C E L K E M P Ř Í J M Y

Transkript

1 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2015 P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kap.výnosů vybírané srážkou (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování TKO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Místní poplatky celkem Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem (třída 1) Příjmy z parkovného Registrační poplatky v knihovně Pronájem hrobového místa Pronájem pozemků Tříděný odpad Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem (třída 2) Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem (třída 3) Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Převod volných finančních prostředků HČ Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace C E L K E M P Ř Í J M Y Stránka 1 z 5

2 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2015 V Ý D A J E - provozní orj odbor výstavby, investic a majetku 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky, psi v útulcích, deratizace) Pěstební činnost (nový les) Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb (WC) Silnice (TESMA, opravy komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (TESMA, oprava chodníků) Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značka v Domcích) Pitná voda (TESMA, oprava studní) Odvádění a čištění odpadních vod (TESMA, oprava kanalizace) Vodní díla v zemědělské krajině (odbahnění rybníku a nádrží) Základní školy (monitorovací zprávy-projekty v ZŠ O.B.) Zachování a obnova kulturních památek (TESMA, oprava památek) Pořízení,zachování a obnova hodnot (kaple) Zájmová činnost v kultuře (restaurování opony Ohrazenice) Sportovní zařízení v majetku obce (TESMA, oranžové hřiště) Využití volného času dětí a mládeže (TESMA, DDH, dětská hřiště) Ostatní zájmová činnost a rekreace (TESMA, koupaliště) Nebytové hospodářství (TESMA, KD) Veřejné osvětlení (TESMA, el.energie, opravy) Pohřebnictví (TESMA-údržba areálu hřbitova) Komunální služby a územní rozvoj (nájemné, posudky, daně) Sběr a svoz komunálních odpadů (TESMA, poštovné SIPO) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kontejnery) Monitoring nakládání s odpady (Příložany) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (TESMA, VPP) Ochrana obyvatelstva (zabezpečení krizových opatření) Činnost místní správy-vozový park org Činnost místní správy-org radnice Neinvestiční nespecifikovaná rezerva Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-boňov, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ratibořice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-příložany, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ohrazenice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-vacenovice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-popovice, org Ostatní činnosti jinde nezařazené Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem Zásobník neinvestičních akcí Požadavek 2219 Oprava chodníků ul. Tyršova panelový chodník Oprava chodníků ul. Tyršova-od HZ k ul.březinova Oprava chodníků ul. Tyršova-od HZ k ul.husova Oprava chodníků ul. Kapinusova (od parkoviště u AN k ul. Polní) Oprava chodníků ul. K Ráji (od mostu k ul.veleslavínova) Oprava chodníků ul. Ke Spravedlnosti (od restaurace po Křižní) součet Stránka 2 z 5

3 orj odbor finanční OdPa Pol. ukazatel schváleno 2143 Cestovní ruch (čl.příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.p.-cyklostezka J-T-R) Pitná voda (čl.příspěvek-vodovody a kanalizace svazek Třebíč) Hudební činnost (příspěvek-chrámový pěvecký sbor) Činnost muzeí a galerií (příspěvek-společnost O.Březiny) Ostatní záležitosti ochrany památek (čl.příspěvek-sdružení HSČMS) Činnost registrovaných církví (příspěvek ŘKF na opravu varhan) Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ, Orel, HC, JeMoBu, SDH) Využití volného času dětí a mládeže (příspěvek Junák, ČČK) Pomoc zdravotně postiženým (příspěvek Sdruž.zdrav.postiž.,VIOLKA) Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek Energoregion,Rokytná) Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-skládka TKO) Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu (příspěvek-střed) Domovy pro seniory (příspěvky-diakonie, Dům sv.antonína, Kongregace) Pečovatelská služba (příspěvek Diana) Denní stacionáře (příspěvky) Požární ochrana-dobrovolná část (příspěvky SDH) Činnost místní správy (daňoví poradci, čl.příspěvek-svaz měst a obcí) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bank.poplatky) Pojištění majetku Ostatní finanční operace (odvod DPH) Neinvestiční rezerva Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (provoz JSDHO) JSDHO, tj. orj. 60 celkem orj tajemník 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost-bk BUS, Šebkovice) Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ O.Březiny) Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování hodnot místního historického povědomí (věnce, kytice) Ostatní záležitosti kultury (Sbor pro občanské záležitosti) Pečovatelská služba Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy org Činnost místní správy-informatika org Tajemník, tj. orj. 70 celkem Stránka 3 z 5

4 orj oddělení městské kulturní středisko 2143 Cestovní ruch (TIC) Hudební činnost (MHFPD, koncerty) Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady) Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj města) Ostatní záležitosti kultury (společenské akce) Využití volného času dětí a mládeže (TS Dancestep) Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2015 V Ý D A J E - investiční orj odbor výstavby, investic a majetku 2212 Silnice (nové komunikace) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (nové chodníky) Odvádění a čištění odpadních vod (rekonstrukce kanalizací) Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelové hřiště Příložany atd.) Bytové hospodářství (rekonstrukce bývalé ZŠ v Ratibořicích) Nebytové hospodářství (nákup věcí nemovitých, rekonstrukce AN) Komunální služby a územní rozvoj (kamerový systém, pozemky) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem Zásobník investičních akcí Požadavek PD-technická infrastruktura "Horní město" Komunikace-propojení Havlíčkova-Chelčického Komunikace ul. Křižní Komunikace ul. Žižkova Chodník spojující ul. Nábřežní a J.Krčála Popovice-vodovod-podíl města Popovice-kanalizace-podíl města Boňov-odbahnění rybníka vč.opravy hráze-pd Tepelná izolace stropu přístavby ZŠ Ratibořice-realizace víceúčelové hřiště Koupaliště Jaroměřice-tobogán Zateplení HZ Tyršova Popovice-zázemí pro OV-mobilní buňka Dům pro seniory vč. PD-podíl města Hlasovací systém vč. software součet orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (termokamera) JSDHO, tj. orj. 60 celkem Stránka 4 z

5 orj tajemník 6171 Činnost místní správy-informatika org (servery, záloh.zařízení) Tajemník, tj. orj. 70 celkem Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl Financování: změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč splátka jistiny úvěru VIII u KB Jihlava splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava Financování úhrnem Úhrn příjmové části Úhrn výdajové části rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) () schváleno třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 0 Stránka 5 z 5