Příloha č. 1. Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE. na rok s výhledy na roky 2018 a Tabulková část

Transkript

1 Příloha č. 1 PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok s výhledy na roky 2018 a 2019 Tabulková část Prosinec 1

2 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Výhled Daňové příjmy , , ,81% Nedaňové příjmy , , ,05% Přijaté transfery , , ,36% Běžné příjmy celkem , , ,40% Kapitálové příjmy 9 300, , ,00% Přijaté transfery 0,00 0, ,85% Kapitálové příjmy celkem 9 300, , ,10% PŘÍJMY celkem Výdaje , , ,13% , , ,89% Kapitálové výdaje , , ,55% VÝDAJE celkem Saldo hospodaření Financování +/- vlastní zdroje Financování z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb. z toho Fond financování Klatovské nemocnice , , ,43% , , ,30% ,00 0, ,00% ,00% ,00% 0 0 z toho: Fond zaměstnavatele 0 0 0,00% 0 0 z toho: Rezervní fond ,00% 0 Financování +/- návratné zdroje Financování , , ,00% 0 0 Čerpání investičního úvěru , , ,00% 0 0 Splátky investičního úvěru 0, , ,00% 0 0 Financování +/- celkem Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) 0,00 0, , , ,30%

3 Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111) , ,15 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112) 7 390, ,21 Běžné příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113) , ,08 Daň z příjmů právnických osob (1121) , ,84 Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 4 701, ,94 Daň z přidané hodnoty (1211) , ,62 Příjmy ze správních poplatků (1361) 1 754, , ,35% Poplatky za znečišťování ovzduší (1332) 0,00 0, ,00% Daňové příjmy celkem , , ,81% Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310) , , ,74% Příjmy z úroků (2141) 1 943, , ,09% Příjmy ze sankčních plateb (221x) , , ,41% Platby za odebrané množství podzemní vody (2342) , , ,00% Příjmy z vlastní činnosti (211x) 4 525, , ,84% Odvody příspěvkových organizací (2122,2123) , , ,00% Realizované kurzové zisky (2143) 184,34 2, ,00% Finanční vypořádání předchozích let (222x) , , ,00% Ostatní nedaňové příjmy (232x) 3 388, , ,00% Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx) 0,00 0, ,00% Nedaňové příjmy celkem , , ,05% Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotační vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) ,77% , , ,81% 0,00 0, ,30% Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121) 0, , ,58% Kapitálové příjmy Přijaté transfery celkem , , ,36% Běžné příjmy celkem , , ,40% Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x) Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx) 9 300, , ,00% 0,00 0, ,00% Kapitálové příjmy celkem 9 300, , ,00% Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x) PŘÍJMY celkem 0,00 0, ,85% Přijaté transfery celkem 0,00 0, ,85% Kapitálové příjmy celkem 9 300, , ,10% , , ,13% 3

