Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2012

Transkript

1 Příloha důvodové zprávy: Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2012 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová vedoucí odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU Souhrnný komentář Plnění příjmové části rozpočtu Souhrnné čerpání výdajů Financování Průběžný hospodářský výsledek SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ 0010 ODBOR MAJETKU ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 46

3 1 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2012 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2012 byly schváleny ve výši tis. Kč a financování (zapojení vlastních fondů) v částce tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje dosahují částky tis. Kč. Rozpočtovými změnami byly k jednotlivé části rozpočtu upraveny takto: a) Příjmová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (upravený ). b) Část rozpočtu FINANCOVÁNÍ byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (upravený ). c) Výdajová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (upravený ). Vyrovnanost rozpočtu je i nadále zachována, protože: upravená příjmová část rozpočtu ve výši tis. Kč + upravená část rozpočtu FINANCOVÁNÍ ve výši tis. Kč = upravené výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč. Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna vždy ve vztahu k upravenému rozpočtu. Diference (tj. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností) jsou v tomto materiálu uváděny proporcionálně k Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 82,12 % (proporcionální přeplnění o tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). Skutečné plnění celkových příjmů je zkresleno o částku tis. Kč, což je proporcionální přepočet převodu z VHČ na zvl. účet Nová radnice. Skutečné plnění celkových příjmů tedy dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši 47 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává informace následující zkrácená tabulka:

4 2 Tabulka č. 1 (v tis. Kč) Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída IV Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění diference k , , , , , Celkem , neplnění + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje plnění na 76,75 % (proporcionální přeplnění ve výši 675 tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Daň z nemovitosti je proporcionálně přeplněna o tis. Kč. Příjmy z této daně se celkově naplňují až v samém závěru roku. b) Správní poplatky v částce tis. Kč jsou celkově proporcionálně neplněny o 733 tis. Kč. Neplněny jsou poplatky z výherních hracích přístrojů ( tis. Kč). To je způsobeno jednak 50% odvodem ze správního poplatku z výherních hracích přístrojů za IV. čtvrtletí roku 2011 ve prospěch státního rozpočtu, který byl realizován až v lednu t.r., což se projevilo účetním snížením správního poplatku z VHP v tomto roce. Plnění správních poplatků z VHP bude až do konce roku 2012 záporné, protože tento poplatek byl zrušen s účinností od A dále je na této položce vybírán správní poplatek za změnu rozhodnutí o povolení provozování VHP (změna umístění VHP, zrušení provozování VHP, změna odpovědných osob v hernách). Na hospodaření v roce 2012 nebude mít výše uvedený odvod vliv, protože již byl odečten z výsledku hospodaření za rok Z dalších správních poplatků jsou neplněny poplatky vybírané životním prostředím (-46 tis. Kč), dopravou (-17 tis. Kč) a správní poplatky a vodní díla (-10 tis. Kč). Naopak jsou dobře plněny poplatky z odboru občansko-správních agend (+443 tis. Kč), býv. správního odboru (+77 tis. Kč), živnostenského odboru (+16 tis. Kč) a poplatky z odboru výstavby(+13 tis. Kč).

5 3 c) Místní poplatky v částce tis. Kč vybírané ekonomickým odborem jsou proporcionálně přeplněny o 922 tis. Kč (86,90 %). Z jednotlivých poplatků jsou nejlépe plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+418 tis. Kč), poplatky ze psů (+268 tis. Kč) a z video-loterních terminálů (+316 tis. Kč). V případě tohoto místního poplatku jde o doplatek z roku Neplněny jsou místní poplatky z ubytovací kapacity (-80 tis. Kč). d) Odvod výtěžku z VHP a VLT v částce tis. Kč (21,93 %) je zatím proporcionálně neplněn o tis. Kč. V upraveném rozpočtu uvedená částka tis. Kč je kromě vlastního výtěžku také souhrnem již zrušených místních a správních poplatků z VHP. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši tis. Kč. Z jednotlivých dílčích příjmů této skupiny je plnění následující: a) pokuty jsou plněny v částce 657 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 243 tis. Kč. b) úroky na běžném účtu v částce 462 tis. Kč jsou plněny na 77,00 % (proporcionální přeplnění v částce 12 tis. Kč). Celkem tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečnými příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty. c) ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) ve výši tis. Kč jsou přeplněny o tis. Kč. Mezi tyto nerozpočtované příjmy patří: - přijaté dary na školství v částce tis. Kč, - přijaté dary na ekologické účely v částce 170 tis. Kč, - přijaté pojistné náhrady v částce 147 tis. Kč, - vyúčtování faktur za zimní údržbu komunikací v částce tis. Kč, - náklady řízení v částce 33 tis. Kč, - vyúčtování od dodavatelů energií v částce 70 tis. Kč, - neidentifikované příjmy v částce 5 tis. Kč, - grant z prostředků revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Farmářské trhy v Praze 12 v částce 23 tis. Kč, - prodej vstupenek na koncert v částce 45 tis. Kč, - náhrada za ztracené dopisy v částce 2 tis. Kč, - vymožené sociální dávky v částce 5 tis. Kč, - úhrada za sociální pohřby v částce 17 tis. Kč, - vratka od České spořitelny omylem vložené prostředky 147 tis. Kč. d) příjmy z vlastní činnosti v částce -228 tis. Kč jsou neplněny o 356 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2011 (vratky) a telefonních poplatků nájemcům. Tyto příjmy jsou paradoxně záporné. Zdůvodnění: Loňský podzim byl mimořádně tepelně nenáročný, nájemci také více šetřili na spotřebě elektrické energie i odběru vody, takže při vyúčtování roku 2011 po odečtu zaplacených záloh od nájemců, jsme měli převážně velké přeplatky.

6 4 e) plánované odvody příspěvkovým organizacím byly realizovány v částce 277 tis. Kč, což je o 89 tis. Kč více než bylo plánováno. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech u Správy bytových objektů za rok f) neplánované odvody příspěvkovým organizacím vyplývající z fin. vypořádání s PO za rok 2011 byly realizovány v částce tis. Kč a mají tuto skladbu: - odvod z odpisů Husovy knihovny v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce finanční vypořádání SBO - nedočerpaný účelový příspěvek z Fondu obnovy (podúčet B) v částce tis. Kč. g) přijaté vratky transferů v částce tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok h) vratky sociálních dávek byly realizovány v částce 1 tis. Kč. j) finanční vypořádání se státním rozpočtem částka tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání za r hl. m. Praze ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok Příjem ve výši 279 tis. Kč jsme obdrželi v červenci t.r. Třída III. Kapitálové příjmy zde není plánován ani realizován žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přeplnění ve výši tis. Kč. Toto přeplnění je způsobeno obdrženými jednorázovými dotacemi ze státního rozpočtu. Jedná se o sociálně-právní ochranu dětí, integraci cizinců, na Pomocný analytický přehled a na volby prezidenta České republiky v roce Třída V. Transfery z VHČ byly realizovány ve výši tis. Kč, proporcionální přeplnění tak dosáhlo částky tis. Kč. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: - transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) tis. Kč - převod na zvl. účet Nová radnice *) tis. Kč - pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu TJ Spartak Modřany tis. Kč - čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok tis. Kč *) Jak již bylo konstatováno, tak proporcionální přepočet tohoto převodu je příčinou dočasného zkreslení příjmů VHČ i celkových příjmů. Třída VI. Transfery z HMP dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši tis. Kč. Plnění jednotlivých dílčích příjmů je v této třídě následující: - základní neinvestiční transfery z HMP jsou plněny v částce tis. Kč, což odpovídá tříčtvrtině ročního rozpočtu těchto příjmů. - transfery za žáky mimo obec jsou plněny ve výši 233 tis. Kč, z čehož vyplývá proporcionální přeplnění v částce 8 tis. Kč. Jde v tomto případě o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12.

7 5 - ostatní transfery z HMP dosáhly k částky tis. Kč, což představuje proporcionální neplnění ve výši tis. Kč. Rozdíl ve výši tis. Kč mezi upraveným rozpočtem ( tis. Kč) a skutečností ( tis. Kč) je zapříčiněn časovým nesouladem mezi skutečně obdrženými dotacemi a jejich zařazením do rozpočtu MČ Praha 12. Jedná se o příděl finančních prostředků na Modernizaci digitalizace MČ Praha 12 v měsíci říjnu ( tis. Kč) a neposkytnutím zálohy na 2. pololetí na odměny pracovníkům ve školských zařízeních (1.622 tis. Kč). Objektivizace (skutečné) plnění celkových příjmů k : Skutečné plnění celkových příjmů dosáhlo po dříve provedené objektivizaci částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši 47 tis. Kč. Jak již bylo konstatováno zkreslení skutečného plnění příjmů o částku tis. Kč je způsobeno proporcionálním přepočtem převodu z VHČ na zvl. účet Nová radnice. Výhledově je celkové splnění příjmů závislé na: - plnění daně z nemovitosti - plnění odvodu výtěžku z VHP a VLT. Pravděpodobné nesplnění správních poplatků jako celku bude nahrazeno přeplněním příjmů z místních poplatků.

