Zprá va o hospodařeníměstské čá sti Praha 12 za rok 2007

Transkript

1 Zprá va o hospodařeníměstské čá sti Praha 12 za rok 2007 Zpracovatelé: Odpovídá : Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Milan Nový Ing. Ště pán Filip ved. odd. rozpočtu vedoucí ekonomické ho odboru pí Jana Alšrová prac. odd. rozpočtu Kristý na Skočdopolová prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Ing. Eva Šmídová prac. účtárny správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘ EHLED O PLNĚ NÍ ROZPOČ TU SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ Schválený Upravený Skutečnost PLNĚNÍ PŘ ÍJMOVÉČÁ STI ROZPOČTU SOUHRNNÉČERPÁ NÍVÝ DAJŮ FINANČNÍ VYPOŘ ÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÉZMĚNY ROZPOČTOVÉÚPRAVY ČERPÁ NÍFONDŮ A ZVLÁ ŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚČTOVÁ NÍ PŘ ÍSPĚ VKŮ Z ROZPOČ TU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇ OVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK GRANTY V OBLASTI SOCIÁ LNÍ PRO ROK SOUHRNNÉ Č ERPÁ NÍ VÝ DAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU CELKEM Ostatní tě lový chovná činnost Bytové hospodářství Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj ORJ 0012 ODBOR Ž IVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ CELKEM Sbě r a zpracování druhotný ch surovin Pitná voda Odvádě ní a čiště ní odpadních vod Pohřebnictví Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí Ost. činnost k ochraně přírody Finanční vypořá dá ní ORJ INVESTICE ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ CELKEM Předškolní zařízení mateřské školy Základní školy ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM Lé kařská služba první pomoci Civilní ochrana nevojenská čá st ORJ KULTURA CELKEM Činnosti knihovnické...138

3 3.6.3 Záležitosti kultury ORJ 0017 DOPRAVA CELKEM Silnice Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury ORJ 0018 PRÁ CE A SOCIÁ LNÍ VĚCI CELKEM Ostatní tě lový chovná činnost Prevence před drogami Pohřebnictví Příspě vek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořá dná okamžitá pomoc Mimořá dná okamžitá pomoc osobám ohrožený m sociálním vyloučením Ostatní dávky sociální pomoci Příspě vek při péči o osobu blízkou Příspě vek na zvláštní pomůcky Příspě vek na úpravu a provoz bezbarié rové ho bytu Příspě vek na zakoupení, opravu motorové ho vozidla Příspě vek na provoz motorové ho vozidla Příspě vek na individuální dopravu Příspě vek na péči Sociální péče a pomoc dě tem Sociální péče a pomoc rodině a manželství Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatné ho bydlení Sociální hospitalizace Bezpečnost a veřejný pořá dek Činnost místní správy ORJ 0019 VNITŘ NÍ SPRÁ VA CELKEM Předškolní zařízení Ostatní záležitosti kultury Civilní ochrana - nevojenská čá st Požá rní ochrana Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Obecné příjmy a vý daje z fin. operací Pojiště ní funkčně nespecifikované ORJ SOCIÁ LNÍ FOND ORJ 0023 POŠTOVNÉ ORJ VÝ POČETNÍ TECHNIKA CELKEM Ostatní záležitosti sdě lovacích prostředků Činnost místní správy ORJ 0000 OSTATNÍFINANČNÍ VÝ DAJE PŘ ÍSPĚVKOVÉORGANIZACE Příspě vková organizace ORJ 0010 Správa bytový ch objektů Praha Modřany (SBO) Příspě vkové organizace ORJ

4 Příspě vkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Příspě vková organizace ORJ 0018 Sociální služby VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘ SKÁ Č INNOST ÚVODNÍ KOMENTÁŘ PRONÁ JMY - CELKOVÁ REKAPITULACE Pronájmy pozemků Pronájmy nebytový ch prostor MŠ a školnický ch bytů Pronájmy nebytový ch prostor Pronájmy garáží Tě šíkova Pronájmy tržních míst a garáží Komořanská Pronájmy služebních bytů Přehled nejvě tších dlužníků energií k VÝ NOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝ NOSY Z REALIZACE VĚCNÝ CH BŘ EMEN PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK VÝ NOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍHOSPODÁŘ SKÉČINNOSTI DAŇ Z PŘ ÍJMU PRÁ VNICKÝ CH OSOB ZA R HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Příspě vkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytový ch objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě HODNOTOVÉVYJÁ DŘ ENÍINVENTARIZACE ZÁ VAZKŮ A POHLEDÁ VEK PODLE JEDNOTLIVÝ CH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 pohledávky za odbě rateli Účet 314 poskytnuté zálohy dodavatelům Účet 315 pohledávky za rozpočtový mi příjmy Účet 316 ostatní pohledávky Účet 335 pohledávky za zamě stnanci Účet 378 jiné pohledávky Pohledávky celkem Účet 321 závazky vůči dodavatelům Účet 324 přijaté zálohy od odbě ratelů Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky Účet 349 závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy Účet 379 jiné závazky Účet 955 dlouhodobé přijaté zálohy Závazky celkem Účet 383 vý daje příštích období Účet náklady příštích období Účet 384 vý nosy příštích období PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K ZPRÁ VA O PRODEJI BYTOVÝ CH DOMŮ K

5 2 1. Celkový přehled o plněnírozpočtu 1.1 Souhrnný komentá ř Schvá lený Celková rozpočtovaná čá stka na r byla schvá lena ve výši tis. Kč, z toho příjmy r činily tis. Kč a financová ní(použití fin. prostředků z minulý ch let a vlastních fondů) bylo stanoveno ve výši tis. Kč. Celkové výdaje byly schvá leny ve výši tis. Kč, čímž byla zachová na i celková vyrovnanost rozpočtu Upravený Rozpočtový mi změ nami byla k zvýšena výdajová čá st rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upravené ho rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečný ch příjmů a vý dajů jsou provádě na důsledně ve vztahu k upravené mu rozpočtu. V průběhu roku 2007 byl zvýšen takto: A) v příjmové čá sti rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu příjmů), cožpředstavuje rozpočtové navýšení o 65,36 %. Zvýšení příjmové čá sti rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů o tis. Kč Na tomto zvýšení se podílel: státní čá stkou ,9 tis. Kč ministerstvo pro místní rozvoj čá stkou tis. Kč (spolufinancování II. vý zvy JPD 2) strukturální fondy EU čá stkou 8.949,6 tis. Kč (spolufinancování III. vý zvy JPD 2) strukturální fondy EU čá stkou ,5 tis. Kč (spolufinancování II. vý zvy JPD 2) hlavní mě sto Praha čá stkou tis. Kč b) z vnitřních zdrojů o tis. Kč B) Ve výdajové čá sti rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu vý dajů), cožpředstavuje zvýšení o 43,24 %. Rozpočtové změ ny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.5. C) V zapojenívlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období(financová ní) došlo ke sníženífinancová níz tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu financování). Kontrolnívýpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové ( tis. Kč) a příjmové ( tis. Kč) čá sti činí tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financová ním.

6 Skutečnost A. Celkové příjmy r dosá hly dle sestav čá stky tis. Kč, což představuje plnění na 101,91 % oproti upravené mu rozpočtu ( tis. Kč). Přeplněnícelkových příjmů tak dosá hlo čá stky tis. Kč. Z hlediska skutečného plněnícelkových příjmů je nutno z čá stky tis. Kč odečíst: tis. Kč (přeplně ní příjmů z Vedlejší hospodářské činnosti) na zvlá štníúčet Nová radnice. Tyto prostředky byly poslány na tento zvláštní účet tis. Kč (přijaté dary na ekologické účely) o nichžje účtováno ve třídě II - Nedaňové příjmy, ale jsou ve skutečnosti příjmem Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely tis. Kč (přijaté dary na sociá lníúčely) o nichž je rovně žúčtováno ve třídě II - Nedaňové příjmy, ale ve skutečnosti jsou příjmem Fondu rozvoje a rezerv - účtů darů pro sociá lníúčely. Připomínáme ještě, že zvl. účet Nová radnice a Fond rozvoje a rezerv - účet darů jsou postaveny mimo hlavní Mě stské čá sti Praha 12. Po provedeném odečtu dochá zíme k závěru, že skutečné přeplněnícelkových příjmů z hlediska rozpočtu dosá hlo čá stky tis. Kč. Tento rozklad skutečných celkových příjmů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdá nlivě vysoké přeplněnípříjmů v souhrnné čá stce tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosá hly k čá stky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 85,50 % oproti upravené mu rozpočtu ( tis. Kč). Absolutnírozpočtové nečerpá nívýdajů tedy dosá hlo čá stky tis. Kč. C. Skutečné celkové zapojenívlastních fondů (financová ní) dosá hlo k čá stky ,4 tis. Kč, cožpředstavuje zapojení ve výši 67,59 % ve vztahu k upravené mu rozpočtu financování ( tis. Kč). Absolutnínezapojenívlastních fondů tak dosá hlo čá stky ,6 tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtů A,B - Fondu obnovy (UZ 410, 510) v celkové čá stce tis. Kč. Podúčty A,B Fondu obnovy nejsou rozpočtovány a transfery z těchto podúčtů rozpočtem pouze procházejí. Nutno ještě konstatovat, že v průběhu roku 2007 byly do Fondu obnovy vrá ceny prostředky v celkové čá stce tis. Kč. Šlo o tyto vratky: - odvod Správě bytový ch objektů z vý nosů z komerčního pronájmu bytů v Šatrově a Komořanské ulici 2.809,4 tis. Kč - vratka nevyčerpaný ch prostředků (ORJ 0013) z II. vý zvy JPD tis. Kč - vratka podílu strukturálních fondů EU na III. vý zvě JPD ,1 tis. Kč - vratka podílu strukturálních fondů EU na II. vý zvě JPD ,5 tis. Kč

7 D. Hospodá řský výsledek 4 Z konečného stavu základního běžného účtu k resultuje hrubý hospodá řský výsledek - přebytek ve výši ,12 Kč. Z tohoto přebytku je nutno odečíst tyto zá vazky: a/ účelově vá zané finančníprostředky, které podléhajífinančnímu vypořá dá níse stá tním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2007 v celkové čá stce ,53 Kč b/ účelově vá zané finančníprostředky ve výši ,60 Kč, které byly v lednu roku 2008 vrá ceny do Fondu obnovy. Jde o nevyčerpaný zůstatek z roku 2007 z akce Obnova viniční usedlosti c/ disponibilníčá st daně z příjmu prá vnických osob za rok 2006 ve výši ,- Kč. Tato čá stka již byla převedena do vlastního Fondu rozvoje a rezerv a je již součá stí vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok Č istý hospodářský výsledek tedy po odečtu výše uvedený ch závazků dosá hl čá stky ,99 Kč a bude převeden do Fondu rozvoje a rezerv. Poznámka: Oproti v rozpočtu na rok 2008 uvádě né mu přebytku je disponibilní čá stka o 1.590,50 Kč vyšší. To je způsobeno nižším odvodem z finančního vypořá dá ní nežse předpokládalo ve 12. účetním období roku 2007.

