Návrh rozpočtu na rok 2019

Transkript

1 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov, IČO: , DIČ: CZ , tel , fax , mailto:mesto@cvikov.cz Návrh rozpočtu na rok 2019 Příjmy celkem z toho : daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace fondy Výdaje celkem Rozdíl celkových příjmů a výdajů Financování celkem Z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech splátka úvěru a úroků Vyvěšeno : Sejmuto : JUDr. Jaroslav Švehla starosta

2 Rozpis rozpočtu na rok 2019

3 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov, IČO: , DIČ:CZ , tel , fax , mailto:mesto@cvikov.cz I. Návrh rozpisu rozpočtu příjmů na rok 2019 Položka Druh příjmu Kč 1111 Daň z příjmu ze závislé činnost Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů - obec Daň z přidané hodnoty Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Oddíl, par. Položky Kč 2111 služby 2141 úroky 2212 sankce 2112 prodeje pohledů knihy 2131 pronájmy pozemků 2132 pronájmy ostatní 2324 příspěvky náhrady 1031 pěst. čin cest.ruch pitná voda zpravodaj odbor kult byt. hosp nebyt. pr pohřeb úz. rozvoj využ.k.od pečov.služ mě. policie vnitř.správ fin. operace Celkem Nedaňové příjmy celkem Oddíl, paragraf, položky Kč příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem Položka, UZ Kč 4112 dotace na činnost státní správy - souhrnný vztah , dotace z ÚP na VPP , dotace z ÚP na VPP , dotace z ÚP na VPP , dotace z ÚP na VS , dotace na výkon pečovatelské služby Dotace celkem Příjmy celkem

4 II. Návrh rozpisu rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 Oddíl, paragraf, organizace Název 1014 Veterinární činnost Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Cestovní ruch Silnice Pozemní komunikace ( chodníky ) Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky Bezpečnost silničního provozu Dopravní obslužnost - ZBÚ Odpadní vody Úpravy drobných vodních toků ( údržba potoků a pod. ) Vodní díla v zemědělské krajině Ost. záležitosti vody v zem. krajině - neiv. dotace - rybáři, přívlač MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek PO ZŠ Cvikov - příspěvek PO ZUŠ Cvikov - příspěvek PO Městská knihovna - příspěvek PO ,3113,3231,3314,3421,5169 Veřejnosprávní kontroly Kronika Památky Církve - neinvestiční dotace - oprava kostela Městský rozhlas Zpravodaj Odbor kultury SPOZ Cvikov SPOZ Drnovec SPOZ Trávník SPOZ Lindava Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchova Využití volného času - DDM Cvikováček - příspěvek PO Využití volného času - neinvestiční dotace Lusatia Ost. zájm. čin. a rekreace-neinv.dot.,finan.dar,garde,včel., MS Ortel , 5522, 5229 Pomoc zdrav. postiženým, zrakově post.-neinv. dotace, finanční dar Ostatní činnost ve zdravotnictví - finanční dar - ROSKA Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Likvidace nebezpečných odpadů Likvidace komunálních odpadů Likvidace ostatních odpadů Využívání odpadů Biologický odpad Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Vzhled obcí , 5221 Domovy pro seniory - Sloup v Č., Pampeliška - finanční dar Pečovatelská služba Denní stacionáře - Denní a pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením - fin. dar - Ostara Pomoc starým občanům, Linka bezpečí Ostatní záležitosti sociálních věcí-příspěvek města městu Nový Bor Rezerva na krizová opatření Městská policie Sbor dobrovolných hasičů Zastupitelé Vnitřní správa Finanční operace - bankovní poplatky Pojištění Platba DPH , 5229 Ostatní výdaje - Novoborsko, SOLK, Euroregion, Nadace k.dř., cyklost Běžné výdaje celkem

5 III. Návrh rozpisu rozpočtu dalších neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Celkem 0 IV. Návrh rozpisu rozpočtu investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 0 0 Celkem 0 V. Návrh rozpisu rozpočtu vybraných neinvestičních výdajů na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Rybník Internát - úprava bezpečnostního přelivu Oprava plotu na tenisových kurtech Nový územní plán Přívěsný vozík za automobil (pro skútr) Celkem

