R O Z B O R Č E R P Á N Í V Ý D A J Ů R O Z P O Č T U za rok 2013

Transkript

1 R O Z B O R Č E R P Á N Í V Ý D A J Ů R O Z P O Č T U za rok 2013 ORG RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % , , ,16 965,41 ****** Záloha na výdaje ze sociálního fondu z výdaj. pokl 0,00 0, ,00 ****** ****** Fond ohrožených dětí 0,00 700, ,00 ****** 100, Centrum pro zdravotně postižené MSK 0,00 810, ,00 ****** 100, Fokus - Opava, o.s. 0,00 461, ,00 ****** 100, Slezský klub stomiků, o.s. Opava 0,00 5, ,00 ****** 100, Svaz postižených civilizačními chorobami 0,00 25, ,00 ****** 100, ZO ONKO - ISIS při SPCCH Opava 0,00 15, ,00 ****** 100, Slezská diakonie 0,00 50, ,00 ****** 100, Klub bechtěreviků 0,00 13, ,00 ****** 100, ZŠ Opava, Havlíčkova 1 36,80 36, ,00 48,73 48, dotace Charita Opava 0, , ,00 ****** 99, dotace Klub přátel tělesně postižených dětí 0,00 70, ,00 ****** 100, dotace Tandem, SRPŠ Havlíčkova 0,00 40, ,00 ****** 100, dotace Jezdecký klub Opava-Kateřinky 0,00 40, ,00 ****** 100, Středisko rané péče Ostrava 0,00 40, ,00 ****** 100, dotace Armáda spásy 0,00 768, ,00 ****** 100, dotace Kongregace dcer Božské lásky 0,00 600, ,00 ****** 100, Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 0,00 750, ,00 ****** 100, Dotace-Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR 0,00 140, ,00 ****** 100, Dotace Občanské sdružení Anima Viva 0,00 618, ,00 ****** 100, Český červený kříž - obl. spolek Opava 0,00 47, ,00 ****** 100, dotace Sdružení Kafira 0,00 299, ,00 ****** 100, Dotace - Občanské sdružení Elim 0,00 545, ,00 ****** 100, Okresní výbor Sdružení zdrav. postižených 0,00 35, ,00 ****** 100, dotace Mateřské centrum Oasa 0,00 5, ,00 ****** 100, dotace Eurotopia Opava o.p.s. 0,00 435, ,00 ****** 100, OPEN HOUSE 0,00 207, ,00 ****** 100, dotace Svaz tělesně postižených 0,00 25, ,00 ****** 100, Dživipen 0,00 106, ,00 ****** 100, Dotace - Občanské sdružení Preeduk 100,00 100, ,00 100,00 100, kulturní grantový systém 1 800,00 0,00 0,00 0,00 ****** EVN s.r.o. 0,00 40, ,00 ****** 100, Bludný kámen o.s. 0,00 80, ,00 ****** 100, Klub přátel OSS Luscinia 0,00 110, ,00 ****** 100, Opavský filmový klub 0,00 40, ,00 ****** 100, Umělecká agentura Karel Kostera 0,00 70, ,00 ****** 100, Matice slezská, odbor Opava 0,00 120, ,00 ****** 58, Asociace studentů a přátel Slezské univerzity 0,00 50, ,00 ****** 100, Klub vojenské historie Opava 0,00 40, ,00 ****** 100, Sdružení Hlavnice A.C.Nora 0,00 40, ,00 ****** 100, Jiří Juchelka - Country širák 0,00 20, ,00 ****** 100, Pěvecký sbor Křížkovský 0,00 50, ,00 ****** 100, Jindřich Böhm - Opavský širák 0,00 20, ,00 ****** 100, Pěvecké sdružení slezských učitelek 0,00 30, ,00 ****** 100, KOFE-IN 0,00 20, ,00 ****** 100, Martin Kubík - nakl. PERPLEX 0,00 50, ,00 ****** 100, Církevní konzervatoř 0,00 60, ,00 ****** 100,00

2 Mendelovo gymnázium Opava 150,00 202, ,00 134,67 100, Natura Opava 0,00 90, ,00 ****** 100, dotace Holos - občanské sdružení 0,00 80, ,00 ****** 100, dotace Vacula Richard 0,00 30, ,00 ****** 100, Eva Grambalová Bezdíčková 0,00 20, ,00 ****** 100, Sdružení přátel Mendelova gymnázia 0,00 40, ,00 ****** 100, PEPA sport Opava spol. s r.o. 0,00 130, ,00 ****** 100, SRPŠ při zákl. uměl. školách v Opavě 0,00 150, ,00 ****** 100, Dotace - Středisko volného času Opava 0,00 25, ,00 ****** 100, Český svaz ochr. přírody ZO Nový Jičín 0,00 50, ,00 ****** 100, o.s. Za Opavu 0,00 174, ,00 ****** 100, OUTDOOR FILMS s.r.o. 0,00 40, ,00 ****** 100, Václav Minařík 0,00 40, ,00 ****** 100, Přeseděla jsem si nohu 0,00 50, ,00 ****** 100, Jan Kyjovský 0,00 20, ,00 ****** 100, ArTroppa 0,00 20,00 0,00 ****** 0, Dagmar Hlubučková 0,00 90, ,00 ****** 100, VITAREGIO 0,00 30, ,00 ****** 100, REPRONIS, s.r.o. 0,00 40, ,00 ****** 100, Art Consultancy, s.r.o. 0,00 30, ,00 ****** 100, Martin Bek 0,00 20, ,00 ****** 100, Opavští hudci 0,00 20, ,00 ****** 100, Věra Klimešová 0,00 45, ,00 ****** 100, Tomáš Kudela 0,00 70, ,00 ****** 100, Rehos, s.r.o. 0,00 40, ,00 ****** 100, Radkov, o. s. 0,00 20, ,00 ****** 100, Adéla Kvochová 0,00 20, ,00 ****** 100, SŠ průmyslová a umělecká Opava, p.o. 0,00 20, ,00 ****** 100, sportovní grantový systém 3 000,00 38,37 0,00 0,00 0, Sportovní klub p.e.m.a. Opava 450,00 450, ,00 100,00 100, FK Slavia Opava 420,00 420, ,00 100,00 100, HC Slezan Opava-družstvo ženského hokeje 0,00 9, ,00 ****** 100, Sportovně střelecký klub Ostroj Opava 0,00 61, ,00 ****** 100, Sportovní klub Jantar 0,00 140, ,00 ****** 100, Tenisový klub Minerva 0,00 61, ,00 ****** 100, TJ Sokol Kateřinky 0,00 20, ,00 ****** 100, Katmaj Opava 0,00 20, ,00 ****** 100, SK Komárov 0,00 32, ,00 ****** 100, TJ SOKOL Zlatníky 0,00 43, ,00 ****** 100, Kanoeklub Opava 230,00 245, ,00 106,52 100, Fotbalový klub Kylešovice 0,00 112, ,00 ****** 100, SK VEHA TEAM 0,00 19, ,00 ****** 100, Bike Sport Club 0,00 70, ,00 ****** 100, ATLAS OPAVA 0,00 45, ,00 ****** 100, Volejbalový klub Kylešovice 0,00 71, ,00 ****** 100, TAEKWON-DO ITF Opava 0,00 34, ,00 ****** 100, Asociace školních sport. klubů České republiky 0,00 250, ,00 ****** 100, Happy Sport Opava 0,00 204, ,00 ****** 100, Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity 0,00 34, ,00 ****** 100, Petr Kašpar (Albert Kašpar) 0,00 10, ,00 ****** 100, Marek Šindler 0,00 30, ,00 ****** 100,00

3 Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců 0,00 35, ,00 ****** 100, Sdružení hasičů Č.,M.a Sl.,Sbor dobr.has.op-komáro 0,00 20, ,00 ****** 100, Tenisový klub Opava IČ: ,00 40, ,00 ****** 100, Sdružení hasičů Č.,M.a Sl.,Sbor dobr.has. Milostov 0,00 16, ,00 ****** 100, Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdruz. has. Opa 0,00 120, ,00 ****** 100, Slezský fotbalový club Opava a.s.-provozní náklady 2 800, , ,00 93,49 93, SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s. 0,00 9, ,00 ****** 100, Soňa Mekbibová 0,00 15, ,00 ****** 100, Jindřiška Tyranová (mažoretky) 0,00 25, ,00 ****** 100, Dotace Hala Opava a.s. - sporty 7 000, , ,00 117,14 100, Dotace - HC Slezan Opava a.s , , ,00 100,00 100, Dotace-TJ Opava-zaměření k různým druhům sportů 400,00 470, ,00 117,50 100, Dotace - TJ Sokol Opava - atletika 600, , ,00 202,10 100, Dotace-Slezský fotbalový club Opava a.s.-fotbal 7 800, , ,00 201,28 100, Dotace-TJ Slezan Opava-zaměření k růz.druhům sport 700,00 915, ,00 130,71 100, dotace Klub plaveckých sportů 320,00 320, ,00 100,00 100, Přátelé Orientačního Běhu Opava, o.s. 150,00 180, ,00 120,00 100, AIKIDO DOJO OPAVA 0,00 48, ,00 ****** 100, KST Slezan Opava 0,00 21, ,00 ****** 100, TJ Slavia Malé Hoštice 0,00 66, ,00 ****** 100, Fotbalový klub NOVA Vávrovice 0,00 41, ,00 ****** 100, Sportovní kurzy.cz, s.k. 0,00 160, ,00 ****** 100, Sportovní klub Gymnastický klub - Špičková - Opava 0,00 71, ,00 ****** 100, Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice 0,00 24, ,00 ****** 100, Sportovně střelecký klub Opava (IČ: ) 0,00 4, ,00 ****** 100, Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO 0,00 14, ,00 ****** 100, Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky 0,00 18, ,00 ****** 100, OS Mažoretky AMA Opava 0,00 77, ,00 ****** 100, Ing. Pavel Hromada 0,00 20, ,00 ****** 100, Bandog fight Gym Opava 0,00 174, ,00 ****** 100, Opava City Entertainment 0,00 40, ,00 ****** 100, TJ Palhanec 0,00 20, ,00 ****** 100, Olga Hromadová 0,00 40, ,00 ****** 100, Karate Silesia Opava 0,00 55, ,00 ****** 100, TJ LOS Opava 0,00 25, ,00 ****** 100, JSDH Opava-Podvihov 0,00 14, ,00 ****** 100, TJ Milostovice 0,00 22, ,00 ****** 100, Junák Podvihov 0,00 4, ,00 ****** 100, Petr Binčík 0,00 30, ,00 ****** 100, Dotace sportovní (výtěžek z hazardu) 9 000,00 0,00 0,00 0,00 ****** Marek Schuster 0,00 30, ,00 ****** 100, Filip Hadač 0,00 30, ,00 ****** 100, Barbora Valíková 0,00 30, ,00 ****** 100, Tělovýchovná jednota Sokol Kateřinky 0,00 40, ,00 ****** 100, FIT Sports club Opava, o.s. 0,00 30, ,00 ****** 100, Sportovní klub policie Opava o.s. 0,00 12, ,00 ****** 99, No limit bike team 0,00 25, ,00 ****** 100, Základní kynologická organizace Opava-Kylešovice 0,00 70, ,00 ****** 100, Orel jednota Opava 0,00 30, ,00 ****** 100, dotace Hala Opava provoz. náklady 6 300, , ,00 100,00 100, Dotace - Hasičský záchranný sbor v Opavě 400,00 400, ,00 100,00 100,00