8 5 1.2 Plněnípříjmové čá sti rozpočtu K dosá hly celkové příjmy (bez financová ní) čá stky tis. Kč, což představuje plněnína 101,91 % (přeplněnío tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové čá sti rozpočtu ( tis. Kč). O plněnípříjmové čá sti rozpočtu podá vá přehled ná sledujícízkrá cená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitá lové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schvá lený Rozpočet upravený Skutečnost k % plně ní (v tis. Kč) Diference k , , , , ,95-86 Celkem , Komentá ř k plněnípříjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: - neplně ní + překročení Třída I. Daňové příjmy dosá hly k čá stky tis. Kč, cožpředstavuje přeplnění v absolutní výši o tis. Kč (109,06 %). Jednotlivé dílčí příjmy byly plně ny takto: a) daň z nemovitosti byla k nesplněna o 850 tis. Kč. Doplatek této daně ve výši 110 tis. Kč jsme obdrželi až v lednu roku Příčiny neplně ní této daně nám nejsou známy b) sprá vnípoplatky byly přeplněny o tis. Kč. Z jednotlivý ch dílčích poplatků byly nejlé pe plně ny: poplatky vybírané odborem evidence obyvatel ( tis. Kč) poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje ( tis. Kč) poplatky vybírané živnostenským odborem (+556 tis. Kč). poplatky vybírané sprá vním odborem (+223 tis. Kč). poplatky vybírané odborem životního prostředí(+97 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plá novaný příjem ze sprá vních poplatků vybíraných odborem výstavby (-192 tis. Kč) Detailnírozklad sprá vních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na str. 6.

9 6 Rozklad sprá vních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 Druh příjmu schvá lený upravený skutečnost k plněník UR (%) (v tis. Kč) diference k Sprá vnípoplatky: celkem , z toho: životníprostředí , vystaveníztp ,00 +2 živnostenský odbor , odbor výstavby , sprá vníodbor , odbor dopravy ,00 +0 VHP (EO) , žá dosti (EO) ,33-12 odbor evidence obyv. a os. dokl. sprá vnípopl. vodní díla , , neplně ní + překročení c) místnípoplatky byly velice dobře vybírá ny a byly přeplněny o 984 tis. Kč. Vý borně byly plně ny poplatky za výherníhracípřístroje ( tis. Kč). Naopak se nepodařilo splnit místnípoplatek ze psů (- 41 tis. Kč) a také místnípoplatek ze záboru veřejného prostranství(- 263 tis. Kč). Cožje způsobeno nižším počtem tzv. operativních záborů. Podrobný rozklad místních poplatků je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schvá lený upravený skutečnost k plněník UR (%) (v tis. Kč) diference k Místnípoplatky:celkem , z toho: A psi ,05-41 B rekr. pobyt ,67 +5 C veř. prost , D vstupné ,00-5 E ubyt. kapacity ,57-4 F ost. daně a popl. (VHP) , neplně ní + překročení d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2006 byl přeplněn o tis. Kč. Tyto nadrozpočtované prostředky byly použity k čá stečnému financová ní systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2007.

10 7 Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly čá stky tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o tis. Kč, cožpředstavuje plněnína 124,64 %. Jednotlivé dílčí příjmy byly plně ny takto: a) Pokuty příjem z pokut byl nesplněn o 657 tis. Kč, cožje způsobeno zejmé na skutečností, že pokuty byly uloženy v nižší čá stce, nežse předpokládalo. b) Ú roky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu, předpokládaný příjem byl o 159 tis. Kč přeplně n. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plněnípříjmové čá sti rozpočtu. Ostatní úroky v celkové čá stce tis. Kč jsou příjmem účelový ch fondů, tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a Zvláštního účtu Nová radnice. c) Ostatnínedaňové příjmy (bývalé nahodilé) dosá hly čá stky tis. Kč a byly tak přeplněny o tis. Kč Mezi tyto nahodilé příjmy patří například: - přijatý nadační příspě vek (cyklostezky) 40 tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely 161 tis. Kč - přijaté dary na sociální účely 130 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v celkové čá stce 181 tis. Kč - vrácená záloha na zimní údržbu fy KOMWAG 475 tis. Kč - nedočerpané prostředky na mzdy za prosinec tis. Kč - dobropisy 91 tis. Kč - náklady řízení 48 tis. Kč - příjaté příspě vky Nadace Partnerství tis. Kč - nadační fond Nadě je - oplocení hřiště ZŠ Rakovské ho 500 tis. Kč - přijaté kompenzace (smluvní sankce za nedodržení termínu firmou D-Plus, projektová a inžený rská a.s.) 263 tis. Kč a další nezařaditelné ostatní nedaňové nahodilé příjmy v celkové čá stce 43 tis. Kč Z charakteru tě chto příjmů je patrné, že podobně jako pokuty, se obtížně plánují. d) Příjmy z vlastníčinnosti byly plněny v čá stce 375 tis. Kč, což znamená přeplnění o 175 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a energie e) Odvody příspěvkovým organizacím zde je plněnío 108 tis. Kč nižší než předpoklá dal upravený. Jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z proná jmu nebytových prostor ve Sprá vě bytových objektů Praha - Modřany. Součá stí těchto odvodů byl i odvod výnosů komerčního pronájmu bytů v Šatrově a Komořanské ulici v čá stce tis. Kč. Tyto prostředky byly vráceny do Fondu obnovy. V rámci tě chto odvodů je i odvod z odpisů Husově knihovně v Modřanech ve výši 200 tis. Kč. Tyto prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na provozní účely. f) Přijaté vratky transferů - finančnívypořá dá nís příspěvkovými organizacemi za rok 2006 a s tím spojené odvody nedočerpaný ch příspě vků nebylo rozpočtováno, ale dosá hlo ve skutečnosti čá stky 178 tis. Kč. g) Vratky dávek sociá lnípéče jde o vratky nesprávně vyplacený ch dávek sociální péče z uplynulý ch let (12/2006). V tomto případě jde o 38 tis. Kč. V tabulce se tato skutečnost projeví minusový m znamé nkem, t.j. úbytkem příjmů. f) Finančnívypořá dá nís hl. m. Prahou za r Tyto odvody v celkové čá stce tis. Kč jsou rovněž dle pokynů HMP účtová ny s minusovým znaménkem jako úbytek příjmů. Podrobný přehled o plněnínedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4