6 VI. Návrh rozpisu rozpočtu vybraných investičních výdajů na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Informační tabule Rekonstrukce komunikací ( TZ ) - ulice Tovární Vybudování nového zábradlí v Potoční ulici Vybudování nového chodníku v ulici Čs. armády - realizace, spoluúčast Bezpečnostní zálivy v Lindavě - spoluúčast Rekonstrukce lávky v Lindavě L Odkanalizování - u budovy mat. školy v Lindavě a u kabin Dyn. Lindava Školní jídelna - stavební práce - rozšíření Školní jídelna - strojní vybavení soubor Mobilní pódium - kultura Rozhlas - nové hlásiče DDM Cvikováček - nákup nového osobního automobilu Nové veřejné osvětlení u rekonstruovaných komunikací Nákup pozemků Komunitní dům DPS - nákup nového osobního automobilu SDH - nákup nového požárního automobilu - vlastní podíl na dotaci SDH - rekonstrukce sociálního zařízení Webové stránky města Projektová činnost Celkem Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Rezerva Celkem VII. Návrh rozpisu rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Příjmy sociálního fondu Příjmy fondů celkem Výdaje sociálního fondu Výdaje fondů celkem

7 Rekapitulace Název Kč I. Příjmy běžného roku VII. Příjmy fondů Příjmy celkem II. Výdaje běžného roku III. Další neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0 IV. Investiční transfery pro příspěvkové organizace 0 V. Vybrané neinvestiční výdaje VI. Vybrané investiční výdaje VII. Výdaje fondů Rezerva Výdaje celkem Rozdíl celkových příjmů a výdajů Financování: Změna stavu krátkodobých bankovních prostředku ( ) Změna stavu krátkodobých bankovních prostředku ( ) Dlouhodobý úvěr ( ) 0 Splátka úvěru a úroků ( ) ( ) minus Financování celkem Vyvěšeno : Sejmuto : JUDr. Jaroslav Švehla starosta 5.

8 Položkové rozpočty výdajů ze strany číslo 2 dle příslušných oddílů, paragrafů

9 Paragraf Veterinární péče 5139 Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

10 Paragraf Pěstební činnost Příkazce svěřeného rozpočtu: správce lesního hospodářství 5139 Nákup materiálu Služby peněžních ústavů Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

11 Paragraf Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup služeb (p. Hakl) Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

12 Paragraf Cestovní ruch Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta 5021 Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup služeb Opravy a udržování - turistické stezky, infor. tabule Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

13 Paragraf Silnice (i místní komunikace) 5039 Refundace, SP,ZP Nákup služeb (také zimní údržba) Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem Celkem

14 Paragraf Pozemní komunikace (chodníky) 5169 Nákup služeb - také zimní údržba Opravy a udržování Ostatní nákupy - členský příspěvek - cyklostezka Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

15 Paragraf Veřejná silniční doprava (i autobusové čekárny) 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

16 Paragraf Bezpečnost silničního provozu 5169 Nákup služeb Opravy a udržování - oprava radaru Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

17 Paragraf Dopravní obslužnost (příspěvek KÚ LK) 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům org Neinvestiční transfery obcím - příspěvek městu Nový Bor na autobusovou linku Nový Bor - Děčín 5323 Dopravní obslužnost - Krajský úřad LK, ZBÚ ( ) Třída 5 Běžné výdaje celkem

18 Paragraf odpadní vody 5141 Úroky - platba SFŽP Nákup služeb (deratizace, čištění městské kanalizace) Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Účelové neinvestiční transfery fyz. os. - přísp. na kanalizaci Třída 5 Běžné výdaje celkem

19 Paragraf Úpravy drobných vodních toků 5169 Nákup služeb (čistění potoků apod.) Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

20 Paragraf Vodní díla v zemědělské krajině 5169 Nákup služeb - technicko bezpečnostní dohled - rybník Cvikovský Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

21 Paragraf Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům - MO Českého rybářského svazu, z.s. - rybáři Neinvestiční transfery spolkům - MO Českého rybářského svazu, z.s. - rybáři - oddíl přívlač Třída 5 Běžné výdaje celkem Investiční dotace občanským sdružením 0

22 Paragraf MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru MŠ Jir. MŠ Sídl. MŠ Lind. Kč Kč 5011 Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Převod do FKSP Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění účet 551 Odpisy Třída 5 Běžné výdaje celkem Příjmy Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím Celkový příspěvek

