návrh 2015 návrh 2016

Transkript

1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 3. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 V návrhu rozpočtu na rok 2015 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. Při předkládání 2. verze návrhu rozpočtu nebyly administrativní chybou odboru soc.věcí a zdravotnictví správně uloženy opravené částky v rozpočtu příspěvkové organizace, za což se zastupitelům omlouváme. Ředitelka PO připravila podrobný komentář k návrhu rozpočtu příspěvkové organizace - níže uvedený. V České Lípě dne Zpracovaly: Květuše Rusínková, vedoucí OSVaZ Kateřina Kristenová, ekonom OSVaZ Sociální služby města České Lípy, p.o. rozpočet 2014 k očekáv.skut návrh 2015 návrh 2016 návrh 2017 návrh 2018 návrh 2019 návrh 2020 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby PS Sociální služby DH Sociální služby DRP Sociální služby DS (služba od ) Služby DPS, PPS Zajištění stravy PS, DS Nájmy Finanční dary Výnosy z úroků DS - příjem od VZP Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele Příspěvek SÚPM - ÚP Dotace MPSV PS Dotace MPSV DH Dotace MPSV DS Dotace MPSV DRP Dotace Liberecký kraj 139 Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady (hrubé) zákonné odvody jiné soc. pojištění FKSP zákonné sociální náklady platby daní a poplatků jiné ostaní náklady odpisy náklady DDM Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 1/5

2 Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Sociální služby města České Lípy, p.o. Příjmy Daňové příjmy (tř.1) rozpočet 2014 k očekáv.skut návrh 2015 Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby PS Sociální služby DH Sociální služby DRP Sociální služby DS (služba od ) Služby DPS, PPS Zajištění stravy PS, DS Nájmy Finanční dary Výnosy z úroků DS - příjem od VZP Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele neinv.př.na provoz Příspěvek SÚPM - ÚP neinv.př.na mzdy Dotace MPSV PS neinv.př.na OON 60 Dotace MPSV DH neinv.př.na odpisy 90 Dotace MPSV DS Dotace MPSV DRP Dotace Liberecký kraj 139 Příjmy celkem Výdaje krytí z vlastních příjmů přísp. na výdaje od zřizov. Výdaje provozní spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady (hrubé) zákonné odvody jiné soc. pojištění FKSP zákonné sociální náklady platby daní a poplatků jiné ostaní náklady odpisy náklady DDM Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 2/5

3 Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Příloha - Komentář k rozpočtu příspěvek zřizovatele na Kč Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa příspěvek zřizovatele na Kč PŘÍJMY tvoří: Kč sociální služby PS - úhrady za poskytování terénní pečovatelské služby (platný ceník) Kč sociální služby DH - úhrady za poskytování služby azylového domu (50 Kč/noc) Kč sociální služby DRP - úhrady za služby (azylový dům 70 Kč/noc/dospělý, 40 Kč/noc/dítě, výcvikový byt 60 Kč/noc,ubytovna 112 Kč/noc) Kč sociální služby DS - úhrady za služby domova pro seniory (úhrada 200 Kč/noc den, příspěvek na péči dle výše stupně) Kč služby DPS, PPS - úhrady nájmů a služeb (energií), Dům s peč.službou nájem - 18 Kč/m², Penzion s peč.službou nájem - 20 Kč/m²) Kč zajištění stravy PS,DS - úhrada za poskytování stravy pro PS, domov pro seniory (PS-60 Kč/porce, DS Kč/celodenní) Kč nájmy - DPS,PPS (kadeřnictví, ordinace, kuchyň, kantýna, masáže Kč/m²/rok),v KC pro neziskový sektor (300 Kč/m²/rok) Kč finanční dary - finanční plnění se souhlasem zřizovatele Kč výnosy z úroků Kč DS-příjem od VZP - úhrady za poskytované zdravotnické služby Domova pro seniory LADA Kč příspěvek od zřizovatele Kč dotace MPSV PS - podána žádost Kč dotace MPSV DH - podána žádost Kč dotace MPSV DS - podána žádost Kč dotace MPSV DRP - podána žádost Kč VÝDAJE tvoří: Kč spotřeba materiálu odborná literatura, zdravotnický materiál, OTE do 1000 Kč, kancelářské potřeby,tonery, drogerie, spotřeb.mat. do sekaček,údržba služebních vozidel (celkem 6), drobný spotř.mat. pro drobnou údržbu, náhrdaní díly apod Kč spotřeba energie voda tis.kč, teplo tis.kč, ele.energie tis.kč, plyn tis.kč, pohonné hmoty tis.kč Kč opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace Kč cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 41 pracovníků Kč náklady na reprezentaci např. květiny setkání p.skořepová, sportovní hry seniorů, ples seniorů Kč ostatní služby odebraná strava tis.kč,ostraha 545 tis.kč, příspěvek na stravenky á 26 Kč tis.kč, praní prádla tis.kč, deratizace tis.kč, monitoring objektů - 30 tis.kč, program.služby - 80 tis.kč, úklid tis.kč, povinné revize elektro, plyn.kotlů, has. přístrojů, hydrantů, výtahů, hromosvodů, komínů, včetně měření spalin,proškol.pracovníků atd tis.kč, svoz odpadu, včetně biologického tis.kč, záloh.platby volné byty-360 tis.kč, zpracov.dat-350 tisl.kč, telefony,internet,právní poradenství,poplatky-koncesionářské, bankovní, konferen tis.kč Kč mzdové náklady celkem 57 pracovníků, rozděleno na 5 úseků ( ekonomicko správní - 6 pracovníků, provozní - 9 pracovníků, azylové služby - 8,4 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 18 pracovníků, domov pro seniory 15,6 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a uklizečka v 1. platové třídě) nárůst položky je dán zvýšením platových tarifů s platností od o 3,5%, dále pak zvýšení platových tarifů u přímé oblslužné péče, sociálních pracovníků a zdravotních sester s platností od o 4%, celkový nárůst prostředků pak činí více jak 1 mil.kč přehled mzdových nákladů na jednotlivé úseky - samostatná příloha hrubé mzdy Kč zákonné odvody Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 3/5

4 vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců odvody Kč jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců - povinný odvod pojišťovna Kooperativa za pracovníky/ výpočet dle počtu pracovníků Kč FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) Kč poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass 500 Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují zákonné sociální náklady preventivní prohlídky - 15 tis.kč, povinné vzdělávání pracovníků tis.kč Kč platby daní a poplatků např. dálniční známka Kč jiné ostatní náklady povinné pojištění odpovědnosti organizace - 9 tis.kč, poplatky CCS karty, popl. stravenky Kč odpisy myčka nádobí,osobní vozidla,konvektomat,tel.ústředna,mandl,plyn.kotle,kamerový systém Kč náklady DDM termojídlonosiče PS 60 ks-1ks/1 tis.kč, kancel.vybavení - 25 tis.kč, rehabilitač.pomůcky DS-129 tis.kč, plátno,dataprojektor KD - 17 tis.kč, tři kusy PC - 25 tis.kč, Kč V Česká Lípě dne Zpracovala: Marie Kosťunová, účetní Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka PŘEHLED - dle tarifů (bez příplatků) částky uvedeny v Kč k měsíc měsíc měsíc rok rok rok hrubé odvody 34% celkem hrubá odvody 34% celkem pečovatelská služba , , , , , ,00 technický úsek , , , , , , , , , , , ,00 azylové domy , , , , , , , , , , , ,00 domov pro seniory , , , , , ,00 ředitelství , , , , , , , , , , , , , ,00 k měsíc měsíc měsíc rok rok rok navýšení o 4% hrubé odvody 34% celkem hrubá odvody 34% celkem pečovatelská služba , , , , , ,00 technický úsek , , , , , , , , , , , ,00 azylové domy , , , , , , , , , , , ,00 domov pro seniory , , , , , ,00 ředitelství , , , , , ,00 se týká navýšení , , , , , , , ,00 PŘÍPLATKY noční So+Ne Svátky příplatky se týkají služeb, které poskytují nepřetržitý provoz: , , ,00 Domov pro seniory LADA azylové domy příplatky celkem ,00 a terénní pečovatelská služba - víkendové rozvozy obědů (nutné přičíst k HM dle tarifů) k : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 4/5

5 měsíční nárůst o ,-Kč(40.985,-Kč HM, ,-Kč odvody),roční nárůst ,-Kč, bez příplatků ( ,-Kč HM, ,-Kč odvody) - v původním návrhu. k dle nového návrhu na rozpočet pro rok 2015 (novela nařízení vlády, schválena dne ) měsíční nárůst ve výši 4% pouze u sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotních sester - celkem 41 pracovníků, což se projevilo zvýšeným nákladem na mzdové prostředky téměř o půl miliónu korun na kalendářní rok. první úprava platových tarifů tak zvýšila mzdové roční náklady (hrubé+zák.odovdy) o 660 tis.kč, kdy následně jsou upraveny platové tarify u přímé obslužné péče, což činí další nárůst téměř o půl miliónu. Součtem těchto úprav platových tarifů se náklad na mzdy zvýšil o více jak 1 mil. korun. hrubé mzdy ,00 hrubé mzdy(včetně příplatků) ,00 příplatky ,00 odvody , ,00 CELKEM mzdové náklady ,00 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 5/5