SCHVÁLENÁ 5. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Transkript

1 SCHVÁLENÁ 5. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ JEDNOTLIVÁ SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 5. ZMĚNY ROZPOČTU NA R V rámci 5. změny byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku ): 1. Přesun 405,1 z položky přepokládaná dotace na parlamentní volby v nedaňových příjmech na novou položku dotace na parlamentní volby v dotačních příjmech 2. Snížení položky přepokládaná dotace na parlamentní volby v nedaňových příjmech o 170 a současné snížení položky výdaje na parlamentní volby v běžných výdajích v kapitole 14 vnitřní správa o tutéž částku 3. Snížení rezervy o 4,9 a současné snížení položky přepokládaná dotace na parlamentní volby v nedaňových příjmech o tutéž částku Městský obvod obdrží na výdaje za parlamentní volby zálohu na dotaci v částce 405,1. Doposud vyplacené skutečné výdaje činí 405,1. Proto se snižuje předpokládaná dotace na volby celkem o 580, z toho část prostředků ve výši pokryté zálohou na dotaci, tj. 405,1, se přesouvá na položku dotace na parlamentní volby, o část prostředků ve výši 170 se snižuje položka výdaje na parlamentní volby v kapitole 14 vnitřní správa a dále se snižuje rezerva o 4,9 (na položce výdaje na parlamentní volby je ponechána menší rezerva z důvodu případných dodatečných výdajů, např. nároků na refundace). 4. Snížení rezervy o 20 a současné vytvoření nové položky výdaje na prezidentské volby v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa v téže částce Vytváří se nová položka určená na případné výdaje na prezidentské volby uhrazené do konce letošního roku. 5. Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 životní prostředí o ,-- Kč a současné snížení položky dotace z ÚP v dotačních příjmech o tutéž částku 6. Snížení položky SDÚ soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v běžných výdajích v kapitole 15 životní prostředí o ,-- Kč a současné snížení položky dotace z ÚP v dotačních příjmech o tutéž částku Dle uzavřených smluv, skutečně obdržené dotace, skutečného počtu zaměstnanců a předpokladu do konce se upravuje se dotace z ÚP. Vzhledem k nižšímu dosavadnímu skutečnému počtu členů VPP v rámci skupiny SDÚ se snižuje položka dotace z ÚP o ,-- Kč a současně se snižuje položka určená na mzdy SDÚ v kapitole 15 životní prostředí o tutéž částku. Dále se snižuje položka dotace z ÚP a položka určená na odvody pojistného za SDÚ o částku ,-- Kč. Celkově se dotace z ÚP snižuje o částku ,-- Kč 1

2 7. Vytvoření nové položky SP za povolení k umístění herního prostoru ve výši 4 a současné snížení položky SP za povolení výherních hracích automatů v daňových příjmech o tutéž částku 8. Zvýšení položky SP správní poplatky doprava o 6 a současné snížení položky SP za povolení výherních hracích automatů v daňových příjmech o tutéž částku Vytváří se nová položka určená pro příjem nového správního poplatku za povolení k umístění herního prostoru a současně se ruší položka určená pro příjem zrušeného místního poplatku za povolení VHP. Snížení na této položce je dále hrazeno ze zvýšení SP doprava. 9. Zvýšení položky SP správní poplatky doprava v daňových příjmech o 4 a současné snížení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech o tutéž částku 10. Zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech o 6 a současné snížení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech o tutéž částku 11. Zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech o 1,5 a současné snížení položky SP ověřený výstup z katastru nemovitostí v daňových příjmech o tutéž částku 12. Zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech o 200 a současné zvýšení rezervy o tutéž částku 13. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech o 160 a současné zvýšení rezervy o tutéž částku 14. Zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o 40 a současné zvýšení rezervy o tutéž částku 15. Zvýšení položky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech o 3 a současné snížení položky SP výpis z rejstříku trestů v daňových příjmech o tutéž částku Dle aktuálního vývoje a předpokladu do konce roku se upravují položky příjmů a ze zvýšení některých příjmových položek se kryje snížení jiných příjmových položek, nebo se o zvýšení příjmů doplňuje rezerva. 16. Přesun 90 z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci z běžných výdajů v kapitole 14 - vnitřní správa do rezervy Z položky odměny členů zastupitelstva nebylo nutno čerpat rezervní prostředky, které byly určené pro případy odvodů z minimální mzdy, proto se většina takto ušetřených prostředků převádí do rezervy. 17. Přesun 170 z položky odměny a dary za práci v komisích a výborech z běžných výdajů v kapitole 14 - vnitřní správa do rezervy Odměny komisí za část letošního roku budou vyplaceny v příštím roce, kromě toho nebylo nutno čerpat rezervu pro případ odvodů z minimální mzdy, proto se většina ušetřených prostředků převádí do rezervy. 2

