Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3004 ve výši přijaté dotace Kč.

Transkript

1 Věc: Informace ZMČ - rozpočtové změny MČ Praha 20 na rok 2015 schválené RMČ na základně zmocnění ZMČ č. usnesení 11/2.1/16 - důvod předložení: usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - projednáno v : období RMČ na základě svého zmocnění schválila rozpočtové opatření v období od , které předkládá ZMČ pro informaci. Jedná se o tyto č. rozpočtových opatření č. 1-9, Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 1 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro PS - důvod předložení: usnesení ZHMP č. 13/9 - k projednání v termínu: ZHMP hl.m. Prahy schválilo svým usnesením č. 13/9 ze dne poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m. Prahy pro rok MČ Praha 20 obdržela částku Kč na pečovatelskou službu, jejíž poskytovatelem je MČ Praha 20, IČ: , identifikátor služby Pro MČ Praha 20 jsou příjmy zvýšeny o Kč a běžné výdaje na provoz pečovatelské služby odd.par Přidělené finanční prostředky mohou být použity na následující výdaje: pohonné hmoty, pracovní oděvy a utěrky do vozu PS, školení, energie, telefony, členský poplatek Asociaci, dezinfekci vozidla PS, kopírování. Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3004 ve výši přijaté dotace Kč. Celkové příjmy po provedení rozpočtové úpravy budou ve výši Kč, rozpočtové výdaje , financování se nemění a je ve výši Kč. Usnesení č. 48/7.19/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 1 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m Prahy ve výši Kč, která je určená pro pečovatelskou službu, jejíž poskytovatelem je MČ Praha 20, IČ: , identifikátor služby , na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2 Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 2 - poskytnutí doplatku podílu z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení za období důvod předložení: usnesení ZHMP č. 14/25 - k projednání v termínu: ZHMP hl.m. Prahy schválilo svým usnesením č. 14/25 ze dne poskytnutí doplatku podílu z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení za období ve výši 292,00 tis. Kč. V členění: podpora činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích ve výši 73,00 tis. Kč sport ve výši 73,00 tis. Kč kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 146,00 tis. Kč Doplatek bude označen UZ 98 a rozpočtové opatření provedeno pod č. dokladu 3006 ve výši 292,00 tis. Kč. Pro MČ Praha 20 jsou příjmy zvýšeny o 292,00 tis. Kč. Běžné výdaje zvýšeny: ve výši 73,00 tis. Kč budou zvýšeny výdaje na granty poskytnuté v oblasti sportu pro nestátní neziskové organizace, to zn. jejich výše pro rok 2016 bude činit 870,20 tis. Kč ve výši 73,00 tis. Kč výdaje na sport budou dány do rezervy VHP UZ 98 sport ostatní, která bude navýšena z 100,00 tis. Kč na 173,00 tis. Kč ve výši tis. Kč výdaje (věcné dary) pro děti, které pravidelně navštěvují kulturní a jiné akce Horních Počernice (vyplní pas Počernického jezdce) ve výši 89,50 tis. Kč výdaje do rezervy VHP 98 pro další podporu kultury, školství a sociální oblasti Rozpočtové opatření bude provedeno pod č. dokladu 3004 ve výši přijaté dotace Kč. Celkové příjmy ve výši Kč, celkové výdaje Kč Financování se nemění a je ve výši Kč. Usnesení č. 49/7.1/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 2 - poskytnutí doplatku podílu z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení za období ve výši 292,00 tis. Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne

3 Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 3 - uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy pro Místní lidové knihovny - důvod předložení: usnesení ZHMP č. 14/66 - k projednání v termínu: ZHMP hl.m. Prahy schválilo svým usnesením č. 14/66 ze dne uvolnění finanční prostředků z kapitoly 06 rozpočtu hl.m. Prahy pro Místní lidové knihovny. MČ Praha 20 byla přidělena účelová neinvestiční dotace ve výši Kč. Dotace bude označena UZ 81, rozpočtové opatření provedeno pod č. dokladu 3009 ve výši přidělené dotace Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou MČ Praha 20, které budou poskytnuty formou neinvestičního transferu zřízeným PO. Celkové příjmy ve výši Kč, celkové výdaje Kč Financování se nemění a je ve výši Kč. Usnesení č. 49/7.2/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 3 - uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy pro Místní lidové knihovny ve výši Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 4 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze SR z ÚP ČR - důvod předložení: usnesení RHMP č k projednání v termínu: Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 447 ze dne poskytnutí účelové neinvestiční dotace městské části Praha 20 ve výši Kč a Kč ze SR z Úřadu práce ČR. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a Evropského soc. fondu č. ABA VN-2/2015 dod. č. 1 ABA- VZ-7/2015 (VS ). Finanční prostředky budou označeny UZ SR, UZ EU, rozpočtové opatření provedeno pod č. dokladu 2004 ve výši Kč a Kč výdaje budou označenu ÚZ a ÚZ Finanční prostředky budou do běžných výdajů přiděleny MH na úhradu mzdových prostředků pracovníků.

4 Financování se nemění a činí celkově Kč Usnesení č. 49/7.3/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 4 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze SR z ÚP ČR ve výši Kč a Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 5 - poskytnutí účelových investiční dotace na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Ratibořická důvod předložení: usnesení ZHMP č. 14/23 - k projednání v termínu: Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 14/23 ze dne poskytnutí účelové investiční dotace na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Ratibořická 1700 ve výši 1 mil. Kč. Akce je zařazena do evidence investičních akcí MHMP. Finanční prostředky budou označeny UZ 84, rozpočtové opatření provedeno pod č. dokladu 3011 ve výši Kč. Finanční prostředky budou do investičních výdajů přiděleny odboru HSI na realizaci rekonstrukce WC v budově ZŠ Ratibořická, akce bude označena ORG , vlastní prostředky ORG Celkové příjmy jsou ve výši Kč Celkové výdaje jsou ve výši Kč Financování se nemění a činí celkově Kč Usnesení č. 49/7.4/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 5 - poskytnutí účelových investiční dotace na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Ratibořická 1700 ve výši Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 6 - vrácení uhrazené pokuty z důvod předložení: pravomocný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne č.j. 2 AS 257/ k projednání v termínu:

5 Dne obdržel odbor ekonomický dopis od JUDr. Lukáše Michny, LL.M., Ph.D., č. reg. ČAK zmocněnce spol. LORDANO a.s., IČ: ve které žádá Úřad Městské části Praha 20 o vrácení nezákonně uložené a vymožené sankce, zaplacené dne , ve výši Kč podle zrušeného rozhodnutí Úřadu městské části Praha 20, Odboru výstavby, ze dne , č.j. P20/OV/539/2010/Ka/8 a zároveň o zaplacení úroku podle 254 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, z částky ,00 Kč ode dne do zaplacení. Výše úroků bude řešena právním oddělením. Rozpočtové opatření bude provedeno ve výši Kč a k úhradě bude použita část rezervy odboru ekonomického ve výši Kč a část rezervy Rady ve výši Kč. Finanční prostředky budou přesunuty na činnost místní správy, položku ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. To zn. že financování Městské části Praha 20 se nemění, výše příjmů a výdajů zůstává stejná. Usnesení č. 50/3.1/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 6 - vrácení uhrazené pokuty z ve výši Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 7 - dotace VHP, očkování - důvod předložení: - k projednání v termínu: Městská část Praha 20 obdržela doplatek dotace z VHP za 4.q. 2015, odbor ekonomický doporučuje provést záměnu finančních prostředků u účelové dotace pro Chvalský zámek, to zn. finanční prostředky ve výši Kč z VHP (v současné době rezervy kultura, školství a sociální oblast) použít na úhradu účelové dotace na podporu výstavy J. Trnky, již část účelové dotace je plánováno z této dotace uhradit 250 tis. Kč a 200 tis. Kč z rozpočtu MČ, nyní by rozložení finančních prostředků bylo 339,50 tis. Kč z dotace VHP a 110,50 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 20. Uvolnění finanční prostředky MČ by byly přesunuty do rezervy v odboru školství, kde by je následně bylo možné použít na úhradu jiných výdajů, již bez nutnosti dokládání účelu čerpání na MHMP. Z uvolněných finančních prostředků by byly uhrazeny i výdaje na úhradu očkování ve výši 2 tis. Kč pro veřejnou opatrovnici, která se při své pracovní činnosti pohybuje ve společnosti osob omezených ve svéprávnosti a jejichž hygienické návyky jsou rizikové a nevyhne se osobnímu kontaktu s nimi. To zn. do rezervy by byly přesunuty finanční prostředky ve výši Kč, Kč odboru sociálnímu na úhradu očkování.

6 Rozpočtové opatření bude provedeno ve výši Kč běžné výdaje + a zároveň běžné výdaje Kč -, bude změněn závazný ukazatel u účelové dotace pro Chvalský zámek, kde bude změněn poměr u účelové dotace na výstavu J. Trnky a to Kč z dotace VHP (UZ 98) a Kč z prostředků MČ Praha 20, navýšeny finanční prostředky o 2,00 tis. Kč odboru sociálnímu na úhradu očkování žloutenky a uvolněné finanční prostředky MČ přesunuty do rezervy na odboru školství. Ve výsledku financování Městské části Praha 20 se nemění, výše příjmů a výdajů zůstává stejná. ODPA POL PPOL ZJ UZ ORJ ORG Příjmy Výdaje , , , , , , , , , ,00 Celkem za doklad 0,00 0,00 Usnesení č. 51/7.7/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 7 - dotace VHP, očkování na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne a tím změnu závazného ukazatele v rámci účelové dotace pro Chvalský zámek poměr 339,50 tis. Kč z dotace VHP (UZ 98) a 110,50 tis. Kč z prostředků MČ, uvolněné finanční prostředky ve výši 89,50 tis. Kč jsou přesunuty do rezervy odboru školství 87,50 tis. Kč a na úhradu očkování 2,00 tis. Kč. Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 8 - výkon pěstounské péče - důvod předložení: usnesení RHMP č k projednání v termínu: Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 499 ze dne poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze SR z ÚP ČR pro MČ Praha 20 ve výši Kč na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek náleží MČ Praha 20 za každou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče nebo vydané správní rozhodnutí ve výši 48 tis. Kč, pokud dohoda o výkonu pěstounské péče nebo pravomocné rozhodnutí trvaly po celý kalendářní rok, nebo ve výši jedné dvanáctiny částky výše uvedené za každý kalendářní měsíc, v němž trvala dohoda o výkonu pěstounské péče, nebo existovalo pravomocné rozhodnutí. Rozpočtové opatření bude provedeno v celkové výši přijaté dotace 480 tis. Kč, bude provedeno pod č. dokladu 2005 v měsíci březnu, označeno ÚZ a finanční prostředky jsou účelově vázány a jsou použitelné na běžné výdaje, které souvisí s

7 výkonem pěstounské péče to je. odd.par ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství. Usnesení č. 51/7.8/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 8 - výkon pěstounské péče ve výši Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 9 - hydrogeologický posudek, doplatek AF Citiplan z roku důvod předložení: na základě požadavků odboru OŽPD - k projednání v termínu: Na základě požadavků odboru OŽPD je nutné přesunout finanční prostředky v rámci odboru OŽPD na úhradu hydrogeologického posudku na posouzení BD Čertousy ve výši Kč a je nutné připravit finanční prostředky na doplatek studie od firmy AF Cityplan s.r.o. za pasport a návrh dle smlouvy ve výši Kč, které nebyly převedeny v rámci odboru ŽPD do investic roku V roce 2015 byla provedena částečná úhrada ve výši Kč. Rozpočtové opatření bude provedeno ve výši Kč. Výše příjmů a výdajů zůstane zachována, financování MČ Praha 20 se nemění. Finanční prostředky budou uvolněny Kč z běžných výdajů odboru ŽPD a investičních výdajů ŽPD. ODPA POL PPOL ZJ UZ ORJ ORG Příjmy Výdaje , , , , , , , ,00 Celkem za doklad 0,00 0,00 Usnesení č. 51/7.9/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 9 - hydrogeologický posudek ve výši Kč a doplatek AF Citiplan za studii zmapování uliční sítě vymezené ulicemi Náchodská, Božanovská a Ve Žlíbku v městské části Praha 20 Horní Počernice z roku 2015 ve výši Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č financování nákladů na sociální péči do příjmů dotace - důvod předložení: požadavek vedoucí OSVŠ Ing. M. Brzkovské

8 - k projednání v termínu: Na základě požadavků vedoucí OSVŠ Ing. M. Brzkovské žádáme o schválení rozpočtového opatření to zn. přesunu finančních prostředků z pěstounské péče, kde již dotace byla obdržena ve výši 480 tis. Kč na úhradu nákladů na sociální péči, kde se teprve na přidělení dotace čeká, přesto sociální odbor tuto činnosti vykonává a je třeba hradit náklady s ní vzniklé. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč. Finanční prostředky budou přiděleny na odd.par ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na úhradu běžných výdajů. ODPA POL PPOL ZJ UZ ORJ ORG Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem za doklad 0,00 Příjmy, výdaje, financování se nemění dochází jen k přesunu v rámci běžných výdajů. Příjmy MČ Výdaje MČ , ,00 Financování MČ ,00 Usnesení č. 51/7.11/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č financování nákladů na sociální péči ve výši Kč do příjmů dotace na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizace MVK - důvod předložení: usnesení RMČ č. 49/2.10/16 - k projednání v termínu: Na základě usnesení RMČ č. 49/2.10/16 bylo schváleno dle přijatých pravidel k poskytování osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20 ze dne odměny při významných výročích. Z tohoto důvodu

9 navyšuje MČ Praha 20 provozní příspěvek MVK o 14 tis. Kč a zároveň zvyšuje ukazatel mzdových výdajů o tuto částku na rok To zn. závazný ukazatel bude činit Kč. O částku 14 tis. Kč bude navýšen fond odměn MVK. ODPA POL PPOL ZJ UZ ORJ ORG Příjmy Výdaje , , , ,00 Objem příjmů i výdajů zůstává bez změn, stejně tak i financování MČ Praha 20. Usnesení č. 51/7.12/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizace MVK ve výši 14,00 tis. Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne schvaluje navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizace MVK o 14 tis. Kč, to zn. neinvestiční provozní příspěvek na rok 2016 činí nově Kč, závazný ukazatel mzdových prostředků činí nově Kč. O částku 14 tis. Kč bude navýšen fond odměn MVK. Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č dary MČ Praha 20 - důvod předložení: usnesení RMČ č. 49/2.7/16,49/2.6/16, 49/2.5/16, 49/2.4/16, 49/2.9/16 - k projednání v termínu: Na základě usnesení RMČ bude poskytnut finanční dar ZUŠ na pořádání akce "Hudební Odpoledne 2016" v areálu Chvalské Tvrze ve výši Kč 2. Na základě usnesení RMČ bude poskytnut finanční dar Handicap Srdce o.p.s. v Chotěšicích, kde je umístěna v týdenním stacionáři sl. J. B., bytem Mezilesí a OSVŠ doporučilo příspěvek poskytnout Kč 3. Na základě usnesení RMČ bude poskytnut finanční dar pro činnost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizaci Praha 20, Horní Počernice určený na podporu spolku, kulturní vyžití jeho členů a tradiční zájezd do Lázní Poděbrady ve výši Kč 4. Na základě usnesení RMČ bude poskytnut finanční dar pro činnost SDČR ZO Senioři Horní Počernice určený na dofinancování činnosti spolku, cílem spolku je udržení a zvyšování aktivity seniorů Horních Počernic v oblasti vzdělávání, kultury, získávání nových poznatků a sdružován, dar Kč 5. Na základě usnesení RMČ bude poskytnut finanční dar pro činnost Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace Horní Počernice určený na dofinancování aktivit a činnosti spolku, finanční prostředky od MČ Praha 20 jsou jediným zdrojem, který je

10 plně využit ke zlepšení kulturního dění pro členy STP (pořádání poznávacích zájezdů, návštěvy divadel a různých výstav či koncertů, dar Kč ODPA POL PPOL ZJ UZ ORJ ORG Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem za doklad 0,00 Objem příjmů i výdajů zůstává bez změn, stejně tak i financování MČ Praha 20. Usnesení č. 51/7.13/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č dary MČ Praha 20 na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne dar ZUŠ 25 tis. Kč, Dar Handicap Srdce o.p.s. 20 tis. Kč, dar Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Praha tis. Kč, dar SDČR ZO Senioři Horní Počernice 20 tis. Kč, dar Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace Horní Počernice 20 tis. Kč Věc: Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č vybudování sportovního prvku dle vítězného návrhu zpracovaného žáky místních základních škol - důvod předložení: usnesení RMČ z k projednání v termínu: Na základě usnesení RMČ z bude z rezervy VHP sport ostatní uvolněno 100 tis. Kč, které budou použity na vybudování sportovního prvku dle vítězného návrhu zpracovaném žáky místních základních škol. Výše příjmů a výdajů zůstává bez změny, stejně tak i financování MČ Praha 20. Dochází akorát k změně u výdajů, kde místo běžných výdajů se nyní jedná o výdaje investiční.

11 POL PPOL ZJ UZ ORJ ORG Příjmy Výdaje , , , ,00 Usnesení č. 51/7.14/16 schvaluje rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č vybudování sportovního prvku dle vítězného návrhu zpracovaného žáky místních základních škol na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne Návrh na usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20, konaného dne Zastupitelstvo městské části Praha 20 bere na vědomí schválená rozpočtová opatření na základě zmocnění RMČ Praha 20 č. usnesení 11/2.1/16 za období , čísla rozpočtových opatření - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 Předkladatelka: Hana Moravcová - starostka Zpracovala: Bc. Martynková Helena - vedoucí OE Dne: