PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA NA ROK schválený uzn. MsZ č. 504/17 zo dňa

Transkript

1 PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018 schválený uzn. MsZ č. 504/17 zo dňa vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa

2 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018 vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU vrátane Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU ROZDIEL 0 0 Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza v roku 2018 Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný - prebytok Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový - schodok Finančné operácie príjmové Finančné operácie výdavkové Zostatok finančných operácií Rozdiel 0 0 Bežné + kapitálové príjmy Bežné + kapitálové výdavky Rozpočet (P-V)

3 ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018 vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 BEŽNÉ PRÍJMY vrátane Ekon.klasif. a b 100 DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z nehnuteľnosti PO Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Daň z nehnuteľnosti FO Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO) Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti Z úhrad za dobývací priestor Iné dane za tovary a služby NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Dividendy od spol. PTH, a.s Dividendy - Horský komposesorát Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné) prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD) odplata za zriadenie vecného bremena príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o Z prenajatých budov,priestorov a objektov prenájom MsÚ (nebytové priestory) z prenájmu priestorov materských škôl príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB) prenájom strelnica Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie Administrat. popl. a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ Ostatné - správne poplatky - matrika Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov Ostatné - osvedčovanie listín Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb za verejnú súťaž za opatrovateľskú službu prepravná služba za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN matrika IOM Za školy a školské zaridenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN Za stravné - potraviny ŠJ MŠ Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ

4 BEŽNÉ PRÍJMY vrátane Ekon.klasif. a b 229 Ďaľšie administrat. a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio Z vkladov Z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Z dobropisov mesta VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ GRANTY A TRANSFERY TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY - Osobitný príjemca Rodinné prídavky Výkon osobitného príjemcu Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Projekt "Chránená dielňa MsP" Deti v hmotnej núdzi Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna Projekt "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná" Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi Z rozpočtu obce Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNÉHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY - Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15, Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu Dotácia na školský úrad Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) Dotácia na matriky Dotácia na stavebný úrad Dotácia na oblasť ŠFRB Dotácia na miestne a účelové komunikácie Dotácia na životné prostredie Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov Dotácia na register adries BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

5 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY vrátane Ekon.klasif. a b 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...) Príjem z predaja pozemkov GRANTY A TRANSFERY KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 5.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. 0 0 na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici - Dotácia z MDV a RR na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku 0 0 Necpaly na Gazdovskej ulici KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ vrátane Ekon.klasif. a b 400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI Prostriedky z predchádzajúcich rokov prevod z fondu rozvoja bývania Prevod prostriedkov z peňažných fondov prevod z rezervného fondu PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI Dlhodobé bankové úvery - Dočerpanie úveru z roku 2017 na kapitálové výdavky v roku Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku Nový úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku Úver zo ŠFRB na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku 0 0 Necpaly na Gazdovskej ulici FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM vrátane Ekon.klasif. a b BEŽNÉ PRÍJMY KAPITÁLOVÉ PRÍJMY FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU

6 ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2018 vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 I. Finančný výdavkov

7 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Riadenie mesta Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Reprezentačné Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Reprezentačné Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány ,630 3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ Prenájom rokovacej sály Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta Členstvo v organizáciách a združeniach BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Členské príspevky Strategické plánovanie a projekty BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami Proces verejného obstarávania k podaným žiadostiam o NFP Náučný chodník v mestskom parku ,640 5 Participatívny - participatívne aktivity a realizácia projektov Revitalizácia jazierka - odstránenie sedimentov AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná" Rozšírenie piknikovej zóny v Mestskom parku Územné plánovanie BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Fotografické a reprografické práce Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.) Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ) Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny) Propagačné materiály a registračné poplatky Manažment investícií BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Geometrické plány Štúdie, expertízy, posudky Práce nevýrobnej povahy Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám Výkonné a zákonodarné orgány Verejné súťaže - podklady Daňová a rozpočtová politika mesta Prvok č.1 Audit a rating BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Finančné a rozpočtové záležitosti Audit Prvok č.2 Rozpočtová politika Prvok č.3 Účtovníctvo Prvok č.4 Daňová agenda a politika BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Finančné a rozpočtové záležitosti Exekúcie Úhrada daní mesta a KO Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch vrátane 95 7 Kontrola, petície a sťažnosti 0 0

8 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Propagácia a prezentácia mesta BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,občasník,...) Monografia mesta Prievidza II Vianočné pozdravy mesta Prievidza Marketingová komunikácia (PR mesta) BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vysielacie a vydavateľské služby Inzercia, informácie mesta v novinách Informácie v Regionálnej televízii Prievidza Výkonné a zákonodarné orgány Realizácia a správa internetovej prezentácie Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky Deň otvorených dverí MsÚ Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch Turistické informačné centrum BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta Príležitostné trhy BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...) Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch ,640 4 Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Baníckeho jarmoku Kronika mesta Prievidza BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Vedenie kroniky Ručný prepis kroniky Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány ,640 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry Tlmočnícke a prekladateľské služby Mestský rozhlas BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vysielacie a vydavateľské služby Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o vrátane 72 9 Internetová komunikácia BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Dátové spojovacie siete - internet

9 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA 1 PROGRAM 3: Interné služby mesta v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Právne služby pre mesto BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Správne, súdne, notárske poplatky a odvody Štúdie, expertízy, posudky Zmluvné služby a poradenská činnosť BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Advokátske, komerčné a iné právne služby Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ Údržba budov, nájomné, materiál,všeob.služby Obradná miestnosť Energie Energetický audit - hotel Magura Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej Údržba Energie Materiál Služby Výkonné a zákonodarné orgány - Budova Slovenskej sporiteľne Energie Údržba budov, nájomné, materiál,všeob.služby KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Energetická koncepcia mesta Výstavba Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Geometrické plány, inzercia Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát Cestná doprava Geometrické plány Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva Železničná spoločnosť Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Nákup pozemkov - právna kancelária Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová Vstupná brána do Lesného parku Voľby a referendá BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Voľby do VÚC Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním Referenda 2015 Voľby do NR SR Archív a registratúra BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov Vzdelávanie zamestnancov mesta BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo vrátane

10 vrátane 91 8 Mestský informačný systém BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble, Údržba, servis VT, softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia) Telekomunikačná technika (údržba, nákup) Softvér a licencie Údržba a nákup kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov ISS CoraGeo - zmluvné platby Hlasovacie zariadenie Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia,...) Lazar - softvér pre verejné obstarávanie KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány , Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie ) Nákup iných zariadení - generátor napätia , Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, SW - ORACLE - upgrade Autodoprava BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Poistenie Karty, známky, poplatky Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ z roku Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku

11 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 4: Služby občanom v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Činnosť matriky BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Iné všeobecné služby Mzdy Poistné Cestovné Energie, voda, komunikácie Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM) Služby Nemocenské dávky Členské príspevky Klientské služby Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov Prvok č.2 Rybárske lístky Prvok č.3 Služby podnikateľom Evidencie Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Iné všeobecné služby Mzdy Poistné Nemocenské dávky Tovary a služby Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Uličné tabule a tabule na označenie domov Geometrické zameranie osi ulíc Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Známky pre evidenciu psov Prvok č.4 Register adries BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Iné všeobecné služby Mzdy Poistné Tovary a služby Nemocenské dávky Organizácia občianskych obradov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby - ZPOZ Kvety, vence Reprezentačné pri obradoch , Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov Vecné dary pre vyznamenaných Ošatné Rodina a deti Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku vrátane 62 5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Mzdy SP Poistné SP Energie, voda, komunikácie SP Cestovné SP Tovar a materiál SP Služby SP Nemocenské dávky SP ,620 8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK Tovary a služby MK a ÚK

12 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ 1 PROGRAM 5: Bezpečnosť v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Verejný poriadok a bezpečnosť BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné náhrady Energie, vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,vt...) Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky) Údržba (budov,strojov,vt) Služby (školenia,poplatky,stravovanie,sf,všeob.a špec.služby) Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky) Nemocenské , Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP Reprezentačné výdavky KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou Nákup záznamového zariadenia linky 159 a ost.telef. liniek a rádiostaníc MsP Nákup zariadenia na meranie alkoholu v krvi FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Policajné služby Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku Akontácia + leasing vozidla MsP 2018 (plánovaný nákup vozidla MsP v roku 2018 formou leasingu) Preventívno - výchovná činnosť BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Cestovné náhrady Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou Služby súvisiace s preventívnou činnosťou Deň polície a záchranných zložiek (v tom: reprezentačné výdavky ) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov Nákup výpočtovej techniky Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Energie - kamerový systém Materiál - kamerový systém Nájomné kamerový systém Revízie a kontroly - kamerový systém Údržba - kamerový systém Mzdy - chránené pracovisko Poistné - chránené pracovisko Údržba - chránené pracovisko Tovary a služby - chránené pracovisko Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Rozširovanie a modernizácia - MKS Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku Ochrana majetku mesta a obyvateľov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Materiálna ochrana objektov vrátane 78 6 Strelnica BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Nájom strelnice pre výcvik príslušníkovmsp

13 vrátane Údržba Tovary a služby Civilná ochrana BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Civilná ochrana Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO Ochrana pred požiarmi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Ochrana pred požiarmi Energie Materiál Dopravné Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov Služby v súvislosti s požiarnou ochranou Protipožiarne preventívne kontroly Členské príspevky

14 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Nakladanie s odpadmi Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s Zber biologicky rozložiteľného odpadu KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Nakladanie s odpadmi ,717 4 Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s ,717 7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia vrátane 25 2 Nakladanie s odpadovými vodami

15 PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE 1 PROGRAM 7: Komunikácie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Správa a údržba miestnych komunikácií BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest Údržba MK - zvislé dopravné značenie Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza Preliatie škár asfaltovou zálievkou Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 1 - Žabník Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č Vodorovné dopravné značenie existujúcich cyklochodníkov Oprava komunikácie vnútrobloku na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi vrátane 38 2 Výstavba miestnych komunikácií BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Geometrické plány a služby Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava ,717 3 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice ,717 4 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa ,717 5 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza ,717 6 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul ,717 8 Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č Priechod pre chodcov pred ART POINTOM , Ostrovček na ul. K.Nováckeho , Vybudovanie komunikácie medzi budovou bývalej požiarnej zbrojnice a budovou Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi , Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka , Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ , Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V. etapa Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí , Priechod pre chodcov pred ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ul , Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor K - Mariánska ulica , Rekonštrukcia chodníka na Ceste VI. Clementisa Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.) - projekt Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta - 5% dlhodobé zádržné Obnova chodníka Cesta VI. Clementisa (od zastávky MHD po MŠ Clementisa) - 5% dlhodobé zádrž , Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza , Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul , Rekonštrukcia chodníka od Cesty VI. Clementisa k novej pobočke pošty , Vybudovanie prístupovej komunikácie k parkovisku na Ul. J. Jégeho , Chodník Ul. energetikov (pri Nový Domov, n.o.)

16 PROGRAM 8: DOPRAVA 1 PROGRAM 8: Doprava v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: vrátane RO č Mestská hromadná doprava BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava - SAD Prievidza a.s Transfer SAD Prievidza, a.s Náklady spojené s verejným obstaraním

17 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE 1 PROGRAM 9: Vzdelávanie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Materské školy BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Mzdy Odvody Tovary a služby v tom: 13 Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom: MŠ Benického MŠ Krmana MŠ Mišúta MŠ Športová MŠ Mišíka MŠ sv. Cyrila MŠ Gorkého MŠ Clementisa MŠ Matušku Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP ,620 5 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie) Plán údržby a vybavenie , Dofinancovanie ON PK Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ Plán investícií Výstavba , 717 Plán investícií Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka Rekonštrukcia MŠ Športová ulica Rekonštrukcia MŠ ul. M. Matušku Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ,ŠKD) BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: vrátane 49 Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Rodina a deti (ZŠ) Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti (ŠJ) Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba (ŠJ) Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Plán údržby a investícií - Rekon. výmena okien s energetickou úsporou Výstavba

18 vrátane , Zriadenie polytechnických učební , Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie Prvok č.2 ZŠ Ul. Rastislavova BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vrátenie nevyčerpaných dotácií Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Rodina a deti (ZŠ) Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti (ŠJ) Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba (ŠJ) Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, II.posch.pavilón H Výstavba ,717 1 Zriadenie IKT učební Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie Prvok č.3 ZŠ Ul. Mariánska BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Rodina a deti (ZŠ) Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti (ŠJ) Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba (ŠJ) Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov

19 vrátane Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) ,717 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien Prvok č.4 ZŠ Ul. Malonecpalská BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská Mzdy Odvody Tovary a služby v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov Bežné transfery Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Vrátenie nevyčerpaných dotácií Bežné transfery Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou, chodba MŠ Výstavba Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská Prvok č.5 ZŠ Ul. Energetikov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vrátenie nevyčerpaných dotácií Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ

20 vrátane Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Plán údržby a investícií - Rekon.výmena okien s energet.úsporou na prízemí a II. posch Výstavba ,717 1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru Prvok č.6 ZŠ Ul. Dobšinského BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského Mzdy Odvody Tovary a služby v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov Bežné transfery Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Plán údržby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Plán údržby - výmena svietidiel Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského) Prvok č.7 ZŠ Ul. Šafárika BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Plán údržby Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st