23 Paragraf ZŠ Bohumila Hynka Cvikov - příspěvek Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru ZŠ Cvikov ŠJ Cvikov Kč 5011 Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Převod do FKSP Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary účet 551 Odpisy Třída 5 Běžné výdaje celkem Příjmy Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím Celkový příspěvek

24 Paragraf ZUŠ Cvikov - příspěvek Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5021 Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Elektrická energie - všechny energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění účet 551 Odpisy 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem Příjmy - ponechány PO Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím

25 Paragraf Městská knihovna - příspěvková organizace Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru Položka Název 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem Převod do FKSP Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Neinvestiční příspěvky a náhrady Třída 5 Běžné výdaje celkem Příjmy celkem Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím Kč

26 Paragraf - veřejnosprávní kontroly , 3113, 3231, 3314, Položka Název 5169 Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - MŠ Jiráskova Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - ZŠ Cvikov Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - ZUŠ Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - Knihovna Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - Cvikováček Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem Kč

27 Paragraf Ostatní záležitosti kultury - kronika Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

28 Paragraf Památky 5139 Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

29 Paragraf Církve 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery církvím - Římskokatolická farnost Cvikov - oprava kostela Třída 5 Běžné výdaje celkem

30 Paragraf Městský rozhlas 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

31 Paragraf Záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5021 Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Knihy, učební pomůcky, tisk Zboží k dalšímu prodeji Nákup služeb Opravy a udržování Nákup Kolků 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

32 Paragraf odbor kultury zahrnuje ODPA : 3392 MKK, Loutková scéna, Sever Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: vedoucí odboru kultury Kč Kč Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup zboží Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem Celkem

33 Paragraf SPOZ Cvikov 721, Drnovec 716, Trávník 726, Lindava Kč Kč Kč Nákup služeb (zájezdy důchodců apod.) Opravy a udržování Věcné dary Třída 5 Běžné výdaje celkem

34 Paragraf Sportovní zařízení v majetku města Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: místostarosta Položka Název z toho skútr ORG Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Prádlo, oděv, obuv Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby peněžních ústavů Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Třída 5 Běžné výdaje celkem Kč Celkem

35 Paragraf Tělovýchova Příkazce svěřeného rozpočtu: místostarosta 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Věcné dary - Běh Cvikovem Neinvestiční transfery spolkům - rozdělí RM Neinvestiční transfery spolkům- Sportovní unie Českolipska, z. s. - finanční dar - rozdělí RM Dary obyvatelstvu - finanční dar - rozdělí RM Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - 0 rozdělí RM 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu - sportovec roku 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

36 Paragraf DDM - Sokolovna 733, Cvikováček 735 Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru Kč 5011 Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem Převod do FKSP Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování účet 551 Odpisy Třída 5 Běžné výdaje celkem Příjmy Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím celk

37 Paragraf Využití volného času 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům - pěv. sbor při ZUŠ Lusatia, z.s. Třída 5 Běžné výdaje celkem

38 Paragraf Ostatní zájmová činnost 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům- Český svaz včelařů, z.s Neinvestiční transfery spolkům - MS Ortel, z.s Neinvestiční transfery spolkům - Garde, z.s. - finanční dar Ost. neinv. transf. nezisk. org. - fin. dar - Kynologové - rozdělí RM 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

39 Paragraf Pomoc zdravotně postiženým 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem - 0 Centrum pro zdr. post. LK, o.p.s. - finanční dar 5222 Neinvestiční transfery spolkům - Svaz tělesně postižených, z.s Neinvestiční transfery spolkům - Svaz tělesně postižených, z.s. - zrakově postižení - finanční dar Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org. - Nadační fond Ozvěna, nadace - finanční dar Třída 5 Běžné výdaje celkem

40 Paragraf Ostatní činnost ve zdravotnictví 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům-roska, z.s. - fin. dar Třída 5 Běžné výdaje celkem 5 000

41 Paragraf Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky a náhrady Třída 5 Běžné výdaje celkem

42 Paragraf nebytové prostory 5151 Voda Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

43 Paragraf Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

44 Paragraf Pohřebnictví Položka Název Drnovec 716 Trávník 726 Lindava + Svitava 727 Cvikov Ostatní pojistné hrazené zam Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem opravní prostředky Celkem

45 Paragraf Územní plánování 5162 Služby telekomunikací - prezentace územního plánu na internetu Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