11 Tabulka č. 4 8 v tis. Kč Druh příjmu schvá lený upravený skutečnost k plněník UR (%) diference k Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO , F vratky transferů od PO , G vratky sociá lních dá vek ,00-38 H fin. vypoř. s HMP r ,00 +0 Třída III. Kapitá lové příjmy - neplně ní + překročení V té to skupině nebyl plánován ani dosažen žá dný příjem. Třída IV. Transfery ze Stá tního rozpočtu Schvá leným rozpočtem byly stanoveny ve výši tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (konečný upravený této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byly vý hradně účelově určeny na tyto akce: v - na vý platu dávek soc. péče tis. Kč - příspě vek na péči oprávně ný m osobám tis. Kč - úhrada pojistné ho na SZ a ZP - odmě na pě stouna 130 tis. Kč - vý kon sociálně právní ochrany dě tí 5.729,3 tis. Kč - příspě vek na vý kon st. správy v oblasti soc. služeb 495,8 tis. Kč - poštovné na dávky státní sociální podpory 818 tis. Kč - kontaktní místa veř. správvy Czech Point 50 tis. Kč - rekonstrukce fasádních konstrukcí objektu ZŠ Rakovské ho tis. Kč Součá stí tě chto transferů rovně žbyl i : - podíl Ministerstva pro místní rozvoj na II. vý zvě JPD ,9 tis. Kč - spolufinancování II. vý zvy JPD 2 strukturálními fondy EU 8.949,5 tis. Kč - spolufinancování III. vý zvy JPD 2 strukturálními fondy EU ,5 tis. Kč Z hlediska skutečného plněníbyly Transfery ze Stá tního rozpočtu splněny na 100 %.

12 Třída V. Transfery z Vedlejšíhospodá řské činnosti 9 V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtová ny a účtová ny zdanitelné výnosy z proná jmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat oddě leně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnický ch osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši tis. Kč, skutečné plněnídosá hlo čá stky tis. Kč, což ukazuje na přeplněnío tis. Kč. Plně ní rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti bylo podle účelu do rozpočtu převá děných financírozděleno do třírelativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši tis. Kč, skutečné plněnídosá hlo stejné výše, jak bylo plá nová no. B. Účelové transfery z VHČ na zvlá štníúčet Nová radnice čistý výnos z proná jmu OD Modřany. V tomto okruhu byly plá nová ny výnosy v čá stce 300 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky tis. Kč, což je o tis. Kč více než bylo plá nová no. Přeplněnívýnosů o tis. Kč v tomto okruhu je tak jediným důvodem přeplnění výnosů v rozpočtu VHČ jako celku. Tato skutečnost také vý razně ovlivnila plněnípříjmů jako celku v hlavním rozpočtu. Překročenícelkových příjmů dosá hlo totiž čá stky tis. Kč. Poznámka: Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly převedeny na zvl. účet Nová radnice, který má charakter fondu a nevyčerpáné prostředky na ně m tudížzůstávají. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z proná jmu ZŠK Lesu (Czech British School Prague) byl plá nová n ve výši tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z proná jmu dosažený za rok 2006, tak i ve skutečnosti byla převedena do hlavního rozpočtu přesně stejná čá stka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schvá lená čá stka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 byla stanovena na rok 2007 ve výši tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upravené ho rozpočtu té to příjmové třídy). Jednotlivé rozpočtované transfery byly plně ny takto: A. Neinvestičnítransfery z hl. m. Prahy v plá nované čá stce tis. Kč byly splněny na 100 %. B. Transfery za žá ky mimo obec Plněnízde dosá hlo čá stky 314 tis. Kč, což je o 86 tis. Kč méně než bylo plá nová no. To je způsobeno nižším počtem žá k ů z jiný ch obcí, kteří navště vují školy na území MČ Praha 12.

13 10 C. Ostatnítransfery byly ve schvá leném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosá hly čá stky tis. Kč. Jde o fin. prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétníakce: a) dotace na provoz Střediska druhotný ch surovin -celkem tis. Kč b) dotace na zkoušky odborné způsobilosti 175 tis. Kč c) dotace na lé kařskou pohotovostní službu 552 tis. Kč d) dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu 49 tis. Kč e) dotace na protidrog. prevenci pro ORJ 0014 na Projekty zdravé mě sto 102 tis. Kč f) dotace na protidrogovou prevenci 70 tis. Kč g) dotace na prevenci kriminality 150 tis. Kč h) dotace na rekonstrukce školního sportoviště ZŠ a MŠ Angel tis. Kč i) dotace na stavební úpravy ZŠ a MŠ Angel tis. Kč j) dotace na přístavbu požá rní zbrojnice v Cholupicích tis. Kč k) dotace na II. etapu LAN sítě a pořízení VT tis. Kč l) dotace na opravu střechy technické ho pavilonu Zárubova 900 tis. Kč m) vrácená daň z právnický ch osob za rok tis. Kč n) dotace na rekonstrukce dě tský ch hřišť a herní prvky tis. Kč o) dotace na vybudování zvykové cesty Modřanská rokle 525 tis. Kč p) dotace na provoz jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice 88 tis. Kč q) grant v oblasti sociálních služeb 40 tis. Kč r) dotace na vý kup pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná 783 tis. Kč s) dotace na financování činností v procesu komunitního plánování 30 tis. Kč t) dotace na integraci žá k ů pro asistenty pedagoga, další spec. péči a pomůcky 465 tis. Kč celkem tis. Kč Z hlediska skutečného plněnídosá hly Transfery z hl. m. Prahy celkově čá stky tis. Kč a byly tak splněny na 99,95 %. Absolutníneplněnídosá hlo čá stky 86 tis. Kč. Hodnoceníkategorie vlastních příjmů: Vlastnípříjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosá hly k čá stky tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč) přeplněnío tis. Kč (112,97 %). Z jednotlivý ch příjmový ch tříd byla o tis. Kč přeplně na třída I. Daňové příjmy, dále o tis. Kč přeplně na třída II. Nedaňové příjmy a o tis. Kč přeplně na třída V. Transfery z vedlejšíhospodá řské činnosti. Úplný přehled o plně ní celé příjmové čá sti rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 12.

14 11 Skutečné transfery z Vedlejšíhospodá řské činnosti za roky Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r r r r r r.2006 r GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejšíhospodá řské činnosti za roky v tis. Kč r r r r r r.2006 r.2007

15 Souhrnný přehled o plněnípříjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých tříd 12 Tabulka č. 6 v tis. Kč Příjm. třída Druh příjmu schvá lený upravený skutečnost k plněník UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B sprá vnípoplatky , C místnípoplatky , D odvod výtěžku z VHP ,05 +1 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO , F vratky transferů od PO , G vratky sociá lních dá vek ,00-38 H fin. vypoř. s HMP r ,00 +0 Tř. III. Kapitá lové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR ,00 +0 Tř.V. Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu ,00 +0 B C Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice" Transfery z VHČ (čistý výnos z proná jmu ZŠK Lesu) , ,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP ,95-86 z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +0 B transf. za žá ky mimo obec ,50-86 C ostatnítransfery ,00 +0 PŘ ÍJMY CELKEM , překročení - neplně ní

16 13 Meziročnísrovná nískutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastnípříjmy Celkem * Vlastní příjmy součet příjmový ch tříd I, II a V. GRAF č. 2 Skuteč né příjmy za roky v tis. Kč rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

17 14 Meziročnísrovná nískutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod vý tě žku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery *) Fin. vypoř.s HMP x x x 12. Převody z VHČ Celkem * Z přijatý ch vratný ch transferů odečteny vratky sociálních dávek v čá stce 38 tis. Kč. GRAF č. 3 v tis. Kč Skutečnost r.2003 Skutečnost r.2004 Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r Daň z nemovitosti Sprá vnípoplatky Místnípoplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Ú roky Ostatnínedaňové příjmy Příjmy z vlastníčinnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

18 15 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období (včetně dofinancová níz vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP ,63% ,05% , ,04 Transfery ze SR ,69% ,49% , ,87 Vlastní příjmy ,69% ,67% , ,80 Zapojení vl.fondů ,98% ,78% , ,29 Skutečnost celkem GRAF č ,00% ,00% , ,00 Rok 2004 Zapojení vl.fondů 10,98% Zapojení vl.fondů 21,78% Rok 2005 Vlastní příjmy 16,69% Transfery ze SR 15,70% Transfery z HMP 56,63% Vlastní příjmy 17,67% Transfery ze SR 15,70% Transfery z HMP 43,05% Zapojení vl.fondů 20,10% Rok 2006 Vlastní příjmy 14,80% Rok 2007 Zapojení vl.fondů 10,29% Transfery z HMP 42,04% Transfery z HMP 40,73% Vlastní příjmy 19,75% Transfery ze SR 19,42% Transfery ze SR 32,87%

19 Souhrnné čerpá nívýdajů A. Schvá lený stanovil celkové výdaje ve výši tis. Kč. V průbě hu roku došlo ke zvýšenívýdajové čá sti o tis. Kč až na tis. Kč, což představuje ná růst o 43,24 %. B. Upravený Posílenívýdajové čá sti rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnějšízdroje ,9 tis. Kč - státní ,9 tis. Kč - hl. mě sta Praha tis. Kč - ministerstvo pro místní rozvoj tis. Kč - strukturální fondy Evropské unie tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) b) vnitřnízdroje ,1 tis. Kč - zapojené příjmy roku tis. Kč - zapojení vlastních fondů snížené o vratky do Fondu obnovy ,1 tis. Kč C. Skutečné celkové čerpá nívýdajů dosá hlo čá stky tis. Kč (85,50 %) ve vztahu k upravené mu rozpočtu ( tis. Kč). Absolutnínečerpá níve výdajích dosá hlo tedy čá stky tis. Kč. Rekapitulací skutečné ho čerpání v rámci jednotlivý ch organizačních jednotek docházíme k tě mto závě rům: 1) Vysoké nečerpá nícelkových výdajů v čá stce tis. Kč je výraznou měrou způsobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové čá stce tis. Kč a nepoužitím tis. Kč ze zvlá štního účtu Nová radnice. V obou případech byly tyto finančníprostředky rozpočtová ny, ale potom z důvodu oddá lení realizace staveb nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy v těchto případech o fixnínečerpá nívýdajů v celkové čá stce tis. Kč, které sice byly narozpočtová ny, ale bez skutečného finančního krytí. Toto fixní rozpočtové nečerpání se projevilo: v rámci ORJ 0013 u akcí financovaný ch z Fondu obnovy v celkové čá stce v rámci ORJ 0017 u akce Oprava místních komunikací v celkové čá stce v rámci ORJ 0013 u akce Vý stavba Nové radnice v celkové čá stce tis. Kč tis. Kč tis. Kč Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvlá štníúčet Nová radnice majícharakter fondů a jsou tudíž postaveny mimo hlavní městské čá sti Praha 12. Z provedené bilance fixního rozpočtového nečerpá ní v celkové čá stce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpá nírozpočtových výdajů dosá hlo čá stky tis. Kč. Z této čá stky je nutno dále odečíst tis. Kč, což je úspora na ORJ Ostatnífinanční výdaje, kterou nemohli sprá vci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit.

20 17 Skutečné nečerpá níjednotlivých sprá vců ORJ tak dosá hlo čá stky tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpá nípřipadá tis. Kč na finančnívypořá dá nís hl. m. Prahou za rok 2007 (vnějšízdroj) a tis. Kč na nečerpané vnitřnízdroje. Tento rozklad skutečný ch celkový ch výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvě tlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné čá stce tis. Kč. 2) Kromě ORJ Poštovné spojené s výplatou stá tnísociá lnípodpory vykazujívšechny organizačníjednotky větší či menší nečerpá ní(úsporu) výdajů. Podrobné vysvě tlení o čerpání výdajů jednotlivý ch ORJ je uvedeno v komentářích správců příslušný ch organizačních jednotek. 3) ORJ Ostatnífinančnívýdaje vykazuje úsporu tis. Kč, což je disponibilníčá st nepoužité a nerozdělené vrá cené daně z příjmu prá vnických osob za rok Čerpaný ch tis. Kč má následující skladbu: tis. Kč připadá na čá st daně z příjmu právnický ch osob za rok 2006, která byla v rámci RZ č. 99 vrácena zpě t na účet Vedlejší hospodářské činnosti 7 tis. Kč připadá na výdaje, které nelze přičlenit žá dné jiné ORJ. Jde v tomto případě o omylnou platbu O celkovém plněnívýdajové čá sti rozpočtu podá vá přehled ná sledujícírekapitulace: Tabulka č. 10 v tis. Kč ORJ - org. jednotka schvá lený upravený skutečnost k plněník UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl odbor majetku , živ. prostředí , inv. zá kl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , prá ce a soc.věci , vnitřnísprá va , sociá lnífond , poštovné , výpočetnítechnika , ost. fin. výdaje CELKEM VÝ DAJE , přečerpání,- nečerpání

21 18 Podrobný přehled o čerpá nívýdajové čá sti rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 11 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schvá lený upravený skutečnost k plněník UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odd. výstavby , životníprostředí , z toho: vodníhospodá řství ,77-15 péče o obec , inv. zá kl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , z toho: financová níz rozpočtu , fin. z FO, Ú Z , prá ce a soc. věci , z toho: provoz , dá vky sociá lnípéče , vnitřnísprá va , sociá lnífond , poštovné , výpočetnítechnika , ost. fin. výdaje CELKEM VÝ DAJE , přečerpání - nečerpání

22 19 Porovná nískutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období Tabulka č. 12 ORGANIZAČ NÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok majetek životníprostředí inv.zá kl.infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava prá ce a sociá lnívěci vnitřnísprá va výpočetnítechnika ostatní *) Celkem *) ostatní souhrn vý dajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 Meziročnísrovná nískutečných výdajů podle jednotlivých ORJ v tis. Kč Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok majetek 0012 životníprostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 prá ce a soc. věci 0019 vnitřnísprá va 0024 výpočetnítechnika 0000 ostatníorj

23 20 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ ,56% ,36% ,15% ,90% životníprostředí ,40% ,28% ,45% ,35% inv.zá kl. infrastr ,03% ,16% ,63% ,15% školství ,17% ,78% ,35% ,48% zdravotnictví ,67% ,44% ,37% ,36% kultura ,40% ,86% ,49% ,67% doprava ,36% ,12% ,62% ,40% prá ce a soc. věci ,98% ,73% ,30% ,83% vnitřnísprá va ,36% ,52% ,30% ,81% výpočet. technika ,44% ,03% ,80% ,45% ostatníorj *) ,63% ,72% ,53% ,60% Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rá mci ORJ 0022, 0023, Graf. č. 6 ostatní ORJ *) 1% vý poč et. technika 1% vnitřní sprá va 25% prá ce a soc. věci 11% kultura 1% zdravotnictví 1% Rok 2004 majetek MČ 2% ž ivotní prostředí 7% doprava 2% inv.zá kl. infrastr. 8% školství 41% vnitřní správa 35% ostatní ORJ 1% vý počet. technika 2% Rok 2005 práce a soc. vě ci 14% doprava 6% majetek MČ 0% kultura 3% životní prostředí 10% inv.zá kl. infrastr. 3% školství 26% zdravotnictví 1% vnitřní sprá va 29% Rok 2006 ostatní ORJ vý poč et. *) majetek MČ technika 1% 1% ž ivotní 2% prostředí 12% prá ce a soc. věci 11% doprava 2% kultura 1% zdravotnictví 0% inv.zá kl. infrastr. 22% školství 19% vý počet. technika 2% vnitřní správa 32% ostatní ORJ 3% práce a soc. vě ci 17% Rok 2007 doprava 1% majetek MČ 1% kultura 2% životní prostředí 7% inv.zákl. infrastr. 13% zdravotnictví 0% školství 22%

24 Finančnívypořá dá nís hl. m. Prahou za r Finanční vypořá dá ní za rok 2007 se uskutečnilo dne na Magistrátu hl. m. Prahy. Za mě stskou čá st Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomické ho odboru. Z finančního vypořá dá ní vyplynuly následující skutečnosti: 1. A. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,42 Kč 1. B. Výsledek hospodařenídosá hl účetního přebytku ve výši ,55 Kč Poznámka: ad 1. A Saldo příjmů a vý dajů po konsolidaci je kladné. ad 1. B Hospodářský výsledek je výsledkem příjmů a výdajů běžného roku včetně financování z fondů, zejmé na je ovlivně n převody z Fondu obnovy. Hospodářský vý sledek je odečten ze stavu na účtu 933 k Účetnístav účelových fondů dosá hl celkové čá stky ,39 Kč V zůstatcích účelový ch fondů jsou prostředky rozdě leny následovně : a) Fond rozvoje a rezerv ,34 Kč b) Sociální fond 8.693,18 Kč c) účelový Fond obnovy ,17 Kč d) účelový Fond Nová radnice ,70 Kč Poznámka: Účelový Fond obnovy vzhledem ke zvláštním pravidlům čerpání rozpočtem pouze prochází s tím, že prostředky v něm obsažené lze v použít jen v některých případech, po předchozím schvá lenízastupitelstvem MČ Praha 12. A. Zdroje finančního vypořá dá ní 3. Dorovná nídotacíze Stá tního rozpočtu ,00 Kč dorovnání dotace na poštovné spojené s vý platou státní sociální podpory ,- Kč Pozn. v tab č.1 není z metodický ch důvodů uveden požadavek na: dorovná nídotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně-prá vní ochrany dětí ,39 Kč Tento požadavek je uplatně n v komentáři k tab. č. 5 /požadavek na doplatek dle bodu 3b, Informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dě tí se stát.rozpočtem za rok 2007/ Na základě informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí se státním rozpočtem 2007 žá dá me o dorovná níposkytnuté dotace na výkon agendy sociá lně-prá vníochrany dětíve výši ,39 Kč.

25 22 Skutečné vý daje mě stské čá sti Praha 12 sice přesáhly čá stku 200 tis. Kč, ale počet evidovaných případů sociá lně-prá vníochrany dětínarostl v období až o 454 případů. Tato skutečnost je zřejmá z ročního vý kazu o vý konu sociálně právní ochrany dě tí za rok Roční vý kaz je přiložen k finančnímu vypořá dá ní MČ Praha 12 s hlavním mě stem Prahou za rok Dorovná níz rozpočtu hl. města Prahy ,20 Kč Jedná se o dorovnání doplatku daně z nemovitosti nepřevedené do konce roku 2007, dle přílohy. 5. Ú hrn zdrojů finančního vypořá dá ní(řá dek 3 a 4) činídle tabulky č ,20 Kč B. Potřeby finančního vypořá dá ní 6. Odvody do Stá tního rozpočtu celkem dosahujíza rok 2007 čá stky ,00 Kč z toho: a) příspě vek na péči (ÚZ 13235) ,00 Kč b) sociální dávky ZP a HN (ÚZ 13306) ,00 Kč c) vratky účel prostř. ost. rezort. min. /st. fondům ,00 Kč 7. Odvody hl. městu Praze celkem ,53 Kč z toho: a) vratky účelových prostředků z roku 2005, ,00 Kč Vratka nevyčerpaný ch fin. prostředků z účelové dotace na akci Obnova viniční usedlosti - Chuchelská 6, Praha 4. b) vratky účelových prostředků z roku ,03 Kč z toho: vratka prostředků poskytnutých na ZŠa MŠAngel - stavebníúpravy v objektu včetně vybavenízahrady herními prvky 0,03 Kč vratka prostř. na výkup pozemků pod míst. komunikace v k.ú. Točná ,00 Kč Mě stská čá st Praha 12 obdržela v roce 2007 dotaci ve výši 783 tis. Kč na akci výkup pozemků v k. ú. Točná. Tato dotace byla městské čá sti Praha 12 poskytnuta dopisem č.j. MHMP/ROZ 2/144/2007 ze dne na výkup pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná a následně rozpočtovou změ nou č. 64 převedena do rozpočtu ORJ 0010 Majetek. K žá dosti o ponechá nítěchto prostředků k použitív roce 2008 podá vá me ná sledujícízdůvodnění: Vý kup příslušný ch čá stí pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná byl připraven podle oddě lovacích geometrický ch plánů, který mi tě mto čá stem pozemků byly stanoveny parcelní čísla 639/4, 835/13 a 159/7 a tyto geometrické plány byly pak dne resp potvrzeny katastrálním úřadem.

26 23 K zápisu parcelních čísel těchto nově oddě lený ch pozemků do katastru nemovitostí mělo dojít v okamžiku předložení příslušné kupní smlouvy na katastrální úřad za účelem převodu vlastnictví. Vý kup pozemků parc. č. 639/4, 835/13 a 159/7 schválilo zastupitelstvo mě stské čá sti usnesením č. 80/2007 ze dne Při vypracování kupní smlouvy bylo ale na základě vý pisů z katastru nemovitostí zjiště no, že výše uvedené pozemky jsou jižv katastru nemovitostí zapsány, ale pod jiný mi parcelními čísly, a to 639/6, 835/14 a 159/8. K těmto změ nám v parcelních číslech pozemků v k.ú. Točná došlo přímo z iniciativy katastrálního úřadu, který v současné době zpracovává digitalizaci uvedené ho katastru pro zpřesně ní údajů o vlastnictví pozemků včetně jejich zákresů do katastrálních map. Vzhledem k této skutečnosti bylo tak nutné zopakovat v orgá nech městské čá sti celý proces schvalová nívýkupu pozemků, a to s jejich novými výše uvedenými parcelními čísly. Vý kup pozemků tak byl opě tovně schvalován zastupitelstvem mě stské čá sti dne Díky tomuto více než dvou měsíčnímu posunu v procesu schvalování výkupu pozemků zastupitelstvem mě stské čá sti nebylo již možné do konce roku 2007 vyčerpat přidělenou dotaci, neboť během posledního měsíce roku 2007 nelze časově stihnout další následné úkony, jakými jsou předloženínávrhu kupnísmlouvy radě městské čá sti ke schvá lení, zajištěnínásledného podpisu oběma stranami, předloženísprá vnosti vkladu k posouzenína MHMP a teprve po vloženíkupnísmlouvy na KN kupnícenu uhradit. Z výše uvedených důvodů naléhavě žá dá me HMP o ponechá nícelkem Kč ke stejnému účelu použitíi v roce vratka účelových prostředků na opravu střechy technického pavilonu Zárubova 971, k.ú. Kamýk - sídlo sociá lně ošetřovatelského domu 3.426,00 Kč vratka účelových prostředků na zkoušky odborné způsobilosti ,00 Kč Usnesením ZHMP byla MČ Praha 12 přidě lena dotace ve výši ,00 Kč na zkoušky odborné způsobilosti. Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpá no pouze ,00 Kč, a to vzhledem k nižšímu počtu pracovníků, kteříbyli povinni tyto zkoušky složit. c) doplatky místních poplatků ,50 Kč Jde o doplatky místních poplatků za prosinec roku Čá stka byla odkontrolována s pí Novotnou z odboru daní a poplatků hl. m. Prahy. 8. Ú hrn potřeb (řá dek 6 a 7) ,53 Kč 9. Saldo finančního vypořá dá ní(ř. 5 ř. 8) ,33 Kč 10. Ostatnízá vazky Mě stská čá st Praha 12 nemá za rok 2007 žá dné další ostatní závazky.

27 PŘ EHLED FINANČ NÍHO VYPOŘ ÁDÁNÍ ZA ROK 2007 S MČ HL. M. PRAHY Poř. Ná zev finanč ní operace v Kč č. na 2 des.místa Saldo příjmů a vý dajů po konsolidaci - přebytek - schodek 2. Účetní stav úč elový ch fondů: z toho: FRR A: ZDROJE z finanč ního vypořá d á n í 3. Dorovnání dotací SR c e l k e m ,00 z toho: příspěvek na pé či Ú Z sociá lní dá vky ZP a HN Ú Z poštovné Ú Z ,00 sociá lně prá vní ochrana dětí Ú Z (doplatek dle bodu 3a) Informace MF) 4. Dorovnání z rozpoč tu HMP celkem ,20 z toho: vratky přeplatků místních poplatků doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP) ,20 zkoušky zvláštní odborné způsobilosti vratka nedoč erp.dotace poskytnutá městskou části hl.m. Praze (pol. 4129,4229) 5. Ú hrn zdrojů fin. vypořá d á n í (ř.3 a ř.4) ,20 B: POTŘ EBY finanč ního vypořá d á n í 6. Odvody do SR c e l k e m ,00 z toho: příspěvek na pé či Ú Z ,00 sociá lní dá vky ZP a HN Ú Z ,00 vratky poštovné ho Ú Z sociá lně prá vní ochrana dětí Ú Z vratky ostat.úč el.prostř. MF ČR-kap.VPS vratky úč el prostř.ost.rezotr.min./st.fondům ,00 7. Odvody HMP c e l k e m ,53 z toho: vratky úč el.prostř. r. 2005, ,00 vratky úč el.prostř. r ,03 vratky úč el.prostř.r.2007, kde zdrojem krytí byla dotace ze SR (Ú Z 34054) doplatky místních poplatků ,50 8. Ú hrn potřeb (ř.6 a ř.7) ,53 9. Saldo FV (ř.5 - ř.8) , Ostatní zá vazky: a/ vůč i SR b/ vůč i MHMP z toho: - z půjč ky z FOMBF MHMP - z půjč ky na financová ní podílů JPD 2 - ostatní c/ vůč i stá tním fondům d/ vůč i jiný m MČ hl.m. Prahy

28 25 Příloha ke komentá ři k finančnímu vypořá dá nímč Praha 12 s hlavním městem Prahou za rok 2007 k ponechá nífinančních prostředků na agendu sociá lně-prá vníochranu dětí dorovná nídotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně-prá vní ochrany dětí ,39 Kč Tento požadavek je uplatně n v komentáři k tab. č. 5 /požadavek na doplatek dle bodu 3b, Informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dě tí se stát.rozpočtem za rok 2007/ Na základě informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí se státním rozpočtem 2007 žá dá me o dorovná níposkytnuté dotace na výkon agendy sociá lně-prá vníochrany dětíve výši ,39 Kč. Skutečné vý daje mě stské čá sti Praha 12 sice přesáhly čá stku 200 tis. Kč, ale počet evidovaných případů sociá lně-prá vníochrany dětínarostl v období až o 454 případů. Tato skutečnost je zřejmá z ročního vý kazu o vý konu sociálně právní ochrany dě tí za rok Roční výkaz je přiložen k finančnímu vypořá dá ní MČ Praha 12 s hlavním městem Prahou za rok V souvislosti s ná růstem komplikovaných a časově náročnějších dlouhodobých případů ve sledovaném roce, bylo nutné navýšit o 1 pracovnímísto oddělenípéče o rodinu a děti, zvýšit frekvenci pravidelných supervizích setká nípro pracovníky (2x měsíč n ě), případových konferencíza účasti odborníků z regionu a odborných institucí(celkem 75) a přímo na odboru sociá lních věcíposkytovat odborné rodinné poradenstvíexterním odborníkem rodinným poradcem (8 hodin týdně, poskytnuto 117 rodiná m). V reakci na specifické problé my, které se vyskytly v regionu Prahy 12 bylo třeba organizovat specializované vzdě lávací programy pro sociální pracovnice např. sociální práce s vietnamský mi rodinami, krizovou intervenci v práci s rodinami, kde se objevuje domácí násilí (zvýšený počet odhalený ch případů v r. 2007). Vzrostl počet a náklady na plně ní povinností daný ch především 29 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, což znamená zvýšený počet návštěv dětív ústavnívýchově minimá lně 1x za 3 měsíce realizovat návštěvu každého dítěte v mnohdy dosti vzdá lených místech ČR ( např. DD Vrchlabí, Pardubice,Černovice,Radenín,Opařeny, Brno, Korkyně apod.). Podobně zákon o sociálně právní ochraně ukládá povinnost sledovat děti v pěstounské péči a v péči jiných osob než rodičů ( 19 odst.5 a 62 odst.3), což si vyžá dalo značný počet cest po celé Č R ( např.roudnice n. L., Prostě jov, Třinec, Hronov apod.), neboť zákon nedovoluje tuto návště vu suplovat např. dožá d á n ím u orgánu SPO v místě bydliště pečujících osob. Při těchto cestá ch bylo v r vykoná no více než 80 ná vštěv, celkem najeto km. V rámci sociálně právní ochrany se také značně zvýšila aktivita na úseku preventivních činností v rámci práce kurátorů pro dě ti a mládež besedy na školách pro žá ky i učitele na téma právní vě domí, specializované semináře pro výchovné poradce základních a středních škol, výjezdové resocializační programy pro dě ti ohrožené asociálním vý vojem (2 tý denní vý jezdy). Z výše uvedený ch, velmi závažný ch skutečností naléhavě žá dá me o dorovná ní dotace na výkon agendy sociá lně-prá vníochrany dětíve výši ,39 Kč. V Praze dne Zpracoval: Martin Roth vedoucí odboru sociálních vě cí Ing. Milan Nový vedoucí ekon. odboru