4 Slezská nemocnice v Opavě 2 000, , ,00 249,62 100, Mendelovo gymnázium-přísp.na lyž.výcvik 68,00 68, ,00 97,06 97, Český svaz bojovníků za svobodu Opava 0,00 25, ,00 ****** 100, JUNÁK - svaz skautů a skautek Opava 0,00 140, ,00 ****** 100, dotace - Slezský spolek neslyšících Opava 0,00 13, ,00 ****** 100, Street hockey club Opava 0,00 39, ,00 ****** 100, Okresní fotbalový svaz Opava 0,00 70, ,00 ****** 100, Okresní sdružení ČSTV v okr.opava 0, , ,00 ****** 100, Základní kynologická organizace Opava 0,00 10, ,00 ****** 100, Slovácká obec Výhonek 0,00 12, ,00 ****** 100, Orel jednota Opava-Komárov 0,00 13, ,00 ****** 100, OASA-pečovatelská služba 0,00 600, ,00 ****** 100, Martin Žižlavský - kino Mír 0,00 200, ,00 ****** 100, Dolní oblast VÍTKOVICE 250,00 250, ,00 100,00 100, Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kra 0,00 15, ,00 ****** 100, Okresní hospodářská komora Opava 0,00 20, ,00 ****** 100, STREET 0,00 130, ,00 ****** 100, POLAR televize Ostrava, s.r.o. 0,00 100, ,00 ****** 100, Markéta Lacuchová 0,00 6, ,00 ****** 100, Jan Nezmar 0,00 10, ,00 ****** 100, Mgr. Ivana Kmínková 0,00 5, ,00 ****** 100, Základní škola, Opava, Dvořákovy Sady 4 0,00 31, ,00 ****** 92, Miroslav Masařík 0,00 15, ,00 ****** 100, Asociace TOM ČR, TOM 4348 KLUB VODÁKŮ MIRAGO 0,00 12, ,00 ****** 100, Psychiatrická léčebna v Opavě 0,00 20, ,00 ****** 100, Slezské gymnázium Opava 0,00 25, ,00 ****** 100, Ing. Vladimír Balcar 0,00 30, ,00 ****** 100, Český svaz chovatelů Klub chovatelů holubů Slezský 0,00 5, ,00 ****** 100, Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 0,00 20, ,00 ****** 100, Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví 0,00 5, ,00 ****** 100, Luděk Plachý 0,00 3, ,00 ****** 100, Vojtěch Mrůzek (Vladimír Mrůzek) 0,00 10, ,00 ****** 100, Tomáš Rousek (Martin Rousek) 0,00 10, ,00 ****** 100, Jan Mrázek (Jan Mrázek ml.) 0,00 10, ,00 ****** 100, Jolana Foltysová (Sabina Foltysová) 0,00 10, ,00 ****** 100, Dotace EVVO 300,00 0,00 0,00 0,00 ****** EVVO - Základní škola Opava, Vrchní 0,00 32, ,00 ****** 100, EVVO Základní škola T.G.Masaryka 0,00 40, ,00 ****** 100, EVVO Ekolyceum, o.s. 0,00 5, ,00 ****** 100, EVVO Základní škola Opava, Otická 0,00 21, ,00 ****** 100, MS SOSEŇ 0,00 40, ,00 ****** 100, MŠ Heydukova 387,30 387, ,00 100,00 100, MŠ Olomooucká 2 427, , ,00 100,00 100, MŠ Riegrova 1 060, , ,00 100,00 100, MŠ Zborovská 737,90 737, ,00 100,00 100, MŠ Neumannova 994,00 994, ,00 100,00 100, MŠ E. Beneše 938,60 938, ,00 100,00 100, MŠ Pekařská 324,70 324, ,00 100,00 100, MŠ 17. listopadu 2 679, , ,00 128,62 100, MŠ Na pastvisku 585,60 585, ,00 100,00 100, MŠ Krnovská 1 078, , ,00 100,00 100,00

5 MŠ Havlíčkova 1 223, , ,00 109,24 100, MŠ Mnišská 939, , ,00 118,42 100, ZŠ B. Němcové 2 239, , ,00 99,37 100, ZŠ Englišova 4 101, , ,00 99,85 100, ZŠ Mařádkova 4 587, , ,00 99,26 100, ZŠ Otická 2 552, , ,00 99,06 100, ZŠ Ochranova 2 450, , ,00 99,51 100, ZŠ E. Beneše 4 401, , ,00 99,59 100, ZŠ Vrchní 2 629, , ,00 99,92 100, ZŠ a MŠ Komárov 1 595, , ,00 100,00 100, ZŠ a MŠ Malé Hoštice 1 172, , ,00 100,00 100, ZŠ a MŠ Suché Lazce 684,00 684, ,00 100,00 100, ZŠ a MŠ Vávrovice 603,50 603, ,00 100,00 100, ZŠ Riegrova 4 236, , ,00 106,28 100, ZŠ Kylešovice 3 690, , ,00 99,13 100, ZŠ a MŠ Šrámkova 5 365, , ,00 85,74 100, Zařízení školního stravování 9 579, , ,00 100,00 100, Slezské divadlo Opava , , ,00 100,74 100, Knihovna Petra Bezruče v Opavě , , ,00 100,00 100, Seniorcentrum Opava 1 800, , ,00 100,00 100, Opavská kulturní organizace , , ,96 100,48 100, Středisko volného času 2 288, , ,00 100,00 100, ZŠ Nový svět 664,60 664, ,00 100,00 100, Účelový příspěvek - MŠ Heydukova 0,00 110, ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - MŠ Riegrova 0,00 57, ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - MŠ Neumannova 0,00 120, ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - MŠ 17.listopadu 0,00 173, ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - MŠ Krnovská 0,00 47, ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - MŠ Havlíčkova 0,00 10, ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - MŠ Mnišská 120,00 120, ,00 100,00 100, Účelový příspěvek - ZŠ Englišova 0, , ,40 ****** 100, Účelový příspěvek - ZŠ Mařádkova 0, , ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - ZŠ Otická 