Rozpočet města Uherský Ostroh na rok 2017

Transkript

1 pol. Příjmy podrobné členění 1111 Daň z příjmu fyz.os. - závislá činnost Daň z příjmu fyz. os. - /OSVČ/ Daň z příjmu fyz. os. - kapit. výnosy Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů práv. osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí položka Odvod za odnětí ZPF Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a jiných pod. her kromě VHP Odvod VHP /výherní hrací přístroje/ Správní poplatky 500 položka Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV 3 688, Ost. neinvest. přijaté transfery ze st. rozpočtu Příjmy z pronájmu pozemků pronájem pozemků 450 pronájem za fotov. elektrárna Příjmy z dobývacího prostoru Informační centrum - vnitřní obchod Odvádění a čistění odpadních vod - ČOV Záležitost vodních toků, vodohosp. děl 15 příjmy z pronájmu přístaviště Činnost knihovnická Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek 348 pronájem Vinotéka, Přízámčí 112, Přízámčí - energie, vodné, stočné Rozhlas a Tv - hlášení Ostatní záležitosti sděl.prostř. - OL Ostatní tělovýchovná činnost 540 pronájem ZS a posilovny 165 příspěvek na provoz sokolovny od ZUŠ 120 pronájem sport. haly + bytu 195 pronájem sport. haly DDM Ostatní zájmová činnost Všeobecná ambul. péče (nájmy, zálohy a provoz) Bytové hospodářství (nájem z bytů, zálohy na služby) 398 1/7

2 pol. Příjmy podrobné členění 3613 Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení Příjmy z prodeje pozemků Využívání a znešk. odpadu kom. EKO-KOM Ostatní soc. péče - DCHB za nájem z bytů 761 zálohy na služby Bezpečnost a veřejný pořádek (přijaté sankční popl.) Požární ochrana Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí Příjmy z pronájmu majetku Přijaté sankční poplatky - KPP Obecné příjmy úroky Převody z rozpočtových příjmů /fondy/ Bytový fond - splátky půjčených prostředků 340 Příjmy celkem , Úvěr na opravy /k výdajům 2212, 2321, 3699/ Financování celkem CELKEM ,2 2/7

3 2141 Vnitřní obchod - Informační centrum 530 energie - voda, plyn, el.energie 115 služby, opravy, vybavení, materiál Silnice opravy a údržba, zimní posyp PD komunikace kolem ZŠ, dále Mlýnská, k sýpkám 240 náklady na udržitelnost projektu ul. Komenského 65 realizace komunikace ul. Blatnická 400 komunikace Hliníky Záležitost pozemních komunikací zimní údržba, opravy PD chodník od Maka po ZS, ul. Sokolovská 40 lávka přes Petříkovec 360 PD chodník před DYAS - Veselská Výdaje na dopravní obslužnost Odvádění a čistění odpadních vod opravy, běžná údržba 20 oprava kanalizace Blatnická + stoka 310 oprava kanalizace Hliníky oprava + PD kanalizace Nerudova 100 PD - kanalizace k sýpkám Veselská 80 upřesnění žádosti na dotaci ČOV 200 oprava ČOV Záležitost vodních toků 380 OOV 80 přístavní molo - rozšíření a drobné opravy Předškoní zařízení MŠ Sídliště KMŠ + ŠJ Předškolní zařízení - oprava a údržba budovy MŠ Sídliště + KMŠ drobné opravy 100 MŠ dokončení sociálek KMŠ splátky kotelen Základní škola ZŠ + ŠJ Základní škola oprava a údržba budovy opravy a údržba 60 PD + oprava kuchyně 3600 PD opravy sociálního zařízení Splátky kotelny ZŠ Dům dětí a mládeže 700 3/7

