Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2017 v Kč

Transkript

1 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2017 v Kč P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Místní poplatky celkem Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem (třída 1) Splátka půjčených prostředků-tesma Příjmy z parkovného Přijaté neinvestiční dary-fv Registrační poplatky v knihovně Pronájem hrobového místa Pronájem pozemků Tříděný odpad Příjmy z úroků 1000 Nedaňové příjmy celkem (třída 2) Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem (třída 3) Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Převod volných finančních prostředků HČ Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace C E L K E M P Ř Í J M Y Stránka 1 z 6

2 Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2017 v Kč V Ý D A J E - provozní orj odbor výstavby, investic a majetku 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky, deratizace, útulek) Záležitosti průmyslu,staveb.,obchodu a služeb (veřejné WC) Silnice (oprava komunikací, služby VPS TESMA) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníků, VPS) Bezpečnost silničního provozu (zpomalovací retardér) Pitná voda (služby VPS TESMA-údržba studní) Odvádění a čištění odpadních vod (oprava kanalizací, služby VPS) Vodní díla v zemědělské krajině (odbahnění rybníka) Základní školy (monitorovací zprávy) Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) Pořízení,zachování a obnova památek (kaple) Rozhlas a televize (oprava místního rozhlasu) Sportovní zařízení v majetku obce (OH-služby VPS TESMA) Využití volného času dětí a mládeže (DDH, služby VPS TESMA) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) Nebytové hospodářství (KD, energie) Veřejné osvětlení (el. energie, služby VPS TESMA) Pohřebnictví( údržba areálu hřbitova-služby VPS TESMA) Komunální služby a územní rozvoj (posudky, daně, služby VPS TESMA) Sběr a svoz komunálních odpadů( SIPO, služby VPS TESMA) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (nákup kontejnerů) Monitoring nakládání s odpady (skládka Příložany) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (VPP, služby VPS TESMA) Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací) Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku (fotopasti) Činnost místní správy-vozový park org Činnost místní správy-radnice org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-boňov, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ratibořice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-příložany, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ohrazenice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-vacenovice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-popovice, org Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem Stránka 2 z 6

3 Zásobník neinvestičních akcí Požadavek Nový les v Ohrazenici-podíl města Oprava komunikace ul. Zahradní Oprava komunikace ul. Nová Oprava komunikace ul. Stromořadní Oprava komunikace ul. Jiráskova Oprava komunikace ul. 5.května Oprava komunikace ul. Štefanikova Oprava chodníků ul. Čelakovského Oprava chodníků ul. Kapinusova (od parkoviště u AN po ul. Polní) Oprava chodníků ul. Zahradní Oprava opěrné zdi ul. Ke Spravedlnosti Oprava chodníků ul. K Ráji vč. PD Oprava chodníků ul. Nová Oprava chodníků ul. Stromořadní Oprava chodníků ul. Jiráskova Oprava chodníků ul. 5.května Oprava chodníků ul. Štefanikova Oprava kanalizace ul. Nová Oprava kanalizace ul. Stromořadní Oprava kanalizace ul. 5.května Oprava kanalizace ul. Štefanikova Oprava kanalizace ul. Legionářská-PD Vacenovice-oprava rybníčka na návsi Oprava smuteční síně vč. PD Oprava veřejného osvětlení ul. K Ráji součet orj odbor finanční OdPa Pol. ukazatel schváleno 2143 Cestovní ruch (členský příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) Silnice (čl.příspěvek-sdružení pro výst.rychl.silnice Hatě-Znojmo-Jihlava) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-cyklostezka J-T-R) Pitná voda (čl.příspěvek-vodovody a kanalizace Třebíč-DSO) Hudební činnost (Chrámový pěvecký sbor-neinvestiční dotace) Činnost muzeí a galerií (Společnost O.Březiny-neinvestiční dotace) Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (čl.příspěvek) Ostatní tělovýchovná činnost (neinvest. dotace na sportovní činnost spolků) Využití volného času dětí a mládeže (neinvestiční dotace pro spolky) Ostatní nemocnice (neinvestiční dotace pro Nemocnici Třebíč) Pomoc zdravotně postiženým (neinvestiční dotace pro spolky) Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek-dso) Sběr a svoz komunálních odpadů (čl. příspěvek-dso) Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu (neinvest.dotace) Domovy pro seniory (neinvestiční dotace organizacím) Pečovatelská služba (neinvestiční dotace-sociální služby) Denní stacionáře (neinvestiční dotace organizacím) Požární ochrana-dobrovolná část (neinvestiční dotace pro SDH) Činnost místní správy (daňoví poradci) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bankovní poplatky) Pojištění majetku Ostatní finanční operace (odvod DPH) Neinvestiční rezerva Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (činnost JSDHO) JSDHO, tj. orj. 60 celkem Stránka 3 z 6

4 orj tajemník 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ O.Březiny) Činnosti knihovnické (platy, pojištění, servis knihov.programu) Ostatní záležitosti kultury (platy, dohody, kronika, pojištění) Zachování hodnot místního historického povědomí (položení věnců, kytic) Ostatní záležitosti kultury (Sbor pro občanské záležitosti) Pečovatelská služba Zastupitelstva obcí (odměny, pojištění) Činnost místní správy (služby, materiál pro radnici) Činnost místní správy org (radnice-platy, pojištění) Činnost místní správy-informatika org Tajemník, tj. orj. 70 celkem orj oddělení městské kulturní středisko 2143 Cestovní ruch (majetek, propagace, reklama) Hudební činnost (MHFPD, koncerty, poplatky) Činnosti knihovnické (honoráře, majetek, služby) Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady) Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj-tisk) Ostatní záležitosti kultury církví, a sdělovacích prostředků (kulturní pořady) Ostatní zájmová činnost a rekreace (volnočasový klub) Nebytové hospodářství (energie-špitál) Činnost místní správy (kniha, materiál) Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2017 v Kč V Ý D A J E - investiční orj odbor výstavby, investic a majetku 2212 Silnice (křižovatka K Ráji-Nábřežní-PD) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) Provoz veřejné silniční dopravy (AN-přestupní terminál) Pitná voda (vodovod ke hřišti-příložany) Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Základní školy (výstavba,přestavba a vybavení vzděl.prostor ZŠ) Sportovní zařízení v majetku obce (sportovní areály, skluzavka) Využití volného času dětí a mládeže (nová hřiště) Nebytové hospodářství (buňka pro OV Popovice) Veřejné osvětlení (nové veřejné osvětlení) Komunální služby a územní rozvoj (kamerový systém, výkup pozemků) Požární ochrana (hasičská zbrojnice) Činnost místní správy (metropolitní síť) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem Stránka 4 z 6

5 Zásobník investičních akcí Požadavek PD-technická infrastruktura "Horní město" Křižovatka Kaunicova u DPS vč. PD Komunikace propojení ulice K Ráji a Havlíčkova (podél potoka) Křižovatka K Ráji-Nábřežní Boňov-komunikace Páteřní cesty na hřbitově Popovice-chodník z ulice Domky na vlakové nádraží Popovice-cyklostezka z Popovic do Jaroměřic po louce Stezka pro pěší na Bydliska-studie Parkoviště u koupaliště Popovice-vodovod-podíl města Ratibořice-vodovod (Marek Špaček, pivovar) vč. PD Popovice-kanalizace-podíl města Ratibořice-kanalizace-podíl města Oprava náhonu u koupaliště Rekonstrukce kuchyně v MŠ Pomník obětem války a svobody Příložany-víceúčelové hřiště umělý povrch (spoluúčast) Ratibořice-víceúčelové hřiště Kaple sv. Kateřiny Rozhledna u cihelny Areál Kulatý-studie součet orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Defibrilátor JSDHO, tj. orj. 60 celkem orj tajemník SW-elektronizace úřadu-ii.etapa 1.část Tajemník, tj. orj. 70 celkem Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční 0 orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS 0 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Stránka 5 z 6

6 Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl Financování: změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr) splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava Financování úhrnem Úhrn příjmové části Úhrn výdajové části rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) (v Kč) schváleno třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 0 Stránka 6 z 6