1) Daňové příjmy r v Kč

Transkript

1 1) Daňové příjmy r v Kč Položka Rozpočet č. Název Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatník , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za uložení odpadu , Poplatek za likvidaci kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění , Správní poplatky , Daň z hazardních her , Daň z nemovitostí ,0 Daňové příjmy celkem: ,0 1

2 2) Nedaňové příjmy r v Kč Rozpočet Paragraf Položka Název Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Rybářství 2132 Pronájem nemovitostí a jejich částí , Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212 Přijaté sankční platby , Záležitosti pozemních komunikací j.n Příjmy z pronájmu pozemku 8 000, Záležitosti v dopravě j.n Přijaté sankční platby , Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Předškolní zařízení 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Základní školy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Gymnázia 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Školní stravování při předšk. a zákl. šk 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Činnosti muzeí a galerií 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Využití volného času dětí a mládeže 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Zájmová činnost a rekreace 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Všeobecná ambulantní péče 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Bytové hospodářství, 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pohřebnictví 2

3 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 200, Pronájem nemovitostí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky , Využívání a zneškodňování osttaních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Přijaté sankční platby , Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Přijaté sankční platby , Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Přijaté sankční platby , Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 5 000, Ostatní finanční operace 2329 Ostatní nedaňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy celkem: ,0 3

4 3) Kapitálové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Prodej parcely v lokalitě u Unika ,0 Kapitálové příjmy celkem: ,0 4

5 4) Přijaté dotace r v Kč Rozpočet č. Název Neinvestiční dotace ze SR , FV - modernizace webových stránek , FV- průtoková dotace pro DS-DD - mobilní zvedák , MPSV - průtoková dotace pro DS-DD - provozování soc. služeb (UZ 13305) ,0 KV - průtoková dotace pro DS-DD - provozování soc. služeb (UZ 053) ,0 Dotace celkem: Položka ,0 5

6 5) Provozní výdaje r v Kč položka Název položky 1014 Ozdrav.hosp.zvířat rozpočet 2019 CELKEM , Pěstební činnost 2212 Silnice CELKEM ,0 CELKEM , Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkov., lávky CELKEM , Provoz veřejné silniční dopravy CELKEM , Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda CELKEM ,0 CELKEM , Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM , Úpravy drobných vodních toků CELKEM , Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM , Předškolní zařízení 5331 neinvest. přísp. zřízeným PO , Základní školy CELKEM , neinvest. přísp. zřízeným PO , Gymnázia CELKEM , neinvest. přísp. zřízeným PO ,0 CELKEM , Školní stravování při předšk. a zákl. šk neinvest. přísp. zřízeným PO ,0 CELKEM , Základní umělecké školy 5331 neinvest. přísp. zřízeným PO ,0 CELKEM , Činnosti knihovnické CELKEM , Činnosti muzeí a galerií 5331 neinvest. přísp. zřízeným PO ,0 CELKEM , Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM ,0 6

7 3322 Zachování a obnova kult. Památek CELKEM , Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM , Zájmová činnost v kultuře - KD 5331 neinvest. přísp. zřízeným PO ,0 CELKEM , Záležitosti kultury,církví CELKEM , Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM , Využití volného času dětí a mládeže CELKEM , Zájmová činnost a rekreace CELKEM , Všeobecná ambulantní péče CELKEM , Bytové hospodářství CELKEM , Nebytové prostory CELKEM , Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj CELKEM ,0 CELKEM ,0 CELKEM , Komunální služby a územní rozvoj CELKEM , Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM , Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM , Využívání a zneškodňování odpadů - kompostárna - zelené CELKEM , Ostatní nakládání s odpady CELKEM , Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM , Správa v ochraně životního prostředí 4357 Domovy CELKEM 1 100, neinvest. přísp. zřízeným PO , průtoková dotace FV - mobilní zvedák ,0 7

8 5336 průtoková dotace MPSV - UZ , průtoková dotace KV - UZ ,0 CELKEM , Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM , Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM , Zastupitelstva obcí CELKEM , Činnost místní samosprávy CELKEM , Příjmy a výdaje z finančních operací CELKEM , Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM , Ostatní finanční operace CELKEM ,0 Provozní výdaje celkem: ,0 8

9 6) Mimořádné akce r v Kč Paragraf Rozpočet 2019 Název mimořádné akce 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj 1/ ,0ČRS - neinvestiční podpora činnosti spolku 2/ ,0 ČRS Těchobuz- neinvestiční podpora činnosti spolku ČSCH ZO Pacov 3/ ,0 INVESTIČNÍ transfer- výměna klecí pro sektor králíků 4/ ,0 Neinvestiční podpora činnosti spolku - výstava 5/ ,0 Český svaz včelařů - neinvestiční podpora činnosti spolku Myslivecké sdružení HUBERT 6/ ,0 Neinvestiční podpora činnosti spolku 7/ ,0 DAR podle pravidel pro poskytování darů na podporu kulturních akcí pořádných v pacovské sokolovně 8/ ,0 HORTICON, z.s.- neinvestiční podpora činnosti spolku 1036 Správa v lesním hospodářství 9/ ,0 Lesní hospodářský plán (dotace tis) 1037 Celospolečenské funkce lesů 10/ ,0 PD: Oprava lesních cest + budování retenčních nádrží 2212 Silnice 11/ ,0 Opravy majetku po živelných pohromách 12/ ,0 Opravy komunikací 13/ ,0 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací Bedřichov - Zhořec 14/ ,0 Výměny, opravy odstranění, dopravních značek 15/ ,0 Přechod ul Jetřichovecká - Sovův park - dotace KR 2219 Komunikace, chodníky 16/ ,0 Opravy chodníků v Pacově a MČ: sídliště u strojíren Nádražní ulice, opravy po opravách vodovodů a kanalizací 17/ ,0 PD parkoviště poliklinika + studie křižovatka 18/ ,0 Nákup pozemků pod komunikacemi (F. Pakosty, Dlouhá) 19/ ,0 Chráničky jako přílož k inženýrským sítím 20/ ,0 PD průtah městem + ing sítě 9

10 21/ ,0 Velká Rovná - oprava komunikace, spoluúčast k dotaci 22/ ,0 Hronova, Malovcova - dokončení + vjezdy 23/ ,0 Ulice Svatobarborská - zajištění svahu 24/ ,0 Památník 100 let republiky + chodník 2310 Pitná voda 25/ ,0 Věcná břemena a majetková vypořádání 26/ ,0 Pacov - Rekonstrukce ul. Truhlářská a A.Sovy - DUR 27/ ,0 Pacov - Rekonstrukce části ulice Antonína Sovy - DSP 28/ ,0 Pacov - Rekonstrukce ul. Truhlářská - DSP 29/ ,0 Pacov - Část ulice Školské (za kostelem) DUR a DSP/DPS 30/ ,0 Prameniště Velká Rovná - čerpací zkouška 31/ ,0 Jetřichovec - posílení vodovodu - propojení se Zhořcem 32/ ,0 Prameniště Velká Rovná - nákup pozemků 33/ ,0 Prameniště Stražiště - oprava potrubí 2321 Odvádění a čištění odpadních bod 34/ ,0 Rozbory čistírenských kalů + program uplatnění kalů 35/ ,0 Převoz kalů Lesotechem, rozvoz kalů na zemědělské pozemky 36/ ,0 Nádrž pro uskladnění a hygienizaci kalu na ČOV - PD 37/ ,0 Roučkovice-rekonstrukce kanalizace - 100m + 5 šachet 38/ ,0 Oprava šachet ulice Dlouhá, Výstavní a Barvířská 39/ ,0Čištění kanalizace (+ frézování v ulici Jetřichovecká) 40/ ,0 Vtok kanalizace Bedřichov 41/ ,0 Jetřichovec - kamerová zkouška kanalizace na návsi, případná oprava 42/ ,0 Odkanalizování lokality Madeta - studie 2333 Úpravy drobných vodních toků 43/ ,0 Aktualizace povodňového plánu 44/ ,0Čištění otevřené vodoteče na návsi - Jetřichovec 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 45/ ,0 Havarijní stavy na úseku ŽP - voda, odpady, památková péče, ochrana zvířat 46/ ,0 PD vodní plochy Kameňák 10

11 3111 Předškolní zařízení 47/ ,0 MŠ Jatecká - oprava kotelny jesle + výměna uzávěrů topení (rozvody) 48/ ,0 MŠ Jatecká - rekonstrukce zahrady 49/ ,0 MŠ Za Branou - dokončení 3113 Základní školy 50/ ,0 Oprava fasády budovy tělocvičny 51/ ,0 Renovace podlahy v tělocvičně 52/ ,0 Rozvody k osoušečům rukou na záchodech 53/ ,0 Kuchyňka 54/ ,0 Tepelné hlavice, ventily, regulace topení 3231 Gymnázia 55/ ,0 IT vybavení / ,0 Koberec (tělocvična, posilovna) 57/ ,0 Zabezpečení sítě (spoluúčast FV) 58/ ,0 Výměna zámkových vložek 3231 Základní umělecké školy 59/ ,0 Příspěvek OPEN AIR 60/ ,0 Učební pomůcky a vybavení 3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 61/ ,0 Nadační fond - vklad 3315 Činnosti muzeí a galerií 62/19 Měststké muzeum Antonína Sovy 63/ ,0 Restaurování (J. Vojna, V. Plaček) 64/ ,0 Odb.dok.sbírek 3319 Ostatní záležitosti kultury 65/ ,0 Komunitní centrum Pacov 3322 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u zámku, památková zona,kostel 66/ ,0 Zámek,vala, kaple drobné opravy + oprava ohradní zdi u vjezdu na horní nádvoří, oprava omítek 67/ ,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 %, program Regenerace městské památkové zóny 3341 Rozhlas, televize 68/ ,0 Rozhlas 2 sloupy - Roučkovice 11

