Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky

Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky 2014-2016 Sumarizácia: Bežné príjmy 1 148 908 Kapitálové príjmy 197 445 Prímové finančné operácie Príjmy - MŠ 8 500 Spolu: 1 354 853 Bežné výdavky 354 810 Kapitálové výdavky 150 905 Výdavkové finančné operácie 220 870 Výdavky - ŠKD 26 380 Výdavky - ZŠ 391 229 Výdavky - MŠ 156 370 Spolu: 1 300 564 Rozdiel: 54 289 Schválený OZ vo Výčapoch - Opatovciach dňa 11.12.2013 uznesením č. 457/2013.

Príjmová časť rozpočtu Skutočnosť Skutočnosť Očakávaná skutočnosť Bežné Kapitálové Finančné rozpočet na Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na príjmy príjmy operácie Rok Rok rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2013 2014 2014 2014 2015 2016 Zdroj Pol Pod Text 41 111 003 podielové dane - OcÚ 233153 246556 285842 278210 252602 286100 287000 41 111 003 podielové dane - MŠ, ŠKD 168636 174546 157723 157723 183711 157000 157500 41 111 003 podielové dane - OS 21080 22163 23345 23345 22963 24000 24500 41 121 001 daň z nehnuteľností-pozemky 56421 59988 59100 59100 59200 59100 59100 41 121 001 daň z pozemkov-nedoplatky 269 233 200 145 500 200 41 121 002 daň z nehnuteľností-stavby 42521 55209 62000 57300 57350 62000 62000 41 121 002 daň zo stavieb-nedoplatky 19101 16000 200 220 200 200 41 121 003 daň z nehnuteľností-byty 64 64 64 97 97 64 64 41 133 001 daň za psa 1430 1045 1050 1400 1300 1100 1150 41 133 012 daň za užívanie VP 1017 1007 1000 970 1000 1000 1050 41 133 013 poplatok za KO a DSO 31614 32015 32000 31200 31280 32000 32000 41 133 013 poplatok za KO a DSO-nedopl. 146 1020 100 530 1000 1000 41 212 002 z prenájmu pozemkov 2511 2401 2401 2420 2420 2401 2401 41 212 003 z prenájmu budov 21430 23854 21690 21600 20390 23000 23000 41 212 003 z prenájmu bytov 33010 33120 33120 33120 33120 33120 33120 41 212 003 z prenájmu kultúrneho domu 3810 3208 3200 2200 2000 3600 3650 41 221 004 správne poplatky 1920 3984 3900 3800 3000 3000 3500 41 221 004 správne popl.-hracie automaty 4580 3000 3000 7900 3000 3000 3000 41 222 003 pokuty,penále 110 1155 150 30 100 150 41 223 001 cintorínske poplatky 1075 2110 2000 3000 1000 2000 1500 41 223 001 poplatky za relácie v MR 1036 1000 800 760 800 800 1000 41 223 001 z kultúrnej činnosti 224 130 100 185 100 100 100 41 223 001 knižnica-výpožičné 63 60 60 50 50 70 70 41 223 001 za predaj nádob TKO 923 895 800 820 1000 700 800 41 223 001 za predaj vriec TKO 131 135 100 80 60 60 100 41 223 001 od nájomcov-vodné,stočné 2210 2260 2260 2210 2232 2260 2260 41 223 001 od nájomcov-správa bytov 1250 1250 1250 1260 1255 1250 1250 41 223 001 od nájomcov-elektrická energia 930 950 950 942 973 950 950 41 223 001 za energie-lekári 4377 4865 2600 3585 3000 2600 2600

41 223 001 za služby-potraviny Buday 650 800 800 751 800 800 800 41 223 001 poplatok-viacúčelové ihrisko 426 500 100 600 500 41 223 001 za služby-koloniál 1000 2000 1000 1000 2000 2000 41 223 001 poplatky za súťažné podklady 1500 41 223 001 Poplatky z reklamy 150 274 41 242 úroky z vkladov 612 167 160 100 150 200 200 41 292 006 Z náhrad poistného plnenia 120 41 292 008 z výťažkov lotérií 1116 385 380 350 380 350 380 41 292 019 príjmy z refundácie 2317 2500 3300 3280 1000 450 500 11H 312 008 transfer z VÚC 600 350 111 292 019 civilná ochrana 187 187 187 187 187 187 187 111 312 001 Normatívy - zo ŠR - ZŠ 466792 396612 370288 368570 391229 380000 383000 111 312 001 Granty a transfery zo ŠR 24873 36019 111 312 001 Recyklačný fond 1108 111 312 001 voľby 1626 1798 111 312 012 granty a transfery zo ŠR 4881 4881 4800 131 453 zostatok z predch.rokov 388 531 505 505 111 322 001 granty a transfery zo ŠR 6500 15832 15832 11S1 322 001 RCO z EÚ 360015 271048 26317 24032 11S1 312 001 RCO z EÚ 7759 7759 11S1 322 001 Rekonštrukcia zš-eú 165094 176393 176693 11S1 312 001 Rekonštrukcia ZŠ-EÚ 58962 58962 11S2 322 001 RCO - ŠR 42355 31888 3094 2827 11S2 312 001 RCO-ŠR 913 913 11S2 322 001 Rekonštrukcia ZŠ-ŠR 19423 20752 20752 11S2 312 001 Rekonštrukcia ZŠ - ŠR 6937 6397 71 331 001 Dotácia z EBDR - MŠ 29600 29600 46 454 001 z rezervného fondu 50000 46 454 002 z ostatných fondov obce 32751 52 513 001 krátkodobý úver-zš 144611 52 513 002 úver-mš 148000 41 223 vlastné príjmy ZŠ 5349 5600 41 223 vlastné príjmy-materská škola 10175 12404 4274 12040 8500 8000 8000 Spolu: 1540675 1981600 1465211 1211748 1157408 197445 0 1095662 1100782

Výdavková časť rozpočtu Očakávaná Skutočnosť Skutočnosť skutočnosť Bežné Kapitálové Finančné rozpočet na rozpočet na Rozpočet na rozpočet na výdavky na výdavky na operácie na Rozpočet na Rozpočet na rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2013 rok 2014 rok 2014 rok 2014 rok 2015 rok 2016 PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola 4 526 3 095 3 550 5 080 5 460 4 000 3 650 1.1. Manažment obce 467 603 1 000 1 500 2 000 900 800 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 467 603 1 000 1 500 2 000 900 800 633 006 Reprezentačné 467 603 1 000 1 500 1 500 900 800 633 006 Propagačný materiál 500 1.2. Kontrolná činnosť 2 641 1 450 1 500 2 620 2 500 2 000 1 800 01.1.2. Finančná oblasť 2 641 1 450 1 500 2 620 2 500 2 000 1 800 637005 Auditorské a právne služby 2 641 1 450 1 500 2 620 2 500 2 000 1 800 1.3. Členstvo v organizáciách a združeniach 1 418 1 042 1 050 960 960 1 100 1 050 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 1 418 1 042 1 050 960 960 1 100 1 050 642 006 Členské 1 418 1 042 1 050 960 960 1 100 1 050 PROGRAM 2: Bezpečnosť 9 309 20 297 19 600 20 488 16 000 1 905 10 900 10 600 2.1. Požiarna ochrana 0 350 400 0 300 1 500 1 300 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 350 400 0 300 1 500 1 300 633 006 Požiarna a povodňová ochrana 50 100 0 100 1 000 1 000 637 004 Všeobecné služby 300 300 0 200 500 300 2.2. Verejné osvetlenie 9 309 19 947 19 200 20 488 10 400 9 100 9 000 06.4.0. Verejné osvetlenie 9 309 8 943 19 200 20 488 10 400 9 100 9 000 632 001 Elektrická energia-vo 7 311 6 673 7 000 8 950 8 900 7 200 7 200 635 004 Štandartná údržba VO 1 998 2 270 1 912 1 250 1 500 1 900 1 800 2.3. 5 300 1 905 300 300 06.4.0. 5 300 1 905 300 300 635 004 Údržba kamerového systému 288 288 300 300 300 635 006 Pasport dopravného značenia 5 000 716 Pasport dopravného značenia 740 740 717 001 Pasport dopravného značenia 9 260 9 260 717 001 Kamerový systém 11 004 1 905