4 3119 DDM opravy a údržba budovy 250 nákup služeb vč. energie pro fontánu 10 výměna oken do dvora 180 oprava a údržba budovy Činnost knihovnická Ostatní záležitosti kultury /odbor kultury/ 979 Kulturní programy, propagace, prohlídkové trasy 923 OOV Zachování a obnova kulturních památek 985 el. energie, voda, plyn - Přízámčí a zámek 205 opravy a údržba (výtah, hromosvod, revize) 170 výměna oken v obřadní místnosti a na sociálkách 150 odvlhčení Lid. tradic a řemesel 300 studie úprav na dvoře zámku Pořízení,zachování a obnova míst.hodnot 330 drobné opravy kapliček, křížků, pomníků Rozhlas Ostatní záležitosti sděl.prostředků OL Ostatní zálež.kultury - obřady, jubilea Tělovýchovná činnost mzda správce sokolovny 185 voda, plyn, el. energie sokolovny 592 Zimní stadion - drobné opravy 30 Sokolovna - PD opravy objektu 350 Sokolovna - drobné opravy a služby (pojištění) 156 Fotbal. hřiště - opravy 30 voda, plyn, el. energie fotbal. hřiště 110 Fotbal. hřiště - výměna oken, oprava sprch 420 OOV správci sportovišť 24 údržba víceúčelových sportovišť + energie Zimní stadion - splátka kotelen Zimní stadion - el. energie, plyn el.energie 900 plyn Dětská hřiště 50 využití volného času dětí a mládeže revize,opravy Zájmová činnost 40 energie, opravy a údržba areálu Všeobecná ambulantní péče OOV 50 4/7

5 náklady na provoz 280 oprava kotelny 700 zateplení a oprava střechy 500 drobné opravy Fond rozvoje bydlení Fond kultury a zájmových organizací Fond sportu Bytové hospodářství 750 zálohy na provoz 100 opravy a udržování bytů a RD (16, 92,76) 100 BD16 oprava střechy Nebytové hospodářství 785 opravy a údržba - ostatní 135 ZUŠ oprava budovy, podíl k dotaci 500 Dům Policie ČR, nám. Sv. Ondřeje Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství 50 /uliční fasády/ 3631 Veřejné osvětlení VO - opravy a údržba Pohřebnictví 375 náklady /mzdové/, ostatní výdaje 35 energie + opravy 40 stavba márnice Komunální služby a územní rozvoj platy zaměstnanců, sil.daň, pov. ručení, pomůcky PHM, služby, opravy a údržba, drobný hm. majetek 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb doplacení pozemků zakoupených v roku pozemky zakoupené v r sběr a svoz komunálního odpadu svoz TDO Péče o vzhled obcí a zeleň 725 nákup služeb, pohonné hmoty, materiál 265 ŽP- výsadba, kácení, ochrana, údržba pozemků 400 drobný hmot. majetek Ostatní nakládání s odpady 865 Pastruh skládka - OOV 110 drcení betonů, opravy kontejnerů 155 PD žádost a podíl k dotaci na rozšíření Pastruhu 600 5/7

6 4339 Ostatní sociální péče - Dům s chráněnými byty 545 zálohy na služby, OOV, drobná údržba 5212 Ochrana obyvatelstva Činnost orgánů krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek mzdové prostředky, odvody, materiál 950 prov. náklady, energie, služby 211 nákup kamer + paušál Požární ochrana - dobrovolná část 645 energie, pohonné hmoty, opravy a údržba 345 ostatní náklady Zastupitelstvo obce odměny a odvody 1800 služby školení, vzdělávání 30 cestovné Činnost místní správy dotace na výkon st. správy KÚZK, činnost místní správy budova zámku, činnost města, energie 6171 Použití soc. fondu Výdaje z finančních operací úroky /z hypotéky DCHB/ služby pen. ústavů Převody vlastním fondům Ostatní převody vl. fondům Platby daní a popl. (DPPO) 6409 Ostatní činnost j.n Platba daní a poplatků DPH Neinv. transfer nezisk. organizacím, spolkům Členský příspěvek Mikroregion, Baťův kanál, MAS Neinv. transfer Sportovně střel. klub Neinv. transfer TJ Start Neinv. transfer Fotbal,o.s Lidové tradice a řemesla o.p.s Neinv. transfer církvím a náb. společnostem 300 V ý d a j e celkem , Splátky úvěru z toho : NOVÝ ÚVĚR bude splácený od r /7

7 Dům s chr. byty - hypotéka 500 Víceúčelový - vodovod, lávka, MŠ, rozhlas Revitalizace města - Moravní, Kostelní 604 financování celkem CELKEM ,2 Financování: třída 8 /pol / 44,546 mil. Přijatý úvěr - příjmová část 8123: 47 mil. - rekonstrukce ČOV 35 mil. - kanalizace Hliníky 2 mil. - komunikace Hliníky 7 mil. - doplatek pozemků ev. nákup nových pozemků 3 mil. Splátky úvěru - výdajová část ,454 mil. Zpracovala: Ing. Petra Kunovjánková 7/7