Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na rok 2015.

Transkript

1 ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Cesta do Rudiny 637/10, Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na rok Vyhotovil... Ing. Iveta Chupáčová Schválil... Mgr. Daša Jakubcová riaditeľka organizácie 1

2 Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky Údržba mesta ako príspevková organizácia Mesta Kysucké Nové Mesto zostavuje rozpočet na základe 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení jeho zmien a doplnení na: bežné príjmy a bežný výdavky kapitálové výdavky finančné operácie. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2014, príjmov a výdavkov organizácie za rok 2014 a plánovaných potrieb na rok 2015 v súlade s potrebami a požiadavkami zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto. Údržba mesta bude výdavky uhrádzať z bežných príjmov, ktoré pozostávajú z príjmov za prenájom hrobových miest a cintorínskych služieb, z príspevku od zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Návrh rozpočtu Údržby mesta KNM na rok 2015 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2016 a 2017 sú informatívne. I. P R Í J M Y R o z p o č e t n a r o k / BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy v sume sú v návrhu rozpočtu na rok 2015 rozpočtované: 1.1 Nedaňové príjmy Nedaňové príjmy pozostávajú : Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... Iné nedaňové príjmy 223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb Zahŕňa poplatky za prenájom hrobových miest a cintorínske služby v Domoch smútku v Kysuckom Novom Meste, Oškerde a Budatínskej Lehote. Pri stanovení sumy vo výške na rok 2015 sme vychádzali z predpokladu, že prenájom hrobových miest bude v sume a za cintorínske služby ( výkop hrobu, nesenie rakvy, uloženie rakvy, prepožičanie obradnej siene...) Z vkladov...5 Bežné úroky v priebehu roka z bánk vo výške 10, pokles z úrokov v bankách je v dôsledku zmenyzníženia úrokových sadzieb. v Bežné príjmy rok 2011 rok 2012 rok 2013 Schválený po úprave k Návrh rozpočtu Poplatky a platby , , Z vkladov 65 44,09 4, Ostatné príjmy- dobropisy , S P O L U , ,

3 1.2 Granty a transfery 310 Tuzemské bežné granty a transfery 312 Transfery v rámci verejnej správy Príspevok od Mesta KNM na bežné výdavky na rok v Bežné transfery rok 2011 Skutočnos ť rok 2012 rok 2013 Schválený po úprave k Návrh rozpočtu Transfery v rámci VS S P O L U / FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ Finančné operácie rok 2011 rok 2012 rok 2013 Schválený po úprave k v Návrh rozpočtu Zostatok prostriedko z predchádzajúcich roko S P O L U Údržba mesta KNM neplánuje v roku 2015 použiť finančné príjmové operácie na obstarávanie kapitálových výdavkov. II. V Ý D A V K Y 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Požiadavky na bežné výdavky príspevkovej organizácie na rok 2015 sú vo výške Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa prihliadalo na oprávnené a skutočné požiadavky, ktoré zabezpečia, aby nakladanie s finančnými prostriedkami bolo efektívne, racionálne a transparentné. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie sú na rok 2015 v členení: 05 Ochrana životného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Rekreácia, kultúra a náboženstvo EKONOMICKÁ OBLASŤ 04 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Schválený po úprave k v Návrh rozpočtu Mzdy, platy , , Poistné , , Tovary a služby , , Bežné transfery , , S P O L U , ,