0, , ,22 ****** 100, Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova 0,00 76, ,70 ****** 100, Účelový příspěvek - ZŠ Vrchní 0, , ,32 ****** 100, Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova 0,00 75, ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova 0,00 26, ,30 ****** 100, Účelový příspěvek - Slezské divadlo 0,00 720, ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruče 0, , ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - Městské lesy Opava 0,00 137, ,00 ****** 100, Účelový příspěvek - Středisko volného času 700, , ,00 151,86 100, MDPO - dotace na dopravní obslužnost , , ,00 100,00 100, Nejlepší žák roku 15,00 15, ,00 100,00 100, Protidrogová činnost 200,00 200, ,28 99,97 99, závodní preventivní péče 94,00 98, ,00 92,68 88, činnost v péči o rodinu 120,00 200, ,00 127,34 76, komunitní plánování 395,00 353, ,50 67,68 75, Náklady s prodejem domů včetně provizí 150,00 54, ,00 17,30 48, Neplánované platby 1 480, , ,44 52,50 76, Zóna placeného stání (ZPS) 3 600, , ,00 118,10 91, Švédská kaple 24,00 24, ,40 59,74 59,74

6 Správa majetku - byty, nebyty , , ,26 106,71 93, Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm 3 500, , ,73 99,55 99, Ostatní územní příprava a urbanistické studie 1 990, , ,00 42,50 78, Územně projektová dokumentace (ÚPD)-Opava 1 600, , ,00 4,26 2, Rozvoj služeb MIC 990,00 948, ,49 86,96 90, Slezanka 476,70 910, ,89 141,49 74, Městský kamerový systém 578,00 810, ,60 77,65 55, Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO 1 260, , ,00 75,40 75, Zahraniční vztahy 425,00 540, ,00 110,58 87, Program iniciace projektů 25,00 25,00 0,00 0,00 0, Monitoring tisku 50,00 50, ,00 92,93 92, Akce města (např. trhy) 1 445, , ,00 95,37 83, Měsíčník Hláska 1 620, , ,30 91,54 91, Oceňování dobrovolných dárců krve 250,00 250, ,00 65,20 65, festival Bezručova Opava 0,00 34, ,00 ****** 84, koncerty vážné hudby 500,00 500, ,74 97,90 97, promenádní koncerty 80,00 80, ,00 100,00 100, varhanní soutěž 50,00 60, ,82 98,30 81, Ceny města (KPRM) 50,00 50, ,00 40,00 40, ostatní kulturní činnost 350,00 350, ,00 98,82 98, Festival Další břehy 550,00 700, ,57 127,22 99, Dukelské kasárny 970, , ,27 135,08 90, Obnova zeleně - kácení 400,00 552, ,00 136,82 99, údržba a likvidace pískovišť mimo pasport 200,00 200, ,00 99,95 99, Vančurova 5 - nebyt.prostory 0,00 4, ,98 ****** 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 96,28 93, Environmentální výchova vzdělání a osvěta 600,00 455, ,07 55,71 73, BESIP 215,00 124, ,00 58,09 100, komunikace Kylešovice - Areál zdraví 0,00 438, ,20 ****** 99, Digitálně technická mapa města 811,60 861, ,40 102,92 96, Migrace GIS 2 380, , ,99 62,44 93, IP Telefonie 859, ,74 0,00 0,00 0, odměny členů zastupitelstev 5 786, , ,00 99,52 99, ostatní platy (refundace jiným organizacím) 46,90 51, ,00 110,79 100, sociální fond - ostatní 690, , ,00 79,53 50, Stravenky 4 376, , ,00 92,97 84, ošatné matrika 42,90 42, ,00 79,96 79, Ošatné svatby 107,20 107, ,00 77,88 77, ostatní osobní výdaje 550,00 675, ,00 108,92 88, platy zaměstnanců , , ,10 105,03 99, OOV MIC průvodcování 5,00 5,00 0,00 0,00 0, Otický příkop - údržba 420,00 220, ,00 51,59 98, Údržba obsluhovaného majetku 3 300, , ,32 93,95 98, Projektová příprava 100,00 100,00 0,00 0,00 0, Provoz RHS , , ,93 6,85 6, Tyršův stadion 0,00 0, ,40 ****** ****** In- line stezky pro bruslaře 0,00 0, ,00 ****** ****** Městský bazén - lázně 0,00 0, ,00 ****** ****** Správa a údržba zimního stadiónu 8 400, , ,52 96,21 96, Správa a údržba fotbalového stadiónu 380,00 817, ,79 195,40 90, Parkovací dům 2 780, , ,09 94,52 97,14

7 Krnovská parkovací systém AS Park 0,00 361, ,00 ****** 74, Veřejné WC 1 070, , ,00 96,58 95, Reverse charge 0,00 0, ,97 ****** ****** DPH 5 000, , ,00 83,56 83, Vybavení a zásahy jednotek SDH 0,00 115, ,00 ****** 100, Povodně ,00 334, ,00 ****** 100, Klub nadaných dětí 100,00 100, ,00 100,00 100, Prevence kriminality 110,00 131, ,00 116,44 97, Romské komunity 365,00 238,93 0,00 0,00 0, Podpora terénní práce 0,00 0, ,82 ****** ****** Podpora terénní práce 0,00 0,00 36,00 ****** ****** JSDH v Opavě Kylešovicích 644,20 823, ,00 98,12 76, Bezručova Opava 950, , ,25 143,43 99, Činnost jednotek SDH 0,00 82, ,00 ****** 100, Vzdělávání v egon centru Opava 0,00 1, ,00 ****** 100, Proces.analýza, projekt.řízení, komunik.strategie 0,00 24, ,81 ****** 100, Environmentálně šetrný provoz MMO 0,00 378,09 0,00 ****** 0, Environmentálně šetrný provoz MMO 0,00 0, ,76 ****** ****** Environmentálně šetrný provoz MMO - neuzn.v 0,00 0, ,94 ****** ****** Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu 3 500, ,41 0,00 0,00 0, Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu 0,00 0, ,90 ****** ****** Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu 0,00 0, ,00 ****** ****** Národní síť zdravých měst 140,00 140, ,00 75,70 75, Komunikační infrastruktura Statutárního města Opav 0,00 38, ,00 ****** 44, O-linka-komunikace občana s úřadem 0,00 19, ,00 ****** 88, Integrace agendových systémů a datový sklad Magist 0,00 19,20 0,00 ****** 0, Rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitaliza 0, , ,00 ****** 2, Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO 2 738, ,30 0,00 0,00 0, Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO 0,00 0, ,00 ****** ****** Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO 0,00 0, ,00 ****** ****** Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO 0,00 0, ,00 ****** ****** Projekt Domovní kompostování - Město Opava 1 252, , ,00 11,00 3, Projekt Domovní kompostování - Město Opava 0,00 0, ,80 ****** ****** Projekt Domovní kompostování - Město Opava 0,00 0, ,10 ****** ****** Hřiště pro seniory 0,00 412, ,00 ****** 100, Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko , ,75 0,00 ****** 0, Akční plán turistické oblasti Opavské slezsko 0,00 0, ,00 ****** ****** Akční plán TO OS NEUZN V 0,00 0, ,00 ****** ****** Prevence kriminality - Rozšíření MKS 0,00 598, ,00 ****** 100, Asistent prevence kriminality 0,00 328, ,00 ****** 0, Asistent prevence kriminality 0,00 0, ,00 ****** ****** Preence kriminality-příprava APK 0,00 50, ,00 ****** 10, Prevence kriminality 0,00 0, ,00 ****** ****** Opava - oprava pomníků obětem světových válek 0,00 429, ,50 ****** 99, Pořízení fotografií turistických atraktivit 0,00 72,23 0,00 ****** 0, Pořízení fotografií turistic. aktivit do fotobanky 0,00 0, ,00 ****** ****** E1 - Zavedení system. managem. hospodaření energií 0,00 344, ,00 ****** 100, E2 - Příprava energeticky úsporných projektů 0,00 125, ,00 ****** 100, Den učitelů 36,00 36, ,00 100,00 100, Pracovní a životní jubilea 10,00 10, ,00 100,00 100, Tělovýchovné akce 300,00 242, ,00 80,66 99,99

8 romské poradenství 10,00 10, ,00 91,09 91, Akce odboru 178,00 146, ,00 82,02 100, kluby důchodců 335,00 392, ,00 113,75 96, Občanské záležitosti 189,00 189, ,00 99,97 99, Vítání občánků 162,00 162, ,50 99,03 99, Autoprovoz (včetně motorek) 2 095, , ,78 100,84 78, Ediční činnost 1 850, , ,50 49,20 54, Propagace města 560,00 586, ,30 74,44 71, Členské příspěvky a poplatky za členství SMO 708,50 708, ,80 98,87 98, Multimediální prezentace města 2 400, , ,00 77,94 73, ceny města 0,00 641,78 0,00 ****** 0, soutěž o cenu primátora 140,00 10, ,00 6,00 83, obecně prospěšné práce 600, , ,10 465,38 71, jarní a podzimní úklid 450,00 778, ,00 166,88 96, Jarní a podzimní úklid - psi 0,00 0, ,00 ****** ****** Biologická ochrana města 500,00 364, ,00 53,28 73, Útulek pro psy 1 121, , ,39 97,21 95, Útulek pro psy 0,00 0, ,34 ****** ****** Posudky, konzultace a revize 2 175, , ,00 62,72 63, Kopírky 2 354, , ,82 73,50 71, Programové vybavení 3 429, , ,36 168,18 96, Výpočetní technika 2 108, , ,89 181,54 95, www stránky města 378,00 557, ,64 68,25 46, JSDH - zřizuje obec 1 380, , ,61 183,13 74, JSDH - zřizuje obec - Komárov 0,00 0, ,00 ****** ****** JSDH - zřizuje obec - Malé Hoštice 0,00 0, ,86 ****** ****** JSDH Vávrovice 0,00 0, ,77 ****** ****** JSDH Vávrovice - Palhanec 0,00 0, ,00 ****** ****** JSDH Držkovice 0,00 0, ,00 ****** ****** JSDH - zřizuje obec - Milostovice 0,00 0, ,00 ****** ****** kancelářské potřeby 860,50 710, ,41 50,70 61, Údržba komunikací , , ,00 99,95 99, zimní údržba komunikací 6 900, , ,00 140,75 98, Čistota města , , ,00 99,94 99, Veřejná zeleň , , ,00 105,31 99, Veřejné osvětlení , , ,00 98,55 99, Údržba hřbitovů 5 670, , ,00 