Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 374 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Transkript

1 Město Plzeň Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech (schválený usnesením ZMP č. 374 ze dne ) STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

2 Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP Příjmy v daném roce Výdaje v daném roce Saldo hospodaření v daném roce Financování +/ Přebytek hospodaření Příjmy v daném roce Provozní příjmy Vlastní příjmy daňové Vlastní příjmy nedaňové Přijaté dotace provozní Kapitálové příjmy Vlastní příjmy kapitálové Přijaté dotace investiční Výdaje v daném roce Provozní výdaje Kapitálové výdaje Financování +/ Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

3 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce MMP č.ř. 1 Provozní příjmy Vlastní příjmy daňové Cizí daně DPH Daň z příjmu práv. osob Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % Daň z podnikání fyz. osob 30% 10 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená Daň z nemovitých věcí Zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky Poplatky v oblasti živ. prostředí Místní poplatky 17 Správní poplatky Ostatní poplatky a odvody Vlastní příjmy nedaňové Příjmy z vlastní činnosti Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Přijaté dotace provozní Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 34 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 35 Dotace od krajů a regionálních rad 36 Dotace od obcí 37 Dotace ze zahraničí 38 Ostatní přijaté dotace 39 Kapitálové příjmy Vlastní příjmy kapitálové Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje domů Příjmy z prodeje bytů a nebytů Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 46 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 47 Ostatní kapitálové příjmy 48 Přijaté dotace investiční Souhrnný dotační vztah 50 Ze státního rozpočtu ostatní 51 Ze státních fondů 52 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 53 Dotace od krajů a regionálních rad 54 Dotace od obcí 55 Dotace ze zahraničí 56 Ostatní přijaté dotace 2

4 VÝDAJE rozpočtu v daném roce MMP č.ř. 1 Provozní výdaje Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL) Běžné výdaje (správa městského majetku) Placené úroky Kurzové rozdíly Vlastní daň z příjmů práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí 8 Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org Provozní transfery PMDP Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Provozní transfery obyvatelstvu Provozní transfery do zahraničí Provozní půjčené prostředky 16 Ostatní provozní výdaje Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org Investiční transfery PMDP 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Investiční transfery obyvatelstvu 26 Investiční transfery do zahraničí 27 Investiční půjčené prostředky 28 Ostatní kapitálové výdaje 3

5 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Převody MMPxMO - podíl na daních Převody MMPxMO - podíl na VSS Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií Převody MMPxMO ostatní Převody MMPxMO ostatní (+) Převody MMPxMO ostatní (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) Fond rezerv a rozvoje (+) Fond životního prostředí (+) Fond sociální (+) Fond oprav Sylván (+) Fond pro kofinancování dot.projektů (+) Tvorba vlastních fondů (-) Fond rezerv a rozvoje (-) Fond životního prostředí (-) Fond sociální (-) Fond oprav Sylván (-) Fond pro kofinancování dot.projektů (-) Financování +/- návratné zdroje Přijaté (+) Výnosy z prodeje dluhopisů (+) Přijaté úvěry (+) Operace řízení likvidity (+) Splátky (-) Splátky vydaných dluhopisů (-) Splátky úvěrů (-) Operace řízení likvidity (-) Financování +/- opravné položky Opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 4

6 Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu MMP Ř 03 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol ; 1121; 1129; 1211; 1511) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+) DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol ) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

7 Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor evidence majetku Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Odbor životního prostředí Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol ; ; 1701; 1704; ) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy - úřad Odbor správních činností 6

8 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol ) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora Kancelář taj. - odd. personální Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor bytový Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Stadion Štruncovy sady a Luční KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Majetek pro MHD Doprava v klidu Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván PVTP Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor vnitřní správy - úřad

9 Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org. Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol ) MMP Nezařazené do úřadů Útvar koordinace evropských projektů Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit/TURISMUS 1. Základní škola 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna 8

10 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol ) MMP Technický úřad Odbor bytový Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Teplárenství Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala Zimní stadion Sport. areál Prokopávka KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Majetek pro MHD Doprava v klidu Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván PVTP Nové divadlo KŘTÚ - odpadové hospodářství Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141, ) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad KŘTÚ - Správa veřejného statku Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván PVTP 9

