Schválený rozpočet rozpočet Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjem záloh na služby)

Transkript

1 Rozpočet statutárního města Ostravy-městského obvodu Hrabová na rok 2017 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2017 (v tis. Kč) Schválený Pol. Název položky rozpočet Schválený rozpočet Daň z příjmů právnických osob za obce Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjem záloh na služby) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem hrobových míst) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, moštování) Příjmy z prodeje zboží (prodej krycích desek kolumbária-7 stávajících+30 novýchx9075kč) Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Příjmy z pronájmu pozemků (pronájem pozemků pod garážemi, v zahrádkářských koloniích, pronájem ploch pro umístění reklam, pronájem pozemků PO v k.ú. Hrabová) tělocvičen a tříd ZŠ) bytů vč. poplatků a úroků z prodlení) nebytových prostor-kulturní středisko, nebytové prostory na Šídlovci. Pronájem antén) nebytových prostor-hasičská zbrojnice) nebytových prostor-česká pošta v budově ÚMOb) Ostatní příjmy z pronájmu majetku (umístění směrových tabulí v rámci orientačního systému MOb Hrabová) Příjmy z úroků (část)-včetně byt. fondu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování služebelektřina, plyn, vodné a stočné bytový fond) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování služebelektřina, teplo, vodné a stočné v kulturním středisku)

2 Pol. Název položky Schválený rozpočet Schválený rozpočet 2017 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování služebvodné a stočné domek na hřbitově) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování služebvodné a stočné, spotřeba plynu, elektřiny byt v hasičské zbrojnici Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (příjem z dobrovolného vstupného z akcí pořádaných kulturní komisí, zájezdu pro důchodce pořádaného ÚMOb) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (náhrady soudních poplatků) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (vyúčtování soukormých telefonních hovorů) Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. nerostů Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje ostatních nemovistostí a jejich částí 1000 Kapitálové příjmy celkem Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahuopatrovník Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Převody z rozpočtových účtů (tvorba soc. fondu) školné - ÚZ3111, ORG (investiční dotace) ORG (neinvestiční účelová dotace na plavání žáků škol) ÚZ (neinvestiční účelová dotace na údržbu veřejné zeleně) ÚZ (investiční neúčelová dotace) ORG (investiční neúčelová dotace) ORG Přijaté dotace a převody

3 Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů (-Pol 4134)+(-Pol 4139) Příjmy CELKEM po konsolidaci Změna stavu krátkodobých prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků Financování CELKEM Celkové zdroje

4 Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Hrabová na rok 2017 Výdaje dle položek a paragrafů rozpočtové skladby na rok 2017 (v tis. Kč) rozpočet na rozpočet na rozpočet na Doprava 2212 Silnice Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (ÚZ 1) Opravy a udržování (ÚZ 2) Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování Budovy, haly a stavby, ÚZ Budovy, haly a stavby, org Budovy, haly a stavby Vzdělávání 3111 Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Základní škola Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Teplo Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ plavání žáků) 5171 Opravy a udržování Nespecifikovaná rezerva (učebna pro odbornou výuku) Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení Speciální základní školy Neinv.transfery nefinančním podnik.subjekt.(zš logopedická) Kultura, církve a sdělovací prostředky 3311 Divadelní činnost Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost Neinvestiční transfery spolkům Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury - kronika ostatní osobní výdaje nákup ostatních služeb pohoštění Rozhlas a televize Opravy a udržování (oprava, úprava a rozšíření místního rozhlasu) Ostatní záležitosi sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb

5 rozpočet rozpočet na rozpočet na v tis. Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté nein. příspěvky a náhrady Věcné dary Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Nespecifikovaná rezerva Odměny obyvatelstvu Tělovýchova a zájmová činnost 3419 Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům (TJ Sokol, maraton klub Seitl, klub čs. velocipedistů) Využití volného času dětí a mládeže Ostatní osobní výdaje Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům (sdružení rodičů Jablíčko) Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery spolkům (Český svaz chovatelů) Hospice Neinvestiční transfery ops Bydlení 3612 Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní nenvestiční výdaje jinde nezařazené Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

6 rozpočet rozpočet na rozpočet na v tis. Kč 3631 Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj j.n Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu Pozemky 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby (OZO-výstavba kontejner. stání) Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb (zdravotní prohlídky VPP) Nákup ostatní služeb ÚZ 3 - údržba veřejné zeleně (pokosy) Nákup ostatních služeb ÚZ 4 - ořezy Nákup ostatních služeb ÚZ 6 - úprava ploch veřejné zeleně před ZŠ Opravy a udržování Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ostatní činnosti souvisejíccí se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům (klub vojenské historie Slezsko, projekt OsA) Politika zaměstnanosti 4329 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená Platy zaměst. v pr. poměru Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17

7 rozpočet rozpočet na rozpočet na v tis. Kč 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Platy zaměst. v pr. poměru Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby školení a vzdělávání Pohoštění Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Osobní asist., peč. služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. Zaměstnanosti Platy zaměst. v pr. poměru Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup služeb Cestovné Pohoštění Dary obyvatelstvu

8 rozpočet rozpočet na rozpočet na v tis. Kč 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, účební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě (leasing kopírky) Zaplacené sankce Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu (dálniční známka) Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikovaná rezerva Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Finanční operace Převody fondu FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů (K) Převody vlastním rozpočtovým účtům (K) (ÚZ 621 prodloužení cyklostezky-lávka přes Ostravici) Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu (DPH) Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 453 VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ Konsolidace výdajů (-pol.5342)+(-pol.5345) VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

9 kapitálového Městského obvodu Hrabová na rok 2017 navržený pol. název rozpočet na 2017 uzavřený smluvní vztah 2212 Silnice PD - rekonstrukce propustku Ve Stromoví 86 x 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací PD - výstavba chodníku Perunova-Jezerní 125 x úprava PD na dvě samosatné stavby 22 x PD - rozšíření parkoviště u ZŠ 85 x 2219 celkem PD DÚR,DSP - prodloužení chodníku podél ul. Paskovská mezi ul. Na Šajaru a ul. Šlejharova 87 x studie parkování v oblasti Šídlovec 60 x revitalizace ploch Šídlovec-parkoviště x koordinátor BOZP 40 x technický dozor investora 138 x autorský dozor 30 x 6330, pol. 4137ORG dotace MMO Předškolní zařízení PD DÚR,DSP -výstavby MŠ V.Huga 660 x výstavba MŠ V.Huga - podíl Mob k žádosti o dotaci Základní škola Průzkum a PD pro změnu užívání školnického bytu pro ŠD Stroje a zařízení - konvektomat Bytové hospodářství Investice - bytový fond Pohřebnictví PD DÚR,DSP - rozšíření hřbitova 500 x 5512 Požarní ochrana Stroje a zařízení - kamerový systém Činnost místní správy úprava kanceláře pro potřeby ÚMOb 3000 celkem kapitálové výdaje (v tis. Kč)