Město Miroslav, nám. Svobody 1, MIROSLAV, IČO Telefon: ,

Transkript

1 Město Miroslav, nám. Svobody 1, MIROSLAV, IČO Telefon: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA za rok 2010 V Miroslavi, dne 18. května 2011 Zpracovala: Hrbová Ludmila Předkládá: Ing. Forman Augustin starosta města 1

2 O b s a h : I. Úvod a rekapitulace hospodaření II. III. IV. Vyhodnocení rozpočtu- Příjmy tabulka a komentář k vyhodnocení rozpočtu Vyhodnocení rozpočtu Běžné výdaje, kapitálové výdaje a financování - tabulky a komentář k plnění rozpočtu Vyhodnocení rozpočtu-celkové výdaje dle položek - tabulka V. Stav finančních prostředků na účtech města ke dni VI. Tvorba a použití peněžních fondů k VII. Přehled o úvěrech a půjčkách města k VIII. IX. Dluhová služba Majetek X. Hospodaření příspěvkových organizaci zřízených městem XI. Členství města ve svazcích a sdruženích k XII. Příloha: Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Výkaz FIN 2-12M sestavený k Účetní sestavy k rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha účetní závěrky Účetní sestavy příspěvkových organizací (k nahlédnutí na finančním a majetkovém odboru MěÚ Miroslav) 2

3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MIROSLAVI za rok 2010 I. Úvod a rekapitulace hospodaření Závěrečný účet města Miroslavi je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Město Miroslav účtovalo v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Rozpočet města pro rok 2010 byl schválen zastupitelstvem města na 21. zasedání dne Schválený rozpočet města byl sestaven jako schodkový, který byl vyrovnán financujícími operacemi. Do rozpočtu byly zapojeny i zdroje vytvořené v minulých letech ve výši ,20 tis. Kč. V době do schválení rozpočtu pro rok 2010 se rozpočtové hospodaření města řídilo pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem města na 20. zasedání dne V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými změnami dle vývoje hospodaření a příjmu dotací 21 rozpočtovými opatřeními. Příjmy Kč, výdaje Kč, financování 0 Kč. Změny byly projednány a schváleny orgány města. Upravený rozpočet tak zobrazuje vývoj hospodaření v průběhu roku. V roce 2010 hospodařilo město s příjmy ve výši ,34 Kč, tj. 103,02 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje města v roce 2010 dosáhly výše ,77 Kč, tj. 91,48 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 bylo kladné ve výši ,57 Kč. Ve financování město v roce 2010 splácelo uzavřené dlouhodobé úvěry a půjčky v celkové výši ,99 Kč a splatilo krátkodobý překlenovací úvěr ve výši Kč, který byl v roce 2009 otevřen pro nedostatek finančních prostředků, které zapříčinilo pozdní vyúčtování dotací projektů z EU. Plnění bylo na 100 % upraveného rozpočtu. Přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok provedla auditorská firma AUDIT KORREKT s.r.o. Praha. Přílohou zprávy jsou výkazy FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Ze závěrečného vyjádření auditora vyplývá, že při přezkoumání hospodaření města Miroslavi za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2010 je přílohou závěrečného účtu. 3

4 Rekapitulace hospodaření rok 2010 včetně financování Příjmy a výdaje Rozpočet Skutečnost (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy , , ,60 Nedaňové příjmy 8 391, , ,18 Kapitálové příjmy ,56 Přijaté dotace 6 571, , ,08 Příjmy celkem , , ,43 Běžné výdaje , , ,13 Kapitálové výdaje 8 772, , ,33 Výdaje celkem , , ,46 Změna stavu bank. účtů , ,10 0 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 98,10 98,05 Uhrazené spl. jistin , , ,66 Řízení likvidity Financování celkem 1 893, , ,61 Příjmy a výdaje Rozpočet Skutečnost (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy , , ,60 Nedaňové příjmy 8 391, , ,18 Kapitálové příjmy 305,00 650,00 747,56 Přijaté dotace 6 571, , ,08 Financování , ,20 98,05 Příjmy celkem , , ,48 Běžné výdaje , , ,13 Kapitálové výdaje 8 772, , ,33 Financování 8 602, , ,66 Výdaje celkem , , ,12 Meziroční porovnání příjmů a výdajů bez financování (v tis. Kč) P Ř Í J M Y , , ,43 V Ý D A J E , , ,46 4

5 Příjmy skutečnost rok 2010 včetně financování Přijaté dotace 26% Řízení likvidity 0% Změna stavu bankovních účtů 4% Daňové příjmy 54% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 19% Výdaje skutečnost rok 2010 včetně financování Uhrazené spl. jistin 15% Řízení likvidity 0% Kapitálové výdaje 23% Běžné výdaje 62% 5

6 II. Vyhodnocení rozpočtu rok 2010 Příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Položka Schválený Upravený Skut./Upr.R. pol. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , ,78 107,1% 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,99 109,6% 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 260,00 260,00 379,16 145,8% 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 880, , ,88 104,1% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 900, , ,60 100,0% 1211 DPH 8 050, , ,90 102,6% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 0,00 11,00 12,50 113,6% 1335 Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0, Popl. za provoz systému obhospod. kom. odpadů 1 253, , ,50 96,8% 1341 Poplatek ze psů 57,70 57,70 54,92 95,2% 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 110,00 110,00 123,22 112,0% 1344 Poplatek ze vstupného 0,00 0,00 3, Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 350,00 350,00 225,00 64,3% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 150,00 150,00 178,86 119,2% 1361 Správní poplatky 365,00 365,00 403,11 110,4% 1511 Daň z nemovitostí 3 510, , ,83 98,5% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,60 103,0% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 315,60 458,20 912,62 199,2% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 24, Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 165, Příjmy z pronájmu pozemků 475,40 475,40 477,39 100,4% 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 5 660, , ,12 97,7% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 393, , ,95 100,5% 2141 Příjmy z úroků (část) 68,70 68,70 105,81 154,0% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2,00 2,00 23, ,0% 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 5,00 87, ,0% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,00 245,00 303,56 123,9% 2451 Spl.půj.prost. od příspěvkových organizací 232,00 232,00 223,80 96,5% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 224,30 224,30 224,22 100,0% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 391, , ,18 107,9% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 305,00 443,60 446,57 100,7% 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 0,00 206,40 206,40 100,0% 3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 0,00 94,59 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 305,00 650,00 747,56 115,0% 4111 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 253,40 253,31 100,0% 4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu 4 669, , ,70 100,0% 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 900, , ,00 92,4% 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 642,00 666,60 665,00 99,8% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 304, , ,55 100,0% 4129 Ost.neinv.přij.transf. od rozp.územní úrovně 55,00 55,00 55,00 100,0% 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0,00 41,30 41,26 99,9% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 0, , ,26 100,0% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 6 571, , ,08 99,3% PŘÍJMY CELKEM , , ,43 103,0% 6

7 Komentář k vyhodnocení rozpočtu za rok Příjmy Daňové příjmy (pol ): Daně z příjmů právnických, fyzických osob a DPH tvoří v rozpočtu města celkovou částku ,31 tis Kč. Plnění je na 104,40 % upraveného rozpočtu. Poplatky a daně z vybraných činností a služeb 2 214,46 tis. Kč. Největší objem příjmů tvoří místní poplatek za provoz systému kom. odpadů 1 212,50 tis. Kč a příjmů ze správních poplatků 403,11 tis. Kč. Daň z nemovitostí 3 457,83 tis. Kč navýšeno dle nového zákona o 643,2 tis. Kč (v roce ,63 tis. Kč). Daňové příjmy celkem: ,60 tis. Kč, plnění na 103%. Meziroční srovnání daňových příjmů v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Popl. za provoz systému obhospod. kom. odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatek ze vstupného Poplatky za provozovaný výherní hrací příst Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy (pol ): Příjmy z vlastní činnosti - celková částka 912,62 tis. Kč - prodej dřeva 232,82 tis. Kč, kultura-příjem za reklamu a propagaci 358,89 tis. Kč, EKO-KOM 159,17 tis. Kč, další příjmy z vlastní činnosti: ze vstupného z letního kina 67,15 tis. Kč, fotokopie listin 7,95 tis. Kč, prodej zpravodaje a inzerce 27,32 tis. Kč, hrobařské poplatky 25,88 tis. Kč, poplatky z knihovny 10,08 tis. Kč a za hlášení místním rozhlasem 14,30 tis. Kč. Ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z věcných břemen. Odvody příspěvkových organizací odvod z odpisů od SMM a ZŠ. Pronájem ostat. nemovitostí SMM - bytové prostory 2 307,02 tis. Kč, nebytové prostory 2 562,29 tis. Kč. Nájem z DPS 609,47 tis. Kč, pronájem skládky Štěpánov SMM 20 tis. Kč, ost. pronájem 35,34 tis. Kč. 7

8 Příjmy z pronájmu movitých věcí pronájem vodovodů a kanalizací SMM tis. Kč a ostatní pronájem 21,95 tis. Kč. Příjmy z úroků - z bank. účtů 82,91 tis..kč, z půjček FRB 22,90 tis. Kč. Sankční platby přijaté - pokuty uložené městskou policií a komisí pro projednávání přestupků. Přijaté neinvestiční dary trhy 23,70 tis. Kč, kultura 63,35 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka platby dle smlouvy za neuskutečněný projekt Zateplení mateřské školy Husova 32, Miroslav ve výši 192 tis. Kč, přeplatek z vyúčtování plynu 96,95 tis. Kč a náklady řízení přestupkové komise 14,61 tis. Kč. Splátky půjčených prost. od příspěvkové organizace SMM a obyvatelstva splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení. Nedaňové příjmy celkem: 9 760,18 tis. Kč, plnění 107,90%. Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje investičního majetku příjem z prodeje pozemků ve výši 446,57 tis. Kč z větší části se jedná o pozemky určené k bytové výstavbě a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku jsou z prodeje plynárenského zařízení na ul. Zahradní ve výši 206,40 tis. Kč, 94,59 tis. Kč je příspěvek od občanů na zhotovení kanalizačních přípojek na ul. Nádražní. Kapitálové příjmy celkem: 747,56 tis. Kč, plnění 115%. Přijaté dotace: Dotace na výkon stát. správy,školství+účelová dotace na výkon stát. správy Dotace na volby do PS PČR Dotace na volby do obecních zastupitelstev Dotace na sčítání lidu, domů a bytů Dotace z MPSV výplata dávek hmotné nouzi Dotace z Ministerstva kultury oprava Zvoničky v Kašenci Dotace z JMK vybudování kanalizace ul. Nádražní I. etapa Dotace z JMK digitalizace územního plánu Dotace z JMK lesní hospodářský plán Dotace z JMK zásahová jednotka Dotace z JMK určeno ZŠ Posilování jazykových kompetencí Dotace od obcí neinvestiční dotace na žáky, přestupková komise Dotace z DSO Mikroregion Miroslavsko kulturní akce 4 669,70 tis. Kč 122,50 tis. Kč 120,00 tis. Kč 10,81 tis. Kč 1 010,00 tis. Kč 77,00 tis. Kč 5 560,00 tis. Kč 95,26 tis. Kč 41,26 tis. Kč 38,00 tis. Kč 1 377,55 tis. Kč 665,00 tis. Kč 55,00 tis. Kč Účelové dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané prostředky z voleb ve výši 14,24 tis. Kč, ze sčítání lidu, domů a bytů ve výši 10,81 tis. Kč a z výplat dávek hmotné nouze ve výši 13,91 tis. Kč byly v termínu vráceny na účet JMK v rámci finančního vypořádání roku Přijaté dotace celkem: ,08 tis. Kč, plnění 99,3%. Příjmy města za rok 2010 činily ,43 tis. Kč a k upravenému rozpočtu byly plněny na 103 %. 8

9 III. Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) rok 2010 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 32,00 32,00 17,02 53,17% 1032 Podpora ostatních produkčních činností 60,00 156,80 138,70 88,46% 1036 Správa v lesním hospodářství 50,00 50,80 50,71 99,82% 1070 Rybářství 3,00 5,30 2,95 55,70% 2143 Cestovní ruch 57,00 63,50 49,20 77,48% 2212 Silnice 60, , ,07 98,00% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 11,60 15,60 15,52 99,49% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 250,00 309,50 305,88 98,83% 2310 Pitná voda 2,80 9,10 4,96 54,51% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 20,80 22,80 22,74 99,75% 3111 Předškolní zařízení 1 213, , ,92 99,75% 3113 Základní školy 4 077, , ,10 99,40% 3114 Speciální základní školy 5,40 5,80 5,78 99,66% 3231 Základní umělecké školy 3,20 3,50 3,43 97,97% 3311 Divadelní činnost 0,00 1,00 1,00 100,00% 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov. 260,00 259,30 118,39 45,66% 3314 Činnosti knihovnické 467,90 467,90 381,27 81,48% 3319 Ost. záležitosti kultury 1 218, ,30 990,53 79,73% 3326 Poř.zach.a obn.hodnot míst.kult.,nár.a hist.p 140,00 217,00 136,15 62,74% 3329 Ost.zálež.ochr.památek a péč.o kult.dědictví 11,00 11,90 11,88 99,86% 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 100,00 100,00 100,00 100,00% 3341 Rozhlas a televize 60,30 60,30 16,71 27,71% 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 190,00 190,00 160,74 84,60% 3392 Zájmová činnost v kultuře 131,50 117,70 9,95 8,46% 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 9,00 10,00 6,80 67,97% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20,70 21,00 20,88 99,40% 3419 Ost. tělových.činnost 223,00 245,00 245,00 100,00% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 9,20 9,30 0,75 8,02% 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 90,70 126,20 111,03 87,98% 3511 Všeobecná ambulantní péče 6,10 6,60 6,54 99,03% 3611 Podpora individ.byt.výstavby 370,00 370,00 360,00 97,30% 3612 Bytové hospodářství 389,90 508,40 407,58 80,17% 3613 Nebytové hospodářství 15,00 19,70 9,06 45,99% 3631 Veřejné osvětlení 4,00 4,00 0,00 0,00% 3632 Pohřebnictví 0,50 6,60 6,54 99,08% 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 0,00 234,30 234,29 99,99% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,67 99,91% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 650, , ,86 99,63% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 134,00 140,50 130,32 92,75% 3749 Ostatní činn. k ochr,přírody a krajiny j.n. 0,00 4,60 4,56 99,13% 3799 Ostatní ekologické záležitosti 29,50 29,50 29,50 100,00% 4171 Příspěvek na živobytí 650,00 910,00 909,21 99,91% 4172 Doplatek na bydlení 150,00 90,00 71,69 79,65% 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 100,00 100,00 15,20 15,20% 4341 Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp. 0,00 3,00 3,00 100,00% 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 40,00 37,00 32,13 86,83% 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 929,80 930,80 930,79 100,00% 4357 Domovy 15,00 15,20 5,74 37,76% 4379 Ost.služ.a činnosti v oblasti sociál.prevence 25,00 25,00 25,00 100,00% 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit. zaměstnanosti 4,50 4,50 4,50 100,00% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 713,80 720,90 449,36 62,33% 5512 PO - dobrovolná část 515,50 566,50 514,56 90,83% 6112 Zastupitelstva obcí 2 569, , ,73 64,11% 6114 Volby do parlamentu ČR 0,00 122,50 108,28 88,39% 6115 Volby do zastupitel.územ.samosprávných celků 0,00 120,00 119,98 99,98% 6149 Ost.všeobec.vnitř.správa j.n. 0,00 10,90 0,00 0,00% 6171 Činnost místní správy 6 845, , ,55 85,66% 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0,00 3,00 3,00 100,00% 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 812,60 812,60 706,52 86,95% 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 37,00 38,90 38,90 99,99% 6399 Ost.finanční operace 2 100, , ,21 78,89% 6402 Finanční vypořádání minulých let 35,00 35,00 34,85 99,57% 6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 390,00 0,00 0,00% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,13 89,16% 9

10 Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění rok 2010 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1036 Správa v lesním hospodářství 31,60 73,90 32,55 44,05% 1070 Rybářství 0,00 34,30 34,30 100,00% 2212 Silnice 1 409, , ,02 99,98% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 260, , ,00 99,71% 2310 Pitná voda 0,00 654,80 652,63 99,67% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 80, , ,48 99,98% 2342 Protierozní ochrana 60,00 0,40 0,00 0,00% 3111 Předškolní zařízení 0,00 17,30 17,28 99,88% 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 30,00 0,00 0, Bytové hospodářství 3,70 3,70 3,69 99,73% 3631 Veřejné osvětlení 894,00 894,00 820,78 91,81% 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 117,60 117,60 117,60 100,00% 3635 Územní plánování 138,00 233,30 138,00 59,15% 6409 Ostatní činnosti j.n ,00 0,00 0,00 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 772, , ,33 98,36% Vyhodnocení financování rozpočtu za položky rok 2010 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Položka Schválený Upravený Skut./Upr.R. pol. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 8114 Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř , , ,00 100% 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč , ,10 0,00 0% 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0,00 98,10 98,05 100% 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , , ,66 99% FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 893, , ,61-447% 10

11 Komentář k plnění rozpočtu za rok běžné výdaje, kapitálové výdaje a financování BĚŽNÉ VÝDAJE 1014-Péče o zvířata - výdaje za sáčky na psí exkrementy, krmení pro nalezené psy 17,02 tis. Kč Lesní hospodářství práce v lesích prořezávka, vyžínání, těžba a realizace dříví 138,70 tis. Kč 1036-Správa v lesním hospodářství výdaje odbornému lesnímu hospodáři 50,71 tis. Kč Rybářství nájemné za pozemky pod rybníkem 2,84 tis. Kč a pojištění 0,11 tis. Kč Cestovní ruch finanční neinvestiční dotace obecně prospěšným a neziskovým organizacím ve výši 29,52 tis. Kč, výdaj za prezentaci města v rámci projektu ve Znojmě 13,20 tis. Kč a výroba báneru + grafické práce 6,48 tis. Kč Silnice oprava komunikace na ul. Tyršova ve výši 1 499,50 tis. Kč, části ulice Třináctky ve výši 112,31 tis. Kč, zpevnění cesty k rybníku v Rénách 48,84 tis. Kč, oprava vodorovného značení 28,22 tis. Kč, náklady na instalaci dopravních značek 41,70 tis. Kč a zaměření 8,5 tis. Kč Chodníky zaměření pozemků 10,52 tis. Kč a odškodnění za úraz 5 tis. Kč Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost úhrada provozovateli hromadné dopravy 277,01 tis. Kč a pojištění 8,06 tis. Kč, za provedené úkony na projektu autobusové nádraží dle smlouvy 20,16 tis. zhotovení pamětní desky na autobus. nádraží 0,64 tis. Kč Pitná voda - pojištění vodovodního řadu 3 tis. Kč a rozbor vody 1,96 tis. Kč Odpadní vody- pojištění ČOV a kanalizace 22,74 tis. Kč Předškolní zařízení - MŠ (ul. Husova) příspěvek na provoz 627,70 tis. Kč, pojištění budovy 2,04 tis. Kč. - MŠ Sluníčko (ul. Malinovského) příspěvek na provoz 465,10 tis. Kč, doprava dětí z Kašence 27,32 tis. Kč a pojištění budovy MŠ 2,76 tis. Kč Základní školy -Základní škola příspěvek na provoz 2 700,10 tis. Kč, dotace na počítačovou učebnu z JMK 1 377,55 tis. Kč, oprava dívčích toalet v budově školy 121,39 tis. Kč, za geometrický plán a provedené služby na projektu Zateplení ZŠ dle smlouvy 95,41 tis. Kč, pojištění budov 25,65 tis. Kč. -Školní jídelna příspěvek na provoz 552 tis. Kč Speciální základní školy (zvláštní škola) pojištění budovy 5,78 tis. Kč Základní umělecké školy pojištění budovy 3,43 tis. Kč Divadelní činnost příspěvek DSO Moravskokrumlovsko na loutkové vystoupení 1 tis. Kč Letní kino náklady na provoz činily celkem 118,39 tis. Kč - z toho odměny na dohody o prac. činnosti vč. odvodů 20,29 tis. Kč, půjčovné filmů 61,04 tis. Kč, opravy 22,06 tis. Kč, voda 2,94 tis. Kč, el. energie 11,05 tis. Kč, ost. materiál 0,47 tis. Kč, pojištění 0,54 tis. Kč. Hospodaření letního kina skončilo ztrátou ve výši 43,12 tis. Kč Knihovna provozní náklady knihovny v Miroslavi a v Kašenci celkem 381,27 tis. Kč z toho mzdové náklady vč. odvodů 263,49 tis. Kč za 1-11/2010 (z důvodu metody časového rozlišení), nákup materiálu 4,93 tis. Kč, nákup kníh a časopisů 38,57 tis. Kč, spotřeba energie 50,71 tis. Kč, služby 18,10 tis. Kč, opravy 1,99 tis. Kč, náhrada v době nemoci 3,48 tis. Kč. 11

12 3319-Ostatní záležitosti kultury - Městské kulturní a informační centrum - náklady na provoz MKIC a kulturní akce města celkem 945,54 tis. Kč z toho mzdové náklady vč. odvodů 341,17 tis. Kč za 1-11/2010, drobný hmotný majetek 31,48 tis. Kč (světlo s otočnou hlavou), materiál 62,34 tis. Kč, služby 424,82 tis. Kč (hudební produkce při kulturních akcích, pronájem pódia, ozvučení, zapůjčení krojů, ohňostrojné práce), cestovné 4,27 tis. Kč, pohoštění 30,36 tis. Kč, opravy 0,66 tis. Kč, příspěvky OSA 11,49 Kč, věcné ceny pro účastníky soutěží Meruňkobraní, turnaj v nohejbalu, videozáznam kulturních akcí 38,95 tis. Kč. Na kulturní akce města přispěl DSO Mikroregion Miroslavsko částkou 55 tis. Kč, ČEZ částkou 180 tis. Kč a další sponzoři. - Kronika - 29,64 tis. Kč - odměna kronikářce vč. odvodů a nákup materiálu. - Ostatní záležitosti kultury doprava občanů na hasičské závody 15,35 tis. Kč Pořízení,zachování a obnova hodnot míst. kultr. oprava kapličky v Kašenci ve výši 136,15 tis. Kč - Ministerstvo kultury přispělo dotací na opravu částkou 77 tis. Kč Záležitosti ochrany památek - zámek pojištění 11,88 tis. Kč Činnost církví finanční příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na opravu střechy evangelického kostela v Miroslavi ve výši 100 tis. Kč. Příspěvek byl řádně vyúčtován Místní rozhlas - výdaj na poplatek OSA 2,35 tis. Kč, 14,36 tis. Kč za částečnou demontáž nefunkčního vedení a reproduktorů Ostatní záležitosti sděl. prostředků - zpravodaj vydávání Miroslavského zpravodaje 160,74 tis. Kč. Zahrnuje výdaj na odměny podle dohod vč. poj. 19,44 tis. Kč, tisk 140,23 tis. Kč a distribuci 1,07 tis. Kč Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy Miroslav - pojištění budovy 7,18 tis. Kč, výdaj 1,91 tis. Kč prověrka BOZP, oprava el. instalace, kopírování klíčů. KD v Kašenci - pojištění budovy 0,86 tis. Kč Ostatní záležitosti kultury -SPOZ nákup dárků k životnímu výročí občanům a vítání občánků 6,80 tis. Kč Sportovní zařízení pojištění majetku 2,88 tis. Kč, úprava ledové plochy u ZŠ odměna na dohody o provedení práce 18 tis. Kč Ostatní tělovýchovná činnost příspěvek na činnost dle uzavřených smluv - FC Miroslav 100 tis. Kč, TJ Miroslav 119 tis. Kč, Aeroklub 5 tis. Kč, Střelci 6 tis. Kč, JUNIOR MOTOCROSS CLUB 15 tis. Kč Využití volného času dětí a mládeže - Dětské dopravní hřiště - pojištění 0,75 tis. Kč Ostatní zájmová činnost a rekreace příspěvek na činnost dle uzavřených smluv - Rybářský svaz 70 tis. Kč, Myslivecké sdružení Hubertus 40 tis. Kč. Dům dětí a mládeže pojištění budovy 1,03 tis. Kč Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko pojištění budovy 6,54 tis. Kč Podpora indiv.bytové výstavby půjčky z Fondu rozvoje bydlení občanům dle schválení v zastupitelstvu města 360 tis. Kč Bytové hospodářství pojištění budov 59,61 tis. Kč, nákup smaltovaných domovních čísel (staveb. úřad pro občany 9,08 tis. Kč), nákup služeb odhady a platby FÚ 11,05 tis. Kč, stavební úprava světlíku v domě na nám. Svobody 3 v částce 327,84 tis. Kč Nebytové hospodářství inzerce - pronajímání nebytových prostor 9,06 tis. Kč Pohřebnictví - hřbitovy pojištění 0,54 tis. Kč, ošetření a kácení stromů 6 tis. Kč 3633-Výstavba a údržba místních inžen. sítí výdaj za údržbu plyn. přípojek ul. Radniční a Kostelní 0,29 tis. Kč, 1. splátka nákladů E.ON ČR přeložka zařízení distribuční soustavy z důvodu stavby Domov pro seniory 234 tis. Kč Komunální služby a územní rozvoj členské příspěvky svazkům obcí 20,77 tis. Kč, odhady 34,60 tis. Kč, daň z převodu nemovitostí 51,02 tis. Kč. Správa majetku města pojištění budovy 16,28 tis. Kč, příspěvek na provoz tis. Kč. 12

13 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů výdaj za odvoz tuhého domovního odpadu 1 643,86 tis. Kč Veřejná zeleň náklady na veřejnou zeleň na území města výsadba a úprava porostů 128,83 tis. Kč, nákup věcných darů knížek nejlepší zahrádka 1,49 tis. Kč Ostatní činnosti k ochraně přírody zpracování inženýrskogeologického posouzeníul. Údolní, sesuv půdy 4,56 tis. Kč Ostatní ekolog. záležitosti - Mikroregion členský příspěvek 29,50 tis. Kč. 4171,4172,4173-Dávky hmotné nouze příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc - výplata dávek ve výši 996,10 tis. Kč, které jsou vypláceny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Soc.pom.os.v hmot.nouzi soc.nepřízp. dle schválení rady - příspěvek Charitě Znojmo- 3 tis.kč Centra sociálně rehabilitační pečovatelská služba náklady na pečovatelskou službu v Miroslavi 32,13 tis. Kč Osobní asistence, peč. služba Dům s pečovatelskou službou příspěvek na provoz 915,80 tis. Kč, pojištění budovy 14,99 tis. Kč Domovy výdaj za oddělení pozemku, který byl darován Jihomoravskému kraji za účelem výstavby Domu pro seniory Ostatní služby a činnosti - příspěvek na činnost Senioři 15 tis. Kč, Zdravotně postiženi 10 tis. Kč dle uzavřených smluv Ost.zálež.soc.věcí a polit.zaměstnanosti pojištění osob vykonávající veřejnou službu ve výši 4,50 tis. Kč Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie náklady na provoz celkem 449,36 tis. Kč- z toho mzdové náklady vč. odvodů 405,30 tis. Kč za 1-11/2010, oděv 4,05 tis. Kč, ost. materiál 6,81 tis. Kč, energie 6,27 tis. Kč, služby telekomunikační a ostatní 16,01 tis. Kč, opravy 10 tis. Kč, cestovné 0,92 tis. Kč Požární ochrana - Hasiči (zásahová jednotka) provozní výdaje celkem 334,56 tis. Kč - z toho mzdové náklady 10,92 tis. Kč, drobný majetek 97,73 tis. Kč (zásahové obleky, přívěs k automobilu, přilby), zdravotní materiál 8,11 tis. Kč, ost. materiál 51,99 tis. Kč, energie 45,81 tis. Kč, voda 4,22 tis. Kč, PHM 37,80 tis. Kč, telefony 6,01 tis. Kč, pojištění 21 tis. Kč, školení 1,15 tis. Kč, ost. služby 24,88 tis. Kč, opravy 21,92 tis. Kč, čl. příspěvek Sdružerní hasičů 3,02 tis. Kč. JMK přispěl na činnost zásahové jednotky dotací v částce 38 tis. Kč. - Sbor dobrovolných hasičů příspěvek na činnost 180 tis. Kč dle uzavřené smlouvy Zastupitelstvo náklady na činnost zastupitelstva celkem 1 651,73 tis. Kč z toho odměny členům zastupitelstva a komisí vč. odvodů 1 584,90 tis. Kč za 1-11/2010, tisk 1,82 tis. Kč, pojištění 64,19 tis. Kč, cestovné 0,57 tis. Kč a lékařská prohlídka 0,25 tis. Kč Volby do Paramentu ČR výdaje na zabezpečení voleb hrazené z dotace ve výši 108,28 tis. Kč dle směrnice Volby do zastupitelstev obcí výdaje na zabezpečení voleb hrazené z dotace ve výši 119,98 tis. Kč dle směrnice Činnost vnitřní správy provozní náklady na činnost státní správy a samosprávy celkem ve výši 5 897,55 tis. Kč- z toho mzdové prostředky, dohody vč. odvodů 3 837,30 tis. Kč 1-11/2010, ochranné pomůcky, zdrav. materiál 10,31 tis. Kč, knihy, tisk 26,22 tis. Kč, drobný hmotný majetek 67,09 tis. Kč (klimatizace, obal na frankovací stroj, vestavěná skříň, počítač, vysavač), ost. materiál 192,42 tis. Kč, energie 347,30 tis. Kč, PHM 42,08 tis. Kč, poštovné 157,63 tis. Kč, telefony a internet 165,08 tis. Kč, pojištění 29,56 tis. Kč, platby daní a poplatků 8,69 tis. Kč, ostatní služby 531,39 tis. Kč (příspěvky na stravování, udržovací poplatky k program. vybavení, servis sítě, bezpečností služby, revize a prověrky BOZP, daňové poradenství, přezkum hospodaření, svoz odpadu, lékařské prohlídky, rozhlasové a televizní 13

14 poplatky, inzerce, vazba sbírek, prohlídka věžních hodin), opravy 68,74 tis. Kč, programy 131,11 tis. Kč, cestovné 6,56 tis. Kč, pohoštění a věcné dary 51,57 tis. Kč, výdaje - soc. fond 224,50 tis. Kč 6221-Humanitární pomoc přímá příspěvek na sbírku na pomoc Haiti Charita Znojmo Obecné výdaje poplatky peněž. ústavům 47,18 tis. Kč. Splátky úroků z úvěru bytový dům na ul. Mlýnské 60,17 tis. Kč, investice-průtah městem 293,98 tis. Kč, náměstí Svobody 36,52 tis. Kč, úvěr-projekty EU 264,16 tis. Kč, krátkodobý úvěr překlenovací 4,51 tis. Kč Pojištění funkčně nespecifikované pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu 38,90 tis. Kč Ostatní finanční operace daň za obec 1 353,21 tis. Kč. 5 tis. Kč spoluúčast z pojistné události za způsobenou škodu prasklý vodovod Finanční vypořádání z r vratka nevyčerpané dotace na sociální dávky, dotace na volby a dotace na pojištění pracovníků vykonávající veřejnou službu celkem 34,85 tis. Kč Neinvestiční rezerva zůstatek vytvořené rezervy k pokrytí neinvestičních výdajů v průběhu roku Rezerva byla vytvořena ponížením příspěvku ZŠ ve výši 120 tis. Kč z důvodu vrácení přeplatku z vyúčtování plynu a zvýšením příjmů nájemného za vodovod změnou smlouvy ve výši 270 tis. Kč. Běžné výdaje za rok 2010 byly ve výši ,13 tis. Kč a byly plněny k upravenému rozpočtu na 89,16 %. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1036-Správa v lesním hospodářství zpracování lesního hospodářského plánu 32,55 tis. Kč Rybářství nákup pozemků pod rybníkem v Rénách Silnice výdaje za zbudování silnice na ul. Zahradní 1 409,32 tis. Kč, výstavba silnice na ul. Nádražní 1 092,69 tis. Kč Ost.záležitosti pozemních komunikací výstavba parkoviště na ul. Nádražní tis. Kč Pitná voda rekonstrukce vodovodu na ul. Nádražní 652,63 tis. Kč. JMK přispěl částkou 300 tis. Kč Odvád. a čistění odpad. vod a nakládání. s kaly výstavba nové kanalizace v lokalitě ul. Nádražní ve výši 7 404,48 tis. Kč (dotace JMK na zbudování kanalizace byla ve výši tis. Kč) Protierozní ochrana v rozpočtu byly plánovány finanční prostředky na zpracování projektu Předškolní zařízení vypracování rozpočtové dokumentace na zateplení a výměnu oken v MŠ ul. Husova 17,28 tis. Kč Ost.zájm.činnost a rekreace v rozpočtu byl plánován příspěvek MS Hubertus na nákup pozemku, tento příspěvek nebyl požadován Bytové hospodářství odkoupení pozemku 3,69 tis. Kč na ul. Údolní pro bytovou výstavbu Veřejné osvětlení výstavba veřejného osvětlení na ul. Zahradní 820,78 tis Kč. 14

15 3633-Výstavba a údržba místních inžen.sítí zbudování sdělovacího vedení na ul. Zahradní Územní plánování výdaje za změnu územního plánu 138 tis Kč. JMK přidělil městu dotaci na digitalizaci územního plánu ve výši 95,26 tis. Kč Ostatní činnosti- investiční rezerva byla v průběhu roku přesunuta v rámci rozpočtových opatření č. 1,3 a 6 takto: 17,3 tis. Kč na rozpočtovou dokumentaci Zateplení MŠ ul. Husova, 1 995,20 tis. Kč na výstavbu kanalizace na ul. Nádražní, 316,30 tis. Kč na rekonstrukci komunikace ul. Nádražní, tis. Kč na zbudování parkoviště a odstavných ploch na ul. Nádražní a 1 672,20 tis. Kč na opravu komunikací ve městě. Kapitálové výdaje za rok 2010 byly v celkové výši ,33 tis. Kč, plnění na 98,36 %. Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2010 Vodní hospodářství 61,44% Vzdělávání a školské služby 0,13% c Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 8,24% Zemědělství a lesní hospodářství 0,51% Doprava 29,68% FINANCOVÁNÍ 8114-Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř. úvěr na překlenutí nedostatku finančních prostředků z roku 2009 byl v lednu 2010 splacen ve výši tis. Kč Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. do rozpočtu byly zapojeny fin. prostředky z roku 2009 ve výši ,20 tis. Kč Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. přijatá půjčka ve výši 98,05 tis. Kč dle smlouvy o půjčce na výstavbu 15.b.j Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků - splátky půjček: - ČS a.s - průtah 1 356,00 tis. Kč - ČS a.s. HÚ 15. b.j. 432,06 tis. Kč - ČS a.s. náměstí 1 200,00 tis. Kč - ČS a.s. projekty EU 1 071,60tis. Kč 15

16 IV. Vyhodnocení rozpočtu - celkové výdaje dle položek za rok 2010 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název položky Schválený Upravený Skut/Upr pol. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 4 065, , ,21 87,43% 5019 Ostatní platy 13,00 1,40 1,30 93,14% 5021 Ostatní osobní výdaje 207,00 361,50 309,10 85,51% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 800, , ,68 65,82% 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 1 488, , ,70 79,47% 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 535,50 543,00 449,99 82,87% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 24,60 26,90 18,23 67,77% 5039 Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem 0,00 0,10 0,13 129,00% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15,00 15,00 0,00 0,00% 5132 Ochranné pomůcky 15,00 16,10 9,85 61,15% 5133 Léky a zdravotnický materiál 5,70 8,70 8,58 98,59% 5134 Prádlo,oděv a obuv 41,00 6,90 4,96 71,93% 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 75,00 75,60 67,37 89,11% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 185,00 297,80 248,52 83,45% 5139 Nákup materiálu j.n. 561,90 616,30 496,32 80,53% 5141 Úroky vlastní 750,40 750,40 659,33 87,86% 5151 Studená voda 19,60 23,10 16,57 71,72% 5153 Plyn 396,00 398,40 288,85 72,50% 5154 Elektrická energie 233,30 239,90 161,26 67,22% 5156 Pohonné hmoty a maziva 110,00 119,30 83,70 70,16% 5161 Služby pošt 287,50 292,70 163,22 55,76% 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 234,00 234,00 196,22 83,85% 5163 Služby peněžních ústavů 403,60 442,10 401,97 90,92% 5164 Nájemné 4,10 4,60 4,27 92,89% 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 65,00 45,00 22,50 50,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 95,30 88,10 27,70 31,44% 5169 Nákup ostatních služeb 3 543, , ,95 87,89% 5171 Opravy a udržování 983, , ,43 87,73% 5172 Progaramové vybavení 50,00 135,00 131,11 97,12% 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 38,00 33,70 18,86 55,96% 5175 Pohoštění 50,00 89,40 77,76 86,98% 5179 Ostatní nákupy j.n. 1,00 1,00 0,00 0,00% 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 14,00 262,00 260,17 99,30% 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 250,00 277,10 277,01 99,97% 5194 Věcné dary 23,00 72,00 67,48 93,72% 5221 Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem 30,00 30,00 29,52 98,40% 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž. 0,00 1,00 1,00 100,00% 5223 Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnos. 100,00 100,00 100,00 100,00% 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 551,60 613,60 593,24 96,68% 5329 Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně 29,50 30,50 30,50 100,00% 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , ,70 100,00% 5336 Neinv.dotace zřízeným přísp.organizacím 304, , ,55 99,96% 5361 Nákup kolků 1,50 3,70 1,90 51,35% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 134, , ,44 77,31% 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fondům 0,00 0,50 0,50 100,00% 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 35,00 35,00 34,85 99,57% 5410 Sociální dávky 900, ,00 996,09 90,55% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 63,80 64,30 7,81 12,14% 5492 Dary obyvatelstvu 40,00 40,00 0,00 0,00% 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 158,00 159,20 147,74 92,80% 5660 Neinv.půj.prost. obyvatelstvu 370,00 370,00 360,00 97,30% 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 390,00 0,00 0,00% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,13 89,16% 6119 Ostat.nákup dlouhodob.nehmot.majetku 169,60 307,20 170,55 55,52% 6121 Budovy,haly a stavby 2 621, , ,79 99,40% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200,00 3,90 0,00 0,00% 6130 Pozemky 3,70 38,00 37,99 99,97% 6329 Ost. inv. transfery nezisk. a podobným organ. 30,00 0,00 0, Ostatní kapitálové výdaje 5 748,00 0,00 0,00 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,33 98,36% VÝDAJE CELKEM , , ,46 91,48%

17 V. Stav finančních prostředků na účtech města ke dni Běžný účet u KB a.s. Provozní účet u ČS a.s. Příjmový účet u KB a.s. Stav na účtech města celkem Fond rozvoje bydlení u KB a.s. Sociální fond u KB a.s. Fond rezerv u KB a.s. Stav na účtech peněžních fondů města Ostatní účty- depozitní účet ,51 Kč ,79 Kč 0,00 Kč ,30 Kč ,91 Kč ,20 Kč 981,52 Kč ,63 Kč 642,81 Kč VI. Tvorba a použití peněžních fondů města Miroslavi k Město Miroslav spravuje dva fondy-sociální fond a Fond rozvoje bydlení. Účetně se eviduje neaktivní fond rezervní - zůstatek k činí 981,52 Kč. Sociální fond Příjmy: příděl do fondu úroky z účtu ,04 Kč 1.224,89 Kč Výdaje: stravování,ošacení,vitamíny a další čerpání dle zásad SF ,50 Kč bankovní poplatky 210,70 Kč Stav fondu k ,20 Kč Fond rozvoje bydlení Příjmy: splátky půjček splátky úroků úroky z účtů Výdaje: poskytnuté půjčky občanům a SMM bankovní poplatky Stav fondu k ,00 Kč ,00 Kč 1.598,66 Kč ,00 Kč 1 332,30 Kč ,91 Kč 17

18 VII. Přehled o úvěrech a půjčkách města k Dlouhodobé úvěry a půjčky: ČS a.s. HÚ na výstavbu 15 b j. (splatný v r. 2012) ČS a.s. investice města průtah (splatný v r. 2019) ČS a.s.- financování výstavby infrastruktury-náměstí (splatný v r ) KB a.s.- financování projektů z EU a infrastruktury (splatný v r. 2015) Půjčka od občanů na dostavbu bytů 15 b j. (umořování dle výše nájemného-proúčtováním) Zadlužení města celkem ,85 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,00 Kč ,85 Kč VIII. Dluhová služba Ukazatel dluhové služby za rok 2010 činí 21,66 %, což v porovnání s maximální možnou mezí (za uvedenou mez lze považovat hodnotu do 30%) dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele. Zvýšení ukazatele dluhové služby v porovnání s jinými roky je z důvodu předčasného splacení krátkodobého úvěru ve výši tis. Kč (zvýšení dluhové služby). Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2005 až 2010 Text (tis. Kč) Dluhová základna Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 14,29% 10,84% 9,85% 13,32% 21,66% Graf vývoje ukazatele dluhové služby v letech 2006 až % % tis. Kč % Ukazatel % Dluhová základna Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 5% 18

19 IX. Majetek v Kč Název majetkového účtu Dlouhodobý nehmotný majetek počáteční stav k 1.1. obrat konečný stav k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek , , , , ,73 pozemky , , ,45 umělecká díla a předměty , ,00 budovy a stavby , ,80 soubory movitých věcí , ,48 Drobný hmotný majetek , , ,07 Nedokončený dlouhodobý majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , ,90 19

20 X. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010 bylo schváleno radou města dne v Kč Příspěvková organizace Výsledek Pokrytí ztráty Rezervní Fond hospodaření z minulých let fond odměn Základní škola Miroslav , , Mateřská škola SLUNÍČKO , ,40 0 Mateřská škol, Husova , ,84 0 Dům s pečovatelskou službou , ,76 0 Správa majetku města Miroslavi ,18 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně rozborů hospodaření jsou založeny na finančním a majetkovém odboru MěÚ Miroslav. XI. Členství města ve svazcích a sdruženích k Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, Brno Znojemský regionální rozvoj, o.p.s., Znojmo Svaz města a obcí ČR, Praha Energoregion 2020, Náměšť nad Oslavou Mikroregion Miroslavsko, Miroslav Sdružení místních samospráv ČR, Zlín Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Znojmo Asociace provozovatelů kin, Beroun Připomínky k závěrečnému účtu Města Miroslav za rok 2010 mohou občané uplatnit buď písemně, nebo elektronickou poštou prostřednictvím finančního a majetkového odboru, a to do do hodin, případně ústně na zasedání zastupitelstva města Miroslav, konaném dne