46 Paragraf Komunální služby a územní rozvoj Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta Položka Název veřejné záchody ostatní VS VPP Platy zaměstnanců - dotace z ÚP r smlouva Platy zaměstnanců - dotace z ÚP r ,2., smlouva 5011 Platy zaměstnanců i nad rámec dotace Pojistné na sociální zabezpečení - dotace z ÚP r smlouva Pojistné na sociální zabezpečení - dotace z ÚP r ,2.,4. smlouva 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení - dotace z ÚP r smlouva 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení - dotace z ÚP r , 2., 4. smlouva 5031 Pojistné na sociální zabezpečení i nad rámec dotace, bez UZ 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení i nad rámec dotace, bez UZ Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nákup služeb - zdrav. prohlídky, stravování VS, VPP Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem Celkem

47 Paragraf nebezp. odpad, kom. odpad, ost. odpad, tříděný od., biologický odpad Kč Kč Kč Kč Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

48 Paragraf Protierozní, proti lavinové a protipožární ochrana 5162 Služby telekomunikací - povodňové telefony Nákup služeb Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

49 Paragraf Vzhled obcí 5139 Nákup materiálu Pohonné hmoty Nákup služeb (veřejná zeleň, úklid města apod.) Opravy a udržování Třída 5 Běžné výdaje celkem

50 Paragraf Domovy pro seniory 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím Pampeliška, o.p. s. - finanční dar 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - Domov důchodců, Sloup v Čechách, p. o. - finanční dar Třída 5 Běžné výdaje celkem

51 Paragraf Pečovatelská služba Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: vedoucí pečovatelské služby 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Léky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení, vzdělávání Zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Věcné dary Ost. neinv. transf. nezisk. org. - finanční dar 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

52 Paragraf Denní stacionáře a centra denních služeb 5011 Platy zaměstnanců 5157 Teplo Zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - Denní a pobytové soc. sl. Č. Lípa, p. o Třída 5 Běžné výdaje celkem 5 000

53 Paragraf Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5011 Platy zaměstnanců 5157 Teplo Zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím Neinv. transf. cizím přísp.org. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Cvikov - Ostara, p. o. - finanční dar Třída 5 Běžné výdaje celkem

54 Paragraf Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfer spolkům - Linka bezpečí, z. s. - finanční dar Účelové transf. fyz. osobám - příspěvek důchodcům na obědy Třída 5 Běžné výdaje celkem

55 Paragraf Ostatní záležitost sociálních věcí 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím - město Nový Bor Třída 5 Běžné výdaje celkem

56 Paragraf Krizová opatření 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfer spolkům Rezerva na krizová opatření Třída 5 Běžné výdaje celkem

57 Paragraf Městská policie Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta 5011 Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Nákup kolků Třída 5 Běžné výdaje celkem

58 Paragraf Sbor dobrovolných hasičů Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta 5019 Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Refundace, SP, ZP Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary Třída 5 Běžné výdaje celkem

59 Paragraf Zastupitelé Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta 5019 Ostatní platy - refundace Odměny členům zastupitelstva Odměny členům zastupitelstva - pozemková komise Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Drnovec ORG Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Cvikov ORG Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Trávník ORG Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Lindava ORG Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Drnovec ORG Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Cvikov ORG Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Trávník ORG Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Lindava ORG Pojistné na zdravotní zabezpečení Refundace, SP, ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Třída 5 Běžné výdaje celkem

60 Paragraf Vnitřní správa Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem (4,2 promile) Odměny za duševní vlastnictví - OSA Léky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení, vzdělávání Zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Věcné dary Odvody za nesplnění pov. zaměstnávat zdrav. post ZJ 026 Org 2058 Neinvestiční transfery obcím - finanční dar - Jablonné v P Platby daní a poplatků - dálniční známky Náhrady mezd v době nemoci Rezerva - dle zákona musí být 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

61 Paragraf Finanční operace Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

62 Paragraf Pojištění Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5163 Služby peněžních ústavů Nákup služeb Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem

63 Paragraf DPH Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků - DPH Třída 5 Běžné výdaje celkem

64 Paragraf Ostatní výdaje - Novoborsko, SOLK, Euroregion Nisa, Zájmové sdružení právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy N. Bor - Bílý Kostel n. Nisou 5169 Nákup služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfer spolkům - Fond ohrožených dětí, z. s. - finanční dar 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - Nadace pro transplantaci kostní dřeně - fin. dar ( 5169 ) Příspěvky - Novoborsko, SOLK, Nisa, Cyklostezka apod Třída 5 Běžné výdaje celkem