Schválený rozpočet na rok 2018

Transkript

1 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov, IČO: , DIČ: CZ , tel , fax , mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2018 Příjmy celkem z toho : daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace fondy Výdaje celkem Rozdíl celkových příjmů a výdajů Financování celkem Z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech splátka půjčky JUDr. Jaroslav Švehla starosta

2 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov, IČO: , DIČ:CZ , tel , fax , mailto:mesto@cvikov.cz I. Schválený rozpis rozpočtu příjmů na rok 2018 Položka Druh příjmu Kč 1111 Daň z příjmu ze závislé činnost Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů - obec Daň z přidané hodnoty Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Daň z hazardních her Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Oddíl, par. Položky Kč 2111 služby 2141 úroky 2212 sankce 2112 prodeje pohledů knihy 2131 pronájmy pozemků 2132 pronájmy ostatní 2324 přísp. náhrady 1031 pěst. čin cest.ruch pitná voda zpravodaj odbor kult byt. hosp nebyt. pr pohřeb úz. rozvoj využ.k.od pečov.služ mě. policie vnitř.správ fin. operace Celkem Nedaňové příjmy celkem Oddíl, paragraf, položky Kč RWE - prodej plynovodu příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje domů a panelových bytů - splátky příjmy z nových prodejů domů a panelových bytů Kapitálové příjmy celkem Položka, UZ Kč 4112 dotace na činnost státní správy - souhrnný vztah , dotace z ÚP na VPP , dotace z ÚP na VPP , dotace z ÚP na VPP , dotace z ÚP na VS , dotace z ÚP na VS Dotace celkem Příjmy celkem

3 II. Schválený rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 Oddíl, paragraf, organizace Název 1014 Veterinární činnost Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Cestovní ruch Silnice Pozemní komunikace ( chodníky ) Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky Dopravní obslužnost - ZBÚ Odpadní vody Úpravy drobných vodních toků ( údržba potoků a pod. ) Ost. záležitosti vody v zem. krajině - neiv. dotace - rybáři, přívlač MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek PO ZŠ Cvikov - příspěvek PO ZUŠ Cvikov - příspěvek PO Městská knihovna - příspěvek PO ,3113, 3231, 3314, Veřejnosprávní kontroly Kronika Památky Církve - neinvestiční dotace - oprava kostela Městský rozhlas Zpravodaj Odbor kultury SPOZ Cvikov SPOZ Drnovec SPOZ Trávník SPOZ Lindava Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchova Využití volného času - DDM Cvikováček - příspěvek PO Využití volného času - neinvestiční dotace Lusatia , 5240 Ost. zájm. čin. a rekreace - neinv. dot., finan. dar, Garde, včel., MS Ortel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - finanční dar Hospic Liberec - finanční dar , 5522, 5240 Pomoc zdrav. postiženým, zrakově post.-neinv. dotace, finanční dar Ostatní činnost ve zdravotnictví - finanční dar - ROSKA Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Likvidace nebezpečných odpadů Likvidace komunálních odpadů Likvidace ostatních odpadů Využívání odpadů Biologický odpad Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Vzhled obcí Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - fin. dar - Farní charita , 5240 Domovy pro seniory - Sloup v Č., Pampeliška - finanční dar Pečovatelská služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením - fin. dar - Ostara Raná péče - finanční dar - LIRA Pomoc starým občanům Ochrana obyvatelstva - zákonná rezerva Městská policie Sbor dobrovolných hasičů Zastupitelé Vnitřní správa Finanční operace - bankovní poplatky Pojištění Platba DPH , 5240 Ostatní výdaje-novoborsko, SOLK, Euroregion, Nadace k.dř., cyklost Běžné výdaje celkem

4 III. Schválený rozpis rozpočtu dalších neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Celkem 0 IV. Schválený rozpis rozpočtu investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 0 Celkem 0 V. Schválený rozpis rozpočtu vybraných neinvestičních výdajů na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč / 315 Zabezpečovací práce na objektu v ulici Palackého 178, Cvikov bývalá Severka Oprava zábradlí v ulici Smetanova Oprava místní komunik. v Potoční a v Čechově ulici (u škol. hř.) Příspěvek pro obyvatele na připojení do kanalizace Rybník Internát - úprava bezpečnostního přelivu Oprava plotu u mateřské školy na Sídlišti Kniha o Cvikově Oprava plotu na tenisových kurtech Oprava fasády v Komenského ulici 99 - bývalá samoobsluha Nový územní plán Oprava centrálních hřbitovních křížů - podíl města Ošetření dřevin v parku ve Cvikově - podíl města Nákup kompostérů na biomasu - podíl města z dotace SDH - oprava sociálního zařízení Výměna plynových kotlů + regulace topení na MěÚ Cvikov Celkem

5 VI. Schválený rozpis rozpočtu vybraných investičních výdajů na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Informační tabule Rekonstrukce komunikací ( TZ ) - ulice Alšova, Nerudova, Jiráskova, Nábřežní, Školní, Boženy Němcové Nová lávka v Nábřežní ulici u č.p Tymyk Rekonstrukce chodníku v Sadu 5. května Vybudování nového chodníku v ulici Čs. armády - realizace, spoluúčast Bezpečnostní zálivy v Lindavě - PD Rekonstrukce lávky v Lindavě L Odkanalizování - u budovy mat. školy v Lindavě a u kabin Dyn. Lindava Rekonstrukce Cvikovského rybníku ( Kunratický ) - spoluúčast Přístavba - MŠ Jiráskova - PD Herní prvky - MŠ Jiráskova Cvikov Herní prvky - MŠ Sídliště Cvikov MŠ Lindava - zateplení, výměna oken - realizace, spoluúčast Loutková scéna - zateplení, výměna oken v Komenského ul PD Obnova areálu letního kina Nákup stanu Informační tabule pro kulturu Rozhlas - nové hlásiče Nákup nových herních prvků na dětské hřiště v ulici B. Němcové Nákup nových střídaček pro fotbalový oddíl Dynamo Lindava DDM Cvikováček - zateplení, výměna oken - realizace, spoluúčast Nové veřejné osvětlení u rekonstruovaných komunikací Nový kamerový systém města Nákup osobního automobilu pro MěÚ Nákup pozemků Komunitní dům - realizace, spoluúčast Nákup chatek - areál DDM Cvikováček Rekonstrukce 2. patra budovy MěÚ Projektová činnost Celkem Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Rezerva Celkem VII. Schválený rozpis rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Příjmy sociálního fondu Příjmy fondu rozvoje a rezerv Příjmy fondů celkem Výdaje sociálního fondu Výdaje fondu rozvoje a rezerv Výdaje fondů celkem

6 Rekapitulace Název Kč I. Příjmy běžného roku VII. Příjmy fondů Příjmy celkem II. Výdaje běžného roku III. Další neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0 IV. Investiční transfery pro příspěvkové organizace 0 V. Vybrané neinvestiční výdaje VI. Vybrané investiční výdaje VII. Výdaje fondů Rezerva Výdaje celkem Rozdíl celkových příjmů a výdajů minus Financování: Změna stavu krátkodobých bankovních prostředku ( ) Změna stavu krátkodobých bankovních prostředku ( ) Dlouhodobý úvěr ( ) 0 Splátka půjčky - SMC - Multicar Tremo ( ) minus Financování celkem - z finanční rezervy města Skutečný stav finančních prostředků k Minus změna stavu finančních prostředků k Plánovaný stav finančních prostředků k JUDr. Jaroslav Švehla starosta 5.

7 Paragraf Veterinární péče 5139 Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

8 Paragraf Pěstební činnost Příkazce svěřeného rozpočtu: správce lesního hospodářství 5139 Nákup materiálu Služby peněžních ústavů Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

9 Paragraf Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup služeb ( p. Hakl ) Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

10 Paragraf Cestovní ruch 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup zboží za účelem dalšího prodeje - z toho kalendáře ,- Kč, ,- Kč propagační předměty 5139 Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování - turistické stezky, inf. tabule Třída 5 Běžné výdaje celkem

11 Paragraf Silnice ( i místní komunikace ) Položka Název zametací stroj org. 756 Kč Kč Ostatní platy - refundace Refundace, SP,ZP Nákup materiálu Úroky Voda Pohonné hmoty Služby peněžních ústavů Nákup služeb ( také zimní údržba ) Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem Celkem

12 Paragraf Pozemní komunikace ( chodníky ) 5169 Nákup služeb - také zimní údržba Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

13 Paragraf Veřejná silniční doprava ( i autobusové čekárny ) 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

14 Paragraf Dopravní obslužnost ( příspěvek KÚ LK ) 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Dopravní obslužnost - Krajský úřad LK, ZBÚ ( ) Třída 5 Běžné výdaje celkem

15 Paragraf odpadní vody 5141 Úroky - platba SFŽP Nákup služeb ( deratizace, čištění městské kanalizace ) Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

16 Paragraf Úpravy drobných vodních toků 5169 Nákup služeb ( čistění potoků apod. ) Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

17 Paragraf Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 5169 Nákup služeb ( navezení písku ) Opravy a udržování Neinvestiční dotace zapsaným spolkům - rybáři Neinvestiční dotace zapsaným spolkům - oddíl přívlač Třída 5 Běžné výdaje celkem Investiční dotace občanským sdružením 0

18 Paragraf MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru Podpis : MŠ Jir. MŠ Sídl. MŠ Lind. Kč Kč 5011 Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Převod do FKSP Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění účet 551 Odpisy Třída 5 Běžné výdaje celkem Příjmy Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím Celkový příspěvek

19 Paragraf ZŠ Bohumila Hynka Cvikov - příspěvek Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru Podpis : ZŠ Cvikov ŠJ Cvikov Kč 5011 Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Převod do FKSP Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nákup služeb Opravy a udržování - z toho ,- Kč na natření parket, výměna lina a malování Cestovné Pohoštění Věcné dary účet 551 Odpisy 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem Příjmy Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím Celkový příspěvek

20 Paragraf ZUŠ Cvikov - příspěvek Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5021 Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Elektrická energie - zatím všechny energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění účet 551 Odpisy 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem Příjmy Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím

21 Paragraf Městská knihovna - příspěvková organizace Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru Položka Název 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem Převod do FKSP Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Třída 5 Běžné výdaje celkem 0 Příjmy celkem Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím Kč

22 Paragraf - veřejnosprávní kontroly , 3113, 3231, 3314, Položka Název 5169 Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - MŠ Jiráskova Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - ZŠ Cvikov Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - ZUŠ Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - Knihovna Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - Cvikováček Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem Kč

23 Paragraf Ostatní záležitosti kultury - kronika Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

24 Paragraf Památky 5139 Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

25 Paragraf Církve 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční dotace církvím - oprava kostela Třída 5 Běžné výdaje celkem

26 Paragraf Městský rozhlas 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

27 Paragraf Záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5021 Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Knihy, učební pomůcky, tisk Zboží k dalšímu prodeji Nákup služeb Opravy a udržování Nákup Kolků 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

28 Paragraf odbor kultury zahrnuje ODPA : 3392 MKK, Loutková scéna, Sever Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: vedoucí odboru kultury Kč Kč Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup zboží Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem Celkem

29 Paragraf SPOZ Cvikov 721, Drnovec 716, Trávník 726, Lindava Kč Kč Kč Nákup služeb ( zájezdy důchodců apod. ) Opravy a udržování Věcné dary Třída 5 Běžné výdaje celkem

30 Paragraf Sportovní zařízení v majetku města Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: místostarosta z toho skútr ORG Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Prádlo, oděv, obuv Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby peněžních ústavů Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem Celkem

31 Paragraf Tělovýchova Příkazce svěřeného rozpočtu: místostarosta 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Věcné dary - Běh Cvikovem, sportovní dny Cvikova Neinvestiční dotace - rozdělí RM Finanční dar - Sportovní unie Českolipska Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery obyvatelstvu - sportovec roku Třída 5 Běžné výdaje celkem

32 Paragraf DDM - Sokolovna 733, Cvikováček 735 Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru Kč 5011 Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem Převod do FKSP Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování účet 551 Odpisy 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem Příjmy Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím Celkový příspěvek

33 Paragraf Využití volného času 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinv. dotace z.s. - pěv. sbor při ZUŠ - Lusatia Třída 5 Běžné výdaje celkem

34 Paragraf Ostatní zájmová činnost 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční dotace z.s. - Český svaz včelařů Neinvestiční dotace z.s - MS Ortel Finanční dar - Garde Ost. neinv. dotace nezisk. apod.org.- Kynologové - rozdělí RM 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

35 Paragraf Ostatní nemocnice 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Ost. neinv. dotace nezisk. apod. org Finanční dar - Nemocnice Česká Lípa, a.s Třída 5 Běžné výdaje celkem

36 Paragraf Hospice 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Ost. neinv. dotace nezisk. apod. org Finanční dar - Hospic Liberec Třída 5 Běžné výdaje celkem

37 Paragraf Pomoc zdravotně postiženým 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční dotace z.s. - Svaz tělesně postižených Ost. neinv. dotace nezisk. apod. org Finanční dar - Centrum pro zdr. post. LK Finanční dar - zrakově postižení Třída 5 Běžné výdaje celkem

38 Paragraf Ostatní činnost ve zdravotnictví 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Finanční dar - ROSKA Třída 5 Běžné výdaje celkem 5 000

39 Paragraf Bytové hospodářství 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky a náhrady Třída 5 Běžné výdaje celkem

40 Paragraf nebytové prostory 5151 Voda Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

41 Paragraf Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

42 Paragraf Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu Voda Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky a náhrady ( vypravení pohřbu ) Třída 5 Běžné výdaje celkem

43 Paragraf Územní plánování 5162 Služby telekomunikací - prezentace územ. plánu na internetu Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

44 Paragraf Komunální služby a územní rozvoj Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: starosta Položka Název veřejné záchody ostatní VS VPP Platy zaměstnanců - dotace z ÚP r smlouva Platy zaměstnanců - dotace z ÚP r , 3., 4., smlouva 5011 Platy zaměstnanců i nad rámec dotace Pojistné na sociální zabezpečení - dotace z ÚP r smlouva 5031 Pojistné na sociální zabezpečení - dotace z ÚP r , 3., 4., 5. smlouva 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení - dotace z ÚP r smlouva 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení - dotace z ÚP r , 3., 4., 5. smlouva 5031 Pojistné na sociální zabezpečení i nad rámec dotace, bez UZ 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení i nad rámec dotace, bez UZ Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nákup služeb - zdrav. prohlídky, stravování VS, VPP Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem Celkem

45 Paragraf nebezp. odpad, kom. odpad, ost. odpad, tříděný odp., biologický odpad Kč Kč Kč Kč Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

46 Paragraf Protierozní, protilavinové a protipožární ochrana 5162 Služby telekomunikací - povodňové telefony Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

47 Paragraf Vzhled obcí 5156 Pohonné hmoty Nákup služeb ( veřejná zeleň, úklid města a pod. ) Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

48 Paragraf Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční dotace zapsaným spolkům Finanční dar - Farní charita Třída 5 Běžné výdaje celkem

49 Paragraf Domovy pro seniory 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Finanční dar - Pampeliška Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Domov důchodců - Sloup v Čechách - finanční dar Třída 5 Běžné výdaje celkem

50 Paragraf Pečovatelská služba Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: vedoucí pečovatelské služby 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Léky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení, vzdělávání Zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Věcné dary Členský příspěvek 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

51 Paragraf Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5011 Platy zaměstnanců 5157 Teplo Zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Členský příspěvek Příspěvky cizím přísp.org.-denní a pobytové soc. sl. Č.L Příspěvky cizím přísp.org. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Cvikov - Ostara - finanční dar Třída 5 Běžné výdaje celkem

52 Paragraf Raná péče 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem Finanční dar - LIRA - raná péče Třída 5 Běžné výdaje celkem 5 000

53 Paragraf Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Účelové transf. fyz. osobám - příspěvek důchodcům na obědy Třída 5 Běžné výdaje celkem

54 Paragraf Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy - zákonná rezerva Třída 5 Běžné výdaje celkem

55 Paragraf Městská policie Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: starosta 5011 Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Nákup kolků Třída 5 Běžné výdaje celkem

56 Paragraf Sbor dobrovolných hasičů Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: starosta 5019 Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Refundace, SP, ZP Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Věcné dary Třída 5 Běžné výdaje celkem

57 Paragraf Zastupitelé Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: starosta 5019 Ostatní platy - refundace Odměny členům zastupitelstva Odměny členům zastupitelstva - pozemková komise Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Drnovec ORG Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Cvikov ORG Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Trávník ORG Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Lindava ORG Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Drnovec ORG Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Cvikov ORG Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Trávník ORG Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Lindava ORG Pojistné na zdravotní zabezpečení Refundace, SP, ZP Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Třída 5 Běžné výdaje celkem

58 Paragraf Vnitřní správa Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem (4,2 promile) Odměny za duševní vlastnictví - OSA Léky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Teplo - archiv Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení, vzdělávání Zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Věcné dary Odvody za nesplnění pov. zaměstnávat zdrav. post Platby daní a poplatků - dálniční známky Náhrady mezd v době nemoci Rezerva 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

59 Paragraf Finanční operace Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

60 Paragraf Pojištění Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5163 Služby peněžních ústavů Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

61 Paragraf DPH Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků - DPH Třída 5 Běžné výdaje celkem

62 Paragraf Ostatní výdaje - Novoborsko, SOLK, Euroregion Nisa, Zájmové sdružení právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy N. Bor - Bílý Kostel n. Nisou 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Finanční dar - Fond ohrožených dětí Finanční dar - Nadace pro transplantaci kostní dřeně ( 5169 ) Příspěvky - Novoborsko, SOLK, Nisa, Cyklostezka apod Třída 5 Běžné výdaje celkem