Rozpočt Obce Markušovce na roky VÝDAVKY

Transkript

1 Rozpočt Obce Markušovce na roky VÝDAVKY VÝDAVKY po 1. 1 Bežné výdavky Výdavky verejnej správy , , , , Mzda (matrika 20 %) , , ,00 4 Odvody do poisťovní (OcU+posl.+DoVP) Príspevok do doplnkových poistení , , , , , Cestovné, ubytovanie, stravné 272, , , El. energia OcÚ, KD, garáž 5 500, , , Plyn OcÚ, KD, garáž 9 000, , Poštovné 4 763, , , Telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra internet 300, ,00 300,00 300, ,00 600, Interiérové vybavenie: 1 225, , , Výpočtová technika 842, , , Telekomunikačná technika 58, , , Prevádzkové stroje, prístroje 310,38 800,00 800, Kancelárske potreby: 2 500, , materiál, náhr. diely, prac , , sadenice, kvety, výzdoba 4 148,59 300,00 300, orientačné, supisné čísla 50,00 50, ostatný drobný materiál 300,00 300,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 1

2 po Knihy, časopisy, noviny 361,05 250,00 250, Pracovné odevy, obuv 0,00 200,00 200, Softvér 0,00 500,00 500, Palivo ako zdroj energie-dielňa (buldozer, generátor, centrála, 3 406, , , vib.doska) Reprezentačné 1 302, , , Reprezentačné poslanci 276,65 400,00 400,00 30 PHM osobné a nákladné auta 3 793, , , Mazivá, oleje, kvapaliny 400,00 400,00 Servis, údržba, opravy a výdavky Poistenie: povinné zmluvné, 34 havarijné, úrazové poistenie 6 093, , , Karty, známky, poplatky 350,00 400,00 400, Údržba počítačovej siete 1 500, , Údržba prevádzkov. strojov 1 500, , Údržba budov - objektov OCÚ , , , Údržba Softvéru Dataland 4 964, , ,00 Údržba Softvéru Human klasik (mzd.program) 173,27 200,00 200,00 41 Prenájom pozemku SL.PF 7,27 10,00 10, Prenájom pozemku Urbariát 1 394, , ,20 43 Prenájom pozemku cintorín 82,93 498,00 498, Prenájom kopírky 1 095, , , Školenie pracovníkov OcÚ 1 152, , , Konkurzy a súťaže (spracovanie súť. podkladov) 1 024, , , , , , Propagácia, reklama a inzercia 476,20 500,00 500, OcÚ Informačné tabule 0, , ,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 2

3 49 VÝDAVKY Rozmnožovacie a planografické práce po 1. 0,00 0, Archivácia ob. dokumentácie 510, , ,00 51 Revízie budov a zariadení 3 000, ,00 52 Ostatné služby 400,00 400,00 53 Ústavný súd trovy konania 296,44 0,00 0,00 54 Advokátske, právne služby 5 311, , ,00 55 Výkony IT (technológia) 2 117, , ,00 56 Služby externého manažmentu 300, , , Účtovnícke služby 0, , ,00 58 Komunitný plán Obce Markušovce 800,00 0,00 0,00 59 Plán rozvoja obce 800,00 0,00 0,00 60 BP na ochranu os. Údajov 186,00 0,00 0, Lekárske prehliadky 86,00 100,00 100, Nemajetková ujma rezerva firma FORMAT ,66 0,00 0, Koncesionársky poplatok 297,28 500,00 500, Stravovanie , , , Poistné budov, zariadení 1 732, , , Povinný prídel do SF 1 244, , , Vrátenie príjmov z minulých rok. 0,00 0, Kolkové známky 140,00 0,00 0, Odmeny poslancom OZ 5 669, , , Odmeny na dohodu pre obec 0, , , Pokuty a penále 0,00 0, Príspevky podľa VZN č. 5 až , , , Finančný príspevok: VZN čl , , Na členské príspevky 2 497,64 950,00 950,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 3

4 po , , Odchodné , , Humanitna pomoc 2 400,00 0,00 0, Deratizácia Jareček 0,00 0, Voľby 1 644, , , CO Odmena skladníka, voj. hroby 274,25 180,00 180, ZS (vrátenie transferu) 7 372,61 0,00 0, Preddavky 5 100,00 0,00 0, Pokuta 0,00 0, , , Poznámky k návrhu rozpočtu Poznámky k plneniu rozpočtu Údržba prevádzkových strojov: r. - kotolňa OcU Konkurzy a súťaže (spracovanie súťažných podkladov) Pre r. boli spracované súťažné podklade: Deratizácia, Šatne TJ, PZ Príspevky podľa VZN: V r. Finančné prostriedky boli poskytnuté: FO SLOVAN, DHZ Markušovce, Časopis Pokoj a Dobro, erko, Múzeum SPIŠA, OZ MUSICA NOBILIS Na členské príspevky: v r. RVC, MILOJ SPIŠ, OOVR SPIŠ Telekomunikačné služby: pevná linka, mobil, SMS - pre občanov Interiérové vybavenie: OcÚ, KD - žalúzie, stôl, stoličky, kuchynský riad, DS - regály pre archív, Lavice + stoly na akcie organizované obcou Telekomunikačná technika: rozšírenie tel. ústredni, mix LANEY CD 100, reproduktory, bezdrôtové mikrofóny, ostatné Kancelárske potreby: kancelársky papier, toner, tlačíva, čistiace a hygien. dezinfekčné prostriedky Palivo ako zdroj energie - dielňa (buldozér, generátor, centrála, vibračná doska) Údržba budov - OcÚ ,00, PO ,00 Ostatné služby: čistenie a pranie, poplatky za stravovanie kupóny, zhotovenie kľúčov a pod. Služby externého manažmentu: na spracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z EU a ostatné práce súvisiace s touto žiadosťou napr. zámery Finančný príspevok: do roku sa sledoval na funkčnej klasifikácie: Ostatné kultúrne služby, pod položkou (Markušovčan, Zdravotne postihnutí, Jednota dôchodcov a pod.) Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 4

5 po Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 5

6 po Finančná a rozpočtová oblasť , ,00 0, , Hlavný kontrolór - mzdy 6 525, , , Odvody do poisťovní 1 956, , , Školenie 0,00 0,00 0, Audítorské služby 5 000, , Poplatky banke VÚB, Dexia, OTP 900,00 900, Prídel do SF 4 888,36 77,00 77, Zrážková daň VUB, PRIMA, OTP 400,00 400, Združenie hl. kontrolórov čl pr. 30,00 30, MATRIKA + REGOB , ,70 0, , Mzdy M-50%, 3 224,00 0,00 0, Odvody 1 131,08 0,00 0, Mzdy M-50%, R-30% 6 448, , , Odvody 2 262, , , Poštovné a telekom. služby 203,55 20,00 20, Kancelárske potreby: kan.papir, toner, tlačíva Kancelárske potreby: kan.papir, toner, tlačíva 0,00 200,00 200,00 52,77 150,00 150, Školenie 132,00 100,00 100, Prídel do SF 9,12 66,00 66, REGOB ,00 0, , Mzdy 30 % Odvody do poisťovní Mzdy Odvody Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 6

7 VÝDAVKY Poštové a telekomunikačné služby po Kancelárske potreby Prídel do SF Transakcie verejného dlhu 5 417, ,00 0, Splácanie úrokov z úveru ŠFRB 5 417, , , Požiarna ochrana 5 224, ,00 0, , El. energia 300, , , Plyn 700, , , Materiál 172,17 200,00 200, Materiál 0,00 500,00 500, Špeciálny materiál PO 89,52 0,00 0, Špeciálny materiál PO 1 975, , , Pracovné odevy, obuv 0,00 0,00 0, PHM AVIA, IVECO, motorka 5 250,00 345,82 500,00 500, Servis a údržba 281,69 200,00 200, Servis,údržba mot.voz. 0,00 500,00 500, Poistenie vozidiel 107,10 200,00 200, Údržba budov a zariadení 100,00 100, Preteky, súťaže 139,58 200,00 200, Všeobené služby:rev.has.p 513,12 100,00 100, Špeciálne služby 600,00 300,00 300, Úrazové poistenie 0,00 100,00 100, Stavebný úrad, životné prostredie , ,40 0, , Mzdy SÚ + ŽP 8 932, , , Odvody do poisťovní 3 132, , , Mzdy SÚ + ŽP 0, , , Odvody do poisťovní 0, , ,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 7

8 po Poštovné a telekomunikačné 1 040,00 750,00 750, Špeciálne služby 0,00 0,00 0, Prídel do SF 10,81 72,00 72, Cestná doprava 1 842, ,00 0, , Materiál 1 262, , , Palivo 0,00 0,00 0, Údržba miestnej komunikácie +výmena DZ 580, , , Nakladanie s odpadmi , , , , Nájomné odpadových nádob 5 240, , , Odvoz a likvidácia KO , , , Poplatky 4 934, , , Príspevok SEZO 33,00 66, , , Likvidácia čiernej skládky 0,00 0,00 0, Nakladanie s odpadovými vodami , ,00 0, , Mzdy 5 526, , , Odvody do poisťovní 1 933, , , Energia , , , Materiál (čistiace prostriedky, materiál na údržbu a pod.) 1 032, , , Údržba prev. strojov 4 149, , , Údržba ČOV Jareček strecha, oplotenie 0, , , Servisné služby 0,00 0,00 0, Špeciálne služby Železnice 3 110,40 0,00 0, ČOV rozbor odpadovej vody 0, , , Poplatky 407,81 100,00 100, Prídel do SF 23,59 62,00 62,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 8

9 po Verejná zeleň 6 822, ,00 0, , Materiál (lanka a pod.) 68, Palivo na verejnú zeleň 185 (kosačky, malotraktor) Servis kosačiek 630, Všeobecné služby - deratizácia , Mzdy + odvody , , Spoluúčasť obce 0,00 0, Materiál (+odevy) na MOS 0,00 0, Poštovné a telekomunikačné služby 0,00 0, Stravovanie 0,00 0, Mzdy ,59 0,00 0, Odvody 7 496,17 0,00 0, Materiál 8 866,92 0,00 0, Pracovné odevy, obuv 2 241,84 0,00 0, Úrazové poistenie 823,37 0,00 0, Povinný prídel SF 17,77 0,00 0, Mzdy + odvody 0,00 0, , , Príspevok na mentorovanie 0,00 0, , , Náklady súvisiace s 611 menorovaním zapracovaním a 0,00 0,00 838,46 838, Zásobovanie vodou 8 190, ,50 0, , Mzdy 1 374, , , Odvody do poisťovní 481,60 489,30 489, Energia 336,00 500,00 500, Materiál 2 256, , , MOS a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti Nájom pozemku VODOJEMY , , , ,38 0,00 33,20 33,20 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 9

10 po Revízie budov a zariadení 600,00 600, Rozbor vody 949, , , Poplatky - odber podz.vody 2 792,26 0,00 0, Poznámky k návrhu rozpočtu Verejné osvetlenie 7 810, , , Energia 6 668, , , Materiál 986, , , Údržba VO 156,00 300,00 300, Správa bytov 8 671, , , Energia 1 721, , , Materiál 68,71 100,00 100, Údržba bytovky Školská 6 881, , , Materiál: dezinfekčné prostriedky, náhradné diely, regulátory a pod. Údržba bytovky Jareček (okná) 0, , ,00 Poznámky k plneniu rozpočtu Údržba bytoviek Školská: v roku práce boli zrealizované 12x loggie + dlažba, 6x prístreška Zdravotné stredisko 6 216, ,00 0, , Energia el. energia 750,00 750, , plyn 5 000, , Materiál 108,00 200,00 200, Údržba prevádz. strojov 0,00 0, Údržba budovy, objektov 1 500, , Všeobecné služby 0,00 0, Štúdia, posudky 200,00 300,00 300, Poistenie budovy, prístrojov 124,35 150,00 150, Vrátenie príjmu z min. rokov 222,68 0,00 0,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 10

11 po Rekreačné a športové služby 4 581, ,00 0, , FO Slovan 3 474,20 0,00 0, El. energia 0, , , Športové akcie (mimo VZN) 1 106, , , Športové akcie : v roku v našej obci sa uskutočnili: volejbalový turnaj, Jánske ohne, nohejbal a ostatné športové akcie Ostatné kultúrne služby 5 175, ,00 0, , Všeobecný materiál 0,00 0,00 0, Ostatné kultúrne akcie 5 175, , , Poznámky k plneniu rozpočtu FO Slovan: v roku finančné prostriedky sa použili na interierové vybavenie šatní Poznámky k plneniu rozpočtu Ostatné kultúrne akcie: v roku boli kultúrne akcie podporované obcou: Súbor Markušovčan, Zdravotne postihnutí, Jednota Dôchodcov - akcie organizované a podporavoné obcou: v roku boli: Úcta k starším a Vianočný koncert Poznámky k návrhu rozpočtu Akcie organizované obcou: kultúrne podujatie, úcta k starším Vysielacie a vydavateľské služby 0,00 500,00 0,00 500, Údržba miestneho rozhlasu a ústredne 0,00 500,00 500, Náboženské a iné spoločenské služby 1 429, ,00 0, , Dom smútku - el. energia 700,00 700, , Dom smútku - plyn 700,00 700, Materiál na údržbu cintorína ,03 300,00 300, Údržba chladiarenského boxu 0,00 300,00 300, Údržba budovy DS 0,00 300,00 300,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 11

12 po Služby 0,00 400,00 400,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 12

13 po Opatrovateľská služba 1 121, ,00 0, , Príspevok Závadzký 800,00 800, Príspevok Katolíckej charite 1 121, , , Ďalšie dávky sociálneho , ,00 0, ,00 zabezpečenia Mzdy 976, , , Odvody do poisťovní 324,27 150,00 150, Povinný prídel do SF 15,00 15, Osobitný príjemca , , , Vrátky 0,00 0,00 0, Ďalšie sociálne služby , ,00 0, , Náhrady/hmotná núdza ŠpZŠ (školské potreby) 3 784, , , Náhrady/hmotná núdza ŠpZŠ (obedové balíčky) , , , Transakcie verejného dlhu , ,00 0, , Splácanie úveru pr ŚFRB 3x8 b.j , , , Finančná zabezpeka 4 137, , , Bežné výdavky s p o l u Finančné operácie Splácanie domácej istiny z úveru Jareček , , , , , , , , , ,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 13

14 po ALBUILD rekonštrukcia ZŠ Markušovce 0,00 0,00 0, IGLASS hokejové ihrisko 0,00 0,00 0, Nákup vyklápacieho vozidla 0,00 0,00 0, Obnova kúrie ul. Michalská 49 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia mosta 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia obecného rozhlasu 0,00 0,00 0, Revitalizácia centrálnej zóny 0,00 0,00 0, Modernizácia KD 0,00 0,00 0, Nákup pozemkov 1 346, , , Zabezpečovací systém 0, , , Malotraktor - kosačka 2 550,00 0,00 0,00 Príprava a projektová dokumentácia 1 734,00 0,00 0,00 PD rozšírenie kanalizácie a vodovodu 400,00 0,00 0,00 41 Realizácia nových stavieb 716 /KD - kuchyňa/ 0,00 0,00 0, Kapitálové výdavky 305 Rozšírenie kanalizácie ,00 0, ul. Komenského Detské ihrisko pri MŠ 0,00 0,00 0, Slovan FO Markušovce , , , Realizácia nových stavieb autobusové zástavky , ,00 0, ,05 0, ,00 0,00 0,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 14

15 po Verejné priestranstvo revitalizácia 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia stavby BOCIAN 750,00 0,00 0, Rekonštrukcia a modernizácia DS 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia stavby OŠUSTOVEC 400,00 0,00 0, KD zábradlie, schody 3 467,88 0,00 0, KD - chodník 7 761,68 0,00 0, Územný plán 0, , , PD na Hokejové ihrisko 0,00 700,00 700, PD VK a VV VK Za tehelňou VK Sv.J.Nepomuského 0, , VV Štofan VV Hamrisko Sv.J.Nepom PD zberač k ČS Jareček 0,00 200,00 200, PD Komunitné centrum 0, , , PD - Škôlka 0, , , PD Rekonštrukcia chodníka (Michalská, Sv.J. Nepomuckého) Múzeum - prístupová komunikácia realizácia lm2/75 0, , ,00 0,00 0,00 0, Chodník na cintoríne II. et. 0,00 0,00 0, PD Múzeum prístupová 0, ,00 Dočasné prekrytie kúrie Bocian 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 15

16 po Dočasné prekrytie kúrie Ošust 0,00 0,00 0, Hokejové ihrisko (dokončenie) 0, , , Schody ku kostolu a chodníky 0, , , Verejné osvetlenie schodov ku kostolu Detské ihrisko pri MŠ Markušovce 0, , ,00 0,00 0,00 0, Multifunkčné ihrisko - Jareček 0, , , Výstavba MŠ v obci Markušovce Výstavba MŠ v obci Markušovce 5% spoluúčasť Výstavba KC v obci Markušovce Výstavba KC v obci Markušovce - 5 % spoluúčasť 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Poznámka: ĆOV a KANALIZÁCIA Markušovce - III. Etapa % spoluúčasť sa použije len pri poskytnutí NFP na MŠ, KC 353 0,00 0,00 0,00 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 16

17 po Výdavky bežné ZŠ s MŠ prenesené kompetencie , , , ,00 nenormatívne 359 Výdavky bežné ZŠ s MŠ prenesené komp. odchodné 2 658,00 0,00 0,00 0, Výdavky bežné MŠ vzdelávanie 0, ,00 0, , ZŠ s MŠ originálne kompetencie , ,00 0, , Výdavky bežné ZŠ s MŠ - z r ,12 0,00 0,00 0, ZŠ s MŚ poplatky , ,00 0, ,00 Výdavky bežné ZŠ s MŠ školské pomôcky, , ,00 0, ,00 strava Kapitálové výdavky ,80 0,00 0,00 0, ZŠ s MŠ Výdavky spolu , , , , Výdavky bežné ZŠ s MŠ prenesené kompetencie - normatívne , , , , Výdavky bežné , , , , Výdavky kapitálové , ,00 0, , Výdavky ZŠ s MŠ spolu , , , , Finančné operácie , ,00 0, , VÝDAVKY Obecný celok spolu v EUR , , , ,18 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky VÝDAVKY Strana 17