12 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 69/ ,0 Hromosvod sokolovna, sanace zdiva, schody do "Pekla" 70/ ,0 PS Slavík - neinvestiční podpora činnosti spolku 71/ ,0 Stražišťan - neinvestiční podpora činnosti spolku Obec Velká Rovná 72/ ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu 73/ ,0 Uvedení do právního stavu legalizace KD Obec Zhoř 74/ ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Roučkovice 75/ ,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci 76/ ,0 Hasičárna (oprava fasády, podbití, natření vrat) Obec Bedřichov 77/ ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Jetřichovec 78/ ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu 79/ ,0 KD - PD využití půdních prostor na klubovnu dětí 3399 Záležitosti kultury, církvi 80/ ,0 Den mikroregionu 81/ ,0 N. Vladislava - neinvestiční podpora pořádaných akcí (Pivní slavnosti) 82/ ,0 Š. Jaroslav - neinvestiční podpora pořádaných akcí (Jatkafest) 83/ ,0 SDH Pacov - DAR podle pravidel pro poskytování darů na podporu pořádaných akcí v pacovské sokolovně 84/ ,0 SDH Jetřichovec (kulturní akce Jetřichovec) - neinvestiční podpora pořádaných akcí 85/ ,0 Kulturní akce Roučkovice - neinvestiční podpora pořádaných akcí 86/ ,0 Neinvestiční podpora pořádaných akcí (hudební vzpomínka na Pavla Hájka) 3412 Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl kopané 87/ ,0 Letní regenerace fotbalového hřiště 3419 Tělovýchovná činnost 88/ ,0 Provoz sportovišť v majetku města (TJ Slavoj Pacov) - neinvestiční dotace 89/ ,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky - neinvestiční podpora činnosti spolku 12

13 90/ ,0 TJ Slavoj, oddíl kopané - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí 91/ ,0 TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí 92/ ,0 TJ Slavoj - oddíl tenisu - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí 93/ ,0 TJ Slavoj, oddíl volejbalu - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí AMK Pacov v AČR 94/ ,0 Neinvestiční podpora činnosti spolku 95/ ,0 INVESTIČNÍ DOTACE - nákup techniky pro úpravu tratě (pásový bagr) 96/ ,0 ÚAMK - AMK Pacov - neinvestiční podpora činnosti spolku (Pacovský okruh) 97/ ,0 FC Jatka - neinvestiční podpora činnosti spolku (Jatka Cup) Ostatní 98/ ,0 Příspěvky schválené radou města 99/ ,0 Drobné projektové práce schválené radou města 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100/ ,0 Budování, údržba a doplnění dětských hřišť 101/ ,0 Program pro spolky pracující s dětmi a mládeží (150 tis. doplatky z vyúčtování r. 2018) 102/ ,0 Letní aktivity pro děti a mládež 103/ ,0 TOM Kamarádi - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí 104/ ,0 Farní charita Pacov - klub Spirála - neinvestiční podpora činnosti klubu 3429 Zájmová činnost a rekreace 105/ ,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody - spoluúčast 106/ ,0 KČT Pacov - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí 107/ ,0 RC Sovička - neinvestiční podpora činnosti organizace - pořádání akcí + provoz 3511 Všeobecná ambulantní péče 108/ ,0 Oprava střešního pláště na garážích - 1. etapa - souhlas souseda 109/ ,0 Rekonstrukce ordinací (chirurgie, rehabilitace) 110/ ,0 Výměna podlahy MUDr. Mašátová 111/ ,0 Výměna svítidel (laboratoř, MUDr. Mašátová) 112/ ,0 Poliklinika - výměna vnitřních instalací rozvodů pitné vody - PD 3612 Bytové hospodářství 113/ ,0 Výměna či cejchování 112 vodoměrů (56 bytů) v domě seniorů 13