PROGRAM 3: Školstvo 563 801 1 242 849 776 491 623 733 583 079 10 000 159 791 613 630 641 786 3.1. Predškolská výchova 158 957 321 124 196 130 195 432 159 970 15 180 170 480 170 480 09.1.1.1. Predškolská výchova 1 959 163 257 49 530 48 832 3 600 15 180 18 480 18 480 635 006 Rutinná údržba MŠ 1 060 637 004 revízie 492 637 005 Špeciálne služby 800 637 015 Poistné-budova MŠ 243 243 250 651 002 Splácanie úrokov-úver 1 129 4 000 3 500 3 500 3 200 3 200 653 001 Manipulačné poplatky-úver 600 500 60 100 100 100 653 002 Provízie-úver 130 716 Prípravná PD 1 716 717 002 Rekonštrukcia MŠ 7 500 717 002 Rekonštrukcia MŠ-úver 148 000 821 005 Splácanie istiny-úver 3 795 44 780 44 780 15 180 15 180 15 180 09.1.1.1. Materská škola 157 006 156 710 146 600 146 600 156 370 152 000 152 000 610 Tarifný plat 69 395 70 985 73 656 73 656 74 300 74 000 74 000 612 Príplatky 14 141 15 314 12 720 12 720 13 360 13 000 13 000 614 000 Odmeny 1 660 2 000 620 Poistné a príspevky do poisťovní 30 787 30 362 30 404 30 404 31 390 30 624 30 624 631 001 Cestovné náhrady 15 60 60 60 60 60 632 Energie,voda a telekomunikácie 15 563 19 704 18 240 18 240 17 250 18 410 18 410 633 Materiál 9 754 7 338 2 460 2 460 7 200 6 100 6 100 635 Štandartná údržba 457 2 707 498 498 700 2 696 2 696 637 Služby 10 024 11 260 8 350 8 350 9 810 8 370 8 370 642 Nemocenské dávky a odchodné 2 097 182 212 212 300 717 Kapitálové výdavky 3 120 3.2. Základné vzdelanie 404 844 921 725 580 361 428 301 423 109 10 000 144 611 443 150 471 306 09.1.2.1. Základné vzdelanie 527 519 520 162 941 10 881 5 500 10 000 144 611 1 000 1 500 633 001 Interiérové vybavenie ZŠ 33 077 633 002 Výpočtová technika 20 144 633 003 Telekomunikačná technika 1 079 633 004 Prevádzkové stroje,prístroje 4 521 635 006 Údržba budovy ZŠ 800 1 361 500 1 000 1 500 637 005 Verejné obstarávanie 12 984 637 005 Špeciálne služby 450 450 637 015 Poistné budova ZŠ 527 527 80

651 002 Splácanie úrokov-úver 603 3 600 4 750 5 000 652 001 Manipulačné poplatky-úver 728 900 5 717 002 Rekonštrukcia oplotenia 10 000 717 002 Rekonštrukcia WC 12 500 4 315 717 002 Rekonštrukcia ZŠ-spolufinancovanie 10 723 717 002 Rekonštrukcia ZŠ-EU 165 094 717 002 Rekonštrukcia ZŠ-ŠR 19 423 717 002 Rekonštrukcia ZŠ-vlastné 161 877 717 002 Rekonštrukcia ZŠ-úver 88 740 821 005 Splátka úveru-istiny 144 611 144 611 Školský klub detí 31 233 29 943 23 223 23 223 26 380 27 555 28 776 611 Tarifný plat 20 445 20 385 15 130 15 130 17 160 18 020 19 100 612 001 Osobný príplatok 573 602 720 720 1 200 1 200 1 200 611 Účelovo určené prostriedky 5% 1 206 1 206 620 Poistné a príspevky do poisťovní 7 743 7 477 5 714 5 714 6 247 6 550 6 677 631 001 Cestovné náhrady 30 48 40 40 50 50 60 632 001 Energie 1 537 1 189 1 200 1 200 1 200 633 006 Všeobecný materiál 576 633 009 Učebné pomôcky 85 12 200 200 300 300 300 637 016 Prídel do SF 145 196 213 213 223 235 239 642 015 Nemocencké dávky 99 34 09.1.2.1. Základná škola 373 084 372 262 394 197 394 197 391 229 414 595 441 030 610 Mzdy 240 734 243 188 241 300 241 300 254 375 269 637 285 815 620 Poistné a príspevky do poisťovní 84 185 85 765 84 338 84 338 88 904 94 238 99 892 631 001 Cestovné náhrady 230 352 360 360 400 400 400 632 001 Energie 19 082 21 529 22 000 22 000 22 000 22 000 25 000 632 002 Vodné + stočné 698 866 900 900 900 1 000 1 000 632 003 Poštovné 1 193 1 059 1 100 1 100 1 300 1 300 1 400 633 001 Interiérové vybavenie 3 733 3 905 900 900 1 200 1 500 2 000 633 002 Výpočtová technika 1 844 523 1 000 1 000 1 000 1 500 2 000 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje 1 602 700 500 1 000 633 006 Materiál 4 228 2 881 4 000 4 000 4 300 4 500 4 500 633 009 Učebné pomôcky 2 660 1 345 1 700 1 700 2 000 2 200 2 200 633 010 Ochranné pomôcky 170 500 500 600 600 600 635 004 Opravy zariadení 223 256 300 300 500 500 700 635 006 Údržba budov 432 1 296 1 300 1 300 1 500 2 000 2 000 637 001 Školenia,kurzy,semináre 567 253 400 400 500 500 600

637 004 Všeobecné služby 3 133 2 374 2 600 2 600 2 800 3 000 3 000 637 012 Bankové poplatky 370 379 400 400 400 500 500 637 014 Stravné 1 900 2 021 2 100 2 100 3 000 3 500 3 500 637 015 Poistné 528 706 700 700 850 850 850 637 016 prídel do SF 2 380 2 632 2 800 2 800 3 000 3 370 3 573 642 015 Nemocenské dávky 311 818 1 590 1 590 1 000 1 000 500 637 027 Odmeny DVP 2 881 114 717 002 Rekonštrukcia elektroinštalácie-zš 23 909 23 909 PROGRAM 4: Komunikácie a verejné priestranstvá 460 965 354 599 26 796 22 295 9 500 60 000 3 900 3 960 4.1 Miestne komunikácie 460 278 342 392 25 196 21 445 3 000 60 000 1 000 1 000 04.5.1. Cestná doprava 460 278 342 392 25 196 21 445 3 000 60 000 1 000 1 000 635 006 Štandartná údržba kom. 1 107 3 000 1 700 3 000 1 000 1 000 635 006 Údržba komunikácií-zo ŠR 2 484 2 484 637 005 RCO-externý manažment 9 212 7 284 7 284 637 015 Poistné-komunikácie 572 580 717 002 Rekonštrukcia chodníkov 60 000 717 001 RCO-spolufinancovanie 1 438 14 504 602 453 717 002 RCO-spolufinancovanie 18 727 1 440 19 19 717 001 RCO-EU 24 439 246 561 10 244 8 184 717 002 RCO-EU 329 385 24 487 320 320 717 001 RCO-ŠR 2 875 29 007 1 205 963 717 002 RCO-ŠR 38 751 2 881 38 38 716 RCO-projektová dokumentácia 18 450 520 717 002 RCO 382 717 002 RCO-vlastné 16 429 20 923 4.2. Verejné priestranstvá 687 12 207 1 600 850 6 500 2 900 2 960 06.2.0. Rozvoj obce 687 12 207 1 600 850 6 500 2 900 2 960 633 015 Palivá-kosačky 687 550 600 850 1 000 900 960 635 006 Obnova zelene a trhové miesto 1 000 3 500 635 006 Údržba parkov a fontány 2 000 2 000 2 000 717 001 Centrálny park 11 657

PROGRAM 5: Životné prostredie 120 179 34 334 34 608 35 406 33 000 1 000 33 500 33 500 5.1. Odpady 120 179 34 334 34 608 35 406 33 000 1 000 33 500 33 500 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 120 179 34 334 34 608 35 406 33 000 1 000 33 500 33 500 637 004 Recyklačný fond 995 1 108 1 108 633 006 Kompostéry 71 400 633 006 Nádoby TKO a vrecia TKO 970 1 000 1 000 1 438 1 000 1 000 1 000 637 004 Likvidácia odpadov 33 832 32 339 32 500 32 500 32 000 32 500 32 500 637 004 Všeobecné služby-emb Projekt 360 713 004 Štiepkovače 1 000 719 001 PZPSZ-spoluúčasť 13 977 PROGRAM 6: Sociálne služby 2 224 1 570 2 100 3 235 3 600 4 100 4 100 6.1. Opatrovateľská služba 2 224 1 570 2 100 3 235 3 600 4 100 4 100 10.1.2.4. Príspevky neštátnym subjektom 2 224 1 570 2 100 3 235 3 600 4 100 4 100 633 006 Všeobecný materiál 115 637 027 Odmeny-posudkový lekár 27 100 55 100 100 100 637 034 Opatrovateľská služba 2 197 1 455 2 000 3 180 3 500 4 000 4 000 PROGRAM 7: Kultúra,šport a iné spoločenské služby 45 099 38 378 143 419 140 798 64 449 48 000 53 819 49 329 7.1. Kultúra 23 263 15 039 107 544 118 789 41 784 40 000 29 034 24 434 08.2.0. Kultúrne služby 23 263 15 039 107 544 118 789 41 784 40 000 29 034 24 434 637 002 Transfer z VÚC 300 350 632 001 Elektrická energia-kd 2 852 4 287 4 500 5 200 5 500 4 000 4 100 633 001 Interiérové vybavenie 21 570 20 000 10 000 633 004 Ozvučovací systém 1 450 1 450 633 004 Kuchynské potreby 5 000 3 000 500 633 006 Všeobecný materiál-kd 873 677 1 000 2 000 1 000 1 100 1 200 635 004 Rutinná údržba strojov 639 800 1 000 365 500 1 000 1 000 635 006 Rutinná údržba budov 3 876 1 024 2 000 1 000 4 000 1 500 1 500 637 002 Športové a kultúrne podujatia 3 035 2 146 4 000 4 000 6 000 4 200 4 300 637 004 Všeobecné služby-revízie 1 081 360 1 000 750 250 1 000 1 000 637 012 Poplatky SOZA 34 35 34 34 34 34 34 632 001 Plyn KD 9 923 5 360 6 000 6 000 6 000 6 200 6 300 633 004 Kuchynské potreby 5 000 5 000

635 006 Oplotenie viacúčelového ihriska 8 000 1 000 5 000 635 006 Oplotenie ihriska,tribúna 8 000 8 000 3 000 713 004 Nákup kosačky 3 990 3 990 717 002 rekonštrukcia budovy s.č.470 5 000 22 000 717 002 Rekonštrukcia KD 650 35 000 35 000 40 000 10 000 5 000 7.2. Knižnica 689 1 005 1 010 1 055 1 050 1 110 1 110 08.2.0.5. Knižnice 689 1 005 1 010 1 055 1 050 1 110 1 110 633 006 Všeobecný materiál 46 5 10 55 50 10 10 633 009 Nákup kníh 643 1 000 1 000 1 000 1 000 1 100 1 100 7.3. Informovanosť 2 046 3 448 4 814 3 414 3 514 4 314 4 414 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 2 046 3 448 4 814 3 414 3 514 4 314 4 414 635 006 Údržba MR 547 2 000 2 000 1 000 1 000 1 500 1 600 637 004 Obecné noviny 1 485 1 433 2 800 2 400 2 500 2 800 2 800 637 012 Poplatky SOZA 14 15 14 14 14 14 14 7.4. Kultúrne a športové služby 17 249 16 500 12 950 14 434 15 300 12 950 12 950 08.1.0. Rekreačné a športové služby 17 249 16 500 12 950 14 434 15 300 12 950 12 950 642 002 Transfer-FC - "A" mužstvo 12 000 12 000 9 000 10 500 9 500 9 000 9 000 642 002 Transfer FC - dorats 1 500 642 002 Transfer-OZ Škôlkarik 1 000 250 250 642 002 Transfer - KMŠN 400 400 1 200 1 184 1 000 1 200 1 200 642 002 Transfer - ŠK ST 800 800 800 800 800 800 800 642 002 Transfer - JDS 1 349 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 642 002 Transfer - FS Nefelejcs 100 100 642 002 Transfer - FC Nádej 400 450 400 400 400 400 400 642 002 Transfer - SZZ 200 300 642 002 Transfer - TS Again 450 500 250 250 642 014 