3 18. Přesun 400 z položky péče o zeleň z běžných výdajů v kapitole 15 - životní prostředí do rezervy 19. Přesun 10 z položky péče o zeleň z běžných výdajů v kapitole 15 - životní prostředí na položku SDÚ provoz do běžných výdajů v kapitole 15 - životní prostředí Část předpokládaných ušetřených prostředků na položce péče o zeleň se přesouvá do rezervy a rovněž se o ně zvyšuje položka SDÚ - provoz, kde budou použity např. na opravy techniky atd. 20. Přesun 50 z položky monitorovací stanice z běžných výdajů v kapitole 15 - životní prostředí do rezervy 21. Přesun 150 z položky investice z kapitálových výdajů v kapitole 15 - životní prostředí do rezervy Část předpokládaných ušetřených nebo nepoužitých prostředků na položce monitorovací stanice a na položce investice v kapitole 15 - životní prostředí se přesouvá do rezervy. 22. Přesun 50 v rámci položky osvětlení a výzdoba v kapitole 15 - životní prostředí z kapitálových výdajů do běžných výdajů Původní částka na osvětlení a výzdobu v kapitole 15 - životní prostředí v byla pouze odhad. Upřesněné výdaje byly nyní posouzeny jako neinvestiční, proto se část prostředků přesouvá v rámci položky osvětlení a výzdoba z kapitálových výdajů do běžných výdajů. 23. Přesun 100 z položky opravy - PD z běžných výdajů v kapitole 27 - doprava do rezervy 24. Přesun 500 z položky rekonstrukce, investice - PD z kapitálových výdajů v kapitole 27 - doprava do rezervy 25. Přesun 10 z položky provoz osvětlení kaple Dražkovice z běžných výdajů v kapitole 27 - doprava do rezervy 26. Přesun 455 z položky realizace chodníku Dražkovice z kapitálových výdajů v kapitole 27 - doprava do rezervy 27. Přesun 887 z položky stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů z kapitálových výdajů v kapitole 27 - doprava do rezervy 28. Přesun 299 z položky oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim z běžných výdajů v kapitole 27 - doprava do rezervy 29. Přesun 200 z položky investice z kapitálových výdajů v kapitole 27 - doprava do rezervy Větší část ušetřených, příp. nepoužitých prostředků z realizovaných akcí a z dalších položek, které jsou uvedené v bodech č , se přesouvá do rezervy. Dále se v ruší řádek s položkou přechod pro chodce Nemošická ulice (v doposud evidována v nulové hodnotě), protože akci bude realizovat město a náš městský obvod dodá pouze projektovou dokumentaci. 3

