bude schváleno 12.02.14 2013 2014 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 14 Kč Kč text 2 020 000,0 3 520 000,0 daň z příjmu závislá činnost 935 000,0 1 210 000,0 DPFO ze OSVČ 1110 + 100 2 725 000,0 3 470 000,0 DPPO 275 000,0 360 000,0 DPFO z kapitálových výnosů 5 606 000,0 7 530 000,0 podíl na DPH 25 000,0 25 000,0 správní poplatek 25 000,0 25 000,0 poplatek ze psů 20 000,0 17 000,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama 30 000,0 30 000,0 poplatek z ubytovací kapacity 1 130 000,0 1 090 000,0 daň z nemovitostí 5 000,0 1 000,0 místní poplatek z VHP 40 000,0 75 000,0 odvod z loterií a jiných her mimo VHP 280 000,0 295 000,0 odvod z VHP 520 000,0 519 000,0 dotace ze st.rozp. stát.správu - - dotace les 4 884 000,0 54 000,0 162 000,0 3x volby - - převody do sociálního fondu 1 050 000,0 1 020 000,0 provoz ČOV od SVK 662 + 265 odpisy + 75 za m3, stočné ne 15 000,0 15 000,0 pronájem rybníku Hluboček 501 000,0 481 000,0 z dotací pro spolky 271 + za TV ZŠ 210 za pronájem haly 2 000,0 10 000,0 les 17 000,0 25 000,0 zpravodaj 250 000,0 250 000,0 nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie 320 000,0 320 000,0 příjmy z pronájmu BDSP + BDMH 150 000,0 250 000,0 příjmy z pronájmu hala bez spolků a bez TV ZŠ 190 000,0 145 000,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko 1 000,0 1 000,0 příjmy z kina 15 000,0 15 000,0 příjmy z kurtů text 115 000,0 90 000,0 nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska 720 000,0 600 000,0 platba daně +/- za obec 30 000,0 30 000,0 poplatek z hrobů 180 000,0 150 000,0 příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, skládka, kompostoviště,.. 650 000,0 660 000,0 příjmy za odvoz TDO tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 1 z 10
52 000,0 88 000,0 příjmy z pronájmu zámku spolky - - dotace na mzdy VPP z úřadu práce - bude známo až v 03/2014 a později 50 000,0 53 000,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů 158 000,0 200 000,0 pronájem pozemků včetně zemědělských 10 000,0 10 000,0 pronájem majetku zámek po DPK moc poníženo 45 000,0 100 000,0 nahodilé příjmy z obecního majetku, pronájem sklad, RD,... 40 000,0 50 000,0 dividendy 2 695 000,0 Revitalizace centra ROP 70% z 3,85 45 000,0 70 000,0 úroky z hlavního účtu 20 + z J&T 50 70 000,0 příspěvek Kony na chodník při celk.200 214 000,0 1 000,0 vyúčtování Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú? - rezerva 1 000,0 1 000,0 vratky DPH? - rezerva 5 610 000,0 9 435 000,0 zůstatek roku 2013-9.434.879,34 29 005 000,0 35 164 000,0 C E L K E M PŘÍJMY V Ý D A J E R O Z P O Č E T 2 0 14 PD + studie ZTV U Remíze 160.000 100 000,0 120 000,0 obecní dotace na rekonstrukci RD občanům 1 000 000,0 1 000 000,0 výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část 210 000,0 rybník PD + žádost EU I. díl 30 000,0 280 000,0 Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV, st.povolení, 30, vynětí 250-100 000,0 stabilizace potoku koliba-most u pálenice 171 000,0 171 000,0 školní družina 570.000, dotace 70% 20 000,0 20 000,0 Arboristický fond ( dle potřeby ) 55 000,0 100 000,0 zasypání septiků MŠ + hala + ZŠ tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 2 z 10
25 000,0 130 000,0 kácení, ořezy a výsadba stromů po obci, Omelka 80, dětské hřiště 30 10 000,0 10 000,0 pozemky pro BDZO 50 000,0 50 000,0 lesní hospodářství 300 000,0 380 000,0 PD kanalizace II.etapa 170 ÚR+ing, 260 SR+prováděčka +15 dešť.,- 65_2013 5 000,0 350 000,0 RDS 50 most Zelnice + PC + PEO po KPÚ a spoluúčast 300 5 000,0 300 000,0 PC + PEO 2011 Šraňky po KPÚ spoluúčast 40 000,0 40 000,0 pomníky Můčka, padlí vojáci 55 000,0 55 000,0 údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo 30 000,0 35 000,0 fondsk spolupráce s Brezolupami 50 000,0 50 000,0 změna ÚP č1/2011 Nad Uličkou naše spoluúčast odhad 120 000,0 145 000,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji 30 000,0 4 390 000,0 Revitalizace centra (chodníky,parkoviště,park) 3,85, ROP70%+u školy0,14+turbo0,1+rezerva a příprava 0,3 250 000,0 250 000,0 nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou 25 000,0 26 000,0 řešení pozemku pálenice pronájem 50 000,0 100 000,0 výkupy + geodet pod MK Nad hřbitovem, Čístré a Žleby 10 000,0 10 000,0 revitalizace za halou - udržitelnost, 70 000,0 5 000,0 příprava pro realizaci po KPÚ PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012 150 000,0 150 000,0 výkup pozemků Zelnice 80 000,0 80 000,0 správní poplatky za územní a stavební řízení ( 10.000 Dopr.st.Březolupy2013 ) 116 000,0 116 000,0 obnova památníků I. a II. války dle nové výzvy ROP 40 000,0 40 000,0 různé geodetické a přípravné práce 1 200 000,0 130 000,0 periodické restaurování Sv.Jana Nepomuckého ( návrh 4 + realizace ) 10 000,0 20 000,0 letecká ortofotomapa2014 20 000,0 20 000,0 provedeny průzkumy na Podzámčí, další příprava 90 000,0 90 000,0 PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) 100 000,0 100 000,0 ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, arch.soutěž 20 či jiné 433 800,0 312 721,0 spoluúčasti, profinancování resp.rezerva: 1 500 000,0 700 000,0 dětská hřiště SDI RZM spoluúčast 0,25 + 0,1 drobné práce + 0,35 rezerva obnova náhrobku Jana Jindřicha rytíře z Holle 170.000 25 000,0 2 000 000,0 profinancování dotačních projektů ( revicentra2012, dětské hřiště, ) 200 000,0 Chodník Kony 35 000,0 330 000,0 chodník podél III./49701, DS2013, SO03 60 000,0 dlaždění venkovního schodiště: středisko 35 a MŠ 25 150 000,0 200 000,0 PD+geodet Dopravní stavby 2014 ( chodník Zápoli,MK podél hřbitova + D.Šraňky + pod kaštany) 4 884 000,0 20 000,0 doskočiště na hřišti, písek, obruby, zemní práce 150 000,0 150 000,0 jak nález finančního auditu zateplení ZŠ+ZS 1 260 000,0 50 000,0 zatravňovací parkoviště u MŠ, cca 30 m2 20 000,0 25 000,0 posezení, altán krajina 1 ks, kde? tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 3 z 10
1 600 000,0 spolupodíl na I.etapě objektu volnočasových aktivit - přízemí - nové kabiny TJ, rezerva 2 500 000,0 termínovaný vklad J&T 12měsíců 15 000,0 aktualizace pasportu MK 70 000,0 projektová dokumentace rekonstrukce hřbitova včetně geodetického zaměření 20 M a t e ř sk á š k o l a 26 000,0 26 000,0 plat pro OON J.M. 80 000,0 investice ( kamery80, 564 500,0 30 000,0 30 000,0 knihy,učební pomůcky,tisk, hračky, výúkové software 51 000,0 55 000,0 DHIM - učitelské židle 5ks 10 000, skříňky do 1.+2. třídy obměna stávajících 30000, PC+monitor,notebook či 2xnetbook 15000 50 000,0 60 000,0 nákup materiálu, sazenice keřů, cedulky, aj. 10 000,0 10 000,0 úsporná opatření energie 19 500,0 dohoda pro topiče vč. odvodů 60 000,0 60 000,0 voda 230 000,0 193 000,0 plyn resp. teplo 155 000,0 150 000,0 elektřina 15 000,0 15 000,0 telefon - 1 pevná 1 mobil 40 000,0 45 000,0 nákup služeb,plavecká škola, údržba budovy MŠ,revize has.přístr.,hromosv.,tv nářadí a zařízení, el. spotřebičů,výtahů,cartridge,bank.výlohy 60 000,0 67 000,0 opravy a udržování - u borovic vedle školky plot + branka 10000, oprava zářivek, kamerový systém MŠ, bezpečn.fólie 7000-130 000,0-140 000,0 školkovné 10 000,0 10 000,0 Z á k l ad n í š k o l a (ředitelství přísp.na mzdu vč.soc.zdr. 10 000,0 10 000,0 úsporná opatření energie 50 000,0 30 000,0 knihy,učební pomůcky,tisk 55 000,0 70 000,0 DHIM notebook - 1. -2. třída 10000, PC + monitor 15000, učit. židle do sborovny 15ks (30000), mob. Telefon 2x2000 65 000,0 65 000,0 nákup materiálu 70 000,0 70 000,0 voda 240 000,0 223 000,0 plyn resp. teplo 160 000,0 155 000,0 elektřina 13 000,0 13 000,0 telefon 1pevná ředitelna 125 000,0 135 000,0 nákup služeb,plav.škola, revize has.přístrojů,hromosv.,tv nář.azařízení,výtahů, svoz odpadu,cartridge,bank.výlohy, rekonstrukce webu 10000 115 000,0 285 000,0 opravy a udrž., prahy ke třídám opr.či náhr.20000+výměna kování10000, hygienická kabinka 50000, rekonstr. 1/2 šaten 90000,bezpeč.fólíe 17000 30 000,0 29 500,0 dohody pro externí pracovníky- revize ZŠ a MŠ, kuchyně elektroinstalace 5000, topič 19500 1/2 35 000,0 30 000,0 cestovné na soutěže žáků 5000, občerstvení 5000, motivace 10000,-, sběr papíru 5000,- (2x), Dětský den 2000, Den matek 1000, jarmark 2000 10 000,0 10 000,0 pojištění žáků obecná odpovědnost 120 000,0 120 000,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 4 z 10
1 450 500,0 240 000,0 210 000,0 ZŠ za pronájem haly za 2014-22 000,0-22 000,0 družinné 17 000,0 17 000,0 odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í de l n a 55 000,0 78 000,0 DHIM - ZŠ výměna roštu a výlevky pod škrabkou 10000, potravinová skříňka do kuchyně - 8000, myčka do ZŠ 60000 - stará do MŠ 45 000,0 65 000,0 nákup materiálu - drobné nádobí (MŠ 5 000, ZŠ 15 000) - kastrol 25l, kráječ na chléb,drobné nádobí, příbory - 15 000,0 MŠ potravinová skříňka do kuchyně - 8000, držák na poklice 7000 30 000,0 30 000,0 nákup služeb,bankovní výlohy, zpracování dat 25 000,0 60 000,0 opravy a udrž., ZŠ malování kuchyně 5000, oprava dlažby 3000, oprava výdejního pultu 15000, oprava omítky v šatně kuchařek 5000 10 000,0 50 000,0 MŠ výměna zářivek v ŠJ10000, malování kuch.+přípr.5000, nátěr odsávání 5000,opr.odpadu myčka20000, nátěr zábr.2000,opr.servír.vozíků3000-10 000,0 telefonní poplatky mezisoučet ZŠ 308 000,0 - - OOPP K i n o 1 000,0 1 000,0 OON 6 000,0 6 000,0 půjčovné filmů 5 000,0 5 000,0 údržba kina D r u ž i na 15 000,0 18 000,0 spotřební materiál + ostatní mezisoučet ZŠ 18 000,0 5 000,0 OON kronikář 2 250,0 2 430,0 knihovna zdr.pojištění 6 500,0 7 020,0 K n i h o v na soc. 35 000,0 44 500,0 nákup knih, pozor už není dotace přes BBB UH, přednášky 2,5 11 000,0 12 000,0 nákup vnitřního zařízení, možná + 6 na repasovaný noutbook i volby 25 000,0 27 000,0 OON platy zaměstnacům K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) 235 000,0 235 000,0 platy zaměstnanců 8 000,0 27 500,0 OON + topič 61 100,0 61 100,0 pojistné sociální 21 150,0 21 150,0 pojistné zdravotní 60 000,0 60 000,0 DHIM 40 000,0 40 000,0 nákup materiálu 40 000,0 40 000,0 voda + stočné 105 000,0 105 000,0 elektřina 130 000,0 113 000,0 teplo resp. plyn 6 000,0 3 000,0 telefon tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 5 z 10
35 000,0 35 000,0 nákup služeb 100 000,0 200 000,0 jak investice do int.haly (podlaha sklep,soc.,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,pvc )? 1 000 000,0 1 000 000,0 Kanalizace ČOV: 830 splátka + 170 úrok - - platba do fondu obnovy řešeno platbou úvěru za ČOV 662 000,0 662 000,0 provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK 100 000,0 180 000,0 MOVO 19 + VŘ na provozovatele 50 + kryt mikrosíta 30 + rezerva na kanalizaci + ČOV 20 000,0 úhrada nákladů na materiál odboček - odhad 5 po 4.000 V e ř e j ný ro z h l a s 15 000,0 24 000,0 oprava veřejného rozhlasu 15, jištění u rybníka 9 15 000,0 venkovní hnízdo bezdrátové 40 000,0 40 000,0 obecní noviny S b o r 55 000,0 55 000,0 sbor pro občanské záležitosti Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o 16 000,0 16 000,0 voda + stočné 120 000,0 103 000,0 teplo resp plyn 55 000,0 55 000,0 elektřina 12 000,0 12 000,0 služby 25 000,0 25 000,0 opravy a udržování 19 500,0 OON topič 600 000,0 oprava střechy BDMH + BDSP 250 000,0 250 000,0 réžie na bytových domech 50 000,0 50 000,0 údržba, opravy, modernizace tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 6 z 10
V e ř e j n é o s v ě t l e n í 22 000,0 22 000,0 OON 200 000,0 224 000,0 nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely,.. ), VO kluziště 14, rozvaděč Včelínky 10 155 000,0 155 000,0 elektřina 57 000,0 20 000,0 služby jinak nespecifikované 80 000,0 4 000,0 4 000,0 H ř b i t o v elektřina 30 000,0 30 000,0 nákup materiálu 32 000,0 32 000,0 OON pracovník na údržbu zima+léto 35 000,0 35 000,0 Komunální služby a územní rozvoj PHM 100 000,0 100 000,0 DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje,... 730 000,0 855 000,0 platy zaměstnanců 30 000,0 30 000,0 OON 189 800,0 222 300,0 pojistné sociální 65 700,0 76 950,0 pojistné zdravotní 70 000,0 70 000,0 služby 50 000,0 50 000,0 N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM++ 950 000,0 950 000,0 svoz komunálního odpadu 450 000,0 450 000,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) 35 000,0 220 000,0 údržba skládky + kompostoviště 35 + zatrubnění 40m skládky 80 + pytlesd 105 70 000,0 70 000,0 OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. Farnost 133 000,0 75 129,0 práce s mládeží + 1/3 V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK 410 000,0 310 000,0 platy zaměstnanců 15 000,0 15 000,0 OON 120 000,0 120 000,0 MK zimní údržba 180 000,0 220 000,0 MK letní údržba a opravy Turbo a silkot MK před halou, Velká Ulička, pod kaštany+jiné MK 240 000,0 150 000,0 MK oprava kostkovice u křižovatky Močidla-pekárna 106 600,0 80 600,0 pojistné sociální 36 900,0 27 900,0 pojistné zdravotní 20 000,0 20 000,0 DHIM 60 000,0 60 000,0 nákup materiálu 100 000,0 100 000,0 služby tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 7 z 10
60 000,0 60 000,0 PHM 10 000,0 10 000,0 na krizové akce 20 000,0 20 000,0 na odstraňování následků krizových akcí 20 000,0 20 000,0 cestovní náhrady pro rozvoz obědů 14 000,0 14 000,0 Vaření důchodci,rozvoz obědů soc a zdr. za OON 245 000,0 248 000,0 základní příspěvek plat kuchařek MŠ či ZŠ vaření pro důchodce vč.odvodů 50 obědů/denně 40 000,0 40 000,0 OON rozvoz obědů 3 000,0 3 000,0 DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů - 145 000,0-145 000,0 odečti pro vaření na MŠ či ZŠ réžie co si platí důchodci na cca 14000 obědů/rok mezisoučet ZŠ 103 000 59 450,0 59 450,0 Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění 410 000,0 410 000,0 odměny zastupitelstvo 8 000,0 8 000,0 refundace zastupitelstvo 555 000,0 655 000,0 starosta + případné odchodné 194 250,0 229 250,0 soc+zdravotní starosta 10 000,0 S t á t n í s p r á v a ( členské příspěvky ve sdruženích ) 830 000,0 830 000,0 platy zaměstnanců 20 000,0 39 500,0 OON + topič 215 800,0 215 800,0 sociální pojištění 74 700,0 74 700,0 zdravotní pojištění 8 500,0 8 500,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání 20 000,0 20 000,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní 44 000,0 44 000,0 DHIM 75 000,0 75 000,0 nákup materiálu 5 000,0 5 000,0 daň z úroků 35 000,0 35 000,0 voda + stočné 320 000,0 303 000,0 teplo resp. plyn 120 000,0 120 000,0 elektřina 20 000,0 20 000,0 nemocenská pro všechny objekty 40 000,0 40 000,0 poštovné + známky 80 000,0 70 000,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů 23 000,0 23 000,0 služby peněžních ústavů 127 000,0 127 000,0 pojištění majetku - rozšíření pojištění 32 000,0 32 000,0 konzultační a poradenská činnot 36 000,0 36 000,0 služby,školení a vzdělávání tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 8 z 10
50 000,0 50 000,0 služby zpracování dat 54 000,0 180 000,0 volby 3x 50 000,0 70 000,0 dotace služeb Charity 50 + příspěvek 20 120 000,0 120 000,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných 30 000,0 30 000,0 opravy a udržování 47 000,0 47 000,0 cestovné 30 + 17 47 000,0 47 000,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců,.. 50 000,0 50 000,0 občerstvení a dary 5 000,0 7 000,0 věcné dary 10 000,0 10 000,0 nákup kolků 80 000,0 100 000,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše 4. 000 na dítě 720 000,0 800 000,0 platba daně +/- za obec 0,6, DPH a jiných daní 35 000,0 35 000,0 nákup nového software či prodloužení licencí účetnictví 100 000,0 100 000,0 dotace podnikatelským subjektům 1/2 30 000,0 30 000,0 Správce obecního pořádku 75 000,0 75 000,0 převody do sociálního fondu 3 000,0 4 000,0 dětský pěvecký sbor 5 000,0 10 000,0 H a si č i 12 500,0 17 000,0 kynolog + 1/3 + hala 103 000,0 113 000,0 STSČ ZO, modeláři i střelci + 1/3 40 000,0 40 000,0 STK,oprava vozidla, provoz 20 000,0 20 000,0 PHM - nafta + benzín + maziva 5 000,0 5 000,0 DHIM 6 000,0 6 000,0 nákup materiálů a 3000 OON 14 500,0 15 000,0 včelaři + 1/3 79 000,0 84 000,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace 287 000,0 299 000,0 TJ Sokol Březolupy s halou + 1/3 4 000,0 9 000,0 ČČK na mládež + hala 14 000,0 22 000,0 Chrámový sbor + 1/3 162 000,0 214 000,0 Pohoda, Botík, DDM Astra s halou + 1/3 6 500,0 6 500,0 Osada Rouver scout na mládež + 1/3 22 000,0 27 000,0 Klub turistů + 1/3 odpočty - 162 000,0 75 000,0 20 000,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) 27 000,0 4 500,0 Klub důchodců 2 000,0 2 000,0 turnaj RZM v mariáši součet ZŠ 2 444 000 29 005 000,0 35 164 000,0 C E L K E M V Ý D A J E 0,00 0,00 schodek rozpočtu ( + přebytek ) tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 9 z 10
spolky 922 129 sociální fond 75 000,0 75 000,0 příjmy z rozpočtu obce 75 000,0 75 000,0 C E L K E M P Ř Í J M Y 22 000,0 22 000,0 osobní účty 3 000,0 3 000,0 služby spořitelna 50 000,0 50 000,0 příspěvky zaměstnancům 75 000,0 75 000,0 C E L K E M V Ý D A J E ČOV Z DOTACE - vše už bez vlivu DPH 303 000,0 303 000,0 úrok za 2009 profinancování stavby 352 000,0 352 000,0 úrok za 2010 profinancování stavby 168 000,0 168 000,0 úrok za 2011 asi 2,16% ročně 141 000,0 141 000,0 úrok za 2012 asi 2,18% ročně ( mimořádná splátky 1,0 mil Kč ) 81 176,0 úrok za 2013 asi 1,57% ročně ( mimořádná splátky 1,0 mil Kč ) zbývající úvěr k 31.12.13 5 578 474,0 3 768 474,4 úrok z úvěru a splátky 2014 započítán v rozpočtu! tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 10 z 10