99,89 99, očkování 45,00 45, ,00 61,12 61, Inzerce, plakátování 100,00 119, ,00 76,96 64, Správa a údržba smuteční obřadní síně 930,00 930, ,26 96,63 96, CZECH POINT 7,00 11, ,00 127,14 80, Datové schránky 80,00 81, ,50 68,14 67, Cestovné 1 000, , ,45 84,55 84, OSPOD 370,00 595, ,27 146,01 90, Optimalizace a zefektiv.systému vzdělávání pro SMO 800, ,54 0,00 0,00 0, Optimalizace a zefektiv.systému vzdělávání pro SMO 0,00 0, ,00 ****** ****** Optimalizace a zefektiv.systému vzdělávání pro SMO 0,00 0, ,00 ****** ****** Ozdravné pobyty 60,00 60, ,00 82,37 82, Implementace komunikační strategie 300,00 180, ,00 29,45 49, Oslavy 790 let města Opavy , , ,00 16,56 20, Plán udržitelné městské mobility Opava 2 700, ,00 0,00 0,00 0,00

9 Plán udržitelné městské mobility 0,00 0, ,00 ****** ****** Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkýc 0,00 905,84 0,00 ****** 0, Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkýc 0,00 0, ,30 ****** ****** tajemník 50,00 50, ,59 83,59 83, primátor 115,00 116, ,60 61,47 60, Ing. Brady 15,00 15, ,40 56,46 56, Mgr. Halátek 15,00 15, ,00 48,67 48, p. Žídek 15,00 15, ,00 90,63 90, Rezerva náhradní výsadba 0,00 96,18 0,00 ****** 0, Rezerva - dotace ostatní 600,00 4,67 0,00 0,00 0, Rezerva k rozdělení 0, ,00 0,00 ****** 0, Vědomostní a dovednostní soutěže 50,00 50, ,00 100,00 100, rezerva FaRO 2 000, ,77 0,00 0,00 0, podíl na dotačních programech 1 000,00 589,07 0,00 0,00 0, Havarijní rezerva 1 350,00 410,36 0,00 0,00 0, rezerva pro městské části 300,00 0,00 0,00 0,00 ****** Jmenovité akce TSO 0, ,39 0,00 ****** 0, JA TS Parkovací systém AS Park 0, , ,40 ****** 97, JA TS Na Valech - rekonstrukce VO 0,00 216, ,00 ****** 100, JA TS Zimní stadion-opr.čerpadla pro chlazení 0,00 119, ,00 ****** 100, JA TS Fitness Park 0,00 250,00 0,00 ****** 0, JA TS Chodníky ul. K Celnici - MČ Vávrovice 0, , ,00 ****** 96, JA TS Doplnění vánočního osvětlení z LED diod 0,00 296, ,00 ****** 100, JA TS Úprava vstupních systémů veřejných WC 0,00 71, ,00 ****** 100, JA TS Doplnění obrusné vrstvy komunikace Na Spojce 0,00 600, ,00 ****** 100, JA TS Výstavba SSZ - křižovatka Opava Komárov 0, , ,00 ****** 100, JA TS Městské koupaliště - nátěr bazénové vany 0,00 620, ,70 ****** 99, JA TS Zhotovení živičného krytu vozovky účelové ko 0,00 124, ,00 ****** 98, JA TS Přesun hrobu na městském hřbitově 0,00 54, ,00 ****** 99, JA TS Milady Horákové 15, 17 - zřízení odvodňovací 0,00 71, ,00 ****** 100, JA TS Jaselská - zřízení kontejnerového stání 0,00 43, ,00 ****** 100, Diskgolfové hřiště Stříbrné jezero 0,00 373, ,68 ****** 99, MŠ Mnišská 0,00 275,52 0,00 ****** 0, MŠ Mnišská 0,00 0, ,00 ****** ****** Hláska - kotelna 0,00 152,00 0,00 ****** 0, Slezanka - kotelna 0,00 152,00 0,00 ****** 0, Demolice objektu MZ 0,00 60,02 0,00 ****** 0, Kylešovice - Na Dolní hrázi - odvodnění 0,00 379, ,60 ****** 90, Kylešovice - Na DOlní hrázi - odvodnění 0,00 0, ,00 ****** ****** Malé Hoštice - komunikace Družstevní 0,00 989, ,40 ****** 100, MČ Komárov úprava zpev. plochy za hasič.zbrojnicí 0,00 538, ,27 ****** 100, Hláska - recepce 0,00 118, ,00 ****** 100, Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní náměstí 23,24,25 0,00 180,29 0,00 ****** 0, Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25 0,00 0, ,00 ****** ****** Relaxační zóna Malé Hoštice 0,00 217, ,00 ****** 99, Tělocvična Zámecký okruh-aut.zastávka+dopr.značení 0,00 180, ,00 ****** 99, Rekonstrukce objektu měnírny 0,00 388, ,00 ****** 5, Rekonstrukce objektu měnírny 0,00 0, ,00 ****** ****** Městské sady - malá fotbalová plocha 0,00 35,09 0,00 ****** 0, Městské sady - malá fotbalová plocha 0,00 0, ,00 ****** ****** Přírodní zahrady opavských mateřských škol 0,00 296, ,00 ****** 100,00