11 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor správních činností Živnostenský úřad Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový Odbor správy infrastruktury Teplárenství Stadion Štruncovy sady a Luční Zimní stadion BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Odbor životního prostředí

12 Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku (pol. 2310) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Technický úřad Odbor investic Odbor správy infrastruktury Hokejbalová hala KŘTÚ - Správa veřejného statku Majetek pro MHD Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy - úřad

13 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů (darů a dotací) poskytnutých v minulých letech, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol ; ; ; 2361; 2362) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Kancelář taj. - odd. personální Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP Odbor právní a legislativní Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku Odbor evidence majetku Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový Odbor investic Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Teplárenství Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala Zimní stadion KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Doprava v klidu Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván PVTP Nové divadlo KŘTÚ - odpadové hospodářství Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy - úřad Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Odbor životního prostředí

14 Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol ) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) MMP Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Ř 43 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) MMP Ekonomický úřad Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3113; 3114; ; 3613) MMP Ekonomický úřad Odbor příjmů z pohledávek a prodeje

15 Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (pol. 3113; 3114; vyjma 3612; 3613) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol ) MMP Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů 14

16 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu MMP Ř 02 Běžné výdaje Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy; jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol ; ; ; ; 5051; 5122; ; ; ; ; ; ; ; 5361; 5362; 5365) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení Kancelář taj. - odd. personální Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP Odbor právní a legislativní Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku Odbor evidence majetku Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor stavebně správní Odbor rozvoje a plánování Odbor dopravy Odbor bytový Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad správních agend Kancelář ředitele ÚSA Archiv města Plzně Odbor vnitřní správy - úřad Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Odbor životního prostředí

17 Ř 03 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy; jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol. 5122; ; ; ; ; ; ; ; 5361; 5362; 5365) MMP Technický úřad Odbor investic Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Teplárenství Energetika Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala Zimní stadion Sport. areál Prokopávka KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Koncepce dopravního inženýrství Plzeňské historické podzemí Majetek pro MHD Doprava v klidu Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván PVTP Nové divadlo KŘTÚ - odpadové hospodářství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Ř 04 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad 16

18 Ř 05 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad KŘTÚ - Správa veřejného statku Koncepce dopravního inženýrství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Ř 06 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-) DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí (pol. 5362) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-) (pol. 5362) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

19 Ř 09 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362) MMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad KŘTÚ - Správa veřejného statku Doprava v klidu Ostatní příjmy a výdaje Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331, 5336) MMP Nezařazené do úřadů Útvar koordinace evropských projektů Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit/TURISMUS Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd Školní jídelna Školní jídelna

20 Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 5230; 5240; 5311;5319; 5 MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor životního prostředí Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol ) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora Odbor krizového řízení Kancelář taj. - odd. personální Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor životního prostředí Ř 14 Provozní transfery do zahraničí (pol ; ) MMP Nezařazené do úřadů Kancelář primátora

21 Ř 15 Provozní půjčené prostředky (pol ) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Ř 16 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; ; ) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor financování a rozpočtu Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor investic Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor školství - školství Úřad správních agend Kancelář ředitele ÚSA Archiv města Plzně 20

22 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) MMP Nezařazené do úřadů Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Kancelář primátora - projekty ÚKEP Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor investic Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Teplárenství Energetika Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala Zimní stadion Sport. areál Prokopávka Ostatní sportoviště KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Koncepce dopravního inženýrství Majetek pro MHD BYT - správa domů správa domů PVTP Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda

23 Ř 19 Nestavební investice Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol ; ; ) MMP Nezařazené do úřadů Městská policie Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení Kancelář primátora - projekty ÚKEP Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor rozvoje a plánování Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Zimní stadion Sport. areál Prokopávka KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Koncepce dopravního inženýrství Majetek pro MHD Doprava v klidu Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor kultury Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Odbor životního prostředí Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury (pol. 6121, MAJ) MMP Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů (pol ; 6209; ) MMP Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu

24 Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; 6356) MMP Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium 1. Základní škola 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; , ; ; 6359) MMP Nezařazené do úřadů Kancelář primátora Odbor krizového řízení Technický úřad Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury 23

25 Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu (pol ) MMP Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor památkové péče 24