4 BV oblastí , , , ,23% Finanční vypořádání minulých let , , ,35 0 0,00% Neinvestiční půjčené prostředky 0, , , ,88% Ostatní provozní výdaje 67,00 0, , ,00% Převody vlastním fondům 141,86 0,00 0 0,00 0 0,00% , , , ,55% , , , ,87% Transfery do zahraničí 114,52 53, , ,00% celkem , , , ,89% Investiční půjčené prostředky 0,00 0, ,00 0 0,00% Nestavební investice , , , ,47% Nákup akcií a majektových podílů ,00 0,00 0 0,00 0 0,00% Ostatní kapitálové výdaje 0,00 0, , ,73% , , , ,90% Stavební investice , , , ,72% , , , ,37% Kapitálové výdaje celkem , , , ,55% VÝDAJE celkem , , , ,43% Kapitálové výdaje Doprava , , , ,44% Fondy a programy EU 9 440, , , ,10% Individuální projekty 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00% Informatika , , , ,18% Klatovská nemocnice 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00% Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj 7 511, , , ,54% Kultura a cestovní ruch , , , ,34% Majetek , , , ,56% Ostatní financování , , , ,06% Právní a legislativní , , , ,88% Regionální rozvoj , , , ,95% Sociální věci , , , ,87% Školství, tělovýchova a sport , , , ,52% Vnitřní správa , , , ,86% Zastupitelé , , , ,08% Zdravotnictví , , , ,98% Životní prostředí , , , ,70% celkem , , , ,89% Doprava , , , ,31% Fondy a programy EU 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00% Individuální projekty 0,00 0, , ,73% Informatika , , , ,39% Klatovská nemocnice , ,97 0 0,00 0 0,00% Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj , , , ,48% Kultura a cestovní ruch 3 778, , , ,91% Majetek , , , ,48% Ostatní financování , , ,40 0 0,00% Právní a legislativní 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00% Regionální rozvoj , , , ,28% Sociální věci 75,63 180, ,63 0 0,00% Školství, tělovýchova a sport , , , ,59% Vnitřní správa 5 411, , , ,94% Zastupitelé 410,00 340, , ,00% Zdravotnictví , , , ,71% Životní prostředí , , , ,36% Kapitálové výdaje celkem , , , ,55% VÝDAJE celkem , , , ,43% Kapitálové výdaje * Legenda k tabulce A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) BV oblastí Transf. do zahraničí Ostatní provozní výdaje Finanční vypořádání minulých let Neinvestiční půjčené prostředky Kaitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Ostatní kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Investiční půjčené prostředky A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) * k B/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle oblastí (v tis. Kč) k Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; 5230; 5240; 5311; 5319; ; ; Tato skupina v sobě zahrnuje položky rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364 a 5366 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5651 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; 6122; 6123; 6125; 6127,6129 Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; 6339; ; Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201 a 6202 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6451 rozpočtové skladby 4

5 Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) k ZDO autobusy , , , ,00% ZDO dráhy , , , ,61% Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty 8 732, , , ,00% POVED 5 800, , , ,62% BV oblasti BESIP 245,81 120, , ,50% IDP a jeho propagace 0,00 0, , ,00% Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 849,97 212, , ,67% Platby daní a poplatků, nákup kolků 0,00 2,40 0 0,00 0 0,00% Kapitálové výdaje Finanční vypořádání minulých let Ostatní provozní výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Předfinancování a kofinancování projektů PK 0, , ,90 0 0,00% Zálohy 0,00 17,87 0 0,00 0 0,00% oblasti celkem , , , ,30% Finanční vypořádání minulých let 544,12 0,00 0 0,00 0 0,00% Finanční vypořádání minulých let 544,12 0,00 0 0,00 0 0,00% Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 0, ,90 0 0,00% Ostatní provozní výdaje 0,00 0, ,90 0 0,00% Provozní příspěvek , , , ,49% Neinvestiční akce na silnicích , , , ,67% Předfinancování a kofinancování projektů SÚS 4 171,42 715, ,00 0 0,00% celkem , , , ,17% Dotace - BESIP 600,00 631, ,00 0 0,00% Neinvetiční transfery subjektům v oblasti Doprava 1 478, , ,00 0 0,00% Podpora projektů veřejné dopravy 0,00 0, , ,00% celkem celkem Nestavební investice Stavební investice Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty 2 078, , , ,00% , , , ,44% 60, ,70 0 0,00 0 0,00% Nestavební investice celkem 60, ,70 0,00 0,00 0 0,00% Příprava staveb na silnicích 0,00 0, , ,00% Stavební investice celkem 0,00 0, , ,00% Investiční akce na silnicích , , , ,67% Strojní investice 2 964,50 0, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů SÚS , , ,00 0 0,00% celkem , , , ,33% Dotace - BESIP 484,60 0, ,00 0 0,00% Budování cyklostezek a cyklotras 0,00 0,00 0 0, ,00% Investiční transfery subjektům v oblasti Doprava 0, , ,00 0 0,00% Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce celkem Kapitálové výdaje celkem 514,00 0, ,83 0 0,00% 998, ,00 0, , ,00% , , , ,31% VÝDAJE celkem , , , ,15% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) k Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: ) Provozní příspěvek , , , ,49% Neinvestiční akce na silnicích , , , ,67% Investiční akce na silnicích , , , ,67% Předfinancování a kofinancování projektů SÚS , , ,00 0 0,00% Strojní investice 2 964,50 0, , ,00% SÚS PK celkem , , ,81% 5

6 Výdaje oblasti FONDY a PROGRAMY EU (v tis. Kč) k Aktivity přeshraniční spolupráce 95,00 793, , ,00% Příprava na programové období EU ,20 146,80 0 0,00 0 0,00% BV oblasti Náklady související s provozem budovy v Bruselu 229,82 334, , ,00% Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu 2 878, , , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 4 115, , ,17 0 0,00% Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Zálohy -34,74 0,00 0 0,00 0 0,00% oblasti celkem 7 550, , , ,35% Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu Náklady související s Evropským regionem Dunaj- Vltava 1 237, , , ,99% 653,10 759, ,89 0 0,00% celkem 1 890, , , ,55% Transf. do zahraničí VÝDAJE celkem Náklady související s Evropským regionem Dunaj- Vltava 0,00 0, , ,00% Transf. do zahraničí celkem 0,00 0, , ,00% celkem 9 440, , , ,10% 9 440, , , ,10% 6

7 Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč) k Kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, , ,73% Ostatní kapitálové výdaje celkem 0,00 0, , ,73% Kapitálové výdaje celkem 0,00 0, , ,73% VÝDAJE celkem 0,00 0, , ,73% 7

8 Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč) k BV oblasti Finanční vypořádání min. let Projekt CamelNET 641, , , ,14% Poskytování ICT služeb pro ZZO 5 605, , , ,71% Předfinancování a kofinancování projektů , , ,00 0 0,00% oblasti celkem , , , ,18% Finanční vypořádání minulých let 224,21 0,00 0 0,00 0 0,00% Finanční vypořádání minulých let celkem 224,21 0,00 0 0,00 0 0,00% Kapitálové výdaje Transf. do zahraničí Nestavební investice Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Předfinancování a kofinancování projektů 98,06 53,68 0 0,00 0 0,00% Transf. do zahraničí celkem 98,06 53,68 0 0,00 0 0,00% celkem , , , ,18% Projekt CamelNET 9 282, , , ,08% Poskytování ICT služeb pro ZZO 1 278, , , ,67% Předfinancování a kofinancování projektů 9 489, , ,00 0 0,00% Nestavební investice celkem , , , ,82% Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí celkem 3 183, , , ,67% 3 183, , , ,67% Kapitálové výdaje celkem , , , ,39% VÝDAJE celkem , , , ,34% 8

9 Kapitálové výdaje Nestavební investice Stavební investice Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek 3 411,05 0,00 0 0,00 0 0,00% Nestavební investice celkem 3 411,05 0,00 0 0,00 0 0,00% Financování Klatovské nemocnice 7 302, ,97 0 0,00 0 0,00% Stavební investice celkem 7 302, ,97 0 0,00 0 0,00% Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč) k , ,97 0 0,00 0 0,00% , ,97 0 0,00 0 0,00% 9

10 Výdaje oblasti KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS a BEZPEČNÝ KRAJ * (v tis. Kč) k Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK 95,65 103, , ,00% Technická a informační podpora oblasti 74,42 26, , ,38% BV oblasti Zajištění odborné podpory oblasti 0,33 1, , ,00% Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady 0,00 3, , ,00% Prevence kriminality, Bezpečný kraj 384,15 323, , ,24% Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj 136,69 15, , ,33% oblasti celkem 691,23 472, , ,00% Ostatní provozní výdaje Krizová rezerva 0,00 0, , ,00% Ostatní provozní výdaje celkem 0,00 0, , ,00% Prevence kriminality, Bezpečný kraj 20,00 140,00 0 0,00 0 0,00% Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj 0,00 0, ,48 0 0,00% Zabezpečení vstupů do škol 0,00 0, ,03 0 0,00% celkem 20,00 140, ,51 0 0,00% Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 400,00 400,00 0 0, ,00% Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 300,00 0, ,00 0 0,00% Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 3 595, , , ,17% Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou 1 500, , , ,00% 926,69 0,00 0 0, ,00% Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje 0,00 51, , ,00% Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj 18,73 338,00 0 0,00 0 0,00% Prostředky PK jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi 0,00 0, ,93 0 0,00% Prevence kriminality, Bezpečný kraj 60,00 40, ,00 0 0,00% celkem 6 800, , , ,43% celkem 7 511, , , ,54% Nestavební investice Technická a informační podpora oblasti 200,26 60, , ,00% Vývoj integračního SW 0,00 0, ,89 0 0,00% Stroje, přístroje a zařízení 481,10 0,00 0 0,00 0 0,00% Nestavební investice celkem 681,35 60, , ,00% Příspěvky PO kraje Zabezpečení vstupů do škol 0,00 0, ,97 0 0,00% celkem 0,00 0, ,97 0 0,00% Kapitálové výdaje Stavební investice VÝDAJE celkem Zabezpečení vstupů do škol 0,00 0, ,30 0 0,00% Stavební investice celkem 0,00 0, ,30 0 0,00% Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 6 942, , , ,78% Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 1 000, , , ,00% Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 3 400,00 500, , ,67% Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 396,28 0,00 0 0,00 0 0,00% Klidné příhraničí - kamerové systémy 0,00 0, ,70 0 0,00% Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou 0,00 0, ,00 0 0,00% Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj 3 130, , , ,00% celkem , , , ,14% Kapitálové výdaje celkem , , , ,48% , , , ,61% *) Od roku je součástí této oblasti rozpočtová oblast Bezpečný kraj. 10

11 Výdaje oblasti KULTURA a CESTOVNÍ RUCH (v tis. Kč) KULTURA k Czech Architecture Week - výstava Architektura pro korunu - Lidé a architektura v době Karla IV. 0,00 250, ,00 0 0,00% Koncepce kulturní politiky Plzeňského kraje 0,00 0,00 0 0, ,00% BV oblasti Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival 0,00 0, ,00 0 0,00% Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, (Veletrh Památky), nákup odborných publikací a audiovizuálních děl, Soutěž o nejlepší obnovu památky 86,63 84, , ,27% Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici 0,00 0,00 0 0, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,48 0 0,00% oblasti celkem 86,63 334, , ,36% Provozní příspěvek , , , ,55% Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Den řemesel - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den řemesel a Dny lidové architektury v PK, Ocenění mistrům tradiční rukodělné výroby - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace 0,00 500,00 0 0,00 0 0,00% 645,20 600, ,00 0 0,00% 0,00 0, ,00 0 0,00% 30,00 45, ,00 0 0,00% 200,00 200, , ,00% Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival 0,00 0, ,00 0 0,00% Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům 0,00 0, ,00 0 0,00% Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK) 0,00 0, ,00 0 0,00% Předfinancování a kofinancování projektů 237,11 848,34 0 0,00 0 0,00% MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech , ,68 0 0,00 0 0,00% MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech Západočeské baroko 190,00 0,00 0 0,00 0 0,00% celkem , , , ,78% 21. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň - Plzeňská folklorní scéna, o.s. 12. Festival Animánie mezinárodní soutěžní přehlídka tvorby dětí, mládeže a studentů Animánie, o.s. 70,00 100, , ,00% 0,00 0,00 0 0, ,00% 30. festival českých filmů Finále - Film Servis Plzeň, s.r.o. 300,00 500, , ,00% 37. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost 63. Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť - Městské kulturní středisko v Domažlicích 250,00 300, , ,33% 0,00 0, , ,00% Bienále kresby Plzeň - Bienále kresby Plzeň 150,00 0, ,00 0 0,00% Divadelní léto pod plzeňským nebem - PaNaMo 0,00 100, , ,00% Husitské slavnosti Tachov - Městské kulturní středisko Tachov 0,00 0,00 0 0, ,00% Hudební cyklus "Dveře jízdárny dokořán " - Městské kulturní středisko Tachov 0,00 0, , ,00% Hudba v synagogách Plzeňského regionu - ZO ČSOP Radnice 50,00 50, , ,00% Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech Západočeské baroko 0,00 0,00 0 0, ,00% 4 490, ,00 0 0,00 0 0,00% 460,00 0,00 0 0,00 0 0,00% Udržitelnost projektu Plzeň EHMK Plzeň 2015, zapsaný ústav 0,00 0, , ,00% Mezinárodní festival DIVADLO - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 500,00 500, , ,00% 0,00 542, , ,00% Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň 2015, o.p.s. 0, ,00 0 0,00 0 0,00% Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace 0,00 50,00 0 0,00 0 0,00% Podpora činnosti - Divadlo ALFA, příspěvková organizace 1 000, , , ,00% Podpora činnosti a Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace 4 000, , , ,00% Podpora činnosti - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény od kabaretu po operetu 300,00 300, , ,00% 11