Transfer-jednotlivcom 2 000 7.5. Náboženské a iné spoločenské služby 1 852 2 386 17 101 3 106 1 601 8 000 6 411 6 421 08.4.0. Náboženské a iné spol.služby 1 852 2 386 17 101 3 106 1 601 8 000 6 411 6 421 632 001 Elektrická energia - DS 296 163 200 500 500 210 220 633 006 Všeobecný materiál - DS 1 222 22 100 100 200 200 635 006 Údržba DS a cintorínov 333 2 200 8 800 2 605 1 000 6 000 6 000 636 001 Nájom - cintorín 1 1 1 1 1 1 1 717 001 Prístrečok-cintorín 8 000 8 000

PROGRAM 8: Správa obce 215 762 211 679 230 730 225 330 200 121 38 673 215 593 215 593 8.1. Výdavky verejnej správy 208 349 202 817 223 497 216 349 195 067 38 673 208 360 208 360 01.1.1.6. Obec 208 349 202 817 223 497 216 349 195 067 38 673 208 360 208 360 611 Tarifný plat 73 537 70 000 80 000 74 000 85 300 74 000 74 000 612 001 Osobný príplatok 10 182 11 034 15 000 12 200 17 000 11 100 11 100 612 002 Príplatok za riadenie 1 127 1 134 1 300 1 200 1 300 1 200 1 200 614 Odmeny 2 800 2 650 3 500 2 000 4 000 3 000 3 000 621 Poistné do VšZP 6 118 5 901 6 500 6 000 6 500 6 000 6 000 623 Poistné do ostatných ZP 3 333 2 980 3 200 3 000 3 200 3 100 3 100 625 001 Poistné na nemocenské poistenie 1 085 1 025 1 500 1 173 1 500 1 200 1 200 625 002 Poistné na starobné poistenie 13 485 12 840 14 000 12 700 14 000 13 000 13 000 625 003 Poistné na úrazové poistenie 770 743 1 000 790 1 000 800 800 625 004 Poistné na invalidné 2 795 2 655 3 000 2 610 3 500 2 700 2 700 625 005 Poistné v nezamestnanosti 896 800 1 100 910 1 500 900 900 625 007 Poistenie do RFS 4 574 4 354 5 000 4 350 6 000 4 400 4 400 627 Príspevok do DDP 1 776 1 560 2 000 1 461 1 600 1 600 1 600 631 001 Cestovné náhrady 113 300 300 50 100 300 300 632 001 Eelektrická energia 2 541 3 035 3 500 5 520 5 500 3 500 3 500 632 002 Vodné+stočné 754 2 220 2 300 2 300 2 000 2 300 2 300 632 003 Poštové služby-známky 642 1 324 1 500 1 200 1 200 1 500 1 500 633 001 Interiérové vybavenie 83 400 382 1 500 633 002 Výpočtová technika 2 000 2 500 2 304 1 500 2 500 2 500 633 004 Nákup kosačiek 1 250 633 006 Všeobecný materiál 3 737 6 072 6 200 3 800 4 000 6 200 6 200 633 009 Knihy,časopisy 2 132 2 227 1 300 1 100 1 200 2 300 2 300 633 010 Pracovné odevy 104 95 150 53 100 150 150 633 013 Softvér 1 000 1 100 1 200 634 001 Služobné auto-benzín 911 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 634 002 Servis a údržba služobného auta 286 500 200 300 500 500 634 003 Poistenie-služobné auto 83 83 83 83 83 83 83 634 005 Karty,známky,poplatky 120 180 200 120 150 200 200 635 002 Údržba výpočtovej techniky 132 128 300 300 300 200 200 637 001 Školenia,kurzy,semináre 317 600 327 200 300 500 500 637 003 Propagácia,reklama,inzercia 173 173 173 200 637 004 Všeobecné služby 3 119 2 571 2 600 4 000 4 000 2 600 2 600 637 012 Poplatky za vedenie účtov 1 112 1 200 800 800 800 800 800 637 014 Stravovanie 4 104 4 195 4 500 5 234 4 500 4 500 4 500

637 015 Poistné-budovy 1 998 2 000 1 993 703 1 800 1 998 1 998 637 016 Prídel do SF 892 831 850 650 600 850 850 637 023 Kolkové známky 29 133 200 17 100 200 200 637 026 Odmeny poslancom 3 782 4 600 4 600 3 500 4 600 4 600 4 600 637 027 Odmeny-dohody 2 123 1 045 500 2 000 1 000 500 500 637 031 Pokuty a penále-podhorany 9 704 637 035 RTVS 223 60 56 224 224 56 56 641 006 Transfer-stavebný úrad 976 1 200 1 550 1 550 1 600 1 200 1 200 642 012 Odstupné 1 442 1 200 642 015 Transfery na nemocenské dávky 366 200 300 75 100 300 300 651 002 Splácanie úrokov-úver 3 823 2 053 2 000 880 1 000 2 000 2 000 651 003 Vrátenie úrokov 54 632 001 Plyn 6 081 2 380 2 600 2 600 3 000 2 600 2 600 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 299 503 600 600 600 600 600 632 003 Poplatky ze telefóny 1 404 1 374 1 400 1 600 1 600 1 400 1 400 632 003 Poplatky za mobilné telefóny 1 473 1 240 1 250 1 250 1 300 1 250 1 250 637 015 Poistné nezamestnaný 5 10 10 637 027 SODB-odmeny 2 128 711 001 Nákup pozemkov 12 821 005 Splátka istiny-úver 38 672 38 673 38 673 38 673 38 673 38 673 8.2. Dotácie z ÚPSV a R 2 358 2 192 2 165 2 115 2 165 2 165 10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 2 358 2 192 2 165 2 115 2 165 2 165 642 026 Stravné pre deti v HN 1 893 1 727 1 700 1 800 1 700 1 700 642 026 Školské potreby 465 465 465 315 465 465 8.3. Granty a transfery zo ŠR 5 055 5 044 5 068 5 068 5 054 5 068 5 068 01.1.1.6. Register obyvateľov 724 721 710 710 710 710 710 04.5.1. Cestná doprava a komunikácie 116 116 117 117 117 117 117 01.3.3. Matrika 3 778 3 784 3 828 3 828 3 820 3 828 3 828 05.4.0. Životné prostredie 250 236 226 226 220 226 226 02.2.2. Civilná ochrana 187 187 187 187 187 187 187 8.4. Transfery zo ŠR 1 626 1 798 01.1.1.6. Dotácia z MF SR 01.6.0. Voľby 1 626 1 798

PROGRAM 9: Rozvoj bývania 31 835 33 603 33 577 33 503 10 500 22 406 33 577 33 577 9.1. Nájomné byty 3 601 5 370 5 343 5 269 4 673 5 343 5 343 06.1.0. Rozvoj bývania 3 601 5 370 5 343 5 269 4 673 5 343 5 343 632 001 Elektrická energia 523 520 550 200 200 550 550 632 002 Vodné+stočné 2 250 2 268 2 270 2 700 2 232 2 270 2 270 635 006 Údržba rutinná 13 100 100 100 100 637 004 Revízie 1 613 1 650 1 613 1 620 1 650 1 650 637 015 Poistné 521 525 521 521 521 521 521 637 018 Vrátenie príjmov z min.rokov 294 444 252 235 252 252 9.2. Verejný dlh 28 234 28 233 28 234 28 234 5 827 22 406 28 234 28 234 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 28 234 28 233 28 234 28 234 5 827 22 406 28 234 28 234 651 002 ŠFRB-úroky 6 489 6 270 6 050 6 050 5 827 6 050 6 050 821 007 ŠFRB-istina 21 745 21 963 22 184 22 184 22 406 22 184 22 184 PROGRAM 10: Zdravotníctvo 5 902 8 690 19 780 8 677 4 280 30 000 5 180 5 180 10.1. Zdravotná starostlivosť 5 902 8 690 19 780 8 677 4 280 30 000 5 180 5 180 07.2.1. Zdravotná starostlivosť 5 902 8 690 19 780 8 677 4 280 30 000 5 180 5 180 632 001 Elektrická energia-zs 995 937 1 000 1 100 1 100 1 000 1 000 633 001 Interiérové vybavenie 740 633 006 Všeobecný materiál 60 100 100 100 100 635 006 Údržba ZS 2 428 3 000 637 004 Revízie 77 80 77 80 80 80 632 001 Plyn 2 479 3 876 4 000 3 000 3 000 4 000 4 000 716 Projektová dokumentácia-zs 4600 4500 717 002 Rekonštrukcia ZS 20 000 717 001 Parkovisko pred ZS 10000 10 000