MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

Transkript

1 MĚSTO KLOBOUKY U BRNA Se sídlem : Městský úřad Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, Klobouky u Brna 2012 ROZPOČET MĚSTA KLOBOUKY U BRNA Schválený ZM dne Předkládá : Ing. Zdeněk Lobpreis Zpracováno dne :

2 Město Klobouky u Brna Návrh rozpočtu na rok 2012 SÚ AÚ pol. ÚZ Text v Kč R o z p o č e t N á v r h Rozpočet Změna schválený po změnách změny po změně rozpočtu č. 0-0 č. 1 č. 0 č. PŘÍJMY: daň z příjmů FO ze záv.činnosti daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů FO vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty poplatky za znečišťování ovzduší poplatky za uložení odpadů od skládky za odnětí půdy ze ZPF poplatek za likvidaci komun.odpadů poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku z provoz.loterií správní poplatky daň z nemovitostí FRB-spl.půjč.na opr.byt.fondu od obyv Neinvestič.přij.transfery zesr z VPS-sčítání LDB Neinv.přij.trans.z všeob.pok.spr.-volby Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV Neinvestič.přij.transfery ze SR-ÚP Neinvestič.přij.transfer ze SR OP LZZ-pečovatelka Neinvestič.přij.transfer z EU OP LZZ-pečovatelka ORG702 Neinvestič.přij.transfer od Obce Boleradice ORG703 Neinvestič.přij.transfer od Obce Borkovany ORG706 Neinvestič.přij.transfer od Obce Brumovice ORG723 Neinvestič.přij.transfer od Obce Kašnice ORG728 Neinvestič.přij.transfer od Obce Krumvíř ORG737 Neinvestič.přij.transfer od Obce Morkůvky 2

3 ORG763 Neinvestič.přij.transfer od Obce Vel.Hostěrádky ÚZ00232 neinvestič.přij.transf.od JMKna úroky úvěrů(čov,stko) ÚZ00233 neinvestič.přij.transf.od JMK-studie úpravy potoka ÚZ00311 neinvestič.přij.transfer od JMK pro ZŠ neinvestič.přij.transf.od JMK pro MěSOŠ ze SR neinvestič.přij.transf.od JMK pro MěSOŠ z ESF ÚZ00551 neinv.přij.transf.od JMK na ZJ SDH ÚZ14004 neinv.přij.transf.od JMK na ZJ SDH ÚZ17928 investič.přij.transf. od MMR na Dět.hřiště převody z rozpočt.účtů do soc.fondu příjmy z pronájmů pozemků př.z úhr.dobýv.prostoru př.neinvestiční dar z Nadace Partnerství př.z úroků-prodej části vodovodu obci V.Host př.z prodeje části vodovodu obci V.Host příjmy knihovny příjmy muzea příjmy z prohlídky Větrného mlýna příjmy rozhlasu a KTV příjmy z pronájmu KTV příjmy za Zpravodaj VM příjmy za kulturní akce př.z pronájmu sokolovny př.z pronájmu movitých věcí př.neinvestič.dary př.z pronájmu bytů př.náhrady za energie v b.j př.z pronájmu nebyt.prostor př. náhrady za otop nebyt.prostor př.z úroků z půjč.frb př.náhrady-přepl.elektř.za min.rok příjmy za pronájem hrobů př. za zřízení věc.břemene př.nekapitálové příspěvky a náhrady ----

4 př.z prodeje pozemků př.za vytříděný odpad od EKO KOM př.sankční platby-ochrana život.prostředí příjmy za pečovatelskou službu př.z pronájmu bytů v DPS př.sankční platby (KPPP,měst.policie) př.náhrada nákladů řízení KPPP příjmy místní správy př.nekapitál.příspěvky a náhrady ostat. př.(od obcí na žáky,kppp,hasiče) ostat.př.(ze SR- na školství) ostat.př.(ze SR - na žáky) př. z úroků z finanč.operací př. z úroků z fin.operací FRB PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE: Deratizace xxxx Ostatní zemědělská činnost neinvestiční transfer včelařům xxxx vnitřní obchod-jarmarky ostatní služby xxxx cestovní ruch-mapy,inf.tabule,prezentace služby xxxx silnice a dopravní značení nákup materiálu aktualizace pasportu doprav.značení údržba silnic a dopravního značení vypracování pasportu doprav.značení,

5 5 chodníků a komunikací celkem xxxx chodníky,odstavné plochy,parkoviště opravy chodníků -splátky opr.chodníků-úroky celkem xxxx Dopravní obslužnost výdaje na doprav.územní obslužnost celkem xxxx Odvádění a čištění odpadních vod úroky úvěrů na ČOV ÚZ232-úroky hrazené z neinvest.transf.z JMK studie kanalizace a čistírny odpad.vod Bohumilice xxxx předškolní zařízení MŠ neinvestiční příspěvek xxxx základní školy energetický audit PD na zateplení budovy neinvestiční příspěvek xxxx Měst.víceleté gymnázium neinvestiční příspěvek xxxx Střední odborná škola neinvestiční příspěvek neinvestič.dotace z JMK ze SR neinvestič.dotace z JMK z ESF xxxx kino plyn

6 elektřina celkem xxxx knihovna platy OOV-Bohumilice soc.pojiš zdr.pojiš knihy-tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu elektřina(vč.bohumilic) služby školení nákup služeb opravy a udržování cestovné pohoštění dětí drobné věcné dárky soutěžícím člen.příspěvek celkem xxxx muzeum platy OOV průvodce, OOV uklizečka soc.pojištění zdr.pojištění nákup materiálu, úklid.prostředků elektřina nákup služeb,restaurování předmětů opravy a udržování ostat.neinvestič.transfer-člen.přísp celkem xxxx kroniky a dět.folklórní slavnosti OOV kronikářkám nákup mater.na dět.folk.slavnosti nákup služeb na dět.folk.slavnosti

7 pohoštění dět.fol.slavností věcné dary-balíčky-dět.folkl.slavností xxxx Památka Větrný mlýn OOV-průvodci pojištění památky celkem xxxx Činnost registrovaných církví neinvest.transfer církvi evangalické investiční transfer celkem xxxx rozhlas a televize OOV dohoda soc.pojištění zdr.pojištění nákup materiálu elektřina nájemné Sokolu služby opravy a udržování poplatky OSA Celkem xxxx vydávání Zpravodaje VM OOV dohoda služby finanč.dary redakční radě za min.obd xxxx K u l t u r a platy (KIC) soc.pojiš.org. (KIC) zdrav.pojiš.org. (KIC) nákup materiálu

8 plyn sokolovna-pouze temperování elektřina (sokolovna a KIC) služby telekomunikací v KIC služby statika sokolovna ostatní služby vč.hudby opravy a udržování(sokolovna a KIC) pohoštění poplatky OSA věcné dary poplatek obci (za povolení tomboly) dary obyvatelstvu-finanční přístavba sokolovny celkem xxxx tělovýchovná činnost neinvestiční transfer pro TJ SOKOL xxxx využití volného času dětí a mládeže zprostředkování získání dotace tvorba ledu na hřišti neinvest.transf. skautskému oddílu Dětské hřiště hrazené z vlast.prostředků ÚZ Dět. hřiště hrazené z investič.dot. z MMR xxxx bytové hospodářství studená voda elektrická energie ostatní služby-kominické práce opravy a udržování celkem xxxx nebytové hospodářství ostatní služby kominické práce oprava a udržování

9 celkem xxxx FRB-ostat.rozvoj byt.hospodářství neinvest.půjčky obyvatelstvu na opr.bydlení nerozepsaná rezerva xxxx veřejné osvětlení elektřina Klobouky,Martinice,Bohumilice PD na přeložku VO ul.nádražní opravy,údržba Celkem xxxx pohřebnictví platy soc.pojiš zdr.pojiš nákup písku a ostat.mater.na opravy oprava a udržování celkem xxxx Územní plánování územ.plán hrazený z vlast.prostředků ÚZ územ.plán hrazený ze SR-MMR ÚZ územ.plán hrazený z EU xxxx komunální služby platy vč.vpp hraz.z vlast.prostředků platy na VPP hrazené z ÚP dohody na VPP hraz.z rozpočtu města soc.pojiš zdr.pojiš ochranné pomůcky dle vnitř.směrnice lékárnička-doplnění zdravot.mat

10 DHDM nákup materiálu na opravy po města plyn- kotelna elektřina PHM do multikáry a sekačky služby za bankomat (za neuskuteč.transakce) nájemné notáři,znalci,energet.audity,studie,poradci ostat.služby opravy a udržování dodavatelsky ORG 807- neinvest.transfer Mikroregionu Hustopečsko platby daní a poplatků platby daní a poplatků krajům,obcím nerozepsaná rezerva úprava náměstí a zámec.nádvoří pořízení pozemků celkem xxxx Sběr a svoz nebezpečných odpadů ostatní služby xxxx Sběr a svoz komunálních odpadů ostatní služby xxxx sběr vytříděných odpadů ostatní služby-provoz sběrného dvora xxxx využití a zneškodnění komunál.odpadů úroky úvěru na rozšíření skládky ÚZ úroky úvěru hrazené z dotace z JMK rozšíř.skládky-geom.plán pro kolaudaci ---

11 xxxx Protipovodňová opatření studie proveditelnosti Kloboucký potok xxxx Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně pohonné hmoty - sekačky a multikára nákup služeb vč.prořezu stromů údržba a oprava multikáry a sekaček celkem xxxx pečovatelská služba vč. DPS platy platy hraz.ze SR OP LZZ platy hraz.z EU OP LZZ soc.pojištění soc.poj.hraz.ze SR OP LZZ soc.poj.hraz.z EU OP LZZ zdr.pojištění lékárnička vč. vybavení prádlo, oděv, obuv DDHM nákup materiálu úroky úvěru na výst.dps studená voda plyn elektřina PHM do travní sekačky telekomunikace vč.internetu ostatní služby,revize opravy a udržování v DPS náhrady mezd v době nemoci z rozpočtu celkem xxxx Ochrana obyvatelstva-účelová rezerva k řešení krizových situací dle 25 zákona 118/2011 Sb nespecifikovaná rezerva xxxx bezpečnost a veřejný pořádek

12 platy soc.pojištění zdr.pojištění oděv,obuv tisk nákup materiálu telekomunikace školení platby daní a poplatků krajům,obcím celkem xxxx sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH ostatní platy - refundace mezd ÚZ14004-refundace mezd hraz. z dotace JMK ochranné pomůcky ÚZ14004-ochran.pom.hrazené z dot.jmk lékárnička vč.vybavení DDHM ÚZ00551-DDHM hrazené z dotace z JMK nákup materiálu plyn elektřina pohonné hmoty ÚZ14004-PHM hraz.z dot JMK pojištění školení ÚZ14004-školení hraz. z dot.z JMK zdravotní prohlídky,revize,stk opravy a udržování neinvestiční transfer SDH platby daní a poplatků (profesní způsobilost) celkem

13 xxxx ostatní záležitosti požární ochrany služby v oblasti BPPO vč.revize HP xxxx zastupitelstvo obce OOV-komise odměny čl.zastupitelstev soc.pojištění zdr.pojištění PHM do služeb.auta telekomunikace ostatní služby opravy a údržba služeb.auta pohoštění, občerstvení poplatky, dálniční známka celkem xxxxúz98193volby do zastupitelstev ÚSC OOV na volby do kraj.zastup zdravot.pojiš. čl.voleb.komisí materiál služby pošt ostatní služby občerstvení celkem xxxx místní správa platy všech pracovníků OOV-dohoda (pro územ.plán) soc.pojištění zdr.pojištění zák.pojiš.odp.org.za prac.úrazy prádlo,oděv,obuv dle směrnice lékárničky vč. vybavení tisk-sb.zákonů,publikace,noviny)

14 drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu el.energie pohonné hmoty do služeb.auta poštovné telekomunikace služby peněž.ústavů a zák.pojiš.auta pronájem kopírky studie,právní služby školení ostatní služby,revize opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění transfer nezisk.organizacím (SMO,STMÚ) daně a poplatky stát.rozpočtům platby daní a poplatků krajům,obcím výpočetní technika celkem xxxx výdaje soc.fondu ostatní služby rezerva celkem xxxx výdaje z finanč.operací ZBÚ za vedení účtu celkem xxxx výdaje z finanč.operací fondů bankov.poplatky (FRB,soc.fond) xxxx pojištění města pojištění města

15 xxxx převody vlastním fondům 5342 tvorba soc.fondu xxxx výdaje finanč.vypořádání min.let vrác.nevyčerp.účel.prostředků -SOCdávky vrác.nevyčerp.účel.prostředků-sčítání LDB ---. celkem VÝDAJE CELKEM: Příjmy celkem: Výdaje celkem: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ : FINANCOVÁNÍ: splátky dlouhodobých půjček zapojení zůstatku ZBÚ k zapojení zůstatku soc.fondu k zapojení zůstatku FRB k FINANCOVÁNÍ CELKEM Zpracoval: Věra Osolsobě Datum: 8. listopadu 2011 Předkládá: Ing. Zdeněk Lobpreis Schváleno v zastupitelstvu obce dne: Číslo usnesení : 6/11/9ZM Podpis starosty: Ing. Zdeněk Lobpreis v.r. Vyvěšeno na úřední desce dne: Svěšeno z úřední desky dne:

16 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Svěšeno z elektronické úřední desky dne: