Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2017

Transkript

1 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2017 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) Rychnov nad Kněžnou

2 Obsah 1 Všeobecné informace Vznik organizace historie Současnost Základní účel organizace Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Domov pro osoby se zdravotním postižení Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Odlehčovací služba Přehled aktivit klientů Plnění úkolů v personální oblasti Pohyb zaměstnanců v roce Členění zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Komentář k plnění výnosů za rok Náklady Komentář k plnění nákladů roku Oblast finančního majetku Rozpis účtů Stav cenin Závazné ukazatele Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2017 (v tis. Kč) Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2017 (v tis. Kč) Podrozvahová evidence Oblast dotací ze státního rozpočtu Investice Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Autoprovoz Kontrolní činnost Mzdové prostředky Fondy hmotné zainteresovanosti Celkem , Inventarizace majetku a závazků

3 1 Všeobecné informace 1.1 Vznik organizace historie Ústav sociální péče v Černíkovicích zahájil svůj provoz v listopadu roku V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů i ošetřujícího personálu. V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení. 1.2 Současnost Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů. Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence. V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o klienty pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. 3

4 1.3 Základní účel organizace Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách. 1.4 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Zařízení poskytuje: o pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. o pobytovou sociální službu odlehčovací službu služba je poskytována klientům od 3 do 65 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 1.5 Domov pro osoby se zdravotním postižení Ubytování Poskytujeme ubytování v 1 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP Počty pokojů Jednolůžkové 27 Dvoulůžkové 34 Třílůžkové 2 4

5 Počty pokojů 2; 3% 27; 43% 34; 54% Jednolůžkové Dvoulůžkové Třílůžkové Stravování Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu klienta zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety - diabetickou, jaterní a bezlepkovou. Úkony péče Kromě ubytování a stravování poskytujeme: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o sociálně terapeutické činnosti o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5

6 1.6 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 101 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce ,67 %. Průměrný věk klientů k byl 41,7 let. Nejmladšímu klientovi bylo 8 let a nejstarší oslavila v loňském roce 71. narozeniny. Služby v zařízení využívá 93 žen a 8 mužů. Věkové složení klientů k Věkové složení Počet klientů Procentuální vyjádření ve věku do 6 let 0 0,00% ve věku 7-12 let 4 3,96% ve věku let 0 0,00% ve věku let 8 7,92% ve věku 27 a více 89 88,12% celkem ,00% 6

7 Věkové složení do 6 let 7-12 let let let 27 let a více Příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim klientům. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň. Výše příspěvku na péči k Stupeň závislosti I. stupně závislosti 12 II. stupně závislosti 23 III. stupně závislosti 19 IV. stupně závislosti 47 Stupeň závislosti stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 7

8 1.7 Odlehčovací služba Poskytujeme ubytování s celkovou kapacitou 4 lůžek. Věkové složení klientů k let let let let 4 věkové složení let let let let Průměrný věk klientů: 20,9 let. 8

9 1.8 Přehled aktivit klientů Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Přehled realizovaných akcí za rok 2017 je uveden v Příloze č. 1. 9

10 2 Plnění úkolů v personální oblasti 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2017 Během roku 2017 ukončilo pracovní poměr deset zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru dohodou 8x. Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu 2x. Zároveň během roku 2017 nastoupilo do pracovního poměru deset zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili a dále dalších pět na nově zřízenou službu / odlehčovací služba/. Schválený limit zaměstnanců 81 dle organizačního schématu byl zachován. Skutečný počet zaměstnanců máme 80. Jednoho zaměstnance na odlehčovací službu přijmeme během roku Členění zaměstnanců Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k Délka pracovního poměru Počet zaměstanců Procentuální vyjádření do 5 let 25 31,25% do 10 let 17 21,25% do 15 let 19 23,75% do 20 let 9 11,25% nad 20 let 10 12,50% celkem ,00% 10

11 Členění zaměstnanců podle vzdělání k Vzdělání Počet zaměstanců Procentuální vyjádření základní 0 0,00% střední odb. bez mat ,75% střední odb. s maturit ,25% Dis 4 5,00% Bc.,Mgr. 4 5,00% celkem ,00% 11

12 Členění zaměstnanců podle věku k Věk zaměstnance Počet zaměstanců Procentuální vyjádření Do 20 let 1 1,25% let 6 7,50% let 22 27,50% let 31 38,75% let 18 22,50% let 2 2,50% Celkem ,00% Věk zaměstnance 2,50% 1,25% 22,50% 7,50% 27,50% Do 20 let let let 38,75% let let let Dle rekapitulace mezd k jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 78,3 a fyzický 80. Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy Struktura zaměstnanců Soc. prac PSS Všeobevná sestra Manuálně pracující Průměrné třídy ,3 9,8 8 Počet zaměstnanců THP Celkem 12

13 Průměrný hrubý plat s odměnou ,-- Průměrný hrubý plat k bez odměny , Vzdělávání zaměstnanců Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2017 byly zařazeny akreditované semináře a školící akce ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků. Další školení Školení řidičů Všichni pracovníci k splňují zákonné podmínky k výkonu své profese. 13

14 3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření Hospodaření organizace k Organizace hospodařila dle vykázaného výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztrát se ziskem ,71 Kč. Vzhledem k tomu, že organizace neprovozuje doplňkovou činnost, jedná se o zisk z hlavní činnosti Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů Fond odměn ,-- Kč Fond rezervní ,71 Kč Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty. 14

15 3.1 Výnosy 15

16 3.2 Komentář k plnění výnosů za rok 2017 Celkové příjmy byly splněny na 100,2%. Největší podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek zřizovatele, který dohromady tvoří 48,78 %. Příjmy od uživatelů tvoří dohromady 43,96%. Od roku 2017 máme registrované 2 služby ( DOZP, odlehčovací službu), proto jsou tyto příjmy proti roku 2016 vyšší. K máme 97 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho má na plnou úhradu 16 uživatelů. Na plnou úhradu nemá 81 uživatelů, což ročně činí ,-- Kč. K máme čtyři klienty do osmnácti let. V roce 2017 jsme přijali finanční dary ve výši ,-- Kč. Jednalo se o dary určené na sportovní a kulturní akce uživatelů. Finanční dary jsme převedli do rezervního fondu. V roce 2017 jsme použili dary ve výši 7 500,-- Kč na kulturní akci Coutry bál. Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje. 16

17 3.3 Náklady Účet Plán 2017 Skutečn Rozdíl 3-2 % plnění plánu 2017 Skutečn Rozdíl 3-6 Index 2016 k Spotřeba pohonných hmot 47,0 44,7-2,3 95,1 38,8 5,9 115,2 Spotřeba drogerie 325,0 321,6-3,4 99,0 358,3-36,7 89,8 Spotřeba kancelářských potřeb 100,0 89,7-10,3 89,7 100,2-10,5 89,5 Spotřeba potravin 3 100, ,4-24,6 99, ,9-44,5 98,6 Spotřeba prádla 200,0 199,1-0,9 99,6 156,5 42,6 127,2 Knihy, tisk, předplatné 25,0 30,0 5,0 120,0 35,4-5,4 84,7 Spotřeba všeobecného materiálu 350,0 369,8 19,8 105,7 312,2 57,6 118,4 Spotřeba zdravotního materiálu 80,0 69,0-11,0 86,3 116,7-47,7 59,1 JDDHM -podrozvahová evidence 70,0 59,7-10,3 85,3 42,3 17,4 141, Spotřeba mat. celkem 4 297, ,0-38,0 99, ,3-21,3 99, Spotřeba energie 700,0 699,4-0,6 99,9 771,5-72,1 90, Spotřeba vody, stočné 530,0 521,1-8,9 98,3 523,2-2,1 99, Spotřeba plynu 1020,0 1022,1 2,1 100,2 937,4 84,7 109, Energie, voda celkem 2 250, ,6-7,4 99, ,1 10,5 100, Opravy a udržování 330,0 335,2 5,2 101,6 261,3 73,9 128, Cestovné 13,0 14,5 1,5 111,5 12,2 2,3 118, Náklady na reprezentaci 5,0 3,7-1,3 74,0 2,7 1,0 137,0 Telefonní poplatky 30,2 30,9 0,7 102,3 48,3-17,4 64,0 Internet a datové spoje 10,0 12,3 2,3 123,0 0,0 12,3 Revize a odborné prohlídky 110,0 106,4-3,6 96,7 151,8-45,4 70,1 Nájemné kopírky 20,0 15,0-5,0 75,0 6,0 9,0 250,0 Svoz a likvidace odpadu 260,0 259,8-0,2 99,9 274,4-14,6 94,7 Poplatky bance 35,0 32,1-2,9 91,7 29,5 2,6 108,8 Software - údržba a podpora 240,0 241,6 1,6 100,7 256,4-14,8 94,2 Náklady na akce organizované pro klienty 60,0 62,6 2,6 104,3 34,4 28,2 182,0 ostatní služby 260,0 258,7-1,3 99,5 297,8-39,1 86, Ostatní služby celkem 1 025, ,4-5,8 99, ,6-79,2 92,8 Mzdové náklady , ,8-220,2 99, , ,4 116,1 OON 200,0 181,4-18,6 90,7 174,6 174,6 103, Mzdové náklady celkem , ,2-238,8 99, , ,2 116,0 17

18 Účet Plán 2017 Skutečn Rozdíl 3-2 % plnění plánu 2017 Skutečn Rozdíl 3-6 Index 2016 k Zdravotní pojištění 2 246, ,9-43,1 98, ,7 308,2 116,3 Sociální pojištění 6239,0 6119,1-119,9 98, ,1 856,0 116, Zákonné pojištění celkem 8 485, ,0-163,0 98, , ,2 116, Jiné soc. poj. - poj odp. 105,0 127,9 22,9 121,8 87,8 40,1 145,7 Tvorba FKSP 2 % 499,0 490,7-8,3 98,3 316,9 173,8 154,8 Zák. s. nákl. - zdrav prohl. 18,0 17,4-0,6 96,7 17,4 0,0 100,0 Zák.s.nákl. - ochranné pom. 100,0 135,1 35,1 135,1 54,4 80,7 248,3 Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace 12,0 10,7-1,3 89,2 10,7 0,0 100, Zákonné soc. náklady 629,0 653,9 24,9 104,0 399,4 254,5 163,7 Jiné ostatní náklady 20 24,8 4,8 124,0 11,7 13,1 212, Jiné ostatní náklady 20 24,8 4, ,7 13,1 212, Odpisy 2 469, ,0 0,0 100, ,4 32,6 101,3 Náklady DDM od 3-40 tisíc 150,0 537,6 387,6 358,4 351,6 186,0 152, Náklady DDM 150,0 537,6 387,6 358,4 351,6 186,0 152,9 Celkové náklady , ,8-7, , , ,9 112,9 18

19 3.4 Komentář k plnění nákladů roku 2017 Celkové náklady byly splněny na 100,2 % 501 Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 99,1%. Materiálové náklady byly splněny v souladu s plánem. 502 Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla splněna na 99,7 %. Přehled spotřeby energií z rok 2017 Druh energie Jednotky Spotřeba za rok 2017 (ve fyzických jednotkách) Spotřeba za rok 2017 (v Kč) Elektrická energie KWh Plyn m Vodné m Plyn, elektřina a vodné obsahují skutečnou spotřebu za rok Stočné je uvedeno dohadnou položkou podle spotřeby vody. ; 19

20 Porovnání energií mezi rokem 2016 a 2017 Elektrická energie KWh za celý rok Celkem za rok v Kč Rok Rok Plyn m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Vodné m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 101,6 %. Do plánu na rok 2017 byly zahrnuty opravy linolea a malování.. Opravy zahrnuté do plánu: Oprava linolea Malování Celkem Ostatní opravy: Oprava budov a staveb Oprava strojů a zařízení Oprava zdravotních přístrojů Oprava dopravních prostředků Celkem ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,50Kč ,- Kč 3 900,-- Kč ,-- Kč ,50 Kč Cestovné Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok. A všem zaměstnancům, kteří mají služební cestu delší než pět hodin. 20

21 524 Zákonné pojištění, 525 Jiné sociální pojištění Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit. 527 Zákonné sociální náklady Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit. Dále se zde účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace. Celkový nárůst nákladů oproti roku 2016 činí 5 095,9 tisíc Kč. Tento nárůst je způsoben hlavně navýšením mzdových tarifů a nákladů s tím souvisejících. Dále byla od registrována nová služba / odlehčovací služba/ a bylo potřeba vybavit nábytkem některé pokoje. 21

22 4 Oblast finančního majetku 4.1 Rozpis účtů Stavy na bankovních účtech k Běžný účet 241 Běžný účet 243 FKSP ,57 Kč ,03 Kč Rozpis krytí FKSP k zůstatek účtu k , Pokladna FKSP zůstatek k ,-- Půjčky FKS ,-- Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec 5 000,-- Celkem krytí FKSP ,03 Kč Stav syntetického účtu ,03 Kč 4.2 Stav cenin Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok 2017 Počáteční stav k l. l Nákup poštovních známek za rok 2017 Spotřeba poštovních známek za rok 2017 Konečný stav cenin k ,-- Kč 1 600,-- Kč ,-- Kč 1 244,-- Kč 22

23 5 Závazné ukazatele 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2017 (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách Příspěvek na provoz , ,5 Odvod z investičního fondu Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl nejprve schválen ve výši tisíc Kč. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 o 47,5 Kč. Z 7260 tisíc Kč na 7 307,5 Kč. Dne Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 o 250 tisíc Kč z 7 307,5 tisíc Kč na 7 557,5 tisíc Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. 5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2017 (v tis. Kč) Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne nám byly stanoveny specifické ukazatele na rok Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Limit mzdových prostředků ,2 Prům.přep. počet zaměst ,3 Limit výdajů na pohoštění a dary 5 5 3,7 Kapacita zařízení Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne došlo k navýšení mzdového limitu o tisíc Kč z tisíc Kč na tisíc Kč. Ke změně limitu mzdových prostředků došlo na základě schváleného nařízení vlády č. 340/2017 Sb. ze dne 25. Září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 23

24 6 Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč Jiný DHM k ,80 Kč Vyr. účet k DHM ,80 Kč Hodnoty přijaté do úschovy depozita pokladna č. 1 k ,-- Kč depozita pokladna č. 2 k ,-- Kč depozita osobní účty uživatelů k ,90 Kč depozita vkladní knížky uživatelů k ,80 Kč Celkem: ,72 Kč VÚ Pokladna č ,--Kč VÚ Pokladna č ,--Kč VÚ Osobní účty č ,90 Kč VÚ Vkladní knížky ,80 Kč Celkem: ,72 Kč 24

25 7 Oblast dotací ze státního rozpočtu Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 17_ nám byl poskytnut pro domov pro osoby se zdravotním postižením příspěvek ve výši ,-- Kč. Dodatkem č. 1 byl příspěvek navýšen o ,-- Kč na částku ,-- Kč. Dodatkem č. 2 by příspěvek navýšen o ,-- Kč na částku ,-- Kč. Pro DOZP byla dotace plně čerpána na dofinancování mzdových nákladů. Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 17_ nám byl poskytnut pro odlehčovací službu příspěvek ve výši ,-- Kč. Dodatkem č. 1 byl příspěvek navýšen o ,-- Kč na částku ,-- Kč. Pro odlehčovací službu byla dotace čerpána na financování mzdových nákladů a zdravotního pojištění ve výši 920 tisíc Kč a na energie ve výši ,-- Kč. 25

26 8 Investice V roce 2017 byly plánované dvě investiční akce, a to nákup automatické pračky a malotraktoru.. Nákup investičního majetku Pořízení majetku Částka Invest. fond PO Dotace z FRR Automatická pračka Malotraktor Karsit Celkem za rok Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Číslo Název účtu Stav k Zařazení Vyřazení Stav účtu 2017 za rok za rok 2017 k Bytové domy a byt. jednotky Budovy pro službu obyvatelstvu Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby Budovy a stavby Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí Pozemky

27 8.2 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Číslo účtu Název účtu Stav k Zařazení za rok 2017 Vyřazení za rok 2017 Stav k Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek , ,50 Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek nábytek Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek- kuchyňské zařízení Drobný dlouhodobý hmotný , , ,10 majetek ostatní Drobný dlouhodobý hmotný , , ,10 majetek prádlo 27

28 9 Autoprovoz automobil období ujeto celkem km litry, palivo prům spotřeba litrů na 100 km Šdoda Fabia od /benzin 10,56 Citroen Tranzit od /nafta 9,87 Peugeot 407 od /nafta 6,14 Malotraktor od Mhod 361/benzin Celkem ,86 KOMENTÁŘ: V roce 2017 byly v organizaci používány tři automobily + jeden malotraktor. Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnanců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů. Tranzit slouží hlavně k dopravě uživatelů do školy a na různé společenské, sportovní akce a výlety. Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu areálu, včetně udržování komunikací. Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku: Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují. 28

29 10 Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v organizaci slouží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního, hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně vedoucí jednotlivých úseků tj.: vedoucí úseků sociální péče vedoucí zdravotního oddělení vedoucí provozně ekonomického úseku Plány jsou uloženy a kontrolovány ředitelem ústavu. Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2017 byly provedeny následující revize: revize plynových kotlů a ohřívačů vody revize hasících přístrojů revize komínů revize elektro revize požárních klapek revize výtahů a zvedací plošiny revize hydrantů 29

30 11 Mzdové prostředky Mzdový limit byl stanoven ve výši tisíc Kč / viz specifické ukazatele/ Od došlo k navýšení tarifů u zdravotních sester. Od bylo navýšení tarifů u všech zaměstnanců. Od bylo navýšení tarifů u všech profesí mimo sester. Mzdový limit včetně náhrad za pracovní neschopnost byl vyčerpán na 99%. Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno ,-- Kč a OON byly ,-- Kč. Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Tabulka čerpání mzdových prostředků / v tisících/ PSS Sociální Všeobecná THP Manual pracovník sestra Tarifní plat Náhrady platů Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Osobní příplatky Odměny Příplatky za noční práci Příplatky za SO-NE Příplatky za svátek Příplatek za práci přesčas Celkem prostředky na platy OON Mzdové náklady celkem

31 12 Fondy hmotné zainteresovanosti FO FKSP FRIM RF Stav k , , ,75 Příděl po FV ,20 Stav po přídělu z FV , , ,95 Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE Stav k , , ,95 Návrh na roz. VH ,71 Stav po FV , , ,66 Dne schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu 31

32 Fond odměn tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,-- čerpání fond odměn v roce 2017 nebyl čerpán FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou. tvorba Zákonný příděl 2% ze mzdového limitu ,--- čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců ,-- Kulturní akce ,-- Ostatní čerpání ,-- Příspěvky k životnímu jubileu ,-- Celkem čerpání ,-- Rezervní fond tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,20 Finanční dary ,-- Celkem ,20 čerpání Čerpání z darů dle určení 7 500,-- Celkem 7 500,-- Fond reprodukce majetku tvorba Měsíční odpisy ,-- čerpání Odvod z FRM ,-- Nákup nového majetku ,-- Celkem ,-- 32

33 13 Inventarizace majetku a závazků Na základě příkazu ředitele ze dne byla zahájena inventarizace veškerého majetku Ústavu sociální péče k datu Byla proškolena a jmenována hlavní inventarizační komise, která provedla dle příkazu ředitele fyzickou a dokladovou inventuru. Byl porovnán fyzický stav se stavem účetním k datu uvedenému v příkazu ředitele. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizační seznamy, soupisy a inventarizační zápis byl vyhotoven a předán řediteli k

34 Příloha č. 1 PŘEHLED AKTIVIT PRO KLIENTY ZA ROK 2017 MĚSÍC NÁZEV AKTIVITY POČET DOPROVOD DATUM ÚČASTNÍKŮ LEDEN Ples NONA Nové Město nad Metují Krytý bazén RK 3 1 ÚNOR Valentýnské disco v DOMEČKÁCH Krytý bazén RK 3 1 BŘEZEN Společenský ples Domova Dědina v Českém Meziříčí 31 4 DUBEN 3.4. Velikonoční výstava výrobků dílen v DOMEČKÁCH Velikonoční jarmark v Kostelci n. Orlicí 5.4. Turnaj ve stolním tenise v Novém Bydžově Návštěva velikonoční výstavy v Častolovicích Dívčí koleda v Kvasinách Velikonoce v Domečkách - návštěva chlapců z Kvasin Výlet domečku č.3 do Jaroměře Ozdravný pobyt Jedlová (s ÚSP Žampach) Rej čarodějnic v DOMEČKÁCH - opékání, soutěže KVĚTEN Návštěva multikina v HK Májová veselice v Lipovce Rekreace dom. č. 3 Deštné v Orl. horách Rekreace dom. č. 5 Kostelec n. Orlicí Rekreace dom. č. 6 Pastviny 6 2 ČERVEN Solnická stezka Dětský den plný her v DOMEČKÁCH Dětský den NONA Nové Město nad Met Disco s Pavlem Cejnarem - Ráby Open skies for handicapped - letiště Hradec Králové Zahraniční rekreace Itálie Lido Adriano Oslava kulatých narozenin v Taverně RK

35 ČERVENEC Výlet dom. č. 9 do Černíkovic Letní rehabilitační tábor ve Starém Městě pod Sněžníkem 8 1 SRPEN Půldenní výlet dom. č. 8 s večeří Výlet dílen do Litohrad - návštěva stájí s koňmi 10 2 ZÁŘÍ Turnaj v přehazované v Kvasinách Celodenní výlet dom.č. 5 Kunčina Ves Rekreace dom. č.8 Bartošovice Rytmus ples Rokytnice v O.h Výlet dom č. 6 Česká Třebová Celodenní výlet dom č. 3 do Jaroměře Slavnostní dopoledne s programem v Charitě Výlet dílen na Zahradu Čech do Častolovic 13 3 ŘÍJEN Celodenní výlet dom. č. 3 do ZOO ve Dvoře Králové n. L Muzikál "Ať žijí duchové" Praha Krytý bazén RK 3 1 LISTOPAD Country bál v Lukavici Národní turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad L Vánoční výstava výrobků dílen v Domečkách Vánoční jarmark v Kostelci nad Orlicí Sauna RK 3 1 PROSINEC Bowling s večeří dom. č Mikulášská zábava v Lipovce Předávání dárků Rádio Černá hora v Domečkách Vánoční večírky na domečkách 35

36 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ KLIENTŮ POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI ÚSP - NA DOHODU 3 PRÁCE V ÚKLIDOVÉ FIRMĚ 4 PRÁCE POD ZÁŠTITOU SPOLEČNOSTI ASPEKT 2 PEKÁRNA "NA PLECHU" KVASINY 2 VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOL. ROK DOCHÁZKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY /2017 STUDIUM V PRAKTICKÉ ŠKOLE PŘI ZŠ V RK 9 PŘÍLOHY VYPRACOVALA : MGR. JANA SKOKANOVÁ - VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PÉČE 36