4 Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v září-prosinec 2017 V období září-prosinec 2017 (od do data sestavení zprávy) přijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření uvedená v následující tabulce. Schváleno Zdroj Užití RMO RMO Částka v Kč dotace Šumák z. s. na akci "Bramborové slavnosti " 6 000,-- dotace p. Zahaluk na Benefiční koncert pro nadační 5 000,-- fond Pes v nouzi rezerva starosty 1 000,-- dotace SDH Dražkovice na akci Mikulášská besídka 7 000,-- dotace DDM Alfa, Pardubice (pro odloučené pracoviště Delta) na akci Strašidelná noc dne 3 000,-- dotace ZŠ J. Ressla na akci Vánoční jarmark 5 000,-- dotace ZŠ J. Ressla Rolnička - pěvecká soutěž 3 000,-- dotace TJ Tesla Pardubice na akci 12. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu 5 000,-- dotace MŠ Jesničánky na akci "Malí badatelé" 3 500,-- rezerva starosty 1 500,-- dotace MŠ Jesničánky na akci "Podzimní čarování" 4 900, ,-- dotace Basketbalový klub Pardubice na nákup rezerva starosty 1 500,-- nafukovacího dětského basketbalového hřiště rezerva místostarosty 500,-- ZŠ J. Ressla na nákup sportovního vybavení 7 000,-- rezerva starosty 3 000,-- ZŠ J. Ressla na nákup hudebních nástrojů 7 000,-- rezerva starosty 3 000,-- rezerva rady rezerva místostarosty Atletika Bez bariér na "Ples sportovců bez bariér" 5 000,-- Basketbalový klub Pardubice na akci "Novoroční turnaj v Polsku ,-- rezerva starosty MŠ Jesničánky na akci "Máme rádi i větší kamarády" 5 000,-- rezerva starosty MŠ Jesničánky na akci Zvířátka a podzimní příroda 5 000,-- 4

5 Schválená MO Pardubice V na rok 2017 Příjmy příjmy daňové , ,6 361, ,6 DPH - podíl na sdílených daních , ,1 0, ,1 DPH - podíl na daních , ,5 0, ,5 DPH - transfer na živ. prostředí , ,8 0, ,8 DPH - transfer na dopravu 5 659, ,9 0, ,9 DPH - transfer na investiční akce 2 441, ,0 0, ,0 DPH - transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů 0, ,0 0, ,0 DPH - transfer městu na pořízení licencí modulů systému Ginis 0,0-73,2 0,0-73,2 DPH - transfer z města na zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště 0,0 333,4 0,0 333,4 DPH - transfer z MO do rozp. města(odvod TKO) , ,3 0, ,3 správní poplatky 189,0 189,0-6,5 182,5 SP za povolení výherních hracích automatů 10,0 10,0-10,0 0,0 SP za povolení k umístění herního prostoru 0,0 0,0 4,0 4,0 SP správní poplatky doprava 40,0 40,0 10,0 50,0 SP tombola 0,0 0,0 0,0 0,0 SP ověření podpisu 100,0 100,0-6,0 94,0 SP pořízení kopie ze spisu 0,0 0,0 0,0 0,0 SP ověřený výstup z katastru nemovitostí 6,0 6,0-1,5 4,5 SP ověřený výstup z obchodního rejstříku 8,0 8,0 0,0 8,0 SP výpis z rejstříku trestů 20,0 20,0-3,0 17,0 SP výpis z živnostenského rejstříku 5,0 5,0 0,0 5,0 SP kolky 0,0 0,0 0,0 0,0 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0,0 0,0 0,0 místní poplatky 7 711, ,5 367, ,0 MP ze psů 420,0 420,0 0,0 420,0 MP za užívání veřejného prostranství 500,0 440,0 160,0 600,0 MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 6 791, ,5 207, ,0 příjmy nedaňové 1 913, ,8-541,0 507,8 příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 příjmy z činnosti knihovny 15,0 15,0 0,0 15,0 přijaté sankční platby, pokuty 60,0 60,0 40,0 100,0 5

6 Příjmy na r příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech 13,0 13,0-4,0 9,0 dar na péči o veřejnou zeleň 0,0 15,0 0,0 15,0 dar na opravu sjezdu S. K. Neumanna 0,0 140,8 0,0 140,8 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 3,0 3,0 předpokládaná dotace na parlamentní volby 580,0 580,0-580,0 0,0 předpokládaná dotace od ÚP na VPP 1 040,0 0,0 0,0 0,0 předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu 0,0 20,0 0,0 20,0 příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO 35,0 35,0 0,0 35,0 příjmy za reklamní zařízení převedené z města 170,0 170,0 0,0 170,0 kapitálové příjmy 2 000,0 0,0 0,0 0,0 příjmy z prodeje kapitálového majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 předpokládaný transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů 2 000,0 0,0 0,0 0,0 přijaté dotace 608, ,8 195, ,824 dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) 0,0 50,0 0,0 50,0 dotace na parlamentní volby 0,0 0,0 405,1 405,1 dotace z ÚP 608, ,8-210, ,724 PŘÍJMY , ,2 15, ,224 Financování na r financování celkem , ,9 0, ,9 financování - příděl do sociálního fondu -385,0-385,0 0,0-385,0 financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r dle směrnice 0,0-95,9 0,0-95,9 financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem) 0,0 0,0 0,0 0,0 financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r , ,2 0, ,2 financování - finanční vypořádání s městem za r ,0 128,6 0,0 128,6 ZDROJE , ,10 15, ,124 6

7 13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 dotace a dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 14 vnitřní správa ,0 701, , ,1 528, ,1-410,0 0,0-410, ,1 528, ,1 platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci 7 058,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci 1 854,0 0, , ,1 0, ,1-90,0 0,0-90, ,1 0, ,1 dohody 226,0 0,0 226,0 226,0 0,0 226,0 0,0 0,0 0,00 226,0 0,0 226,0 sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí) 3 008,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 provoz ÚMO V 1 510,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 ) 0,0 41,0 41,0 0,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,00 0,0 41,0 41,0 pohoštění 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,00 70,0 0,0 70,0 odměny a dary za práci v komisích a výborech 270,0 0,0 270,0 270,0 0,0 270,0-170,0 0,0-170,00 100,0 0,0 100,0 výpočetní technika (provoz) 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,00 110,0 0,0 110,0 zpravodaj MO 270,0 0,0 270,0 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,00 270,0 0,0 270,0 7

8 DHM vč. technického zhodnocení - tržnice 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,00 0,0 10,0 10,0 opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,00 10,0 0,0 10,0 moduly k programu Ginis 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 výdaje na parlamentní volby 580,0 0,0 580,0 580,0 0,0 580,0-170,0 0,0-170,00 410,0 0,0 410,0 výdaje na prezidentské volby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,00 20,0 0,0 20,0 platby daní (DPH) 15,0 0,0 15,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,00 40,0 0,0 40,0 vrácení příjmů z předchozích let 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,00 10,0 0,0 10,0 propagační předměty a aktivity 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,00 10,0 0,0 10,0 pořízení auta 0,0 550,0 550,0 0,0 477,0 477,0 0,0 0,0 0,00 0,0 477,0 477,0 15 životní prostředí , , , , , ,7-610, , , , , ,624 péče o zeleň 4 500,3 0, , ,3 0, ,3-410,0 0,0-410, ,3 0, ,3 monitorovací stanice 450,0 0,0 450,0 450,0 0,0 450,0-50,0 0,0-50,0 400,0 0,0 400,0 odpady 1 800,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 investice 0,0 500,0 500,0 0,0 700,0 700,0 0,0-150,0-150,0 0,0 550,0 550,0 oplocení prostoru pro volné pobíhání psů 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 rekonstrukce DH za OK Centrem 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