4 Vzhľadom na vydanie Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z. zo dňa , ktorou sa zrušuje vyhláška ŠU SR č. 195/2003 Z. z. a vydáva sa nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy SK COFOG, pristúpila Údržba mesta KNM k úprave zatriedenia svojich výdavkov. Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až Oddiely v ekonomickej oblasti Výstavba FNC a Cestná doprava FNC sme presunuli do oddielu Nakladanie s odpadmi FNC , kam podľa svojej obsahovej náplne na základe novej vyhlášky patria. 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 05 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Schválený po úprave k Návrh rozpočtu Mzdy, platy , , Poistné , , Tovary a služby , , Bežné transfery , S P O L U , , Nakladanie s odpadmi Predmet činnosti: čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev... údržba verejnej zelene... ( kosenie, výsadba, orez stromov...) zámočnícke, zváračské a drobné údržbárske práce stolárske, maliarske a natieračské práce uskutočňovanie zámerov zriaďovateľa... Najväčšiu položku vo výdavkoch strediska Nakladanie s odpadmi tvoria mzdy, platy...a poistné a príspevok do poisťovní ( ) t. j. 70,5 % celkových výdavkov strediska. Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41) vo výške a z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) vo výške Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2015 je naplánovaný pre 30 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú a 8 zamestnanci na dobu určitú. V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Výstavba , Cestná doprava a Nakladanie s odpadmi (spolu ). Zvýšenie oproti roku 2014 ( ). V zmysle nariadenia vlády SR zo dňa , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od zvyšujú platové tarify o 1,5 % a od o 1%. V zmysle zákona č. 555/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa 11 ods. 3 patrí pracovníkom platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností zaradených do 3. a 4. kategórie podľa osobitného predpisu ( zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov). Na základe uvedených zákonov nastalo zvýšenie mzdových prostriedkov oproti roku 2014, ďalej sa mení platový stupeň 4 pracovníkom a zvýši sa platová trieda 1 zamestnanca. Zvýši sa aj osobný príplatok pracovníkovi, nakoľko kúrenie v stredisku služieb bolo zabezpečené v roku 2014 pracovným pomerom na dobu určitú, ale v roku 2015 bude túto činnosť vykonávať 1 zo stálych zamestnancov. Plánujem 4

5 zamestnanie sezónneho pracovníka, nakoľko je zvýšená potreba kosenia krovinorezom a niektorým zamestnancom, ktorý v r neodpracovali celý rok bude adekvátne k odpracovaným mesiacom a pracovným výkonom zvýšená odmena. 620 Poistné a príspevok do poisťovní V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Výstavba , Cestná doprava a Nakladanie s odpadmi (spolu ). Zvýšenie mzdových prostriedkov (5 231 ) oproti roku 2014 nastalo z dôvodu zvýšenia miezd. Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume , sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Cestovné náhrady Tuzemské Patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách - školeniach v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vrátane preddavkov. 632 Energie, voda a komunikácie Energie Energie zahŕňajú v sume elektrickú energiu pre osvetlenie administratívnej budovy, garáží, skladov a šatní i budovy bývalého Strediska služieb škole. Uhlie vo výške pre vykurovanie budov organizácie a budovy bývalého Strediska služieb škole Vodné, stočné Vodné a stočné v sume za spotrebovanú vodu, zrážkovú vodu a stočné v budove ÚM a budove bývalého Strediska služieb na ul. 1. mája Poštové a telekomunikačné služby Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny, poštové služby v sume Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) Komunikačná infraštruktúra V tejto položke sú zahrnuté poplatky za komunikačné siete, prístup k internetu v sume 350. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46). 633 Materiál Výpočtová technika Zakúpenie PC a jeho príslušenstva pre koordinátora a organizátora prác VPP a aktivačných pracovníkov vo výške Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Výstavba 300, Cestná doprava a Nakladanie s odpadmi (spolu ). V roku 2015 chceme zrealizovať nákup prac. techniky priamočiarej píly v sume 200 z dôvodu nefunkčnosti a vyradenia doteraz používanej prac. techniky. Financovanie nákupu bahenných košov, pracovného náradia a malých smetných nádob vo výške Všeobecný materiál V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Výstavba 4 500, Cestná doprava a Nakladanie s odpadmi (spolu ). Zvýšenie (7 200 ) oproti roku 2014 nastalo z dôvodu presunu finančných prostriedkov na náhradné diely na kosačky, ktoré boli doteraz rozpočtované na podpoložke Ďalej zvýšenie výdavkov na nákup spotrebného materiálu a komponentov ( ) na údržbu detských ihrísk ( preliezačky, šmýkačky, hojdačky) a materiál pre údržbu lavičiek v meste Ďalej je v tejto položke je zahrnutý posypový materiál štrk 4 500, soľ 5 500, dopravné značky 1 800, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 1 400, tonery 300, vybavenie stravovacích zariadení 50, krmivo pre psa 200, vybavenie lekárničiek 50, papier 300, tlačivá 50, technické plyny 100, kancelárske potreby 350 a ostatný spotrebný materiál ( napr. údržba retardérov, materiál pre prácu v dielni, skrutky, matice, klince...) v sume Nákup bežného stavebného materiálu vo výške (kamenivo, cement, piesok, betón, drevo...) na realizáciu bežnej údržby a opráv v meste. Ďalej materiál pre verejnú zeleň ako sadenice 1 600, chemické prípravky na verejnú zeleň 500, zemina pre sadenice 200 a ostatný materiál ( kvetináče, postrekovače...) v sume Knihy, časopisy, noviny... V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške 100. Nákup odbornej literatúry z oblasti miezd, účtovníctva, zbierky zákonov a iné právne normy v sume

