Rozpočet obce Bobot na rok 2013

Rozpočet obce Bobot na rok 2013 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2013 2014 2015 Č. ek. klas. Názov položky 100 Daňové príjmy 223562 234740 246477 111003 Výnos dane z príjmov od DÚ 178777 187716 197102 121001 Daň z nehnuteľností - pozemky 14800 15540 16317 121002 Daň z nehnuteľností - stavby 12647 13279 13943 121003 Daň z nehnuteľnosti - byty 300 315 331 133001 Daň za psa 840 882 926 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 786 825 866 133013 Komunálne odpady 15412 16183 16992 200 Nedaňové príjmy 11819 12410 13031 212002 Prenájom pozemkov - hrobové miesta 200 210 221 212003 Prenájom budov, priestorov, objektov 4000 4200 4410 212004 Prenájom strojov, náradia, zariadení 231 242 254 221004 Overovanie listín 321 337 354 221004 Stavebné poplatky 264 277 291 221004 Výrub stromov, rybársky lístok 57 60 63 221005 Licencie na výherné automaty 1500 1575 1654 223001 Hlásenie v obecnom rozhlase 427 448 471 223001 Faxovanie, kopírovanie 32 34 36 223001 Kosenie trávy 64 67 71 223001 Príjem za reklamu 200 210 221 223001 Opatrovateľská služba 756 794 833 223002 Materská škola - poplatky 1992 2092 2196 223002 Školský klub detí - poplatky 1208 1268 1332 223003 Školská jedáleň - stravné 500 525 551 229005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 33 35 36 242 Príjem z vkladov - úroky 34 36 38 300 Sponzorské a iné dobrovoľ. príspevky 1500 1575 1654 310 Transfery 59029 61980 65079 312001 Krajský školský úrad - ZŠ 54012 56713 59548 312001 Krajský školský úrad - MŠ 2496 2621 2752

312001 Recyklačný fond 261 274 288 312001 Za skladníka CO - - - 312001 Krajský úrad životného prostredia 82 86 90 312001 Register obyvateľstva - REGOB 252 265 278 312001 Cestná doprava a pozemné komunikácie KUCD a PK 40 42 44 312001 Dotácia na voľby - - - 312001 ÚPSVR - strava 440 462 485 312001 ÚPSVR - školské pomôcky 111 116 122 312001 ÚPSVR - na vytvorené pracovné miesto - - - 312001 Dotácia VU KSU TN 705 740 777 312001 Dotácia od KŠU na dopravné žiakov 630 662 695 BEŽNÝ ROZPOČET 295910 310705 326240 Kapitálové príjmy - - - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - - - FINANČNÉ OPERÁCIE 45972 48271 50684 454001 Prostriedky z rezervného fondu 15655 16438 17260 Zostatok prostriedkov z minulých období 30317 31833 33424 Príjmy spolu 341882 358976 376924

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2013 2014 2015 Č. ek. klas. Názov položky Samospráva 99880 104874 110118 610 Mzdy a platy 31 543 33 120 34 776 620 Poistné a príspevky do poisťovní 10855 11398 11968 631 Cestovné náhrady 3500 3675 3859 Plyn 5000 5250 5513 Elektrická energia 2592 2722 2858 Verejné osvetlenie Bobot 5289 5553 5831 Verejné osvetlenie Bobotská Lehota 1573 1652 1735 Voda 175 184 193 632003 Telefón 1758 1846 1939 632003 Poštové a kuriérsky služby 870 914 960 632004 Internet 185 194 204 633004 Stroje, náradie, zariadenia 1000 1050 1103 633006 Všebecný materiál bežná réžia OÚ 2000 2100 2205 633006 Všeobecný materiál (stavebný, iný) 3000 3150 3308 633006 Verejné osvetlenie - všeobecný materiál 512 538 564 633009 Knihy, časopisy, noviny 116 122 128 633009 Knihy do knižnice 150 158 165 633016 OÚ reprezentačné 400 420 441 633016 Hodové slávnosti 1000 1050 1103 633016 Príspevky, dary 800 840 882 634001 Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2000 2100 2205 635 Údržba 2090 2195 2304 637001 Školenia, kurzy, semináre 1072 1126 1182 637002 Konkurzy a súťaže 500 525 551 637003 Webstránka obce, novoročné pozdravy 200 210 221 637004 Všeobecné služby, bežná réžia OÚ 2800 2940 3087 637004 Všeobecné služby (stavebné, iné) 1500 1575 1654 637004 Projekty 1000 1050 1103 637005 Domov sociálnych služieb - - - 637006 Zdravotné prehliadky 102 108 113 637012 Bankové poplatky 273 286 301

637012 Skládkovanie a odvoz komunálneho odpadu 14113 14819 15560 637015 Poistenie majetku, osôb 870 914 960 637026 Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva 340 357 375 637026 Odmeny členom volebných komisií - - - 642001 Príspevky občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 200 210 221 642006 Členské príspevky 500 525 551 Materská škola 68685 72119 75725 610 Mzdy a platy 38637 40569 42597 620 Poistné a príspevky do poisťovní 13482 14156 14864 631 Cestovné náhrady 50 53 55 Plyn 3315 3481 3655 Elektrická energia 1674 1758 1846 Voda 205 215 226 632003 Telefón 166 174 183 633006 Všeobecný materiál 7936 8333 8749 632004 Internet 94 99 104 633009 Učebné pomôcky 600 630 662 633009 Učebné pomôcky - predškoláci 2496 2621 2752 637001 Školenia, kurzy, semináre 30 32 33 Základná škola 54012 56713 59548 610 Mzdy a platy 25868 27161 28519 620 Poistné a príspevky do poisťovní 8226 8637 9069 631 Cestovné náhrady 100 105 110 Plyn 3316 3482 3656 Elektrická energia 1674 1758 1846 Voda 205 215 226 632003 Telefón 196 206 216 633006 Všeobecný materiál 12538 13165 13823 632004 Internet 95 100 105 633006 Školské potreby pre sociálne slabších žiakov 50 53 55 633009 Učebné pomôcky 587 616 647 634004 Cestovné - žiaci 630 662 695 637001 Školenia, kurzy, semináre 50 53 55 637004 Všeobecné služby 437 459 482 637015 Poistenie žiakov 40 42 44 Školská družina 11089 11643 12225

610 Mzdy a platy 7986 8385 8805 620 Poistné a príspevky do poisťovní 2681 2815 2956 633006 Všeobecný materiál 222 233 245 633009 Učebné pomôcky 200 210 221 Školská jedáleň 25039 26291 27605 610 Mzdy a platy 14245 14957 15705 620 Poistné a príspevky do poisťovní 5118 5374 5643 Plyn 3316 3482 3656 Elektrická energia 1674 1758 1846 Voda 205 215 226 632003 Telefón 131 138 145 633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 200 210 221 633006 Všeobecný materiál 100 105 110 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 50 53 55 637014 Potraviny do školskej jedálne, stravenky - - - Dom smútku 679 713 748 Elektrická energia 613 644 676 Voda 65 69 72 Zdravotné stredisko 6 770 7 109 7 464 Plyn 3780 3969 4167 Elektrická energia 2441 2563 2691 Voda 183 192 202 632003 Telefón 367 385 404 Obecný hasičský zbor a Dobrovoľný hasičský zbor 2337 2453 2576 Elektrická energia 400 420 441 633006 Všeobecný materiál 557 584 614 634001 Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 150 158 165 634003 Poistenie auta 300 315 331 635 Údržba 430 452 474 642 Dotácia hasičskému zboru 500 525 551 Telovýchovná jednota Bobot 3754 3942 4139 Plyn 1608 1688 1773 Elektrická energia 1730 1816 1907 Voda 244 256 269 632003 Telefón 173 181 190 Dychová hudba Boboťanka 450 473 496

642 Dotácie 450 473 496 Klub turistov 200 210 221 642 Dotácie 200 210 221 Klub dôchodcov 100 105 110 642 Dotácie 100 105 110 Opatrovateľská služba 1260 1323 1389 610 Mzdy a platy 1260 1323 1389 BEŽNÉ VÝDAVKY 274254 287967 302365 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 19930 3964 4162 711001 Platby za pozemky 3776 3964 4162 717002 Zatepľovanie budov: MŠ, ZŠ (príp. Kultúrny dom, OU) 16154 - - FINANČNÉ OPERÁCIE 47698 50632 53164 Zostatok prostriedkov z minulých období k 31.12. 37698 40132 42139 Prostriedky z rezervného fondu k 31.12. 10000 10500 11025 Výdavky spolu 341882 342563 359692 Programový rozpočet Programový rozpočet Program 1: Rozvoj obce Podprogram 1.1: Zatepľovanie budov MŠ, ZŠ 16 154 Podprogram 1.2: Oprava komunikácií 1 000

