Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013

Transkript

1 Novela č. 4 rozpočtu pre r Schválený rozpočet pre r Upravený rozpočet po Novele č. 1 Upravený rozpočet po Novele č. 2 Upravený rozpočet po Novele č PRÍJMY a príjmové finančné operácie 1. x x Daň za uţívanie verejného priestranstva - jarmok RO x x Daň za uţívanie verejného priestranstva - jarmok x x Správne poplatky - stavebné konanie RO x x Prevod z rezervného fondu - infraštruktúra sídl. Ţitava x x Prevod z rezervného fondu - diagnost.technika Polik. Moravská x x Dividendy Dalkia Vráble a.s x x Prenájom - Archív vín x x Poplatky za ROEP x x Správne poplatky MsÚ x x Správne poplatky - výrub drevín x x Správne poplatky - matrika x x Poplatky - opatrovateľská sluţba x x Príjmy zo vstupného - kultúra x x Poplatky cintorínske x x Odvod z hazardných hier x x Príjem z predaja pozemkov pre bytovú výstavbu sídl. Ţitava x x Dotácia MK SR na zakúpenie kníh do ms.kniţnice x H x Dotácia NSK - Jazzfest x H x Dotácia NSK - Vinobranie x H x Dotácia NSK - Novoročný futbalový turnaj Strana 1

2 21. x H x Dotácia NSK - Vianočný futbalový turnaj x H x Dotácia NSK - Eat Some Dirt /bikros/ x H x Dotácia NSK - Mestská futbalová liga x H x Dotácia NSK - kniţná publikácia - Ľ.Didi x x Dotácia prenes.komp.- odchodné - ZŠ Záborského Príjmy a PFO novely spolu : EUR PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č EUR VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie Cyklistické preteky RO Futbalový turnaj Dyčka (sluţby) Futbal. turnaj Dyčka (materiál) Exekučné sluţby Spoločný staveb. úrad - mzdové výdavky /navýš.rozpočtu/ RO Archív vín - sluţby KD Dyčka - pranie obrusov KD Horný Ohaj - pranie obrusov Nájomné byty 18 bytová jednotka. - el. energia Poplatky - právne, súdne, notárske Bytový dom Lúky sluţby Bytový dom B6, B7 - tepelná energia Vybudovanie infraštruktúry - sídl. Ţitava (z rezerv. fondu) Vybudovanie infraštruktúry - sídl. Ţitava (z úveru) Projekt Modernizácia zdrav.str.-diagnost.technika (z vlastných pr.) Hasičská zbrojnica - údrţba RO Strana 2

3 PD - prípojka nn - Rekonštrukcia Polikl. Moravská RO Dekoračná umelecká plastika /vínny preš/ Chodník H.Ohaj - práce naviac Vybudovanie účelovej spevnenej plochy - areál ihrisko Dyčka Údrţba - budova MsÚ Javisko Park Ţitava - drevená podlaha Výstavba stanovíšťa pre kontajnery - sídl. Kaška 1ks Rekonštrukčné práce - Ţupný dom Chodník Štúrova ul Verej.obstarávanie - chodník Štúrova ul Rekonštrukcia komunikácií Rekonštrukcia komunikácií Projekt Zefektívnenie separ. zberu - propagácia /z vlastných prostr./ Výročie SNP - preprava k pomníku - Skýcov Zakúpenie kníh do mestskej kniţnice H Jazzfest H Vinobranie H Novoročný futbalový turnaj H Vianočný futbalový turnaj H Eat Some Dirt /bikros/ H Mestská futbalová liga H Kniţná publikácia - Róm Tardek a jeho osud ZŠ Dotácia prenes.komp.- odchodné - ZŠ Záborského Výdavky a VFO novely spolu : EUR VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č EUR Strana 3

4 ROZPOČTOVÉ PRESUNY bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: Sluţby CORA Geo Kancelárske stroje, prístroje, technika Soc.sluţby - starí občania - 1. raz. dávky soc. pomoci Soc.sluţby - starí občania - permanentky futbal Kancelárske stroje, prístroje, technika Pitná voda, potraviny Údrţba pieskovísk a detského zariadenia Dom smútku Dyčka - údrţba Cintorín Dyčka - ozvučenie Transfery - kultúra Transfer MPV - kultúr.podujatie na námestí /výročie/ Transfer - Puškár - Noisense Festival Transfer - Adoremus Transfery - spoločenské organizácie Transfer - Poľovnícke zdruţenie Dyčka Elektrická energia - B6, B Elektrická energia - byt Dyčka majer Elektrická energia - Kollárova Elektrická energia - Kostolná Správa - nájomné byty 18 b.j Plyn - Kollárova Poistenie environment. škody - ZŠ Záborského Sluţby - bytový dom Lúky 1129 /SVB/ Verej. obstarávanie na pistenie majetku Vodné, stočné - Kollárova Tepelná energia - nájomné byty B6, B MsP - čistenie uniforiem MsP - kancelárske potreby MsP - tlačivá Strana 4

5 MsP - cestovné MsP - odevy, obuv MsP - vybavenie interiéru MsP - údrţba špeciálneho náradia /zbrane/ MsP - strelecká inštruktáţ MsP - materiál MsP - údrţba kamerového systému Letné kino - prenájom techniky na premietanie Letné kino - občerstvenie Letné kino - prenájom filmových diel Letné kino - materiál Letné kino - sluţby Štadión - plyn Ţupný dom - vodné, stočné Športová hala T18 - plyn Štadión - elektrická energia Poliklinika Moravská - pracovné odevy Poliklinika Moravská - sluţby Poliklinika Moravská - čistiace potreby Poliklinika Moravská - vodné, stočné Poliklinika Moravská - elektrická energia Doprava - čistenie parkovísk od ropných látok Údrţba komunikácií Propagácia - Zberný dor Verejné obstarávanie Zberný dvor Verejné obstarávanie Poliklinika Výjazd z priem.parku Parkovisko sídl. Lúky - pri kotolni Rekonštrukčné práce - Ţupný dom Rozvody kúrenia - budova kina Protipovodňové opatrenia H.Ohaj, priem.park Vybudovanie infraštruktúry - sídl. Ţitava Strana 5

6 ROZPOČTOVÉ PRESUNY bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu /rozpočtové opatrenia primátora mesta/: Soc. sluţby - starí obč.- ek.oprávnené náklady v ZSS RO Lekárske posudky /pre účely poskyt. soc. sluţieb/ Vybavenie interiéru - kino RO Transfery - kultúra Kultúrne leto Jazzové dni Budova MsÚ - elektrická energia RO Budova MsÚ - elektrická energia - odber exteriér GP, posudky, územný plán RO Vybudovanie parkoviska pri KD Dyčka /z vlast.prostr./ Kino - údrţba RO Kino - prenájom filmových diel Kino - odmeny - výlep plagátov /Zmluva o vykon.činnosti/ Kino - odmeny - premietanie, pokladňa /DoPČ/ Slávik Slovenska ŠJ MŠ Lúky - materiál RO ŠJ MŠ Lúky - materiál - výpočtová technika MŠ Lúky - knihy, časopisy, noviny RO MŠ Lúky - tvorba a správa web stránky MŠ Lúky - benzín do kosačky MŠ Lúky - údrţba Údrţba telekomunikačnej techniky - telefón. ústredňa RO Údrţba signálno-bezpečnostnej techniky Vplyv rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Strana 6

7 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Mzdové výdavky - MsÚ SOÚ - mzdové výdavky /z dotácie/ H 4.3. SOÚ - mzdové výdavky /z dotácií-presun z člen.obcí/ SOÚ - mzdové výdavky /z členských príspevkov/ SOÚ - odmeny Starobné poistenie - MsÚ SOÚ - VŠZP /z dotácie/ SOÚ - Nemocenské poistenie /z dotácie/ SOÚ - Starobné poistenie /z dotácie/ SOÚ - Invalidné poistenie /z dotácie/ SOÚ - Úrazové poistenie /z dotácie/ SOÚ - Poistenie v nezamestnanosti /z dotácie/ SOÚ - Poistenie do rezervného fondu /z dotácie/ H 4.3. SOÚ - VšZP /z dotácií obcí/ H 4.3. SOÚ - Nemocenské poistenie H 4.3. SOÚ - Starobné poistenie H 4.3. SOÚ - Invalidné poistenie H 4.3. SOÚ - Úrazové poistenie H 4.3. SOÚ - Poistenie v nezam H 4.3. SOÚ - Poistenie do rezervného fondu /dotácia/ SOÚ - VŠZP /z členských príspevkov/ SOÚ - Nemocenské poistenie SOÚ - Starobné poistenie SOÚ - Invalidné poistenie SOÚ - Úrazové poistenie SOÚ - Poistenie v nezam SOÚ - Poistenie do rezervného fondu SOÚ - doplnkové dôchodkové poistenie SOÚ - tepelná energia SOÚ - elektrická energia Strana 7

8 SOÚ - vodné, stočné, zráţková voda SOÚ - mzdové výdavky - upratovanie, správca budovy SOÚ - cestovné SOÚ - pohonné hmoty SOÚ - telefónne poplatky /z dotácie/ SOÚ - telefónne poplatky H 4.3. SOÚ - poštovné /z dotácií obcí/ SOÚ - poštovné /z členských príspevkov/ SOÚ - materiál /z dotácie/ SOÚ - materiál SOÚ - odborné publikácie, stav.zákon /z dotácie/ SOÚ - knihy SOÚ - údrţba výpoč.techniky SOÚ - údrţba výpočtovej techniky SOÚ - školenia /z dotácie/ SOÚ - školenia SOÚ - vybavenie interiéru SOÚ - náhrady platu do 10 dní - PN Strana 8

9 ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU: č. FK EK č. akcie zdroj názov položky Kód programovej štruktúry pred úpravou Kód programovej štruktúry po úprave Knihy, časopisy, noviny Odmena skladníka CO /z prostr. ŠR/ Príspevok mesta na výdavky na verejnú dopravu Špeciálno-pedagogické poradenstvo /LOGOMI s.r.o./ ZŠ Levická - výsadba a údrţba zelene v areáli Pamiatková starostlivosť - údrţba zvonkohry Poliklinika Moravská - sluţby Vepos Údrţba výpočtovej techniky /dodávateľsky/