8 6 Plnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Příjm. třída Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP a VLT , Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO (plánované) , F odvody PO (neplánované) , G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 I fin. vypoř. HMP za r , Tř. III. Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR , Tř.V. Transfery z VHČ , z toho: A B C D Transfery z VHČ do rozpočtu Převod na zvl. účet "Nová radnice" Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu "TJ Spartak Modřany" Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r , , , , Tř.VI Transfery z HMP , z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +3 B transf. za žáky mimo obec ,67 +8 C ostatní transfery *) , PŘÍJMY CELKEM , Rozpis ostatních transferů HMP: *) na provozování sběrného dvora tis. Kč, pro veřejné knihovny MČ 89 tis. Kč, zvláštní odborná způsobilost 200 tis. Kč, protidrogová pol. 50 tis. Kč, asistenti pedagoga tis. Kč, rekonstrukce hřiště a obnova sportoviště tis. Kč, SDH 89 tis. Kč, na soc. služby 463 tis. Kč, Zdravé město 190 tis. Kč, I. záloha odměny školy tis. Kč, 100% podíl na DzP PO tis. Kč

9 7 Rozklad některých příjmů (příjmová třída I - Daňové příjmy) Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí ,64-46 živnostenský odbor , odbor výstavby , býv. správní odbor , doprava ,00-17 VHP (OEK) , odbor občanskosprávních agend , správní popl. vodní díla ,33-10 Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00-2 Cveř. prost , D vstupné ,00 +0 E ubyt. kapacity ,33-80 Fza znečištěné ovzduší ,00 +2 G ost. daně a popl. (VLT za rok 2011) , neplnění příjmů + přeplnění příjmů

10 8 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což je 56,59 % z upraveného rozpočtu tis. Kč. To znamená, že celkové výdaje byly zatím proporcionálně nedočerpány o tis. Kč. Z této částky připadá tis. Kč na tzv. fiktivní výdaje, které se projevují výhradně v čerpání následujících ORJ: a) v rámci ORJ 0013 v částce tis. Kč b) v rámci ORJ 0017 v částce tis. Kč. Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba) a tak prostředky zůstaly na Fondu obnovy (C) a zvl. účtu Nová radnice. Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet Nová radnice jsou vedeny mimo hlavní se svými samostatnými účty. Vezmeme-li výše uvedenou rozvahu v potaz, skutečné rozpočtové nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Z jednotlivých organizačních jednotek průběžně a proporcionálně nečerpá : ORJ majetek o ORJ 0012 životní prostředí o ORJ 0013 investice základní infrastruktury o ORJ 0016 kultura o ORJ 0017 doprava o ORJ 0018 práce a sociální věci o ORJ 0019 vnitřní správa o ORJ 0022 sociální fond o ORJ 0024 výpočetní technika o ORJ 0000 ostatní finanční výdaje rezerva o tis. Kč tis. Kč tis. Kč 414 tis. Kč tis. Kč 119 tis. Kč tis. Kč 373 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Naopak proporcionálně vyšší čerpání se projevilo u: ORJ 0014 školství o 831 tis. Kč Toto překročení je způsobeno jednorázovým poskytnutím příspěvků na realizaci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostředků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.

11 9 Čerpání výdajové části rozpočtu Tabulka č. 3 ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , fin. z FO, ÚZ , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství ,79-87 péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu , fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , příspěvek pro Sociální služby , vnitřní správa , sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje - rezerva , Fond obnovy (podúčet B) , zvl. účet "Nová radnice" , CELKEM VÝDAJE , překročení - nedočerpání

12 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulých let do rozpočtu. Schválený FINANCOVÁNÍ byl stanoven ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami (I. VI. série) bylo plánované zapojení vlastních fondů zvýšeno o tis. Kč až na tis. Kč. Přehled o financování k dává následující tabulka: Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv , vlastní 2. FRR účet darů (sociální) , FRR účet darů (ekologie) , FRR účet darů (ostatní) , zvl. účet Nová radnice , Sociální fond (zůstatek z roku 2011) , Fond obnovy (podúčet A) , Fond obnovy (podúčet B) , Fond obnovy (podúčet C) , zůstatek Revolving. fondu MŽP z r část přebytku hospodaření z roku ponechané fin. prostředky z FV za rok 2011 Příjmy celkem, včetně financování , , , , Komentář: Po provedené objektivizaci skutečného plnění příjmové části rozpočtu dosáhly celkové příjmy, včetně financování částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce tis. Kč. Toto neplnění je zejména způsobeno nízkým čerpáním účelových fondů (Fond obnovy, zvl. účet Nová radnice ).

13 Průběžný hospodářský výsledek Z tabulkového přeplnění celkových příjmů (bez financování) o tis. Kč a tabulkového nečerpání celkových výdajů o tis. Kč resultuje průběžný hospodářský výsledek přebytek ve výši tis. Kč. Objektivizace průběžného hospodářského výsledku: Po provedené objektivizaci skutečného plnění příjmové části rozpočtu resultuje následující průběžný hospodářský výsledek, jehož výpočet je následující: Tabulková úspora celkových výdajů fiktivní výdaje neplnění celkových příjmů průběžný přebytek tis. Kč tis. Kč -47 tis. Kč tis. Kč Tento průběžný přebytek je výhradně způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu.