10 Opava - Městské sady (plochy) 0, , ,00 ****** 0, Opava - Městské sady (plochy) 0,00 0, ,00 ****** ****** Opava - Městské sady (plochy) 0,00 0, ,00 ****** ****** Penzion IV, ul.hálkova, Opava 0, , ,00 ****** 5, Penzion IV, ul. Hálkova, Opava 0,00 0, ,00 ****** ****** Malohoštický skanzen 0, , ,80 ****** 94, Mezi Trhy 1,3,5,7 + Horní náměstí 50 - zateplení 0,00 56,87 0,00 ****** 0, Mezi Trhy 1,3,5,7 + Horní náměstí 50 - zateplení 0,00 0, ,00 ****** ****** Kylešovice-Liptovská-komunitní centrum 0,00 369,66 0,00 ****** 0, Kylešovice - Liptovská - komunitní centrum 0,00 0, ,00 ****** ****** Černá - vetknutá lávka 0, , ,51 ****** 99, Kylešovice - fotbalové hřiště - kontejnerová WC 0, , ,32 ****** 100, Obnova stanové základny CAMPANULA 90,00 90, ,00 100,00 100, Centrum sociálních služeb 0,00 87,12 0,00 ****** 0, Centrum sociálních služeb 0,00 0, ,00 ****** ****** ZŠ Komárov - rekonstrukce 0,00 14,52 0,00 ****** 0, Hozovo nábřeží 0, ,49 0,00 ****** 0, Hozovo nábřeží 0,00 0, ,50 ****** ****** Hozovo nábřeží 0,00 0, ,10 ****** ****** Hozovo nábřeží 0,00 0, ,00 ****** ****** Vnitroblok ul. Rolnická-Hálkova-Šrámkova 0, ,19 0,00 ****** 0, Vnitroblok ul. Rolnická - Hálkova - Šrámkova 0,00 0, ,30 ****** ****** Vnitroblok ul. Rolnická - Hálkova - Šrámkova 0,00 0, ,30 ****** ****** Vnitroblok ul. Rolnická - Hálkova - Šrámkova 0,00 0, ,00 ****** ****** Vnitroblok ul. Na Pastvisku-Pekařská-Rolnická-Štef 0, ,24 0,00 ****** 0, Vnitroblok ul. Na Pastvisku-Pekařská-Rolnická-Štef 0,00 0, ,09 ****** ****** Vnitroblok ul. Na Pastvisku-Pekařská-Rolnická-Štef 0,00 0, ,99 ****** ****** Vnitroblok ul. Na Pastvisku-Pekařská-Rolnická-Štef 0,00 0, ,00 ****** ****** VO cyklotrasy mostek - trať ČD - Globus 0,00 10, ,00 ****** 100, Dětské dopravní hřiště-"oranž.hřiště" Malé Hoštice 0,00 4, ,00 ****** 100, Dětské hřiště Fügnerova 6, 8 0,00 174,28 0,00 ****** 0, Dětské hřiště Fügnerova 6, 8 0,00 0, ,10 ****** ****** Revitalizace dětského hřiště Holasická ,00 3,17 0,00 ****** 0, Revitalizace dětského hřiště Holasická ,00 0, ,58 ****** ****** Revitalizace dětského hřiště Holasická 6 0,00 12,66 0,00 ****** 0, Revitalizace dětského hřiště Holasická 6 0,00 0, ,32 ****** ****** Vnitroblok ul. Černá-Hálkova-Ratibořská 0,00 170,31 0,00 ****** 0, Vnitroblok ul.černá-hálkova-ratibořská-udržitelnos 0,00 0, ,00 ****** ****** Vnitroblok ul. Vrchní-Rolnická 0,00 142, ,00 ****** 5, Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická 0,00 0, ,00 ****** ****** MŠ Vaníčkova (zateplení+výměna oken) 0,00 150,04 0,00 ****** 0, MŠ Vaníčkova 0,00 0, ,00 ****** ****** MŠ Vaníčkova 0,00 0, ,00 ****** ****** Vnitroblok ul. Holasická - Grudova - Vítečkova 17,00 340,70 0,00 0,00 0, Vnitroblok Holasická,Grudova,Vítečkova - udržiteln 0,00 0, ,00 ****** ****** Kulturní dům Na Rybníčku 1 876, , ,00 6,81 4, Kulturní dům Na Rybníčku 0,00 0, ,85 ****** ****** Cyklostezka Vrchní 0, ,00 0,00 ****** 0, Areál Krnovská-patrové parkoviště 0,00 72,60 0,00 ****** 0, Areál Krnovská - foyer 0,00 52,27 0,00 ****** 0, Komárov-rekonstrukce Obecního domu 0,00 16,94 0,00 ****** 0,00

11 Dětská hřiště 0,00 322,67 0,00 ****** 0, Dětská hřiště 0,00 0, ,76 ****** ****** Házenkář. hříště a dětské hříště A. Sovy 0,00 51,82 0,00 ****** 0, Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. Sovy 0,00 0, ,00 ****** ****** Vnitroblok ul. Ratibořská-Holasická-Grudova 17,00 278,10 0,00 0,00 0, Vnitroblok ul. Ratibořská - Holasická - Grudova 0,00 0, ,04 ****** ****** Vnitroblok ul. A. Sovy 17,00 53,95 0,00 0,00 0, Vnitroblok ul. Ant. Sovy - udržitelnost 0,00 0, ,59 ****** ****** Městské sady - městský náhon a sedimentační nádrž 0,00 295,62 0,00 ****** 0, Městské sady -městský náhon a sediment nádrž - PD 0,00 0, ,40 ****** ****** MŠ Vlaštovičky - rekonstrukce 0, ,23 0,00 ****** 0, MŠ Vlaštovičky - rekonstrukce 0,00 0, ,00 ****** ****** ZŠ Kylešovice - U Hřiště 0,00 18,39 0,00 ****** 0, ZŠ E.Beneše-energetický audit 0,00 10,02 0,00 ****** 0, Domov pro matky s dětmi - stavební úpravy PD 0,00 15, ,00 ****** 32, Domov pro matky s dětmi - stavební úpravy 0,00 0, ,00 ****** ****** PD - MŠ Edvarda Beneše 0,00 35,82 0,00 ****** 0, Energetický audit MŠ Edvarda Beneše 0,00 0, ,00 ****** ****** MŠ 17. listopadu 0, ,67 0,00 ****** 0, MŠ 17. listopadu 0,00 0, ,51 ****** ****** MŠ 17. listopadu 0,00 0, ,00 ****** ****** ZŠ Šrámkova 10,00 10, ,00 82,00 82, Podvihov+Komárovské Chaloupky-splašková kanalizace 0,00 0,21 0,00 ****** 0, PD Podvihov+Kom.Chaloupky-spl.kanalizace 0,00 0,00 214,00 ****** ****** Malé Hoštice - splašková kanalizace 180,00 655, ,81 303,08 83, Severní obchvat 0, ,31 0,00 ****** 0, Severní obchvat 0,00 0, ,00 ****** ****** PD-Kylešovice-ul.Staňkova,Rybníky,Mařákova,Holečko 0,00 8,88 0,00 ****** 0, Kylešovice-ul.Staňkova,Rybníky,Mařákova,Holečkova 0,00 0, ,00 ****** ****** ZŠ Boženy Němcové - přístavba 0,00 18,15 0,00 ****** 0, Cyklistická stezka Hradec n.mor,branka,otice,opava 0,00 93,17 0,00 ****** 0, Cyklistická stezka Hradec n.mor,branka,otice,op-u 0,00 0, ,00 ****** ****** Rekonstrukce ul. Žižkova 0,00 167,59 0,00 ****** 0, Rekonstrukce ul. Žižkova 0,00 0, ,00 ****** ****** Dominikánský klášter, Dům umění 0,00 276,07 0,00 ****** 0, Dominikánský klášter, Dům umění 0,00 0, ,00 ****** ****** PD-Jižní obchvat-hradecká-olomoucká 0,00 791,82 0,00 ****** 0, PD - Jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká 0,00 0, ,00 ****** ****** Jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká 0,00 0, ,00 ****** ****** Malé Hoštice - víceúčelový dům 0,00 48,40 0,00 ****** 0, Ulice Jánská - Bílovecká 0, , ,80 ****** 99, PD Ulice Janská - Bílovecká 0,00 0, ,40 ****** ****** Cyklistická stezka Jakart.-Litultovice-Otice-Opava 0,00 97, ,00 ****** 3, Cyklistická stezka Jakart.-Litult.-Otice_Opava - U 0,00 0, ,00 ****** ****** akce Krnovská 3 000, , ,99 87,04 93, Vnitroblok kina Mír 0,00 35,12 0,00 ****** 0, Vnitroblok kina Mír 0,00 0, ,52 ****** ****** Lávka ul.wolkerova 0, , ,80 ****** 100, Tyršův stadion - tělocvična 0,00 374, ,00 ****** 99, Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě-Komárov 0,00 158,67 0,00 ****** 0, Opava - Městské sady 0,00 195,67 0,00 ****** 0,00

12 Opava - Městské sady - zeleň 0,00 0, ,00 ****** ****** Rekonstrukce ul.b.němcové 0, , ,29 ****** 100, Rekonstrukce ul. Gudrichova 0,00 252,51 0,00 ****** 0, Rekonstrukce ul. Gudrichova 0,00 0, ,50 ****** ****** Úprava staré Jaktarky 0,00 425,53 0,00 ****** 0, PD - Úprava staré Jaktarky 0,00 0, ,15 ****** ****** Ochranova - úprava parteru okolí 0, ,26 0,00 ****** 0, Ochranova - úprava parteru okolí 0,00 0, ,00 ****** ****** Ochranova - úprava parteru okolí 0,00 0, ,00 ****** ****** Ochranova - úprava parteru okolí 0,00 0, ,00 ****** ****** Přeložka silnice II/461 - jižní obchvat 0, ,12 0,00 ****** 0, Přeložka silnice II/461 - jižní obchvat -dokončení 0,00 0, ,80 ****** ****** Zpevněné plochy městského hřbitova 0,00 167,46 0,00 ****** 0, Cyklistická stezka č.55 Krnov - Velké Hoštice - PD 0,00 126,03 0,00 ****** 0, Cyklistická stezka č. 55 Krnov - Velké Hoštice 0,00 0, ,99 ****** ****** Cyklistická stezka č. 55 Krnov - Velké Hoštice 0,00 0, ,00 ****** ****** Zpevněné plochy městských parků 0,00 616,04 0,00 ****** 0, Zpevněné plochy městských parků 0,00 0, ,73 ****** ****** Komárov-přístavba tělocvičny a zázemí u ZŠ 0,00 91,96 0,00 ****** 0, Odkanalizování MČ Komárov 0,00 1,13 0,00 ****** 0, Odkanalizování MČ Komárov 0,00 0, ,70 ****** ****** Vratky sociálních dávek 0,00 2, ,00 ****** 100, Poplatek ze psů 0,00 1,37 0,00 ****** 0, Poplatek ze psů 0,00 0, ,00 ****** ****** Prodej domů - I. etapa 0,00 0,28 282,00 ****** 100, Pronájmy pozemků po MěPBH 0,00 1, ,00 ****** 100, Pronájmy pozemků - garážiště 0,00 1, ,00 ****** 100, Pronájmy pozemků 0,00 1, ,00 ****** 100, Pokuty - přestupky 0,00 0,40 200,00 ****** 50, Pokuty - životní prostředí 0,00 2, ,00 ****** 100, Správní poplatky - odbor dopravy 0,00 1, ,00 ****** 100, Příjmy z prodeje pozemků - na splátky 0,00 0,19 192,00 ****** 100, Služby - nájemné 0,00 200, ,00 ****** 75, Správní poplatky - matrika 0,00 0,90 900,00 ****** 100, Fakturované příjmy 0,00 0,12 117,45 ****** 100, Poplatek za komunální odpad 0,00 1, ,00 ****** 100, Prodeje bytů - II. etapa 0,00 1, ,00 ****** 100, Prodej domů - II. etapa 0,00 0,37 365,00 ****** 100, Odbor sociální - bezúročné půjčky 0,00 0,30 300,00 ****** 100, Příspěvek na výživu 0,00 3, ,00 ****** 100, Pokuty - doprava - OkÚ 0,00 1, ,00 ****** 100, Poplatek za autovraky 0,00 168, ,00 ****** 100, Úvěr dlouhodobý (280 mil.kč) + rámec , , ,03 3,52 28, Úvěr dlouhodobý Slezanka (400 mil. Kč) 8 000, , ,49 79,35 94, splátka úvěru ČS - rámcový mil. Kč 900,00 500, ,46 43,29 77,91 Výdaje celkem , , ,51 260,93 219,87 ===========================================================================================================================================