14 3631 Veřejné osvětlení 114/ ,0 Nové a obnova stávajícího osvětlení v Pacově a MČ + efekt 3632 Hřbitovnictví 115/ ,0 Pohřby - na náklady města 116/ ,0 Rozptylová loučka + VO převod / ,0 Obnova omítky na smuteční síni 3633 Výstavba místních inženýrských sítí 118/ ,0 ZTV U Unika - III.etapa - zahájení 3636 Územní rozvoj 119/ ,0 Územní plán Pacov 3639 Komunální služby a územní rozvoj 120/ ,0 Propagace města, zámku - dotisk propag. materiálů, suvenýry 121/ ,0 Jističe - nové, posílení 122/ ,0 Plánované + příležitostné nákupy pozemků 123/ ,0 Vypracování geometrických plánů 124/ ,0 Příprava projektů do dotačních programů EU, poradenství na dotacích, spoluúčasti na získaných dotacích 125/ ,0 Zhoř -zahájení realizace stavebních úprav čp / ,0Červená škola - zabezpečení kotelny, SMS info 127/ ,0 Bedřichov - Infotabule 128/ ,0 Sněžný skůtr 129/ ,0 Zastřešení skladu posypu Lesotech PD 130/ ,0 Obec Zhoř - PD stavební úpravy čp. 10 převod Sběr a svoz komunálních odpadů 131/ ,0 Rozbory odpadů 132/ ,0 Členský poplatek DSO Sompo 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna 133/ ,0 Rozbory kompostu 134/ ,0 Modernizace areálu Šimpach 3729 Ostatní nakládání s odpady 135/ ,0 Rozbory - skládka pod strojírnami 136/ ,0 Údržba a budování kontejnerových stání po městě 14

15 3743 Rekultivace půdy po skládkách odpadů 137/ ,0 Obec Bedřichov - rekultivace skládky 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 138/ ,0 Terénní úpravy skládky pod atleťákem + oplocení 139/ ,0 Revitalizace zámeckého parku - 1. etapa 140/ ,0 Obec Bedřichov - úprava návsi 141/ ,0 Obec Bedřichov - vyčištění strouhy 3749 Ostatní činosti k ochraně přírody 142/ ,0 ČSOP - MOP - neinvestiční podpora činnosti organizace 4351 Pečovatelská služby 143/ ,0 Farní charita Pacov - neinvestiční podpora činnosti organizace 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA 144/ ,0 INVESTIČNÍ DOTACE - vnější ochrana budovy před bleskem (Nádražní ulice) 145/ ,0 Neinvestiční podpora činnosti organizace 146/ ,0 Centrum sociálních služeb Lukavec - neinvestiční podpora činnosti organizace 147/ ,0 Oblastní charita Pelhřimov - neinvestiční podpora činnosti organizace (občanská poradna Pacov) 148/ ,0 FOKUS Vysočina - neinvestiční podpora činnosti organizace 4357 Domovy 149/ ,0 Rekonstrukce stravovacího provozu z důvodu navýšení kapacity 150/ ,0 Oprava střechy objekt B 151/ ,0 Dům sociálních služeb Pacov - vybavení 5512 Požární ochrany-dobrovolná část 152/ ,0 SDH Pacov - neinvestiční podpora činnosti sboru - pořádání akcí 153/ ,0 SDH Želiv 2 - psovodi - neinvestiční podpora činnosti sboru - pořádání akcí 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 154/ ,0 Dar PČR 5599 Ostatní záležitosti IZS 155/ ,0 Dar HZS 156/ ,0 Fotbalový turnaj IZS 15

16 6171 Činnost místní samosprávy 157/ ,0 Nadstavba účetního SW pro interní oběh účetních dokladů + navýšení licencí 158/ ,0 Jetřichovec - obnova úřední desky a info o obci převod / ,0 Stavební úpravy radnice - stěhování kulturního střediska + běžné opravy - úprava regulace vytápění Celkem: ,0 16

17 7) Rekapitulace rozpočtu r v Kč Rozpočtové příjmy celkem: ,0 Daňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy ,0 Kapitálové příjmy ,0 Přijaté dotace ,0 Rozpočtové výdaje celkem: ,0 Provozní výdaje ,0 Mimořádné výdaje ,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji): ,0 Úvěrové čerpání: ,0 ČS MŠ RVG ,0 ČS Dům soc. služeb ,0 Splátky úvěrů celkem: ,0 ČS (Zámek) ,0 ČS (ČOV) ,0 ČS novostavba DS ,0 MŠ RVG - dodatek (spl. do ) Volné prostředky: , ,0 Zůstatek účtů k : ,0 Rezerva rozpočtu: ,0 Zpracovala: Ing. Jaroslava Krátošková