12 Podpora činnosti - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost Podpora činnosti o. s při provozování Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK) 4 000, , , ,00% 350,00 350, ,00 0 0,00% 660,00 800, , ,00% Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK) Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům Provoz spojený se vzdělávacímími a kulturními akcemi v roce - Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 1 909, , , ,33% 1 444, , , ,00% 0,00 0, , ,00% Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s. 0,00 100, , ,00% Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace 200,00 0, ,00 0 0,00% Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 5 500, , , ,08% X. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s. 0,00 0, , ,00% XXIV. Mezinárodní folklorní festival Klatovy - Folklorní spolek Šumava Klatovy 40,00 70, , ,00% XXV. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s. 70,00 80, , ,00% Kapitálové výdaje ireport s.r.o. - Hudební ceny Žebřík 0,00 0,00 0 0, ,00% celkem , , , ,32% celkem , , , ,91% Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. Vybavení sálu novými sedadly - Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace 0,00 0, ,00 0 0,00% 0,00 0,00 0 0, ,00% 0, ,00 0 0,00 0 0,00% Předfinancování a kofinancování projektů 2 108, ,83 0 0,00 0 0,00% celkem 2 108, , , ,00% Český svaz bojovníků za svobodu - Památník občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v roce ,00 0, ,00 0 0,00% 0,00 0, ,00 0 0,00% Kapitálové výdaje celkem 2 108, , , ,00% VÝDAJE KULTURA celkem , , , ,14% 12

13 Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, fotobanka, spolupráce se subjekty zajišťujícími infrastrukturu cestovního ruchu Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour, ) a v zahraničí CESTOVNÍ RUCH k ,70 527, , ,94% 1 095,38 980, , Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí 436,08 380, , ,50% Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP - rozšíření do dvou veletržních hal Účast Plzeňského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně 1 593, , , ,11% 0,00 250,00 0 0,00 0 0,00% BV oblasti MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce, ) 999,78 200,00 0 0,00 0 0,00% Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map 344,30 389, , ,00% Tisky a dotisky propagačních materiálů, tvorba CD/DVD nosičů a propagačních předmětů 349,69 650, , ,86% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku, IC Bavorská Ruda, Schönsee, Zwiesel 300,90 399, , ,00% Portály Turistů ráj a Západočeské baroko, mobilní aplikace 0,00 180, , ,00% Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko 0,00 0, , ,00% Publikace 160 výletů po Plzeňském kraji 50,00 0,00 0 0,00 0 0,00% Kapitálové výdaje Ostatní provozní výdaje Předfinancování a kofinancování projektů 2 958, , ,79 0 0,00% oblasti celkem 8 428, , , ,90% Podpora "oblastních destinačních společností" a kofinancování projektů PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 0,00 0,00 0 0, ,00% Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji 330,00 532, , ,67% Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 200,00 290, , ,00% Údržba značení lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s. MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, příspěvková organizace 100,00 100, , ,00% 500, , ,00 0 0,00% celkem 1 130, , , ,62% Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 0,00 4,00 0 0,00 0 0,00% Ostatní provozní výdaje celkem 0,00 4,00 0 0,00 0 0,00% celkem 9 558, , , ,46% Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji 170,00 330, , ,85% Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 1 500, , , ,00% Vybudování parkoviště s kapacitou 230 os. automobilů - SPORT SERVICE, spol. s r.o. 0, ,00 0 0,00 0 0,00% celkem 1 670, , , ,73% Kapitálové výdaje celkem 1 670, , , ,73% VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem , , , ,85% VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem , , , ,11% 13

14 Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti KULTURA (v tis. Kč) Skutečnost Provozní příspěvek , , ,77% Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup 0,00 0, ,00% technologického vybavení (kapitálové výdaje) Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,22% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku 645,20 600, ,00% Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech 0,00 0, ,00% Provozní příspěvek , , ,76% Provozní příspěvek , , ,56% Provozní příspěvek 7 390, , ,80% Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha 0,00 500, ,00% Provozní příspěvek 8 459, , ,40% Den řemesel 30,00 45, ,00% Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: ) Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO: ) Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO: ) Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO: ) Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO: ) 200,00 200, ,00% Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem 0,00 0, ,00% Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO: ) Provozní příspěvek 4 390, , ,82% Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO: ) Provozní příspěvek 7 825, , ,01% Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO: ) Provozní příspěvek 6 900, , ,98% Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO: ) Provozní příspěvek 6 565, , ,08% Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO: ) Provozní příspěvek 2 221, , ,35% Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO: ) Provozní příspěvek 4 998, , ,15% SOUHRN za všechny PO Provozní příspěvek , , ,55% Ostatní účelové příspěvky 675,20 645, ,36% Nestavební investice 0,00 0, ,00% 14

15 BV oblasti Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) k Energetický management PK 31,00 179, , ,00% Pojištění nemovitostí v majetku kraje , , , ,00% Platby daní a poplatků 233,42 195, , ,00% Opravy a udržování - obchodní společnosti 3 037, , ,33 0 0,00% Studie, znalecké posudky 697,51 353, , ,00% Ostatní nákupy 0,00 0, ,00 0 0,00% Havárie objektů PK 0,00 0, , ,92% oblasti celkem , , , ,56% Příspěvky PO kraje Provozní příspěvek - opravy , ,36 0 0,00 0 0,00% celkem , ,36 0 0,00 0 0,00% celkem , , , ,56% Jagellonská ,07 0,00 0 0,00 0 0,00% Pořízení majetku , , , ,54% Kapitálové výdaje Stavební investice Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 92,10 0 0,00 0 0,00% Projektová dokumentace 142,78 271, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 2 187, , ,76 0 0,00% Stavební investice - obchodní společnosti , , , ,00% Výkupy nemovitostí 7 162, , , ,29% ZČG 0,00 0, ,00 0 0,00% Stavební investice celkem , , , ,00% VÝDAJE celkem Příspěvky PO kraje Příspěvky PO kraje Stavební investice PO , , , ,05% celkem , , , ,05% Kapitálové výdaje celkem Kultura Doprava Zdravotnictví Školství Sociální věci , , , ,48% , , , ,76% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) Skutečnost Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,99% Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Kultura celkem 0,00 0, ,24% Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,33% Doprava celkem 0,00 0, ,33% Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,25% Zdravotnictví celkem 0,00 0, ,25% Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,33% Středisko velného času RADOVÁNEK (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Školství celkem 0,00 0, ,11% Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organiazce (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Sociální věci celkem 0,00 0, ,00% SOUHRN za všechny PO Stavební investice 0,00 0, ,27% 15

16 Oblast ORGANIZACE - název, IČO AKCE Kultura Zdravotnictví Doprava Zdravotnictví Sociální věci Školství Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace IČO: Muzeum Chodska v Domažlicích příspěvková organizace IČO: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech příspěvková organizace IČO: Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace IČO: Západočeská galerie v Plzni příspěvková organizace IČO: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 IČO: Gymnázium Tachov Pionýrská 1370 IČO: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 IČO: Středisko volného času RADOVÁNEK IČO: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace IČO: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře příspěvková organizace IČO: Domov pro seniory Vlčice příspěvková organizace IČO: KULTURA CELKEM DOPRAVA CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM ŠKOLSTVÍ CELKEM Domov klidného stáří v Žinkovech Demolice objektu C příspěvková organizace IČO: S t a v e b n í i n v e s t i c e P O c e l k e m Stodská nemocnice, a.s. Hradecká 600, Stod IČO: Přehled investičních záměrů na rok (v tis. Kč) S t a v e b n í i n v e s t i c e příspěvkových organizací Rekonstrukce zámeckého areálu I. etapa Přístavba učeben + úprava nemovitostí v areálu S t a v e b n í i n v e s t i c e obchodních společností Středisko Seč - stavba haly Výstavba výjezdového stanoviště Manětín Výstavba tělocvičny (podíl v roce ) Rekonstrukce domova mládeže a školní jídelny (dokončení) Rekonstrukce objektu Pallova ulice - II. etapa Nový pavilon - podíl v roce Oprava fasády objektu hlavní budovy Oprava dvora a vrat - Jindřich Jindřich Oprava barokní lékárny v Klatovech Oprava fasády v Tylově ulici Oprava objektu Masné krámy Úprava bytů pro klienty na bezbariérové SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Rekonstrukce stravovacího zařízení S t a v e b n í i n v e s t i c e obchodních společností c e l k e m

17 Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) k Bankovní poplatky 91,76 74, , ,33% Metodická podpora příspěvkových organizací PK 158,87 36, , ,00% Platby daní a poplatků 3 266, , , ,00% Porada MF s vedoucími ekonomických odborů krajů 0,00 103,80 0 0,00 0 0,00% BV oblasti Projekt Jednotný ekonomický informační systém 0,00 510, , ,50% Realizované kurzové ztráty 116,77 978,65 0 0,00 0 0,00% Ostatní provozní výdaje Převody vlastním fondům Studie, analýzy 115,00 40, , ,00% Seminář krajů a ministerstev - místní poplatky 0,00 0,00 0 4,84 0 0,00% Úroky z úvěrů 195, , ,00 0 0,00% oblasti celkem 3 943, , , ,64% Rezerva na nepředvídatelné výdaje 0,00 0, , ,29% Ostatní provozní výdaje celkem 0,00 0, , ,29% Převody vlastním fondům 141,86 0,00 0 0,00 0 0,00% Převody vlastním fondům celkem 141,86 0,00 0 0,00 0 0,00% Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje Finanční vypořádání minulých let Asociace krajů 700,00 800, , ,11% Členství v Českém institutu interních auditorů *) 3,00 0,00 0 0,00 0 0,00% Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad , , , ,83% celkem , , , ,32% Projekt jednotný ekonomický informační systém 0,00 100,00 0 0,00 0 0,00% Fond solidarity EU - povodně červen , ,47 0 0,00 0 0,00% celkem 0, ,47 0 0,00 0 0,00% Finanční vypořádání minulých let 9 316, , ,11 0 0,00% Finanční vypořádání minulých let celkem 9 316, , ,11 0 0,00% celkem , , , ,06% Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. VÝDAJE celkem Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad , , ,40 0 0,00% celkem , , ,40 0 0,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,40 0 0,00% , , , ,22% *) Položka je od roku 2015 součástí rozpočtové oblasti Vnitřní správa. 17

18 Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč) *) k *) Příspěvky PO kraje Provozní příspěvek *) , , , , ,00 105,88% celkem celkem , , , , ,00 105,88% , , , , ,00 105,88% Jedná se o novou rozpočtovou oblast od roku 2014, do které byla převedena příspěvková organizace Centrální nákup. Příspěvková organizace Centrální nákup byla v průběhu roku 2011 přesunuta z rozpočtové oblasti Majetek do oblasti Vnitřní správa, ve které byla zahrnuta do konce roku Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč) Příspěvky PO kraje Provozní příspěvek , , , , ,00 105,88% Centrální nákup celkem Skutečnost k Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO: ) , , , , ,00 105,88% 18

19 Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč) BV oblasti Investiční příležitosti v PK 243,00 198, , ,00% Metodická pomoc pro ORP 12,86 15, , ,00% Prezentace PK v časopisech 0,00 0, , ,00% Publikace 94,52 26, , ,00% Soutěže 84,76 227, , ,00% Studie 0,00 0, , ,00% Technická pomoc při územně plánovací činnosti 151,25 0, , ,00% Veletrhy 560,88 402, , ,00% Výstavy 59,99 127, , ,00% oblasti celkem 1 207,27 997, , ,29% Dotace FINPEX - Okresní hospodářská komora Plzeňsko 0,00 0, , ,00% Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK 2 900, , , ,67% Dotace Národní konference Venkov ,00 0,00 0 0,00 0 0,00% Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 120,00 120, , ,00% Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu 297,79 0, , ,00% Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 6 407, , , ,00% Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 1 032, , , ,00% Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje , , ,00 0 0,00% Soutěže 260,00 449, , ,00% Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj k ,00 0, ,00 0 0,00% Úprava lyžařských běžeckých tras 500,00 400, , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , , ,02% celkem Nestavební investice Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. VÝDAJE celkem , , , ,95% Veletrhy 49,98 0, ,00 0 0,00% Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie 0,00 0, , ,67% Nestavební investice celkem 49,98 0, , ,85% Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 5 120, , ,00 0 0,00% Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj 0,00 0, ,00 0 0,00% Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje , , , ,00% celkem , , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , , ,28% , , , ,67% 19