Vysvetlenie ekonomickej klasifikácie Č. ek. klas. Poznámka 100 111003 Daň z príjmov fyzickej osoby 121001 121002 121003 133001 133012 Daň za priestranstvo na predaj pred kultúrnym domom 133013 Platby občanov za smeti 200 212002 212003 Prenájom kultúrneho domu, domu smútku,budovy zdravotného strediska, pošta 212004 Vypožičanie obecných strojov a zariadení (cirkulárka, miešačka, riad,stoly, stoličky...) 221004 221004 Kolaudačné, búracie a stavebné povolenia, zmena alebo ohlásenie drobnej stavby 221004 221005 Výherný automat v pohostinstve U Maca 223001 223001 223001 Poplatky občanov za kosenie trávy obcou 223001 Zatiaľ 2 hod denne 223002 223002 223003 Platby stravného od interných (zamestnanci, žiaci) aj externých (dôchodcovia) stravníkov 229005 Platba od podnikateľských subjektov za znečisťovanie ovzdušia 242 300 310 312001 312001 Na predškolskú výchovu

312001 312001 312001 312001 312001 312001 Parlamentné voľby - marec 2012 312001 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - strava pre sociálne slabšie rodiny 312001 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - školské pomôcky pre sociálne slabšie rodiny 312001 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - vytvorené miesto učiteľky MŠ 454001 Rezervný fond na prípadné katastrofy, nešťastia a mimoriadne situácie Očakávaný zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2011

Č. ek. klas. Poznámka Mzdy účtovníčky, údržbára sú pomerne ponížené so školou a škôlkou 40:30:30, pracovníčky OÚ 60:40 so 610 školskou jedálňou Odvody účtovníčky, údržbára sú pomerne ponížené so školou a škôlkou 40:30:30, pracovníčky OÚ 60:40 620 so školskou jedálňou 631 Cestovné náhrady starostu a pracovníkov OÚ 632003 632003 632004 Internetové pripojenie - obecný úrad 633004 Napr. náradie: metly, motyky, lopaty, fúrik... Kancelárske potreby, čistiace potreby, žiarovky,... 633006 Materiál pri úpravách v obci (napr.: cement, piesok, obklad), ostatné drobné potreby 633006 Vymenené žiarivky do pouličného osvetlenia 633009 Odborná tlač 633009 Obecná knižnica 633016 Kytice, dary pri výročiach, hodové výdavky, káva, čaj, cukor na pohostenie 634001 Benzín a olej do krovinorezov 635 Údržba strojov, zariadení, budov, objektov, výpočt. tech., verej. osvetlenia, miest. rozhlasu 637001 637002 Výdavky na ohňostroj a kultúrne a športové podujatia, stavanie mája 637003 637004 Údržba ciest, BOZP, aktualizácia softvéru, koncesie RTVS, vývoz žumpy... 637004 Vypracovanie projektov pre obec (na eurofondy, technický projekt) 637005 Domov sociálnych služieb - doplatok pre občana obce 637006 Zdravotné prehliadky zamestnancov obce napr. pri nástupe do práce, preventívne... 637012

637012 Platby spoločnosti Borina 637015 Budovy 637026 637026 Parlamentné voľby 642 Napr. ZŠ Motešice na zdravý životný štýl, Klubu stomikov... 642006 Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obci stredného Považia 610 620 631 632003 633006 Vyplň okna, plávajúca podlaha, toner, pečiatka, farba na maľovanie 632004 1/2 z fakturácie od PBI 633009 633009 Dotácia na predškolákov 637001 610 620 631 632003 Tlačivá: vysvedčenia, výkazy, triedne knihy 633006 1/2 z fakturácie od PBI 633006 Školské potreby pre sociálne slabšie rodiny 633009 634004 Cestovné žiakov z Hornian 637001 637004 Napr. virtuálna knižnica, inštalácia softvéru a iné 637015

610 620 633006 633009 610 620 632003 633005 Žiarovky, mop, váha,... 633006 633010 637014 FA za potraviny + nákup straveniek pre zamestnancov v čase zatvorenia jedálne 632003 633006 Hadice, reflexné vesty 634001 Hasičské auto 634003 Poistenie hasičského auta 635 642 632003

642 642 642 610 700 717002 V uvedenej sume je započítaná plánovaná výmena okien z rozpočtu školských zariadení. prostriedky použité vo výške na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu