Sdílené daně celkem Místní poplatky celkem

Transkript

1 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2009 v Kč 1 P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Správní poplatky Místní poplatky celkem Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem (třída 1) Povolení vjezdu na autobusové nádraží Odvádění a čištění odpadních vod - stočné Registrační poplatky v knihovně Rozhlas Odvod zrušené PO Pronájem plynovodu Příjmy z pronájmu pozemků Příspěvky podnikatelů na TKO Tříděný odpad Příjmy z finančních operací - úroky Ostatní příjmy-rozpočtová rezerva Nedaňové příjmy celkem (třída 2) Prodej pozemků Prodej majetku města (byty) Kapitálové příjmy celkem (třída 3) Převod výsledku hospodaření HČ Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu z toho: školství výkon státní správy Dávky na sociální péči a hmotnou nouzi Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace C E L K E M P Ř Í J M Y

2 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2009 v Kč 2 V Ý D A J E - provozní orj odbor správy majetku města 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky pro psy, deratizace) Cestovní ruch (Vacenovice-plakátovací plocha) Silnice (smluvní vztah TESMA, oprava komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníků,cyklostezka) R 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (oprava autobus.čekárny-vacenovice) Pitná voda (studny, voda z hydrantů) Odvádění a čištění odpadních vod (sml.vztah TESMA, srážková voda) Úpravy drobných vodních toků (Vacenovice+Ratibořice-oprava nádrží) Vodní díla v zemědělské krajině (oprava a odbahnění rybníka Příložany) Předškolní zařízení (oprava střechy na budově MŠ) Základní školy (vestavba odborných učeben PC v ZŠ) R 3322 Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) R 3326 Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a hist.povědomí Zájmová činnost v kultuře (opravy KD Boňov, Ohrazenice, Ratibořice) Sportovní zařízení v majetku obce (Vacenovice-úprava hřiště) Využití volného času dětí a mládeže (sml.vztah TESMA) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště-sml.vztah TESMA) Bytové hospodářství (výdaje s prodejem bytů) Nebytové hospodářství (sanace domu č.p.124, inkubátor, el.energie-hz) Veřejné osvětlení (smluvní vztah TESMA) Pohřebnictví (smluvní vztah TESMA, cesta na hřbitově) Údržba místních inženýrských sítí (provoz a údržba plynovodu) Komunální služby a územní rozvoj (GP, daně, mandátní činnost) Sběr a svoz komunálních odpadů (smluvní vztah TESMA) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (nové kontejnery na TO) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (smluvní vztah TESMA, výsadba) Činnost místní správy (oprava komínů na radnici) Činnost místní správy-vozový park Ostatní činnosti jinde nezařazené (neinvestiční rezerva) Odbor správy majetku města, tj. orj 10 celkem Par neinvestiční rezerva-neinvestiční podíly města na opravách podíl města 2212 Oprava komunikací ve městě Ohrazenice-oprava komunikace+úprava návsi (točna) Oprava chodníků ve městě (Poděbradova) Oprava křižovatek, bezpečné přechody Ohrazenice-zpevnění břehů nádrže u HZ Mateřská škola-výměna oken, zateplení Boňov-oprava sociálního zařízení v KD Boňov-oprava střechy na bývalé sběrně mléka Radnice-výměna oken součet

3 orj odbor finanční 3 OdPa Pol. ukazatel schváleno 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (členské příspěvky) Cestovní ruch (čl.příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-cyklostezka JTR) Odvádění a čištění odpad.vod (čl.příspěvek Vodovody a kanal.svazek Třebíč Základní školy (úroky z půjčky od SFŽP a úvěru od KB) Hudební činnost (MHFPD, Chrámový pěvecký sbor-příspěvek) Činnost muzeí a galerií (Společnost O.Březiny-provoz muzea) Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví(čl.přispěvek Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost (TJ,Sokol,Orel,HC-příspěvky) Využití volného času dětí a mládeže (Junák,ČČK Ohrazenice,Andílci-příspěv Pomoc zdravotně postiženým (Sdružení Jaroměřice,Třebíč,VIOLKA-příspěv Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek-rokytná,energoregion) Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-skládka TKO-svazek) Sociál.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým Požární ochrana-dobrovolná část(sdh Jaro,Ohrazenice,Příložany,Ratibořic Činnost místní správy (daňové poradenství, čl.příspěvek-svaz měst a obcí) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů, poplatky) Pojištění majetku Ostatní činnosti jinde nezařazené (neinvestiční rezerva) Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem orj odbor sociální 4171 Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na úprava a provoz bezbariérového bytu Sociální věci celkem (rozpočtováno ve výši dotace) Pečovatelská služba-(judr. Dolejská - příspěvek) Odbor sociální, tj. orj. 30 celkem orj odbor výstavby a životního prostředí 1014 Ozdravování hospodářských zvířat-(útulek) Komunální služby a územní rozvoj-znalecké posudky Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem orj odbor vnitřních věcí 2143 Cestovní ruch (propagace, katalogy, mapy) Provoz veřejné silniční dopravy(doprav.obslužnost TRADO,BK BUS,Šebkov Předškolní zařízení (mateřská škola-příspěvek na činnost) Základní školy (ZŠ O.Březiny-příspěvek na činnost) Zachování hodnot místního historického povědomí(položení věnců,deska) Rozhlas a televize (poplatky OSA-za místní rozhlas) Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Odbor vnitřních věcí, tj. orj. 50 celkem

4 4 orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice n.r JSDHO, tj. orj. 60 celkem orj tajemník 3314 Činnosti knihovnické (mzdy vč. pojištění) Ostatní záležitosti kultury (mzdy vč. pojištění) Ostatní záležitosti kultury-sbor pro občanské záležitosti Zastupitelstva obcí (odměny vč. pojištění) Činnost místní správy Činnost místní správy-informatika Tajemník, tj. orj. 70 celkem orj oddělení městské kulturní středisko 3314 Činnosti hnihovnické (nájemné JMB, náklady knihovny) Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady, kronika, senioři) Rozhlas a televize (OSA, Dillie, Integram) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) Zájmová činnost v kultuře (neuhrazené závazky po zrušené PO) Ostatní záležitosti kultury (posvícení, ohňostroj) Využití volného času dětí a mládeže (DANCE STEP) Oddělení MKS, tj. orj. 80 celkem Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města orj. 20 Odbor finanční orj. 30 Odbor sociální orj. 40 Odbor výstavby a ŽP orj. 50 Odbor vnitřních věcí orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení městské kulturní středisko CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE

5 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2009 v Kč 5 V Ý D A J E - investiční orj odbor správy majetku města 2143 Cestovní ruch (informační značení) Silnice (PD komunikací Žerotínova, Smetanova, Panská) R 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (PD autobus.zastávka Příložany) Pitná voda (vodovod Ratibořicko) R 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace-dostavba a rekonstrukce) R 3113 Základní školy (dostavba tělocvičny, vestavba odborných účeben PC) R 3421 Využití volného času dětí a mládeže (vybavení dětských hřišť, DDH) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště Jaroměřice-soc.zařízení) Veřejné osvětlení (VO-náměstí Míru, hřbitov) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (PD-Horní město-sítě) Komunální služby a územní rozvoj (výkup pozemků) Ostatní nakládání s odpady (rekultivace skládky Příložany) R 6171 Činnost místní správy (rekonstrukce kotelny na radnici-ii.etapa) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) Odbor správy majetku města, tj. orj. 10 celkem Par investiční rezerva-investiční podíly města na akcích s dotacemi podíl města 2212 Regenerace náměstí Míru Komunikace garáže Gigant Chodníky ve městě (DPS-mlékárna, J.Krčála) Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs - investiční příspěvek Chodníky ul. Chelčického Příložany-realizace autobusové zastávky (u krajské silnice) Kanalizace ul. Žerotínova, Smetanova, Panská Ozvučení náměstí Míru Sportovní víceúčelové hřiště Kamerový systém ve městě součet Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE

6 6 Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl Financování: přijetí krátkodobého úvěru u KB Jihlava splátka krátkodobého úvěru u KB Jihlava zapojení FRR a BÚ (změna stavu na bankovních účtech) splátka jistiny úvěru u KB Jihlava splátka půjčky u SFŽP splátka jistiny úvěru II u KB Jihlava splátka jistiny úvěru III u KB Jihlava Financování úhrnem Úhrn příjmové části Úhrn výdajové části rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) - rok 2009 (v Kč) Návrh třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 0