20 Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč) k Setkání pěstounů 99,62 145, , ,00% Přípravné kurzy pro žadatele o NRP 0,00 0, , ,00% BV oblasti Finanční vypořádání Neinvestiční půjčené prostředky Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti 35,61 34, ,40 0 0,00% 55,34 48, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 386,27 153, ,67 0 0,00% Prevence kriminality 36,00 58, ,39 0 0,00% oblasti celkem 612,83 440, , ,00% Finanční vypořádání minulých let , , ,46 0 0,00% Finanční vypořádání minulých let , , ,46 0 0,00% Dofinancování provozu 0,00 0, , ,12% Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP 460,59 500, ,00 0 0,00% Provozní příspěvek , , ,36 0 0,00% celkem , , , ,12% Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návratná finanční výpomoc) 0,00 0, , ,88% Neinvestiční půjčené prostředky celkem 0,00 0, , ,88% Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky 0,00 0, , ,63% Protidrogové projekty-spoluúčast 2 800, , ,00 0 0,00% Program podpory sociálních služeb v PK 4 250, , ,00 0 0,00% Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelelm soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK Program podpory činností organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci 3 225, , ,00 0 0,00% 1 075, , ,00 0 0,00% 450,00 550, ,00 0 0,00% 2 390, , ,00 0 0,00% 3 112, , , ,38% Kapitálové výdaje Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,33 0 0,00% celkem celkem Příspěvky PO kraje VÝDAJE celkem , , , ,62% , , , ,87% Předfinancování a kofinancování projektů 75,63 0,00 0 0,00 0 0,00% Strojní investice 0,00 180, ,63 0 0,00% celkem 75,63 180, ,63 0 0,00% Kapitálové výdaje celkem 75,63 180, ,63 0 0,00% , , , ,87% 20

21 Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT(v tis. Kč) BV oblasti ŠKOLSTVÍ k Comenius Regio 421,50 0,00 0 0,00 0 0,00% Podpora technického vzdělávání 0,00 56, , ,00% Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství 107,26 120, , ,00% Řemeslo má zlaté dno 52,85 509, , ,00% Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK 456,57 0, , ,00% Technická pomoc OP VK 4 781, , ,00 0 0,00% Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích 238,47 205, ,45 0 0,00% Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání" 0,00 117, , ,00% Udržitelnost projektu "Krok do života 1" 180,41 164, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,00 0 0,00% Realizace Krajského akčního plánu 0,00 0, , ,00% Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař. 0,00 0, , ,22% oblasti celkem 6 238, , , ,18% Provozní příspěvek , , , ,90% EVVO - environmentální výchova 50,00 50, ,00 0 0,00% Podpora mezinárodní spolupráce 0,00 0, ,00 0 0,00% Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách 810,00 810, , ,46% 0,00 63,92 0 0,00 0 0,00% Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci 278,00 523, ,00 0 0,00% Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu 1 821, , ,00 0 0,00% Podpora volnočasových aktivit 185,00 426, ,00 0 0,00% Program Talent 270,00 270, ,00 0 0,00% Předfinancování a kofinancování projektů 2 166, , ,19 0 0,00% celkem , , , ,95% EVVO - environmentální výchova 0,00 0, , ,00% Rok ve Franche - Comté - Alliance francaise de Plzeň (IČ0: ) 281,00 432, ,90 0 0,00% Západočeská univerzita v Plzni (IČO: ) 3 000, , , ,14% Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK 20,00 20, ,00 0 0,00% Nadační fond Podpora technic. vzdělávání v PK 1 000, , ,00 0 0,00% Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat Naplňování Koncepce podpory mládeže v PK 0,00 0, ,00 0 0,00% Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova 0,00 0, ,00 0 0,00% Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0, ,00 0 0,00% Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách 0, ,89 0 0,00 0 0,00% Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 222,00 377, , ,33% Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu 0,00 0, , ,00% Program Talent 0,00 0, , ,00% Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO: ) 8 000, , , ,00% Podpora mezinárodní spolupráce , ,00 562,22 106,66% Podpora volnočasových aktivit , Ostatní provozní výdaje celkem , , , ,04% Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání 0,00 0, ,06 0 0,00% Ostatní provozní výdaje celkem 0,00 0, ,06 0 0,00% Finanční vypořádání minulých let Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání 0,00 0, ,65 0 0,00% II. Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání 0,00 0, ,97 0 0,00% 21