9 rekonstrukce povrchu DH za OK Centrem 0,0 0,0 0,0 0,0 499,0 499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 499,0 499,0 DHM - péče o zeleň 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště 0,0 0,0 0,0 333,4 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 333,4 0,0 333,4 osvětlení a výzdoba 80,0 0,0 80,0 140,0 140,0 280,0 50,0-50,0 0,0 190,0 90,0 280,0 správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 veřejná služba 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci 2 575,0 0, , ,0 0, ,0-156,773 0,0-156, ,23 0, ,23 SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné 893,0 0,0 893,0 986,0 0,0 986,0-53,303 0,0-53,30 932,70 0,00 932,70 SDÚ provoz 370,0 0,0 370,0 370,0 0,0 370,0 10,0 0,0 10,0 380,0 0,0 380,0 SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 doprava 4 345, , , , , ,8-409, , , , , ,8 opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) 1 900,0 0, , ,8 0, ,8 0,0 0,0 0, ,8 0, ,8 opravy - PD 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0-100,0 0,0-100,0 200,0 0,0 200,0 9

10 v 10 rekonstrukce, investice - PD 0, , ,0 0, , ,0 0,0-500,0-500,0 0, , ,0 PD Dražkovice - sever 0,0 65,0 65,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0 provoz osvětlení kaple Dražkovice 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0-10,0 0,0-10,0 20,0 0,0 20,0 akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova 0,0 0,0 0,0 242,0 0,0 242,0 0,0 0,0 0,0 242,0 0,0 242,0 chodník Na Záboří 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p ,0 295,0 295,0 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 realizace chodníku Dražkovice 0, , ,0 0, , ,0 0,0-455,0-455,0 0,0 615,0 615,0 stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů 0, , ,0 0, , ,0 0,0-887,0-887,0 0, , ,0 oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká Čacké, vpravo směr Chrudim 600,0 0,0 600,0 461,0 0,0 461,0 0,0 0,0 0,0 461,0 0,0 461,0

11 na r oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim 1 500,0 0, , ,0 0, ,0-299,0 0,0-299, ,0 0, ,0 parkoviště ul. Sokolovská 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 odtah vraků 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 investice 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0-200,0-200,0 0,0 200,0 200,0 33 školství, mládež, tělovýchova a kultura 833,0 0,0 833,0 901,0 10,0 911,0 0,0 0,0 0,0 901,0 10,0 911,0 příspěvky a dary 233,0 0,0 233,0 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 13,5 dotace Anglické gymnázium Pardubice, Gorkého na akci AGYSLINGUA 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace TJ Tesla Pardubice na akci Turnaj ve stolním tenisu 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 4,9 dotace Hvězda Pardubice na akci Velká cena v hodu břemenem 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace Hvězda Pardubice na akci Pardubický atletický mítink 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace Hvězda Pardubice na akci Desítka Hvězdy Pardubice, lidový běh, dětský den 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 11

12 na r na r dotace Atletika bez bariér na akci Školní atletický parapohár 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace Atletika bez bariér na podporu handicapované mládeže 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace Atletika bez bariér na akci Český pohár v atletice vozíčkářů 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace MŠ Pardubice - Jesničánky na akci Je nám dobře na planetě Zemi 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 4,9 dotace MŠ Pardubice - Jesničánky na akci Svátek matek 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 dotace MŠ Pardubice - Jesničánky na akci My jsme malí námořníci 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace SK Dražkovice na akci Dětský den a rodinná diskotéka 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 dotace SDH Dražkovice na akci Pálení čarodějnic 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Pasování na čtenáře 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Dětský den 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Vyřazení žáků 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace MŠ Kamarád na akci Rozloučení s předškoláky 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 12

13 v na na r po r dotace Kin ball Pardubice na akci Turnaj v kin - ballu 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet do ZOO Praha 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 dotace MŠ Benešovo náměstí na pobyt s tématikou Malý záchranář 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 dotace MŠ Benešovo náměstí na karnevaly 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 dotace MŠ Benešovo náměstí na Rozloučení s předškoláky 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 dotace NOE Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích na akci Den předškoláka 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace Kin-ball Pardubice na akci Evropský šampionát juniorů 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky na akci Turnaj v kin-ballu 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace GameCon Praha na akci GameCon ,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace GameCon Praha na akci Parcon ,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace BK Pardubice na akci Příprava BK Synthesia 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace Šumák z. s. na akci Bramborové slavnosti 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 13

14 dotace Ondřej Zahaluk na akci Pes v nouzi 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 dotace SDH Dražkovice na akci Mikulášská besídka 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 dotace dotace DDM ALFA na akci Strašidelná noc 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 dotace ZŠ Resslova na akci Vánoční jarmark 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace ZŠ Resslova na akci Rolnička 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 dotace TJ Tesla na akci Turnaj ve stolním tenisu 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace MŠ Raisova na akci Malí badatelé 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace MŠ Raisova na akci Podzimní čarování 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 4,9 dotace BK Pardubice na nákup nafukovacího hřiště 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 dotace ZŠ Resslova na nákup sportovního vybavení 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace ZŠ Resslova na nákup hudebních nástrojů 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 dotace Atletika bez bariér na akci Ples sportovců 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace BK Pardubice na turnaj v Polsku 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 14

15 na na r po r v dotace MŠ Raisova na akci Máme rádi i větší kamarády 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 dotace MŠ Raisova na akci Zvířátka a podzimní příroda 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 akce komise pro děti 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 páteční koncerty 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 drobné akce pro občany 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 prezentace MO 350,0 0,0 350,0 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 350,0 životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní 120,0 0,0 120,0 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0 34 knihovna 113,0 0,0 113,0 113,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0 113,0 knihovna 113,0 0,0 113,0 113,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0 113,0 98 rezervy 720,0 0,0 720, ,5 0, , ,1 0, , ,6 0, ,6 rezerva rady MO 60,0 0,0 60,0 42,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,00 42,0 0,0 42,0 rezerva starosty 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 rezerva místostarosty 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 rezerva 600,0 0,0 600, ,5 0, , ,1 0, , ,6 0, ,6 VÝDAJE , , , , , , , ,000 15, , , ,124 15

16 Schválená sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2017 Příjmy příděl do sociálního fondu 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,00 385,0 0,0 385,0 úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 PŘÍJMY 385,0 0,0 385,0 385,0 0,0 385,0 0,0 0,0 0,00 385,0 0,0 385,0 Financování 16 financování celkem 149,4 0,0 149,4 322,5 0,0 322,5 0,0 0,0 0,00 322,5 0,0 322,5 financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 financování - doplatek přídělu za r do SF dle směrnice pro hospodaření se SF 0,0 0,0 0,0 95,9 0,0 95,9 0,0 0,0 0,00 95,9 0,0 95,9 financování - zapojení zůstatku z r ,4 0,0 149,4 226,6 0,0 226,6 0,0 0,0 0,00 226,6 0,0 226,6 ZDROJE 534,4 0,0 534,4 707,5 0,0 707,5 0,0 0,0 0,00 707,5 0,0 707,5

17 příspěvek na stravné 200,0 0,0 200,0 219,0 0,0 219,0 0,0 0,0 0,00 219,0 0,0 219,0 příspěvek na reprezentaci 108,5 0,0 108,5 108,5 0,0 108,5 0,0 0,0 0,00 108,5 0,0 108,5 kulturní, společenské a sport. aktivity 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,00 12,0 0,0 12,0 ozdravný program 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,00 17,0 0,0 17,0 stabilizační program 194,0 0,0 194,0 194,0 0,0 194,0 0,0 0,0 0,00 194,0 0,0 194,0 bankovní poplatky 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,00 1,9 0,0 1,9 rezerva 1,0 0,0 1,0 155,1 0,0 155,1 0,0 0,0 0,00 155,1 0,0 155,1 VÝDAJE 534,4 0,0 534,4 707,5 0,0 707,5 0,0 0,0 0,00 707,5 0,0 707,5 17