6 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Výstavba 300, Cestná doprava a Nakladanie s odpadmi 900 (spolu ). V položke je v sume zakúpenie prac. odevu ( montérky, prac. obuv, čižmy, plášť PVC, čiapky, zimné kabáty, reflexné vesty, rukavice pre píličov, pracovné rukavice...) pre 30 stálych a 7 sezónnych zamestnancov Potraviny V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške 880. Pitná voda poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov v sume Softvéru Zakúpenie licencie na používanie softvéru Microsoft Office 2013 a operačný systém Windows 7 v počte 7 ks v sume Palivá ako zdroj energie Táto položka zahŕňa platby za nákup benzínu pre motorové píly, drvič konárov, kosačky, krovinorezy, plotostrihy, vysávače lístia, energocentrály, vibračná doska... v sume Zvýšenie položky o nakoľko v minulom roku bolo plnenie tejto položky nepostačujúce Reprezentačné Spotrebný nákup vo výške 250 ( káva, čaj, minerálna voda...). Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46). 634 Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške a Nakladanie s odpadmi ( ). Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špec. kvapalín na dopravné účely v sume pre 13 áut, 3 traktory a ostatné pracovné mechanizmy (Locust, Ladog, UNC...) Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške a Nakladanie s odpadmi ( ). Zníženie o a presun na podpoložku Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov 9 500, bežné opravy 3 000, repasia-kefy + nákup nových na zametač 1 000, nákup nových pneumatík vo výške Poistenie V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške Zahŕňa zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie pre 13 automobilov v sume Karty, známky, poplatky V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške 610. Patria sem diaľničné známky, parkovacie karty, karty pre vodičov, mýto, poplatky za parkovanie a zelené karty vo výške 700. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov(zdroj 46). 635 Rutinná a štandardná údržba Výpočtovej techniky V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške 200. V tejto položke je zahrnutá bežná údržba výpočtovej techniky Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške 100 a Nakladanie s odpadmi 50 (spolu 150 ). V tejto položke je zahrnutá údržba kancelárskych strojov a prístrojov, dielenské prístroje, náradie a pracovných strojov (kosačiek, vysávačov lístia, krovinorezov...) v sume Budov, priestorov a objektov V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu garáží, bežnú údržbu budov a zariadení dodávateľským spôsobom vo výške Softvéru V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške

7 V tejto položke je zahrnutá údržba bežného fungovania majetku (update a upgrade softvérov) Položka je zvýšená o 350 nakoľko došlo k zvýšeniu mesačného poplatku. 637 Služby Školenia, kurzy, semináre... V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške Výdavky na školenia pracovníkov napr. preškolenia strojníkov 800, vodičov 920, aktuálne zmeny v účtovníctve a v mzdovej a personálnej agende 280 (zdroj 46) Všeobecné služby V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Výstavba 500, Cestná doprava vo výške a Nakladanie s odpadmi ( spolu ). Zvýšenie v roku 2015 o 300 z dôvodu povinnosti každoročne uskutočniť revíziu elektrospotrebičov v organizácií. Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu a odvoz všetkých druhov odpadov z mesta a jeho miestnych častí, overovanie spôsobilosti výkonu povolania 200, kominárske práce 300, revízie a kontroly zariadení 1 100, odvoz snehu 380, čistenie a úprava verejných priestranstiev, zabezpečenie PO a BOZP dodávateľským spôsobom v sume Poplatky a odvody V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške 800. Za vedenie účtov v bankách 600 a znečistenie ovzdušia Stravovanie V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Výstavba 2 000, Cestná doprava a Nakladanie s odpadmi ( ). Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 30 stálych a 8 sezónnych zamestnancov v sume Zvýšenie položky o 700 nakoľko pracovníci, ktorí pracujú nadčas ( viac ako 4 hod.) majú nárok na poskytnutie stravného lístku a plnenie v roku 2013 je nepostačujúce. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) vo výške a z príspevku od zriaďovateľa (zdroj 41) Poistné V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške 360. Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu vo výške 360, ktoré nám vyplýva zo zákona č. 359/2007 Z. z. ako prevádzkovateľovi pracovnej činnosti - pôvodcovi odpadu a jeho dočasným uskladnením ( napr. nefunkčné výbojky z verejného osvetlenia, odpadové motorové a prevodové oleje, nefunkčné olovené akumulátory z vozidiel...) Prídel do soc. fondu V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Výstavba 262, Cestná doprava a Nakladanie s odpadmi 235 (1 657 ). Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava 800 a Nakladanie s odpadmi 200 (1 000 ). Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce, ktoré sa budú realizovať na základe požiadaviek zriaďovateľa v sume 600 (financovanie z plánovaných vlastných príjmov zdroj 46) a pomocné práce pri kosení a údržbe verejnej zelene v sume Zdravotníckym zariadeniam V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov vo výške Kategorizácia našich zamestnancov je na základe výsledkov meraní hluku a vibrácií, ktorú nám vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci Dane V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške Obsahuje Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady v sume a koncesionárske poplatky vo výške

8 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na odchodné V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Cestná doprava vo výške Plánovanie odchodu 4 zamestnancov na starobný dôchodok v zmysle príslušných pracovno-právnych predpisov v sume Na nemocenské dávky V roku 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky na stredisku Výstavba 200, Cestná doprava 300 a Nakladanie s odpadmi 150 ( 650 ). Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 06 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Schválený po úprave k Návrh rozpočtu Mzdy, platy , , Poistné , , Tovary a služby , , Bežné transfery , , S P O L U , , Verejné osvetlenie Predmet činnosti: údržba, servis a opravy verejného a slávnostného osvetlenia údržba a opravy miestneho rozhlasu... Najväčšiu položku vo výdavkoch strediska Verejné osvetlenie predstavujú tovary a služby ( , ) t. j. 72,29 % celkových výdavkov strediska, z toho energie pre ver. osvetlenie tvorí , materiál , dopravné a služby Všetky plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41). 610 Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2015 je naplánovaný pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Zvýšenie mzdových prostriedkov (850 ) oproti roku 2014 nastalo v zmysle zvýšenia platových taríf od , priznanej platovej kompenzácie za sťažený výkon práce (pílič) a z dôvodu zvýšenia platového stupňa. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 242, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Energie, voda a komunikácie Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a slávnostné osvetlenie pre Kysucké Nové Mesto, Budatínsku Lehotu, Oškerdu a Dubie na základe zálohových platieb v roku 2014 v sume Materiál Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý elektromateriál ( náhrad. diely ako žiarivky, svietidlá, materiál - plech na výrobu krytov na pätice a poistkové spodky a hlavice...) pre verejné a slávnostné osvetlenie vo výške a tlakové reproduktory pre miestny rozhlas Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 8

9 V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi (montérky 3 ks, prac. obuv 3 páry, čižmy 3 páry, plášť PVC 1ks, čiapky, kabát zimný 3 ks, reflexná vesta 1 ks, pracovné rukavice 72 párov...) pre 3 stálych zamestnancov vo výške Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume pre 2 autá Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov : Bežné opravy: Rutinná a štandardná údržba Budov, priestorov a objektov Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu, verejného a slávnostného osvetlenia v sume 200 dodávateľským spôsobom. 637 Služby Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 3 stálych zamestnancov v sume Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce pri údržbe verejného a slávnostného osvetlenia vo výške Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas 10 dní pracovnej neschopnosti vo výške REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 08 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Schválený po úprave k Návrh rozpočtu Mzdy, platy , , Poistné , , Tovary a služby , , Bežné transfery ,25 104, S P O L U , , Náboženské a iné spoločenské služby Predmet činnosti: cintorínske služby a výdavky spojené s prevádzkovaním domov smútku a cintorínov v meste a jeho miestnych častiach... Najväčšiu položku vo výdavkoch strediska Náboženské a iné spoločenské služby tvoria mzdy, platy...a poistné a príspevok do poisťovní ( ). j.69,78 % celkových výdavkov strediska. Všetky plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41). 610 Mzdy, platy, služobné príjmy

10 Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2015 je naplánovaný pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Navýšenie oproti roku 2014 o 615 nastalo v zmysle zvýšenia platových taríf od a zvýšenej odmeny pracovníkom. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 2 433, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Energie, voda a komunikácie Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie budov (domy smútku KNM, B. Lehota, Oškerda, Dubie ) v sume a plyn na vykurovanie kaplnky v Oškerde Vodné, stočné V tejto položke je zahrnutá platba za vodu a zrážkovú vodu vo výške 400. Zvýšenie o 100 nakoľko v roku 2014 bolo plnenie prekročené Poštové a telekomunikačné služby Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny v sume 300. Zvýšenie o 100 nastalo z dôvodu nepostačujúceho plnenia za 8 mesiacov roku Materiál Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v domoch smútku a na cintorínoch 1 300, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 200, umelé kvety a nákup plátna a lepenky Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi (prac. obuv 2 páry, čižmy 1 páry, plášť PVC 2 ks, čiapky, kabát zimný 1 ks, ľadvinový pás 1 ks, pracovné rukavice 140 párov...) pre 3 stálych zamestnancov vo výške Rutinná a štandardná údržba Budov, priestorov a objektov Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu cintorínov a domov smútku (napr. oprava chlad. boxov a iné opravy zabezpečované dodávateľsky) 200. Zvýšenie rozpočtovej položky o z dôvodu opravy chodníka na starom cintoríne pri Dome smútku v Kysuckom Novom Meste ( úprava povrchu chodníka na zámkovú dlažbu dodávateľským spôsobom). 637 Služby Všeobecné služby Zahŕňa odvoz všetkých druhov odpadov a iné služby dodávateľským spôsobom v sume Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce pre 3 stálych zamestnancov v sume Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať výkop hrobov v čase, keď je požiadavka po výkope väčšia ako naša pracovná kapacita a poskytovanie služby ( nosenie rakvy) na základe požiadavky občanov Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti. 2/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2.1 Kapitálové výdavky obstarané Údržbou mesta KNM zo zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov ( zdroj 46 iné zdroje...). 10

11 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktivít rok 2011 rok 2012 rok 2013 Schválený po úprave k v Návrh rozpočtu , S P O L U , V roku 2015 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto neplánuje použiť finančné prostriedky (zdroj 46) na obstaranie kapitálových výdavkov. Zoznam príloh: Príloha č. 1: Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie. Príloha č. 2: Bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie. Príloha č. 3: Návrh rozpočtu PO ÚM KNM na rok

12 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto Príloha č. 1 Návrh rozpočtu na rok BEŽNÉ PRÍJMY Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov Schválený na rok 2014 v Schválený po úprave k v Rozpočet na rok 2015 v Z rozpočtu obce Transfery v rámci verejnej správy Vlastné príjmy obcí Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja Z vkladov Úroky z tuzemských úverov, vkladov, pôžičiek Iné zdroje S P O L U Návrh rozpočtu na rok FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov Schválený na rok 2014 v Schválený po úprave k v Rozpočet na rok 2015 v Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Z ostatných finančných operácií S P O L U v PRÍJMY SPOLU z toho: BEŽNÉ KAPITÁLOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

13 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto Príloha č. 2 Návrh rozpočtu na rok BEŽNÉ VÝDAVKY v Zdr oj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov Schválený na rok 2014 v Schválený po úprave k v Rozpočet na rok 2015 v Programový rozpočet Tarifný plat, osobný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ost. zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Materiál Všeobecné služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Služby Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Výstavba

14 Tarifný plat, osobný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ost. zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Tuzemské Cestovné náhrady Energie Vodné, stočné Energie, voda a komunikácie Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Potraviny Materiál Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky Poistenie Karty, známky, poplatky Dopravné Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov Budov, objektov alebo ich časti Softvéru Rutinná a štandardná údržba

15 Všeobecné služby Poplatky a odvody Poplatky a odvody Poistné Prídel do sociálneho fondu Zdravotníckym zariadeniam Dane Služby Na odchodné Transfery jednotlivcom a nezis. PO Cestná doprava Tarifný plat, osobný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ost. zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu sol Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Tuzemské Cestovné náhrady Energie Vodné, stočné Energie, voda a komunikácie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál

16 Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Potraviny Softvér Palivá ako zdroj energie Materiál Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky Poistenie Dopravné Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov Budov, objektov alebo ich časti Softvéru Rutinná a štandardná údržba Všeobecné služby Poplatky a odvody Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Zdravotníckym zariadeniam Dane Služby Na odchodné Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Nakladanie s odpadmi Tarifný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky

17 Odmeny Poistné do VŠZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Energie Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Materiál Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky Dopravné Budov, objektov alebo ich časti Rutinná a štandardná údržba Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Služby Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Verejné osvetlenie Tarifný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky Odmeny Poistné do VŠZP

18 Poistné do ost. zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Materiál Budov, objektov alebo ich časti Rutinná a štandardná údržba Všeobecné služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Služby Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Náboženské a iné spoločenské služby Vlastné príjmy obcí ( zriaďovateľ) Poštové a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra Energie, voda a komunikácie Reprezentačné Materiál Karty, známky, poplatky

19 Dopravné Školenia, kurzy, semináre, porady Stravovanie Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Služby Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Cestná doprava Poštové a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra Energie, voda a komunikácie Reprezentačné Materiál Karty, známky, poplatky Dopravné Školenia, kurzy, semináre, porady Stravovanie Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Služby Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Nakladanie s odpadmi Iné zdroje BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Špeciálnych automobilov Realizácia nových stavieb V Ý D A V K Y S P O L U

20 Príjmy: Funk.klas Výdavky: Fun.klas Príloha č. 3 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na rok 2015 Hl. kat. Text Schválený Schválený po úprave Rozpočet na rok 2014 v k v na rok 2015 v 220 Administ.poplatky a iné platby Úroky z tuzems.úverov a vkladov Bežný transfer v rámci ver. správy Z ostatných finančných operácií SPOLU Hl. kat. Text Schválený Schválený po úprave Rozpočet na rok 2014 v k v na rok 2015 v Výstavba 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Spolu Cestná doprava 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Spolu SPOLU Nakladanie s odpadmi 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery SPOLU Verejné osvetlenie 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery SPOLU Náboženské a iné spoloč.služby 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery SPOLU Bežné výdavky Kapitálové výdavky SPOLU

21 Fun.klas Hl. kat. Text Schválený Schválený po úprave Rozpočet na rok 2014 v k v na rok 2015 v 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Bežné výdavky Kapitálové výdavky S P O L U