14 12 2. Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ 2.1 ORJ 0010 ODBOR MAJETKU Celkem schválený upravený skutečnost k plnění (%) (v tis. Kč) diference k Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Neinv. transf. podnik. subj. Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům , , , , , Pozemky , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0010 na r byl schválen ve výši Kč tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o tis. Kč až na Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání v částce tis. Kč. Seskupení položek 516 Nákup služeb (odbor výstavby) 300 tis. Kč Na 3635 dosud nečerpáno z důvodu řešení potenciálního soudního sporu se stavebníkem smírnou cestou. Žádný spor neprobíhá. Seskupení položek 516 Nákup služeb (provoz OM ) 830 tis. Kč Na 3635 bylo vyčerpáno 355 tis. Kč, což činí 42,77 %. Nižší čerpání na 3635 bylo způsobeno přesunutím vyhotovení geometrických plánů na obnovení hranic původních PK parcel na území MČ Praha 12 na IV. čtvrtletí r a přesunutím úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany na IV. čtvrtletí r Čerpání na 3635 se týkalo úhrad faktur za zhotovení a montáž nájezdu pro kočárky a inv. vozíky na schodiště do budovy č. e. 158, Písková ul. 23, Praha 4, úhrad za prořezání stromu v ul. K Dolům, k. ú. Modřany, prořezání keřů v ul. Nad Belárií

15 13 k. ú. Modřany, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu, úklidu po pracích, vyčištění okapových žlabů u domů v ul. k Dolům 37 a 39 k. ú. Modřany, vyhotovení projektové dokumentace k objektu Darwinova č. p. 450, k. ú. Modřany, nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany. Seskupení položek Neinv. transfery podnik. subjektům tis. Kč Na 3612 bylo vyčerpáno tis. Kč, což činí 68,10 %. Nižší čerpání rozpočtu bylo způsobeno přesunutím příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3 % z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům na IV. čtvrtletí r Seskupení položek 533 Neinvestiční trans. přísp. a pod. org. 794 tis. Kč Na 3412 a 3612 bylo vyčerpáno 794 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázové příspěvky Správě bytových objektů Praha Modřany, na pokrytí ztráty hospodaření za r ve středisku druhotných surovin, účelový příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) a jednorázový příspěvek na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. Seskupení položek 536 Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům 4 tis. Kč Na 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za r. 2012, za rekreační objekt Desná. Seskupení položek 613 Pozemky tis. Kč Na 3613 dosud nečerpáno. Nečerpání rozpočtu bylo způsobeno přesunutím výkupu pozemku parc. č. 896/3 k. ú. Kamýk (v areálu Czech British School, s.r.o.), za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a na něm se nacházející stavby bez č.p./č.e. na IV. čtvrtletí r Výkup pozemku byl schválen usnesením RMČ č ze dne

16 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění diference CELKEM k (%) k Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup vody, paliv a energie , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím , Ostatní neinvestiční výdaje ,00 +2 Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen v částce tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o tis. Kč na tis. Kč. Skutečné čerpání za I. až III. čtvrtletí roku 2012 dosáhlo částky tis. Kč, tj. 57,36 %, což představuje proporcionální nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 Nákup materiálu 621 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 40 tis. Kč, tj. 6,44 % (- 426 tis. Kč). Finanční prostředky na tomto seskupení byly použity na nákup materiálu pro realizaci akce Den Země 2012, které již byly vyčerpány. Dále byly použity na instalaci oplocení plochy u dětského hřiště, nákup okrasných rostlin a mulčovací kůry. Další finanční prostředky budou použity na nákup papírových souprav na psí exkrementy, odpadkových košů, stojanů na kola, kompostérů, nových herních prvků na dětská hřiště a sportoviště, piknikových stolů a laviček, sloupků a vložek k odpadkovým košům a informačních stojanů. Seskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie 32 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 27 tis. Kč, tj. 84,38 % (+3 tis. Kč). Z tohoto seskupení položek byla provedena úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a odběrné místo pro fontánu Jablko při ulici J. Jovkova. Dále budou čerpány prostředky na elektrickou energii za fontánu Jablko, jejíž vyúčtování bude na konci roku.

