Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN za rok 2010

2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Stránka 2 z 58

3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Stránka 3 z 58

4 Závěrečný účet za rok 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2010 Rozpočet města Vsetín na rok 2010 byl schválen Zastupitelstvem města Vsetín Schválený rozpočet, po provedených změnách, předpokládal příjmy ve výši tis. Kč a výdaje ve výši tis. Kč. Přepokládaný schodek hospodaření ve výši tis. Kč měl být zajištěn přijetím krátkodobého úvěru a přebytkem hospodaření předcházejících let. V průběhu roku bylo orgány města Vsetín provedeno celkem 10 rozpočtových opatření. Hospodaření města Vsetín za rok 2010 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v měsíci březnu - dubnu 2011 přezkoumáno auditorem, společností HZK audit, s.r.o. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky a auditor doporučil Zastupitelstvu města Vsetín roční účetní závěrku schválit bez výhrad. Tabulka č. 1 Závěrečný účet za rok 2010 v Kč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2010 ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST Daňové příjmy , , ,85 Nedaňové příjmy , , ,64 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté dotace , , ,74 PŘÍJMY CELKEM , , ,23 Běţné výdaje , , ,10 Kapitálové výdaje , , ,50 VÝDAJE CELKEM , , ,60 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU , , ,37 Změna stavu na bankovních účtech , , ,37 Krátkodobé půjčené prostředky , ,00 0,00 Splátky dlouhodobých půjček , , ,00 Operace z peněţních účtů 0,00 0, ,00 FINANCOVÁNÍ , , ,37 Stránka 4 z 58

5 Závěrečný účet za rok 2010 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Tabulka č. 2 Výsledek hospodaření roku 2010 v Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Rok 2010 NÁKLADY - náklady z činnosti ,83 - finanční náklady ,46 - náklady nezpochybnitelných nároků ,58 NÁKLADY CELKEM ,87 VÝNOSY - výnosy z činnosti ,06 - finanční výnosy ,11 - výnosy z daní a poplatků ,44 - výnosy nezpochybnitelných nároků ,21 VÝNOSY CELKEM ,82 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - výsledek hospodaření před zdaněním ,95 - daň z příjmu ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ ,05 S účinností od došlo u veřejných subjektů k významné změně v oblasti účetnictví územních samosprávných celků. Záměrem této změny bylo přiblíţit účetnictví veřejné správy podnikatelským subjektům. Účetnictví obcí jiţ tedy nezaznamenává pouze finanční toky v průběhu roku, ale tak jako podnikatelská sféra účtuje o nákladech a výnosech, opravných poloţkách, časovém rozlišení, reálných cenách apod. Na základě těchto nových účetních postupů je hospodářský výsledek města za rok 2010 po zdanění ztráta Kč. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Tabulka č. 3 Stav peněţních prostředků k v Kč BANKOVNÍ ÚČET STAV BANKOVNÍHO ÚČTU K K Změna stavu Základní běţný účet , , ,58 Běţné účty peněţních fondů , , ,79 BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM , , ,37 Stránka 5 z 58

6 Monitoring hospodaření města, využití mimorozpočtových zdrojů MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 Na základě usnesení vlády ČR ze dne č. 695 je Ministerstvem financí prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Monitoring vychází ze soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za obec a jí zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemţ se vychází vţdy z údajů k příslušného roku (po závěrečných zápisech). Soustava informativních a monitorujících ukazatelů Informativní ukazatele Počet obyvatel Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová sluţba celkem Ukazatel dluhové sluţby (v %) Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních účtech celkem Úvěry a komunální dluhopisy Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Zadluţenost celkem Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích (v %) Cizí zdroje na 1 obyvatele Oběţná aktiva Krátkodobé závazky Monitorující ukazatele Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Celková (běţná) likvidita Procesní postup Ministerstvo financí kaţdoročně provede, z předloţených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichţ ukazatel celkové likvidity bude k daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší neţ 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a poţádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce. Ministerstvo financí bude, po obdrţení vyjádření daných obcí, informovat vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok. Ministerstvo financí také vyhodnotí hospodaření ostatních obcí (vč. jimi zřízených příspěvkových organizací) s ukazatelem celkové likvidity v intervalu <0; 1> s pomocí výše uvedených ukazatelů, přičemţ pozornost bude věnována zejména těm obcím, které se v tomto intervalu vyskytly opakovaně. Obcím, u nichţ budou i po vyhodnocení všech dostupných podkladů identifikovány váţné problémy s jejich platební schopností, bude ze strany Ministerstva financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, nabídnuta pomoc, spočívající v analýze vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení. Město Vsetín rizikových hodnot nedosáhlo v roce 2009 ani v roce Stránka 6 z 58

7 Monitoring hospodaření města, využití mimorozpočtových zdrojů Tabulka č. 4 - Monitoring hospodaření města k v tis. Kč Monitoring hospodaření Počet - tis. Kč Počet obyvatel ,00 Příjem celkem (po konsolidaci) ,98 Úroky 97,99 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 1 802,20 Dluhová sluţba celkem 1 900,19 Ukazatel dluhové sluţby (v %) 0,31 Aktiva celkem ,26 Cizí zdroje ,60 Stav na bankovních účtech ,59 Úvěry a komunální dluhopisy 5 406,15 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0,00 Zadluţenost celkem 5 406,15 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 2,64 Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích (v %) 7,22 Cizí zdroje na 1 obyvatele 2,74 Oběţná aktiva ,97 Krátkodobé závazky ,86 Celková (běţná) likvidita 2,26 VYUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ V ROCE 2010 Půjčka od Státního fondu ţivotního prostředí ČR Na realizaci projektu Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko byla v roce 2007 uzavřena se Státním fondem ţivotního prostředí ČR smlouva o půjčce na částku Kč, ze které bylo v roce 2007 vyčerpáno ,00 Kč a v roce 2008 pak Kč. Půjčka je úročena pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,5% p.a. a je splatná v pravidelných čtvrtletních splátkách, počínaje I. čtvrtletím roku 2009, se splatností k Zůstatek půjčky k je ve výši Kč. Stránka 7 z 58

8 Hospodaření s majetkem města HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2010 Tabulka č. 5 Přehled majetku a jeho pohyb ve vztahu k roku 2009 Druh majetku Software ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Budovy a stavby ,00 Dlouhodobý hmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Pozemky ,00 Umělecká díla ,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,35 Záloha na dlouhodobý hmotný majetek 0, ,00 Majetkové účasti-rozhodující vliv , ,00 Majetkové účasti-podstatný vliv , ,00 Ostatní finanční majetek , ,00 Zásoby , ,51 Celkem , ,26 Ve srovnání s rokem 2009 se objem majetku města k celkově zvýšil o tis. Kč. K významným změnám v pohybu majetku došlo zejména u: budov a staveb, kde byly zařazeny ukončené stavby, a to zejména další etapa Regenerace panelového sídliště Rokytnice v objemu tis. Kč, Regenerace panelového sídliště Sychrov v objemu tis. Kč, stavební úpravy kina Vatra v hodnotě tis. Kč, stavební úpravy zimního stadionu na Lapači v hodnotě tis. Kč, schody ul. Palackého v hodnotě tis. Kč, dokončení obytného souboru Poschla v hodnotě tis. Kč, rekonstrukce šaten stadionu Tyršova v objemu tis. Kč a vodovod Bobrky Semetín v objemu tis. Kč. Naopak z majetku byly převedeny stavby, a to formou vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. v hodnotě tis. Kč, prodány bytové jednotky v objemu tis. Kč, darována budova č.p. 34 Strmá Diakonii Českobratrské církve evangelické, středisko Vsetín v hodnotě tis. Kč. pozemků, schválených k prodeji, kde došlo k ocenění reálnou hodnotou, finančního majetku, kde byly upsány akcie Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. v hodnotě tis. Kč, které byly splaceny majetkovým vkladem. Vystavené záruky a ručitelské závazky Tabulka č. 6 - Ručitelské závazky k v Kč P.č. Zástavní věřitel Druh majetku Účetní hodnota 1 Komerční banka a.s. Lesní pozemky Komerční banka a.s. Budovy vč. pozemků Komerční banka a.s. Lesní pozemky Komerční banka a.s. Lesní pozemky

9 Hospodaření s majetkem města P.č. Zástavní věřitel Druh majetku Účetní hodnota 5 Komerční banka a.s. Budovy vč. pozemků Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Budova vč. pozemku Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bytové domy vč. pozemků Státní fond ţivotního prostředí Pozemky Česká republika Budova vč. pozemku Státní fond ţivotního prostředí Budovy vč. pozemků Celkem Vedlejším účastníkem ručitelských závazků uvedených pod bodem 1-6 je společnost WOJTOŇ KOVEX - příbory s. r. o. "v likvidaci". Ručitelské závazky uvedené pod bodem 7 8 souvisí s dotacemi, jejichţ poskytnutí bylo podmíněno ručením města. Stav ručitelských závazků je shodný se stavem k Stránka 9 z 58

10 Plnění rozpočtu podle rozpočtových kapitol PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK podle rozpočtových kapitol Plnění rozpočtu příjmů Tabulka č. 7 - Plnění rozpočtu příjmů roku 2010 podle kapitol v tis. Kč Rozpočet Příjmy podle kapitol Schválený Upravený Skutečnost Plnění 1 Odbor finanční ,7% 2 Odbor správy a údrţby majetku ,2% 3 Odbor školství a kultury ,6% 4 Investiční výstavba ,7% 5 Odbor sociálních věcí ,5% 6 Odbor správních agend ,8% 7 Odbor ţivotního prostředí ,1% 8 Obecní ţivnostenský úřad ,5% 9 Odbor územního plánování ,8% 10 Městská policie ,1% 11 Odbor kanceláře starosty ,5% 16 Odbor právní Odbor strategického rozvoje města ,1% 30 Sociální fond Fond rozvoje bydlení ,9% 32 Fond veřejné podpory Příjmy celkem ,6% Rozpočet příjmů nebyl naplněn u kapitoly: 001 Finanční odbor, a to v části daňových příjmů, kde ve srovnání s rokem 2009 byl výnos sdílených daní niţší o dalších tis. Kč. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti, a to o tis. Kč. Další pokles o tis. Kč byl u daně ze závislé činnosti a u daně z příjmu právnických osob pak o tis. Kč. Naopak výnos daně z přidané hodnoty byl proti roku 2009 vyšší o tis. Kč. Vedle poklesu výnosu daní došlo k dalšímu sníţení výnosu z provozování výherních hracích přístrojů, a to o tis. Kč. 003 Odbor školství a kultury, kde předpokládaný příjem dotace na projekt Blíţ k přírodě, blíţ k sobě, realizovaný v rámci programu přeshraniční spolupráce ČR SR nebyl naplněn o tis. Kč. 006 Odbor správní agend, kde došlo k dalšímu poklesu výnosu správních poplatků. 011 Odbor kanceláře starosty, u kterého nedošlo k naplnění rozpočtovaných příjmů ze správních poplatků. 018 Odbor strategického rozvoje města, u kterého došlo k zásadnímu nenaplnění rozpočtovaných příjmů. Předpokládané přijaté dotace ve výši tis. Kč, které souvisely s realizací projektů Logistické centrum odpadů II. Svěrný dvůr a Závod na zpracování biologicky rozloţitelných odpadů a Plán integrovaného rozvoje města, které realizačně v podstatné části přecházejí do roku Stránka 10 z 58

11 Plnění rozpočtu podle rozpočtových kapitol Plnění rozpočtu výdajů Tabulka č. 8 - Plnění rozpočtu výdajů roku 2010 podle kapitol v tis. Kč Výdaje podle kapitol Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Plnění 1 Odbor finanční ,4% 2 Odbor správy a údrţby majetku ,9% 3 Odbor školství a kultury ,1% 4 Investiční výstavba ,6% 5 Odbor sociálních věcí ,0% 6 Odbor správních agend ,2% 7 Odbor ţivotního prostředí ,3% 8 Obecní ţivnostenský úřad ,0% 9 Odbor územního plánování ,8% 10 Městská policie ,2% 11 Odbor kanceláře starosty ,3% 12 Starosta ,3% 13 I. Zástupce starosty ,7% 14 II. Zástupce starosty ,3% 15 III. Zástupce starosty ,3% 16 Odbor právní ,4% 17 Vsetínská správní a investiční ,1% 18 Odbor strategického rozvoje města ,0% 19 Odbor informatiky ,8% 20 Útvar interního auditu ,4% 30 Sociální fond ,6% 31 Fond rozvoje bydlení ,5% 32 Fond veřejné podpory ,6% Výdaje celkem ,7% Celkový rozpočet výdajů nebyl překročen u ţádné z rozpočtových kapitol. Bliţší komentář k plnění rozpočtových příjmů a výdajů je uveden v následujících částech. Stránka 11 z 58

12 Plnění rozpočtu podle odvětví PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK podle odvětví Tabulka č. 9 Plnění rozpočtu města Vsetín roku 2010 podle odvětví v tis. Kč Příjmy 2010 Výdaje 2010 Odvětví Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy - půjčky Dotace Příjmy bez odvětvového členění Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenská funkce lesů Ostatní záleţitosti v lesním hospodářství Lesní hospodářství Záleţitosti těţebního průmyslu Podpora rozvoje průmyslových zón Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu Záleţitosti průmyslu jinam nezařazené Silnice Ostatní záleţitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záleţitosti silniční dopravy Pitná voda Odvádění odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Ostatní správa ve vodním hospodářství Podpora podnikání Průmyslová a ostatní odvětví Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Ostatní záleţitosti vzdělávání Vzdělávání - školství Divadelní činnost Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Stránka 12 z 58

13 Plnění rozpočtu podle odvětví Odvětví Příjmy 2010 Výdaje 2010 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost 3322 Zachování kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků Ostatní záleţitosti kultury Kultura, církve a sděl. prostředky Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Vyuţití volného času dětí Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní nemocnice Prevence před drogami aj Zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Místní inţenýrské sítě Územní plánování Komunální sluţby Bydlení, komunální sluţby a rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečné odpady Komunální odpad Ostatní odpad Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Vzhled obcí a veřejná zeleň Ostatní činnosti v ochraně přírody Ostatní správa v ţivotním prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záleţitosti Ostatní činnosti související se sluţbami Ochrana ţivotního prostředí Příspěvek na ţivobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamţitá pomoc Mimořádná pomoc ohroţeným osobám Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na bezbariérový byt Příspěvek na motorové vozidlo Stránka 13 z 58

14 Plnění rozpočtu podle odvětví Odvětví Příjmy 2010 Výdaje 2010 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost 4185 Příspěvek na provoz vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní dávky Dávky v sociálním zabezpečení Sociální poradenství Ostatní - sociální poradenství Ostatní péče o děti a mládeţ Ostatní sociální péče o rodinu Pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální péče o přistěhovalé Sociální rehabilitace Ostatní sociální pomoc a péče Osobní asistence Týdenní stacionář Denní stacionáře Domovy Ostatní sluţby sociální péče Raná péče pro rodiny s dětmi Azylové domy Nízkoprahová zařízení pro děti Sluţby následné péče Terénní programy Ostatní záleţitosti sociálních věcí Sociální sluţby Ochrana obyvatelstva Činnost OKŘ na územní úrovni Bezpečnost a veřejný pořádek PO - profesionální část PO - dobrovolná část Bezpečnost a ochrana Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev obcí Ostatní vnitřní správa Činnost místní správy Státní moc a územní samospráva Příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti Ostatní činnosti Příjmy a výdaje dle odvětví celkem Stránka 14 z 58

15 Plnění rozpočtu podle odvětví Po vyloučení vlivu dotací a příspěvků státního rozpočtu na přenesený výkon státní správy, tj. na výplatu dávek a podpor v sociálním zabezpečení, na výkon státní správy, školství a na správu v lesním hospodářství byly rozpočtové výdaje alokovány takto: Graf č. 1 - Podíl celkových rozpočtových výdajů roku 2010 podle odvětví (bez dotací) Graf č. 2 - Srovnání rozpočtových výdajů roku 2009 a 2010 podle odvětví Stránka 15 z 58

16 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ZA ROK 2010 Tabulka č. 10 Příjmy roku 2010 podle druhu v tis. Kč PŘÍJMY Skutečnost 2009 Rozpočet 2010 Skutečnost 2010 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové příjmy roku 2010 byly naplněny pouze na 89,6 %, tj. nenaplnění o tis. Kč. Rozhodující vliv na neplnění rozpočtových příjmů byl u naplňování předpokládaných dotací, zaznamenán však byl i u daňových a nedaňových příjmů. Graf č. 3 Podíl jednotlivých druhů příjmů v % 1. Daňové příjmy I přes další pokles daňových příjmů svým podílem ve výši 46,1 % zaujímají tyto příjmy stále největší podíl na celkových příjmech roku Tabulka č Vývoj daňových příjmů v letech v tis. Kč Daňové příjmy V roce: Rok Rozpočet Skutečnost Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů Stránka 16 z 58

17 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Daňové příjmy V roce: Rok Rozpočet Skutečnost Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky a odvody Místní poplatky Odvod výtěţku z provozovaných VHP Příjmy za řidičská oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované daňové příjmy Celkem Daňové výnosy Ve srovnání s rokem 2009 došlo k dalšímu poklesu výnosu sdílených daní, a to o tis. Kč. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, a to o 42,3%. Jedná se o daň, která ve srovnání s rokem 2001, tj. od nabytí účinnosti zákona o rozpočtovém určení výnosu daní, poklesla na 51,7 %. Výnos daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků se v roce 2010 dostal na úroveň roku 2004, tak jako výnos daně z příjmu právnických osob. U jediné sdílené daně daně z přidané hodnoty, došlo k meziročnímu nárůstu, a to o 5,9 %. Graf č. 4 Vývoj sdílených daní od roku v tis. Kč Stránka 17 z 58

18 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Místní poplatky Rovněţ u místních poplatků došlo proti roku 2009 k poklesu výnosu o 9,3 %, coţ představuje částku tis. Kč. Pokles výnosu byl zaznamenán zejména u místního poplatku z provozování výherních hracích přístrojů o tis. Kč a poplatku za uţívání veřejného prostranství o 264 tis. Kč. Tabulka č. 12 Vývoj místní poplatků v letech v Kč Místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z provozování VHP a VLT Poplatek za komunální odpad Celkem Výnosy z provozovaných výherních hracích přístrojů Součástí daňových příjmů jsou i výnosy z provozovaných výherních hracích přístrojů a video loterijních terminálů. Výnosy související s provozováním jsou: místní poplatek za provozovaný VHP místní poplatek za povolený VLT správní poplatek za povolení k provozování VHP odvod z výtěţku provozovaných výherních hracích přístrojů Tabulka č. 13 Provozování VHP a VLT od roku 2003 Výherní hrací přístroje a VLT Provozovatelé Počet provozoven * * * * Výkon státního dozoru - počet Výkon autorizovaného dozoru - počet Povolení pro I. pololetí - počet VHP Povolení pro II. pololetí - počet VHP Povolení k provozování VLT ( MF ČR)* * * * * * * * 362 * v letech nebylo sledováno Tabulka č. 14 Výnosy z provozování VHP a VLT od roku 2003 v tis. Kč Výherní hrací přístroje - VLT Správní poplatek vč. přemístění Místní poplatek za provozovaný VHP Místní poplatek za povolený VLT Odvod z výtěţku z provozování VHP Výnos celkem Stránka 18 z 58

19 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Graf č. 5 Výnosy z provozování v tis. Kč Graf č. 6 Počet provozovaných VHP v ks Správní poplatky Výnosy správní poplatků zaznamenaly i v roce 2010 další pokles a svým výnosem se dostaly pod úroveň roku Ve srovnání s rokem 2009 byl výnos správních poplatků niţší o tis. Kč. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u výnosu za povolení provozování výherních hracích přístrojů, kde došlo k dalšímu poklesu o tis. Kč. Tabulka č Vývoj správních poplatků v letech v Kč Správní poplatky Stavební úřad Ţivotní prostředí Matrika - do roku 2008 včetně OP a CD Osobní doklady (OP, CD) Povolení splátek pohledávky Dopravně správní agendy, přestupky TAXI Výherní hrací přístroje Ţivnostenský úřad Doprava Sociální věci Czech POINT Celkem Stránka 19 z 58

20 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Graf č. 7 Vývoj správních poplatků od roku Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 8,1 %. Ve srovnání s rokem 2009 došlo v celkovém objemu nedaňových příjmů ke sníţení o tis. Kč. Na tomto poklesu se podílí dříve poskytnuté půjčky, kde splátky roku 2010 byly o tis. Kč niţší. Tabulka č Vývoj nedaňových příjmů v letech v tis. Kč Nedaňové příjmy V roce: Rok Rozpočet Rozpočet Příjmy ze sluţeb a vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu Přijaté sankční platby Finanční vypořádání-vratky Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček Celkem Graf č. 8 Vývoj nedaňových příjmů od roku 2006 Stránka 20 z 58

21 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Příjmy z poskytovaných sluţeb a vlastní činnosti Rozhodujícím příjmem z vlastní činnosti jsou příjmy ze zřízených věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Vsetín. Odvody příspěvkových organizací V rozpočtu na rok 2010 byl v souladu s rozpočtovými pravidly územních rozpočtů schválen odvod z investičních fondů (odpisů) do rozpočtu zřizovatele v celkovém objemu tis. Kč. Veškeré odvody byly v souladu se schváleným rozpočtem provedeny. Tabulka č. 17 Odvody příspěvkových organizací v roce 2010 v Kč Příspěvková organizace Mateřská škola Luh Mateřská škola Ohrada Mateřská škola Jasenka Mateřská škola Rokytnice Mateřská škola Sychrov Mateřská škola Trávníky Základní škola Luh Základní škola Trávníky Základní škola Rokytnice Základní škola Sychrov Masarykova veřejná knihovna Městské lázně ALCEDO, středisko volného času Odvody celkem Kč Příjmy z pronájmu Příjmy z nájemného jsou rozhodujícím nedaňovým příjmem. Proti roku 2009 poklesly o tis. Kč. Tento pokles souvisí se s pohledávkami a zúţením předmětu nájmu, tj. převod bytových jednotek a nebytových prostor a splatností stanovenou na počátku roku Přijaté sankční platby V roce 2010 byly správními orgány Městského úřadu Vsetín a Městskou policií Vsetín uloţeny sankční platby v celkovém objemu tis. Kč, coţ je o 903 tis. Kč více neţ v předcházejícím roce. Z tohoto objemu pak bylo zaplaceno tis. Kč, tj. 63,4 %. Tabulka č. 18 Výnos sankčních plateb v roce 2009 a 2010 v Kč Správní orgán - odbor Pokuty uloţené v roce Pokuty zaplacené v roce Finanční - exek. náklady-poplatky Finanční - exekuční náklady-pokuty Správní - přestupky Správní - dopravní pokuty Stránka 21 z 58

22 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Správní orgán - odbor Pokuty uloţené v roce Pokuty zaplacené v roce Správní - zákonné pojištění Správní - doklady (OP, CD) Správní - emise, vyřazení vozidla Ţivotní prostředí Ţivotní prostředí odvod SFŢP Ţivnostenský úřad Územní plánování, SŘ a doprava MP blokové pokuty MP na místě nezaplacené Insolvence Porušení rozpočtové kázně Smluvní pokuty Celkem Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Vedle úroků z vkladů na bankovních účtech jsou rozhodujícím příjmem této části nedaňových příjmů příjmy vyplývající ze smluvních vztahů, uzavřenými se společnostmi EKO-KOM, a.s., ELEKTROWIN a.s., společností Asekol, s.r.o. a Ekolamp s.r.o., tj. organizacemi, které zajišťují plnění povinností zpětného odběru a vyuţití obalových materiálů, elektrozařízení a elektroodpadu. Ve srovnání s rokem 2009 byl výnos vyšší o 168 tis. Kč. Splátky půjček Vedle půjček poskytovaný z prostředků Fondu rozvoje bydlení na počátku roku město evidovalo celkem 5 půjček s celkovým objemem nesplacených zůstatků ve výši tis. Kč. Jedná se o půjčky poskytnuté z rozpočtu města k financování projektů a činností realizovaných zřízenými a zaloţenými organizacemi města a půjčka poskytnutá na podporu hokejového sportu. K je zůstatek nesplacených půjček ve výši tis. Kč. Tabulka č. 19 Zůstatky půjček k v Kč Subjekt - Účel půjčky Zůstatek k Poskytnuto v roce 2010 Splátky v roce 2010 Zůstatek k Městské lesy Vsetín, s.r.o. INTERREG III "Zachování tradičních rostlinných druhů Valašska a západního Slovenska a jejich prezentace" Vsetínská hokejová, a.s. Splatné pohledávky hráčů a trenérů Vsetínská správní a investiční, p.o. Řešení bytové situace obyvatel domu čp.1336 Smetanova ulice Vsetínská správní a investiční, p.o. Řešení bytové situace občanů města Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. Předfinancování projektů řešených agenturou Celkem Stránka 22 z 58

23 Plnění rozpočtu příjmů za rok Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, byly ve srovnání s rokem 2009 niţší o tis. Kč. Na celkových příjmech roku 2010 se podílely 2,9 %. Tabulka č. 20 Vývoj kapitálových příjmů v letech v tis. Kč Kapitálové příjmy V roce: Rok Rozpočet Skuteč. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního majetku Celkem Příjmy z prodeje pozemků v objemu tis. Kč jsou uhrazené zálohy na kupní cenu sloţenou na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Zbývající část přijatých finančních prostředků v objemu tis. Kč je plnění na základě kupních smluv dle usnesení Zastupitelstva města Vsetín, z toho finančně nejvýznamnější byl výkup pozemků pro účely výstavby cyklostezky v objemu 246 tis. Kč. Na příjmech z prodeje ostatních nemovitostí se prodej bytových jednotek podílel částkou tis. Kč a prodej nebytových prostor částkou tis. Kč, kde rozhodujícím příjmem byl prodej nebytových prostor v budově č.p na Trávníkách, který byl realizován za částku tis. Kč a prodej nemovitosti č.p. 153 v Rokytnici za částku tis. Kč. Graf č. 9 Vývoj kapitálových příjmů od roku 2002 v tis. Kč 4. Přijaté dotace Přijaté dotace se na celkových příjmech města podílely 42,9 %. Po daňových příjmech se jedná o druhou nejvýznamnější skupinu příjmů města. Rozhodujícím příjmem jsou dotace na dávky sociálního zabezpečení. V některých případech byla přiznána dotace na činnosti, které byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2010 a došlo tedy k úsporám vlastních rozpočtovaných výdajů. Jedná se o dotaci: Stránka 23 z 58

24 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Program podpory terénní sociální práce - finanční prostředky byly rozpočtovány na činnost terénních sociálních pracovníků (výdaje na platy, zákonné pojištění, sluţby telekomunikací, materiál, školení apod.) Projekt Lidé s hodnotou perly na sociálním dně Projekt egon Centrum Vsetín Projekt Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných sluţeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín Dotace státního rozpočtu na zajišťování sociálně právní ochranu dětí Dotace státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti na úseku sociálních sluţeb Tabulka č Vývoj dotací v letech v tis. Kč Dotace V roce: Rok Rozpočet Skuteč. Dotace ze státního rozpočtu Dotace od obcí Dotace od krajů Dotace ze zahraničí Neinvestiční převod z Národního fondu Investiční dotace státních fondů Investiční dotace státního rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Investiční dotace od krajů Celkem Tabulka č Přijaté dotace podle účelu a jejich čerpání v tis. Kč Uznatelné výdaje-čerpání ÚZ Dotační titul Dotace a Vyúčtování Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Projekt "Blíţ k přírodě " Dotace od obcí Dar Zlínského kraje JSDH - zásahové vozidlo ALCEDO - krajské vzdělávací akce Regionální funkce knihoven ZŠ Trávníky -projekt "Florbal" Terénní sociální práce Veřejná sluţba - pojištění Projekt "Systémová podpora rodiny" MVK - "Rovné příleţitosti" Projekt "Lidé s hodnotou perly " Příspěvek na péči Příspěvek na péči - doplatek rok Dávky pomoci v hmotné nouzi Poţární ochrana - JSDH - vybavení Prevence kriminality - "Spolu a lépe" Projekt "Jde to i jinak" Stránka 24 z 58

25 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 ÚZ Dotační titul Uznatelné výdaje-čerpání Dotace a Vyúčtování Projekt "egon Centrum" Zvyšování kvality MěÚ - neinvestiční Zvyšování kvality MěÚ - investiční Regenerace panel. sídlišť - Rokytnice Projekt "Blíţ k přírodě " Regenerace panel. sídlišť - Rokytnice Projekt "Blíţ k přírodě " EFEKT-úspory energie Lesní zákon-výsadba mel. dřevin Lesní zákon-odborný lesní hospodář Lesní zákon-lesní hospodářské osnovy ZŠ Luh - Zvýšená péče Alcedo - Vzdělávání bez hranic MVK - Máchovská variace, knihovna SFK - Rekonstrukce kina Vatra EHP Norska - neinvestiční dotace Povodňové škody Sčítání lidu Volby do Parlamentu ČR Výkon působnosti na úseku soc. sluţeb Volby do zastupitelstev obcí Sociálně právní ochrana dětí Celkem Z celkových přijatých dotací v objemu tis. Kč se dotace ve výši tis. Kč vztahovaly k výdajům a projektům v předcházejících letech, a to: Cesta k udrţitelnému rozvoji Vsetínska, projekt byl zahájen v roce 2008 a bude ukončen v roce 2011 Rekonstrukce kina Vatra realizovaná v roce 2009 Doplatek státního rozpočtu na příspěvek na péči o osobu blízkou vyplacený v roce 2009 Vedle dotací, které se vztahovaly k výdajům předchozích let, bylo město příjemcem zálohových dotací na budoucí výdaje projektu: Lidé s hodnotou perly na sociálním dně egon Centrum Vsetín Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných sluţeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín Vypořádání přijatých účelových dotací Ve stanoveném termínu bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých z prostředků státního rozpočtu: Přijatý transfer na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiţeným občanům dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., přiznaný v objemu Kč, byl čerpán ve výši ,50 Kč, tj. nedočerpání o ,50 Kč. V této výši byl transfer v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 vrácen. Stránka 25 z 58

26 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Poskytnutý transfer na příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve výši Kč, byl čerpán ve výši Kč, tj. nedočerpání o Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 uvedená částka byla vrácena do státního rozpočtu. V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech byla na přípravu a zajištění průběhu voleb poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši Kč. Celkové náklady na přípravu a konání voleb byly ve výši ,09 Kč, tj. nedočerpání částky ,91 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 byla uvedená částka vrácena do státního rozpočtu. Z prostředků státního rozpočtu byla na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 poskytnuta účelová dotace ve výši Kč. Vzhledem k podmínkám čerpání dotace a jejímu poskytnutí aţ v měsíci listopadu, nemohly být činnosti, které s přípravou na sčítání vznikly, do čerpání dotace zahrnuty. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno pouze Kč a s tím související povinnost v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrátit částku ,60 Kč. Plnění rozpočtu příjmů podle poloţek rozpočtové sklady Tabulka č Plnění rozpočtu příjmů roku 2010 podle poloţek v tis. Kč Skutečnost Rok 2010 Pol. Druh příjmů 2009 Rozpočet Skutečnost Plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti ,5% 1112 DPFO ze samostatné činnosti ,7% 1113 DPFO z kapitálových výnosů ,5% 1121 Daň z příjmu právnických osob ,0% 1122 Daň z příjmů PO za obce ,0% 1211 Daň z přidané hodnoty ,9% 1332 Poplatky-znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky-odnětí pozemků Poplatek-komunální odpad ,8% 1341 Poplatek ze psů ,8% 1343 Poplatek-uţívání prostranství ,4% 1344 Poplatek ze vstupného Poplatek-ubytovací kapacita ,1% 1347 Poplatek-VHP ,3% 1351 Odvod výtěţku z loterií ,1% 1353 Příjmy za řidičské oprávnění ,1% 1359 Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky ,0% 1511 Daň z nemovitostí ,3% 1701 Nerozúčtované daňové příjmy ,0% Daňové příjmy ,0% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb Ostatní příjmy z vlastní čin ,2% 2122 Odvody PO ,0% Stránka 26 z 58

27 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Pol. Druh příjmů Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost Plnění 2131 Příjmy z pronájmu pozemků ,1% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,9% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí ,1% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,7% 2141 Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku Přijaté sankční platby ,1% 2222 Vypořádání předcházejících let ,8% 2226 Fin.vypořádání mezi obcemi Ostatní přijaté vratky ,6% 2310 Prodej krátkodobého majetku Přijaté neinvestiční dary ,2% 2322 Přijaté pojistné náhrady ,7% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky ,5% 2329 Ostatní nedaňové příjmy ,8% 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček od nefinančních subjektů ,0% 2420 Splátky půjček od OPS ,2% 2449 Ostatní splátky půjček Splátky půjček od příspěvkových org ,1% 2460 Splátky půjček od obyvatelstva ,4% Nedaňové příjmy ,2% 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,3% 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ,7% 3113 Příjmy z prodeje hmotného majetku Ostatní příjmy z dlohodobého majetku Kapitálové příjmy ,0% 4111 Transfery z veřejné pokladní správy ,0% 4112 Transfery souhrnného dotačního vztahu ,0% 4116 Transfery ze státního rozpočtu ,0% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu ,6% 4121 Transfery od obcí ,1% 4122 Transfery od krajů ,0% 4152 Transfery od mezinárodních institucí ,1% 4159 Ostatní transfery ze zahraničí Transfery ze státních fondů ,0% 4216 Transfery ze státního rozpočtu ,6% 4218 Investiční převody z Národního fondu Transfery od krajů ,0% Dotace ,8% Příjmy celkem ,6% Stránka 27 z 58

28 Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Graf č. 10 Srovnání vývoje příjmů roku 2008, 2009 a 2010 v tis. Kč Stránka 28 z 58

29 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Tabulka č. 24 Výdaje roku 2009 a 2010 podle druhu v tis. Kč VÝDAJE Skutečnost 2009 Rozpočet 2010 Skutečnost 2010 Běţné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Graf č. 11 Podíl běţných a kapitálových výdajů roku 2010 v tis. Kč (bez soc. dávek) Celkové rozpočtované výdaje byly čerpány na 76,7 %, z toho běţné výdaje byly čerpány na 90,3 % a kapitálové pouze na 43%. Záměr města investovat v roce 2010 více neţ 247 mil. Kč nebyl naplněn. Nepodařilo se zahájit realizaci projektu Logistické centrum odpadů II Závod na zpracování biologicky rozloţitelných odpadů, rozpočtovaný v objemu tis. Kč. Projekt byl připraven k realizaci v rámci programu Operační program Ţivotní prostředí. Přestoţe podmínky programu byly v roce 2010 splněny, rozhodnutí o přiznání dotace město obdrţelo aţ v roce Z tohoto důvodu nebyly práce na projektu zahájeny. Dalším rozsáhlým projektem, který město Vsetín připravuje jiţ od roku 2008, je Integrovaný plán rozvoje města, který podporuje aktivity v revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů. Na realizaci projektu bylo pro rok 2010 vyčleněno pro veřejná prostranství tis. Kč a na regeneraci bytových domů částka tis. Kč. Realizace podstatné části projektu rozpočtovaného na rok 2010 přechází z důvodu časové náročnosti a zejména sloţitého schvalovacího řízení do roku Stránka 29 z 58

30 Plnění rozpočtu výdajů za rok Běţné výdaje Běţné výdaje roku 2010 byly proti schválenému rozpočtu čerpány na 90,3 % a byly srovnatelné s výdaji roku Tabulka č Vývoj běţných výdajů v letech v tis.kč Běţné výdaje V roce: Rok Rozpočet Skuteč. Platy zaměstnanců Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné Nákup zboţí a materiálu Úroky a finanční výdaje Nákup energií a PHM Nákup sluţeb Opravy, údrţby a ostatní nákupy Dopravní obsluţnost Věcné dary, příspěvky a náhrady Dotace podnikatelským subjektům Dotace neziskovým organizacím Dotace společenstvím vlastníků Dotace veřejným rozpočtům Platby a vratky veřejným rozpočtům Příspěvky příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků Úhrada sankcí Sociální dávky Transfery a náhrady obyvatelstvu Půjčky Ostatní neinvestiční výdaje - rezervy Celkem Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci včetně povinného pojistného Rozpočtované výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a pojistné byly čerpány na 90,3 % a byly srovnatelné s rokem Úspora osobních výdajů souvisela s přiznáním dotací, zejména na: projekt Lidé s hodnotou perly na sociálním dně, kdy od jsou dotovány osobní výdaje zaměstnanců organizační sloţky Terénní a sociální práce v plné výši, projekt egon Centrum Vsetín, ze které jsou hrazeny osobní výdaje určených zaměstnanců úřadu, projekt Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných sluţeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín, ze kterého jsou rovněţ hrazeny osobní výdaje určených zaměstnanců úřadu, dotace na sociálně právní ochranu dětí. Stránka 30 z 58

31 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010 Nákup zboţí a materiálu Nákup zboţí a materiálu, který zahrnuje nákup kancelářského materiálu, ochranných pomůcek, knih, tiskovin, drobného hmotného majetku a ostatního materiálu, byl čerpán na 88,7 %. Tyto náklady jsou spojeny zejména s činností úřadu a snahou bylo jejich objem minimalizovat. I v tomto případě byla část nákladů hrazena z dotačních prostředků. Nákup vody, dodávky tepla a energií včetně PHM Výdaje na dodávku energií a spotřebu pohonných hmot byly čerpány na 101,8 %. Překročení rozpočtovaných výdajů bylo ovlivněno neplněním smluvních podmínek nájemců nebytových prostor, v dodávce plynu pak zejména nájemce č.p. 1 Horní město. S rokem 2009 náklady na spotřebu energií nejsou srovnatelné vzhledem k tomu, ţe v předchozím roce byly po dobu 7 měsíců z rozpočtu města hrazeny energie spotřebované na zimním stadionu a ve sportovní hele Na Lapači. Ve srovnání s rokem 2008 pak došlo k nárůstu spotřeby o 42 %. Tabulka č. 26 Náklady na dodávku energií v roce 2008, 2009 a 2010 v tis. Kč Dodávka energií Rok 2008 Rok 2009 Rok / /2008 Vodné, stočné a odvod dešťových vod ,9% 177,7% Dodávka tepla ,8% 123,7% Dodávka plynu ,4% 17230,4% Elektrická energie ,2% 146,6% Dodávka teplé vody ,2% 217,7% Dodávka energií celkem ,5% 142,0% Nákup ostatních sluţeb Toto seskupení poloţek zahrnuje nákup sluţeb, tj. sluţby dodavatelů spojené se svozem a likvidací odpadů, péčí o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, zajišťování zimní údrţby, úklidu veřejných ploch i nebytových prostor apod., sluţby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, sluţby peněţních ústavů včetně komerčního pojištění, nájemné, konzultační, poradenské a právní sluţby, školení a vzdělávání, sluţby zpracování dat, příspěvky na stravování zaměstnanců apod. Rozpočtovaný výdaj byl čerpán na 87,5 %, tj. úspora tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 byly náklady na sluţby niţší o 3,7%. Úspora byla vykázána zejména u: odpadového hospodářství tis. Kč veřejné zeleně a vzhledu obcí tis. Kč bytového hospodářství, komunálních sluţeb a územního rozvoje tis. Kč dopravy 346 tis. Kč vodního hospodářství tis. Kč projektu Udrţitelný rozvoj Vsetínska 452 tis. Kč veřejné správy tis. Kč Opravy, udrţovaní a ostatní nákupy Toto seskupení poloţek zahrnuje náklady na opravy a udrţování majetku, pořízení programového vybavení, cestovné, pohoštění, účastnické poplatky na konference, nákup uměleckých děl a ostatní nákupy jinde nezařazené, přičemţ nejvýznamnější poloţkou jsou náklady na opravy a udrţování. Rozpočtované výdaje byly čerpány na 63,4 %, tj. úspora tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 byly tyto výdaje niţší o 7,5 %, a to zejména u: Stránka 31 z 58