,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 56,84 46,84 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Průvodcovské a předčítatelské služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PŘECHODNÁ KRIZE 3 170, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Azylové domy, noclehárny 345,71 345,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denní pomoci 182,86 182,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intervenční centra 237,86 237,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 157,86 157,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krizová pomoc 620,71 620,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora rodiny 1 625, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 943,35 943,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 251,18 251,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 6

15 v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 463 Terénní programy 692,17 692,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 870,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stacionáře 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osobní asistence 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora samostatného bydlení 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNÍ DÁVKY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DROGY 1 205, ,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0, Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teraupetické komunity 328,57 328,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kontaktní centra 376,65 376,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 102,65 97,65 5,00 0,00 0,00 5,00 0, Služby následné péče 174,09 174,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 204,62 204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA A SPORT , , , , , , , KULTURA , , , , , , , Divadla , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzeum , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výstavnictví, výtvarnictví 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Památky 443,32 0,00 443,32 0,00 0,00 6,78 436, Ostatní (grant.projekty,př.na kult , , , , , , , SPORT , ,69 712,01 31,32 0,00 680,69 0, Činnost občanů , ,54 31,32 31,32 0,00 0,00 0, Vrcholový sport , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sportoviště 8 293, ,90 93,82 0,00 0,00 93,82 0, Činnost mládeže , ,25 586,87 0,00 0,00 586,87 0, ŠKOLSTVÍ , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZÁKLADNÍ ŠKOLY , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 567,35 567,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MATEŘSKÉ ŠKOLY , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 636,75 636,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , , , , , , , OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM , ,40 609,10 337,70 75,05 173,45 22, Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp , ,83 586,20 337,70 75,05 173,45 0, Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 282,85 282,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevence a likv.skládek 41,62 18,72 22,90 0,00 0,00 0,00 22, OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY , ,63 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 132,36 132,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o městské lesy 1 031, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost zoologické zahrady , ,34 10,00 0,00 0,00 10,00 0, Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchrana handicapovaných zvířat 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost v lesním hospodářství 255,85 255,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 7

16 v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov OBLAST OCHRANY VOD 711,83 364,56 347,27 0,00 347,27 0,00 0, Opatření k ochraně vod 347,27 0,00 347,27 0,00 347,27 0,00 0, Protipovodňová opatření 364,56 364,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ , , , , , , , Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár , ,29 916,34 632,91 0,00 271,73 11, Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře , , , , , , , Deratizace města 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení problem.zdivočelých holubů 36,30 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OSVĚTA A OCHRANA ŽP 309,72 309,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osvěta a propagace 309,72 309,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOPRAVA A SLUŽBY , , , , , , , ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ , , , , , ,74 763, Vozovky místních komunikací , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunikace pro pěší , , , , , ,74 763, Mosty 74,76 74,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopr.značení a světel.signalizace , ,05 5,00 0,00 0,00 5,00 0, Ostatní součásti a příslušenství MK 5 055, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ , ,58 97,82 5,00 0,00 0,00 92, Zimní údržba vozovek , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zimní údržba chodníků 4 762, ,63 97,82 5,00 0,00 0,00 92, ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 1 847, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čištění odvod.systému MK 1 847, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MHD , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní podnik , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SLUŽBY , , ,65 477,36 0,00 351,33 216, Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení , ,44 758,69 477,36 0,00 281,33 0, Správa hřbitovů 2 000, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 1 919, ,19 286,96 0,00 0,00 70,00 216, MÍSTNÍ SPRÁVA , , , , , , , PROVOZ BUDOVY , , ,63 0,00 18,37 959,30 463, Provoz budovy , , ,63 0,00 18,37 959,30 463, MZDOVÁ OBLAST , , , , , , , Zaměstnanci MmÚ , , , , , , , Městská policie , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst , , , , , , , Odměny členů zastupitelstva , , , , , , , Veřejně prospěšní pracovníci(úp) ,62 0, , , , , , Náhrada mezd v době nemoci 1 015,37 640,58 374,79 173,95 37,38 21,04 142, PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 2 780, ,91 522,30 151,25 44,36 74,58 252, Právní služby-konzul.,porad.,zástup 2 181, ,13 501,30 151,25 39,86 58,08 252, Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 598,78 577,78 21,00 0,00 4,50 16,50 0, ARCHIVNÍ ČINNOST 287,71 287,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Archivní činnost 287,71 287,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 9 888, ,08 696,74 97,34 0,00 470,12 129, Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH 9 116, ,31 696,74 97,34 0,00 470,12 129, Ochrana obyvatel 772,77 772,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPRÁVA MAJETKU MĚSTA , , , , ,67 963,43 0, Správa majetku města , , ,10 0, ,67 963,43 0, Bytové hospodářství 1 583,90 465, , ,61 0,00 0,00 0, OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů , , , , , , , Ostatní provozní výdaje odborů , , , , , , , Výpočetní technika , ,22 190,75 0,00 42,91 147,84 0, MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ , ,54 44,24 0,00 0,00 44,24 0, Investiční dotace od MmÚ 44,24 0,00 44,24 0,00 0,00 44,24 0, Neinvestiční dotace od MmÚ , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM , , , , , , ,79 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE , , , , , , ,79 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Guerrerová V Ústí n. L. dne Stránka 8

17 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU SKUTEČNOST MĚSTA K Tabulka č. 3b) - investiční výdaje v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov ROZVOJ MĚSTA 1 078, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 63,89 63,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veletrhy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Publikační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EU-podpora rozvojových projektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura 63,89 63,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora a propagace města 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 014, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Územní plánování 1 014, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ČLENSTVÍ VE SVAZECH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Členství ve svazech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 1 918, ,41 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SENIOŘI 1 752, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory 1 752, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu-pečovatelská služba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Chráněné bydlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociálně teraupetické dílny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní docházka-jesle,mateřská centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SAS pro rodiny s dětmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osobní asistence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Raná péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tlumočnické služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Průvodcovské a předčítatelské služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PŘECHODNÁ KRIZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Azylové domy, noclehárny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra denní pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intervenční centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krizová pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora rodiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 9

18 v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 462 Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Osobní asistence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podpora samostatného bydlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOCIÁLNÍ DÁVKY 166,00 0,00 166,00 0,00 166,00 0,00 0, Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veřejný opatrovník 166,00 0,00 166,00 0,00 166,00 0,00 0, DROGY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teraupetické komunity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kontaktní centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terénní programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTURA A SPORT , , ,24 0,00 0, ,16 181, KULTURA 310,20 310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Divadla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzeum 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výstavnictví, výtvarnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Památky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 266,20 266,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPORT , , ,24 0,00 0, ,16 181, Činnost občanů 174,24 174,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vrcholový sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sportoviště , , ,87 0,00 0, ,79 181, Činnost mládeže 507,37 0,00 507,37 0,00 0,00 507,37 0, ŠKOLSTVÍ , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZÁKLADNÍ ŠKOLY , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MATEŘSKÉ ŠKOLY 577,49 577,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investice 577,49 577,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udržovací náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavenost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8 910, , , ,99 0,00 0,00 0, OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevence a likv.skládek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 5 441, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 478,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o městské lesy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost zoologické zahrady 4 811, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchrana handicapovaných zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 10