17 15 Seskupení položek 516 Nákup služeb tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 46,5 % ( tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků bylo uhrazeno nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Dále proběhlo čerpání prostředků na vyrovnávací příplatek k platbám za vyvážení odpadních vod z fekálních jímek čerpání probíhá měsíčně dle pravidel schválených Usnesením rady MČ Praha 12 č ze dne Finanční prostředky určené na služby spojené se zajištěním akce Den Země 2012 a na rozbory vzorků vody byly již vyčerpány. Finanční prostředky byly dále čerpány na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť, na doplnění výsadby, na kácení suchých a nebezpečných stromů a na úpravu dřevin, na právní služby, na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, parku Labe, U Vlečky a v parku Obchodní náměstí, údržbu a doplnění bezpečnostních zón herních prvků na dětských hřištích a sportovištích. Dále na úpravu pomníků a hrobů, aktualizaci pasportu ploch veřejné zeleně a zálivku nových výsadeb rostlin. V posledním čtvrtletí budou finanční prostředky použity na komplexní údržbu veřejné zeleně, na výsadby dřevin, řezy a kácení dřevin, osvětovou činnost v rámci životního prostředí a na vyhotovení manipulačního řádu na rybník Kálek v k.ú. Cholupice. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 410 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 248 tis. Kč, tj. 60,49 % (-59 tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků byla uhrazena údržba a provoz pítek (Sofijské náměstí a areál VOSA), opravy a čištění studní, opravy herních prvků na dětských hřištích, laviček, oplocení dětských hřišť a výměna a úprava dopadových ploch na DH Pirinská a v areálu VOSA. Rekonstrukce informačních panelů v ulici Nad Vinicí. Z tohoto seskupení položek bude dále čerpáno za další opravy herních prvků a mobiliáře, nátěr oplocení dětských hřišť a údržbu pískovišť výměnou prken, na opravu pěších komunikací a na opravu povrchu sportoviště na DH Palmetová. Dále na čistění kanalizačních vpustí, opravu studny a bude hrazen provoz a údržba fontány Jablko. Seskupení položek 533 Neinvestiční transfery přísp. a pod. org tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 90,69 % ( tis. Kč). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA. Na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret, na provoz veřejné služby a na úklid černých skládek.

18 16 Seskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 2 tis. Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných prostředků z akce Modřanské stromořadí. Tato akce proběhla na konci roku 2011 a k vrácení finančních prostředků došlo v lednu 2012 na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši tis. Kč pro Správu bytových objektů Praha Modřany byla převedena v předepsané výši tj. čerpání 100 % na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky.

19 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY Název akce Rekonstr. komunik. v MČ Praha 12 Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť Rekonstr. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou Vybud. a rekonstr. komunik. pro pěší Splašková kanal. Klostermannova Výstavba kuchyně MŠ Karasova Rekonstrukce kuchyně MŠ OÁZA Přestavba části objektu ZŠ Na Beránku na MŠ Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova Rekonstrukce kotelny ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Výměna oken ZŠ a MŠ Smolkova Rekonstr. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa - vinice schválený upravený skutečnost k plnění (%) (v tis. Kč) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , , , , , , , , , , Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova , Sportoviště v Modřanské rokli , Obnova dět. hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12 Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům , ,00-954

20 18 Název akce Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL Rekreační a rekondiční areál RAK schválený upravený skutečnost k plnění (%) (v tis. Kč) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , Oblast bytového hospodářství , Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům Rekon. a moder. OD Modřany - č.p. 3400, Sofijské nám. Central park na Obchodním náměstí - severní část , , , Výstavba chodníků , Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům Bezbarier. a sadové úpr. parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám , , Revitalizace Píšovické rokle , Revitalizace Sofijského náměstí , Nová radnice MČ Praha , Elektroz. a měřící zařízení, vč. přípoj. objekt Ke Kamýku 686 Rekonstrukce kuchyně býv. jeslí v ulici J. Jovkova Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací Údržba vodorovného a svislého dpravního značení Nátěry a opravy svodidel a zábradlí Splašková kanalizace ul. Klostermannova , , , , , , , Opravy chodníků a schodišť , CELKEM ,

21 19 Komentář: Schválený ORJ 0013 na rok 2012 investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši tis. Kč. V průběhu čtvrtletí byl zvýšen o tis. Kč a upravený ve 3.čtvrtletí 2012 činil tis. Kč. Čerpání za čtvrtletí 2012 dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání v částce tis. Kč. Materiálem k informaci pro 76. jednání Rady městské části ze dne byly stanoveny priority v čerpání rozpočtu ORJ 0013 a zohledněny některé skutečnosti vedoucí ke snížení deficitu čerpání rozpočtu do konce roku 2012 a zároveň u vybraných staveb byly stanoveny maximální částky čerpání. Úpravy z výše jmenovaného materiálu jsou v komentáři rozboru uvedeny v řádce pod částkou schváleného, respektive upraveného rozpočtu stavby na rok INVESTIČNÍ NÁKLADY ROZPOČTU ORJ Oblast pozemních komunikací tis. Kč 1. Rekonstrukce komunikací v MČ Praha tis. Kč upraveno na částku: tis. Kč Po převedení agendy Správa komunikací do odboru investic a správy majetku oddělení investic v 07/2012 probíhá revize stávajícího stavu pozemních komunikací a vytipování směrů dalšího postupu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 2. Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - IV. etapa tis. Kč upraveno na částku: 129 tis. Kč Vzhledem ke koordinaci s investiční akcí Pražské vodohospodářské společnosti bylo možné stavbu zahájit až v 06/2012. Investiční akce nyní již probíhá dle harmonogramu prací uzavřené smlouvy o dílo. V ulici Sekorova byl proveden nový povrch včetně chodníků. Proběhla zde vynucená překládka kabelů PRE a.s. V ulici K Beránku probíhá hloubení výkopu pro dešťovou kanalizaci a pokládání dešťové kanalizace. Termín ukončení IV. etapy bude 10/2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 14 tis. Kč. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 9.822,10 tis. Kč z roku Částka ve výši 129 ti. Kč zůstala v rozpočtu jako krytí nákladů stavby z vlastních zdrojů. 3. Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou tis. Kč upraveno na částku: tis. Kč Pro stavbu rekonstrukce ulice U Čekárny stále není vyřešeno majetkoprávní vyrovnání s MV ČR. Na rekonstrukci v ulici Nad Zavážkou vzešel ze zadávacího řízení v 08/2012 zhotovitel projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zhotovení stavby. Záměr byl projednán s obyvateli ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova, připomínky a podněty obyvatel budou zapracovány do PD. Z podnětu občanů bylo zažádáno o povolení kácení stromů, které jsou nemocné a ohrožují bezpečnost lidí a zaparkovaných aut. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 84 tis. Kč.

22 20 4. Vybudování a rekonstrukce komunikací pro pěší 500 tis. Kč Vzhledem k reorganizačním změnám v rámci odd. rozvoje a odd. investic zatím nedošlo k určení priorit. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 tis. Kč 5. Splašková kanalizace ul. Klostermannova 0 tis. Kč Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne , sp. zn. 18C 145/ byla městské části Praha 12 uložena povinnost uhradit částku ve výši ,86 Kč. Částka ve výši ,45 Kč se vztahuje k doplacení inženýrské činnosti prováděné společností VIS, a.s. na stavbě Splašková kanalizace Klostermannova v roce Částka ve výši ,45 Kč byla uhrazena dle uvedeného rozsudku. Částka ve výši ,41 Kč zahrnuje náklady na soudní řízení a úrok z prodlení a je komentována v neinvestičních nákladech rozpočtu ORJ Rozpočtová změna proběhla ve 4. čtvrtletí Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 97 tis. Kč Oblast vzdělávání a školské služby - předškolní zařízení tis. Kč 6. Výstavba kuchyně mateřské školy Karasova tis. Kč Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ Tyršovka v Praze 12, objekt v ul. Karasova. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše tis. Kč. 7. Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Oáza tis. Kč Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ OÁZA v Praze 12, objekt ul. Čechtická. Finanční vyrovnání se zhotovitelem proběhne ve 4. čtvrtletí Na akci zatím nebylo čerpáno. 8. Přestavba části objektu ZŠ Na Beránku na MŠ tis. Kč Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a následně předána do užívání ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, objekt v ul. Pertoldova. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše tis. Kč. 9. Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku tis. Kč Stavba byla realizována během letních prázdnin. Z důvodu většího rozsahu víceprací byl termín dokončení prodloužen do 10/2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 697 tis. Kč.

23 Oblast vzdělávání a školské služby základní školy tis. Kč 10. Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku tis. Kč V 1. čtvrtletí proběhlo opakovaně zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby a byl vybrán zhotovitel. Úřad pro hospodářskou soutěž vydal předběžné opatření zákaz s vybraným uchazečem smlouvu uzavřít. Zadavatel v rámci autoremedury zajistil nápravu chybného postupu zadávacího řízení a smlouva o dílo byla uzavřena v 09/2012 s následným zahájením stavby. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 42 tis. Kč. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši ,40 tis. Kč z roku Z vlastních zdrojů bylo na stavbě ponecháno 292,60 tis. Kč. 11. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova 300 tis. Kč Vzhledem k tomu, že se jedná o projektovou přípravu stavby, která byla realizována během letních prázdnin 2013 byly přípravné a projektové práce pro rekonstrukci stávající kuchyně zahájeny ve 2. pololetí V současné době je připravena výzva k veřejné zakázce na projektovou dokumentaci. Na akci zatím nebylo čerpáno. 12. Rekonstrukce kotelny ZŠ T.G. Masaryka v Praze tis. Kč Stavba byla zahájena v 08/2012 a byla dokončena dle smlouvy o dílo v 09/2012. V současné době probíhá vyhodnocování topné zkoušky. Akce bude proplacena po kladném vyhodnocení zkušebního provozu kotelny tj. 4. čtvrtletí Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 55 tis. Kč. 13. Výměna oken ZŠ a MŠ Smolkova 656 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Z nedočerpané dotace HMP z roku 2011, byla městské části na dokončení této akce v roce 2012 ponechána částka 656,2 tis Kč. V 07/2012 bylo požádalo na MHMP o změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční a současně bylo požádáno o rozšíření účelu využití na výměnu oken v objektu ZŠ. Změna byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v 09/2012. Z tohoto důvodu proběhne realizace až ve 4. čtvrtletí Na akci zatím nebylo čerpáno. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 656,20 tis. Kč z roku Oblast zachování a obnovy kulturních památek tis. Kč 14. Rekonst. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa vinice tis. Kč upraveno na částku: Kč Na dokončení I. etapy výstavby viničního domku a výstavbu repliky stodoly byla dokončena projektová dokumentace a byla vydána stavební povolení. Obě stavby jsou připraveny k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Na II. etapu, revitalizace viničního svahu,

24 22 je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, které bylo zahájeno ve 3. čtvrtletí Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 563 tis. Kč Oblast využití volného času dětí a mládeže tis. Kč 15. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova tis. Kč Vzhledem k tomu, že městská část Praha 12 neobdržela dotaci z HMP v plné výši, byl přepracován původní koncept řešení sportoviště a senior parku. Ve 3. čtvrtletí 2012 byla na základě zúžené projektové dokumentace zpracovaná zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zhotovitel bude vybrán na začátku 4. čtvrtletí 2012 a předpoklad dokončení stavby je konec roku Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 39 tis. Kč. 16. Sportoviště v Modřanské rokli tis. Kč V 1. čtvrtletí 2012 bylo provedeno odstranění shořelého objektu zázemí sportoviště. Souhlas s provedením výstavby nového zázemí byl udělen v 05/2012. V 05/2012 byla také uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a zahájena stavba. Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012. Součástí smlouvy je i získání stavebního povolení pro uvažovanou stavbu II. nadzemního podlaží objektu zázemí sportoviště. Předpoklad vydání stavebního povolení je v 11/2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše tis. Kč. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši tis. Kč z roku Z vlastních zdrojů je stavba kryta ve výši tis. Kč (z toho tis. Kč Fond obnovy, tis. Kč pojistné plnění za shořelý objekt zázemí sportoviště). 17. Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha tis. Kč Z částky tis. Kč schváleného rozpočtu na rok 2012 Kč byla ve 3. čtvrtletí 2012 vyčleněna částka ve výši tis. Kč na přípravu nového investičního záměru - Rekreační a kondiční areál RAK. Předpokládá se, že tento investiční záměr bude realizován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost z prostředků EU. Viz komentář níže. Na akci zatím nebylo čerpáno. 18. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ K Dolům tis. Kč Na akci byla v roce 2011 zpracována projektová dokumentace. V roce 2012 bylo požádáno na MHMP o přidělení grantu v oblasti podpory sportu a tělovýchovy. Grant byl městské části přidělen v 06/2012. V souvislosti s přidělením grantu bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavby a v 09/2012 byla uzavřena smlouva o dílo současně i na realizaci akce Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům a akce Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL (viz níže). Předpoklad provedení stavby v 10 až 11/2012. Na akci zatím nebylo čerpáno.

25 Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL tis. Kč Na akci zatím nebylo čerpáno. Stejně jako na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům, byla v roce 2011 na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL zpracována projektová dokumentace a požádáno o přidělení grantu z HMP. Realizace stavby proběhne na základě stejné smlouvy jako v případě Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům se stejným termínem dokončení v 10 až 11/2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. 20. Rekreační a rekondiční areál - RAK tis. Kč Na stavbu bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Dále Rada městské části Praha 12 schválila projektový koncept stavby. Bylo zahájeno územní řízení na revitalizaci stávající sportovně rekreační plochy. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast bytového hospodářství tis. Kč 21. Oblast bytového hospodářství tis. Kč Správa a údržba nemovitostí bytového fondu MČ Praha 12 je plně v kompetenci Správy bytových objektů Praha 12 Modřany (dále SBO). SBO postupuje stejně jako ostatní odbory MČ Praha 12, které dle své kompetence podávají požadavky na investiční výstavbu a opravy odboru investic a správy majetku, oddělení investic. Ze strany SBO, do konce pololetí roku 2012, nedošlo k předání žádných požadavků. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast nebytového hospodářství tis. Kč 22. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům tis. Kč V 06/2012 proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace, v 07/2012 byl vybrán zhotovitel a uzavřena smlouva o dílo. Předpoklad dokončení projektové dokumentace a územního a stavebního řízení je ve I. čtvrtletí Na akci zatím nebylo čerpáno. 23. Rekonstrukce a modernizace OD Modřany č.p Sofijské nám tis. Kč upraveno na částku: Kč Investiční oddělení odboru investic a správy majetku zatím neobdrželo žádný pokyn k pracím na dané rekonstrukci. Na akci zatím nebylo čerpáno.

26 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč 24. Central park na Obchodním náměstí severní část tis. Kč Stavba byla dokončena v 05/2012. V současné době probíhá reklamace rostlinného materiálu. Následně bude stavba převedena do majetku MČ Praha 12. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 640 tis. Kč. 25.Výstavba chodníků tis. Kč Rada městské části Praha 12 schválila záměr vybudování cesty pro pěší na Cholupický vrch. Komise pro rozvoj Cholupic a Točné nesouhlasí s navrženou trasou, jedná se o dalších možnostech. Na akci zatím nebylo čerpáno. 26. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům 500 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Přípravné a projektové práce byly zastaveny z důvodu vyjádření Pozemkového fondu ČR, který zamítl žádost MČ Praha 12 ve věci uplatnění vlastnického práva k majetku obce hl. m. Prahy, k pozemku parc. č. 3039/2 v k.ú. Modřany. Na akci zatím nebylo čerpáno. 27. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám tis. Kč V roce 2011 byla na OŽD podána žádost o vydání stavebního povolení. Z důvodu přesunu kompetencí v rámci městské části Praha 12 musel zpracovatel projektové dokumentace v 07/2012 požádat o vydání stavebního povolení odbor výstavby. Na konci 09/2012 byl odborem výstavby vznesen požadavek na doplnění žádosti o stavební povolení, na kterém zpracovatel projektové dokumentace pracuje. Na akci zatím nebylo čerpáno. 28. Revitalizace Píšovické rokle tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Nové vedení radnice nedoporučuje tuto akci, protože se jedná o pozemky HMP. Na akci zatím nebylo čerpáno. 29. Revitalizace Sofijského náměstí tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč V 02/2012 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele objemové studie prostoru Sofijského náměstí, Praha 12 Modřany, které bylo zrušeno z důvodu neschváleného rozpočtu MČ Praha 12 pro rok Akce byla následně pozastavena. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 15 tis. Kč.

27 Oblast činnosti místní správy tis. Kč 30. Nová radnice MČ Praha tis. Kč Rada projednává varianty dalšího postupu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 31. Elektrorozvodné a měřící zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Akce nebude realizována. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 12 tis. Kč. 32. Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí v ulici J. Jovkova tis. Kč Vzhledem ke skutečnosti, že v objektu J. Jovkova vzniklo nové oddělení jeslí, nebylo možno využít prostory dle zpracované projektové dokumentace. Zpracovatel projektové dokumentace byl vyzván k vypracování tří variant studie na řešení umístění kuchyně aby byla vybrána nejvhodnější varianta. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 34 tis. Kč. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ROZPOČTU ORJ Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč 33. Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2012 byla uzavřena Smlouva o dílo na veřejnou zakázku Zlepšení odvodnění a stavu místních komunikací v oblasti Točné v Praze 12 rok 2012 projektová dokumentace na část a) Odvodnění prostoru křižovatky Ke Spálence Hájíčkova a část b) Opatření k zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská v hodnotě 156 tis. Kč včetně DPH. Koncem 3. čtvrtletí 2012 byla zahájena práce na poptávce veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie Odstranění nedostatků a závad na komunikacích ve správě MČ Praha 12 havarijní závady komunikací. Začátkem 4. čtvrtletí bude poptávka rozeslána vybraným dodavatelům s termínem realizace říjen listopad Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 54 tis. Kč. 34. Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací 500 tis. Kč Pasportizace komunikací byla realizována ve 2. čtvrtletí 2012 odborem kanceláře starosty odd. rozvoje a financována z ORJ Částka 500 tis. Kč byla převedena z rozpočtu ORJ 0017 na ORJ 0013 v 07/2012 v důsledku organizačních změn v ÚMČ Praha 12. Ve 2.pololetí se další provádění pasportizace neplánuje. Na akci nebylo čerpáno.

28 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 tis. Kč 36. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 75 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2012 byla provedena oprava svislého a vodorovného značení na základě objednávky v hodnotě ,30 Kč včetně DPH. Dílo se v současné době předává, faktura za skutečné provedení nebyla zatím zaslána. Koncem 3. čtvrtletí 2012 byla zahájena práce na poptávce veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie Odstranění nedostatků a závad na komunikacích ve správě MČ Praha 12 stanovení místních úprav na základě rozhodnutí OŽD. Začátkem 4. čtvrtletí bude poptávka rozeslána vybraným dodavatelům s termínem realizace v 10 až 11/2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. 37. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí 25 tis. Kč Nátěry a opravy svodidel a zábradlí jsou během roku realizovány průběžně dle potřeby. V čtvrtletí zatím žádná potřeba nebyla. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 tis. Kč 35. Splašková kanalizace ul. Klostermannova 0 tis. Kč Tyto neinvestiční náklady se vztahují ke stavbě Splašková kanalizace ul. Klostermannova uvedených v 2321 investičních nákladů. Částka tohoto oddílu zahrnuje náklady na soudní řízení a úrok z prodlení ve výši ,41 Kč. Částka byla neprodleně uhrazena, aby dále nenarůstal úrok. Rozpočtová změna proběhla až ve 4. čtvrtletí Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 55 tis. Kč Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč 38. Opravy chodníků a schodišť tis. Kč Byla provedena oprava povrchu chodníků, odvodňovacích žlabů a kanálů, včetně výškového srovnání poklopů a šachet na Sofijském náměstí a v přilehlém parčíku. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 238 tis. Kč.