jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 20.6.2018 věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017 důvod předložení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 84, odst. 2, písm. b) zpracoval: Ing. R. Jakubec, vedoucí FO MmÚ p. J. Pechová, vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. J. Kažimírová, vedoucí odd.účetnictví FO MmÚ předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města projednáno: v RM ÚL dne 23.5.2018 v FV ZM dne 30.5.2018 přizváni k jednání:

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) zjišťu j e, že 1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2017 přebytkem takto: a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 1 944 194,80 tis. Kč b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 1 718 751,21 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 225 443,59 tis. Kč vyrovnává oblast financování 2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2017 přebytkem takto: a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 869 182,26 tis. Kč b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 652 546,38 tis. Kč z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody konsolidace ve výši 141 015,54 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ) c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 216 635,88 tis. Kč vyrovnává oblast financování 3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2017 činil 290 472 261,78 Kč, z toho k 9.5.2018 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 2018 činí volné zdroje 501,41 tis. Kč viz Příloha usnesení č. 1 4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2017 činí 17 381 870,80 Kč B) b ere n a vědomí 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2017 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje předkládanou zastupitelům v Příloze č. 2 důvodové zprávy 2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem Magistrát za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a městským obvodům C) s ch valuje 1. závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2017 s výhradou týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 2. přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 uvedená v části 12. důvodové zprávy - Přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017, bod 2. 3. rozpočtové opatření v celkové výši 1 380,86 tis. Kč takto: a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 501,41 tis. Kč b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 879,45 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 1 380,86 tis. Kč v položce finanční rezerva 4. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2017 dle Přílohy usnesení č. 1

D) s ch va luje 1. účetní závěrku statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 dle Přílohy č. 1a) až 1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31.12.2017 ve výši 197 730 426,03 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017 ve zkrácené verzi, která obsahuje: - Návrh na usnesení - Přílohu usnesení č. 1 - Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 Příjmová část rozpočtu roku 2017 Magistrát Tabulka č. 6 Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2017 Magistrát Tabulka č. 7 Investiční část výdajového rozpočtu roku 2017 - Magistrát Kompletní materiál ZÚ 2017 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části Správa města Povinně zveřejňované informace bod 8 Rozpočet města Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města rok 2017 Návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro jednání v ZM ÚL dne 20.6.2018. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017, zahrnuje 4 soubory s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení (text) 2) Příloha usnesení č. 1 (tabulka) 3) Důvodová zpráva ZÚ 2017 s tímto obsahem: - Přehled o hospodaření města Ústí n. L. - Přehled o hospodaření Magistrátu města Ústí n. L. - Rozbor příjmové části rozpočtu a financování tř. 8 - Hospodářská činnost - Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí n. L. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Investiční část výdajového rozpočtu - Fondy - Úvěry města - Finanční vypořádání za rok 2017 a výsledek hospodaření za rok 2017 - Hospodaření městských obvodů

- Hospodaření s dlouhodobým majetkem MmÚ - Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017 - Přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 - Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob - Používané zkratky - Seznam tabulek o plnění rozpočtu v roce 2017 - Účetní závěrka města Přílohy: č. 1 Účetní závěrka - výkazy: a) Rozvaha a) Výkaz zisku a ztráty (VZZ) b) Přehled o peněžních tocích c) Přehled o změnách vlastního kapitálu d) Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2017 č. 3 Roční zpráva o finanční kontrole - Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za statutární město Ústí nad Labem 4) Tabulková část důvodové zprávy Tabulky č. 1 až č. 13 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněn na úřední desce (zkrácená verze) a na internetových stránkách statutárního města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz, a to do 4.6.2018. Kompletní Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017 (dále jen ZÚ za rok 2017) včetně podkladů pro jeho sestavení je k nahlédnutí v listinné podobě u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru MmÚ, p. Jaroslavy Pechové. Účetní závěrka a podklady k ní, včetně inventarizační zprávy, je uložena v oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ u vedoucí p. Jindřišky Kažimírové. Dne 30.5.2018 byl tento předkládaný Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017 projednán ve FV ZM s usnesením: FV ZM po projednání bere tento materiál na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu hospodaření města a účetní závěrky města Ústí nad Labem za rok 2017. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 se týká jak závěrečného účtu, tak i účetní závěrky, a to dle jednotlivých MO a MmÚ. Dle 43 zákona o obcích musí zastupitelstvo přijmout opatření k nápravě nedostatků a o tomto musí město dle 13 zákona 420/2004 Sb. informovat přezkoumávající orgán.

Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok 2017 Zdrojová část finančního vypořádání (FV) v Kč ř. Název finanční operace částka 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací (p.o.) a ostatních organizací: 324 538,98 Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby 240 437,98 MŠ Motýlek (ÚZ 33122) 8 140,00 Muzeum města ÚL, p.o. 75 558,00 ZŠ a ZUŠ Husova, p.o. 398,00 DS Velké Březno p.o. 5,00 2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2017 z depozitního účtu na příjmový účet MmÚ 1 310 692,00 3/ Aktivní FV ze StR 0,00 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od městských obvodů (MO) 2 098 478,10 Nevyčerpané ÚP na volby do PS Parlamentu ČR celkem (ÚZ 98071): 131 838,37 z toho: MO město 18 986,66 MO Severní Terasa 4 479,71 MO Neštěmice 68 235,84 MO Střekov 40 136,16 Nevyčerpané ÚP na JSDHO pro MO celkem (ÚZ 14004): 155,00 z toho: MO Neštěmice 0,00 MO Střekov 155,00 Nevyčerpané ÚP z prostředků MmÚ celkem (vítání občánků, zeleň): 1 966 484,73 z toho: MO město 352 610,00 MO Severní Terasa 728 952,93 MO Neštěmice 345 392,80 MO Střekov 539 529,00 5/ Celkem úhrn zdrojů FV 3 733 709,08 Výdajová část finančního vypořádání (FV) v Kč 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 0,00 7/ Vratky účelových prostředků do StR 682 677,07 Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011) 32 300,70 Výkon sociální práce (ÚZ 13015) 47 315,00 Podpora prevence kriminality (ÚZ 14032) 202 721,00 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) pro MO (ÚZ 14004) 155,00 Výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/2009 Sb. (ÚZ 22005) 230 207,00 Volba prezidenta republiky (ÚZ 98008) 30 000,00 Volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 98071) 131 838,37 MŠ Motýlek (ÚZ 33122) 8 140,00 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 315 995,98 Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby (ÚZ 400) 240 437,98 Muzeum města ÚL 75 558,00 9/ FV s městskými obvody 0,00 10/ Celkem úhrn potřeb FV 998 673,05 11/ Stav po finančním vypořádání (ř.5 - ř.10) 2 735 036,03 12/ volné zdroje k 31.12.2017 605 865 261,78 13/ zapojeno do rozpočtu roku 2018 v rámci schváleného rozpočtu - usn. ZM č. 471/17 ze dne 6.12.2017-315 393 000,00 14/ C e l k e m (ř. 12 a ř. 13) 290 472 261,78 15/ zapojeno do rozpočtu roku 2018 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků do rozpočtu roku 2018-93 800 090,00 16/ zapojeno do rozpočtu roku 2018 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod FP - úspory výdajové části rozpočtu z roku 2017 do rozpočtu roku 2018-35 541 690,00 17/ Rezerva FP na nepředvídané výdaje (PK REAL s.r.o. v likvidaci, ostatní nepředvídané výdaje) -50 000 000,00 18/ RM usn. č. 7/18 ze dne 17.1.2018 - RO pro OIÚP-inv. akce, sk.č.03-stavební úpravy Stadionu mládeže -5 000 000,00 19/ RM usn. č. 9/18 ze dne 17.1.2018 - RO pro OSR - projekt SUMP - rámec udrž.městské mobility -1 500 000,00 20/ RM usn. č. 91/18 ze dne 14.2.2018 - RO pro MO město - vyplácení odměn zastupitelům -963 000,00 21/ ZM usn. č. 486/18 ze dne 28.2.2018 - RO pro Právní odbor MmÚ (úhrada soudního sporu u Krajského soudu v ÚL pod č.j. 8Co 304/2017) -10 800 000,00 22/ RM usn. č. 92/18 ze dne 14.2.2018 - RO -dotace pro MO - kulturní aktivity -1 400 000,00 23/ RM usn. č. 134/18 ze dne 14.2.2018 - RO pro KT - Městský informační systém -1 000 000,00 24/ RM usn. č. 134/18 ze dne 14.2.2018 - RO pro KT - položka mzdové prostředky (aktualizace katalogu prací-přezkoumání zařazení zaměstnanců MmÚ do platových tříd) -4 900 000,00 25/ RM usn. č. 134/18 ze dne 14.2.2018 - RO pro KT - položka povinné pojistné (aktualizace katalogu prací-přezkoumání zařazení zaměstnanců MmÚ do platových tříd) -1 700 000,00 26/ RM usn. č. 161/18 ze dne 7.3.2018 - RO pro OMOŠ - položka nákup DDHM (nábytek pro Dům kultury ÚL) -5 000 000,00 Stránka 1

27/ RM usn. č. 160/18 ze dne 7.3.2018 - RO pro OMOŠ - inv. akce MS ÚL-vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria -2 000 000,00 28/ RM usn. č. 151/18 ze dne 7.3.2018 - RO pro ODM - inv. akce: VO - rozšíření, sk. č.03=2 010 tis.kč,nákup čistícího stroje pro Městský stadion ÚL, sk. č.04=148 tis. Kč,nákup mobilního motorgenerátoru vč.příslušenství pro Městský stadion ÚL, sk. č. 04=2 450 tis. Kč -4 608 000,00 29/ RM usn. č. 150/18 ze dne 7.3.2018 - RO pro ODM - údržba a opravy místních komunikací -4 900 000,00 30/ RM usn. č. 163/18 ze dne 7.3.2018 - RO pro OMOŠ - MS ÚL-příspěvek na provoz=592,64 tis. Kč, inv. akce MS ÚL-nákup 3 ks nových parkovacích automatů=600 tis. Kč, inv. akce MS ÚL-nákup osobního automobilu=250 tis. Kč -1 442 640,00 31/ RM usn. č. 188/18 ze dne 23.3.2018 - RO pro ODM - položka údržba a opravy místních komunikací -3 432 820,00 32/ RM usn. č. 228/18 ze dne 4.4.2018 - RO pro OMOŠ - v položce oprava a údržba=476 tis. Kč, inv.akce DS Chlumecrek.plynové kotelny vč.projektu=300 tis.kč, Městské služby p.o.-příspěvek na provoz (oprava dílny u PHK) ve výši 1 815 tis.kč -2 591 000,00 33/ RM usn. č. 207/18 ze dne 4.4.2018 - RO - dotace pro MO Střekov-projekt "Střekovské nábřeží" -700 000,00 34/ RM usn. č. 224/18 ze dne 4.4.2018 - RO pro OKSS - v položce oblast kultury (dar Severočeskému divadlu s.r.o.) -235 000,00 35/ RM usn. č. 254/18 ze dne 18.42018 - RO pro OMOŠ - odd.provozně technické-položka oprava a údržba=1 100 tis.kč,položka provozní výdaje=200 tis.kč, inv.akce ZŠ Mírová-rekonstrukce školní kuchyně, sk.č.03=5 000 tis. Kč, inv.akce DS Doběticerekonstrukce prádelny, sk.č.03=350 tis.kč -6 650 000,00 36/ RM usn. č. 255/18 ze dne 18.4.2018 - RO pro OMOŠ - ZŠ Palachova-pořízení nového serveru a rozšíření stravovacího systému=159,44 tis.kč, Pečovatelská služba-nákup dvou automobilů=630 tis.kč, MS ÚL-rekonstrukce stropu pod saunovým provozem=3 000 tis.kč -3 789 440,00 37/ RM usn. č. 288/18 ze dne 9.5.2018 - RO pro OMOŠ - KS ÚL, p.o.-na provoz (kácení a výsadba stromů) -165 100,00 38/ RM usn. č. 242/18 ze dne 18.4.2018 - RO pro ODM - odd.evidence majetku (pojištění vnitrostátní přepravy exponátů) -59 850,00 39/ RM usn. č. 250/18 ze dne 18.4.2018 - RO pro ODM - odd.evidence najetku - inv.akce, sk. č. 03-Nákup pozemku-mojžíř -1 037 280,00 40/ RM usn. č. 233/18 ze dne 18.4.2018 - RO pro MP-provozní výdaje=473 tis. Kč, inv.akce sk č. 04, Optická síť=420 tis. Kč -893 000,00 41/ RM usn. č. 285/18 ze dne 9.5.2018 - RO pro OMOŠ - KS města ÚL-na provoz=500 tis. Kč, na částečnou úhradu ztráty z minulých let=222,39 tis. Kč -722 390,00 42/ RM usn. č. 288/18 ze dne 9.5.2018 - RO pro OMOŠ - ZOO p.o.=na provoz 160,30 tis. Kč, investiční příspěvek, sk.č. 04=600 tis.kč -760 300,00 43/ RM usn. č.259/18 ze dne 9.5.2018 - RO pro OIÚP-inv. akce, sk.č.03-rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o. -5 000 000,00 44/ RM usn. č. 291/18 ze dne 9.5.2018 - RO pro OMOŠ v položce oprava a údržba (ZŠ Vinařská - oprava 4 sociálních zařízení) -1 800 000,00 45/ RM usn. č. 274/18 ze dne 9.5.2018 - RO pro OŽP - pořízení drtičů zahradního odpadu -714 290,00 46/ Rezerva pro DP a.s. - příslib na posílení mzdových prostředků -4 000 000,00 47/ Rezerva pro ODM na investiční akci "Nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov" -35 600 000,00 Volné zdroje do rozpočtu roku 2018 (ř.11+ř.14+ř.15 až ř. 47) 501 407,81 Poznámka: RO=rozpočtové opatření, UR=upravený rozpočet, p.o.=příspěvková organizace Stránka 2

Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 1 Skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč Název Celkem MO MĚSTO MO SEV.TERASA MO NEŠTĚMICE MO STŘEKOV MAGISTRÁT Statutární město 029999 039999 049999 059999 019999 tř. 1 - Daňové příjmy 1 566 382,07 3 912,91 1 588,00 1 416,48 935,08 1 558 529,60 tř. 2 - Nedaňové příjmy 71 505,43 886,70 407,63 321,98 434,95 69 454,17 tř. 3 - Kapitálové příjmy 71,60 52,10 0,00 4,50 0,00 15,00 tř. 4 - Přijaté dotace 447 251,24 67 036,74 46 062,24 57 358,61 35 610,16 241 183,49 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodykonsolidace, položka 4137 141 015,54 49 522,00 31 070,00 31 849,00 28 574,54 0,00 PŘÍJMY CELKEM 2 085 210,34 71 888,45 48 057,87 59 101,57 36 980,19 1 869 182,26 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 1 944 194,80 22 366,45 16 987,87 27 252,57 8 405,65 1 869 182,26 tř. 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM - 225 443,59 412,09-1 480,43-6 312,81-1 426,56-216 635,88 ZDROJE CELKEM 1 859 766,75 72 300,54 46 577,44 52 788,76 35 553,63 1 652 546,38 VÝDAJE CELKEM 1 859 766,75 72 300,54 46 577,44 52 788,76 35 553,63 1 652 546,38 z toho: tř. 6 - investiční (kapitálové) výdaje 85 918,68 10 489,54 1 428,33 4 072,11 552,84 69 375,86 tř. 5 - neinvestiční (běžné) výdaje po konsolidaci 1 632 832,53 61 811,00 45 149,11 48 716,65 35 000,79 1 442 154,98 převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodykonsolidace, položka 5347 141 015,54 0,00 0,00 0,00 0,00 141 015,54 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 1 718 751,21 72 300,54 46 577,44 52 788,76 35 553,63 1 511 530,84 Poznámka: MO=městský obvod Zpraovala: Pechová Dne: 8.2.2018

Tabulka č. 2 KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč Název Celkem MO MĚSTO MO SEV.TERASA MO NEŠTĚMICE MO STŘEKOV MAGISTRÁT Statutární město 029999 039999 049999 059999 019999 200 - Rozvoj města 29 684,59 0,00 0,00 0,00 0,00 29 684,59 400 - Oblast sociální pomoci 109 708,76 20,00 166,00 15,00 0,00 109 507,76 500 - Kultura a sport 202 499,98 1 089,07 1 450,16 5 708,41 1 652,97 192 599,37 600 - Školství 161 493,22 0,00 0,00 0,00 0,00 161 493,22 700 - Životní prostředí 190 192,20 18 827,26 7 500,72 7 755,18 7 218,88 148 890,16 800 - Doprava a služby 388 131,19 3 961,19 1 529,86 3 177,22 1 174,96 378 287,96 900 - Místní správa 778 056,81 48 403,02 35 930,70 36 132,95 25 506,82 632 083,32 CELKEM 1 859 766,75 72 300,54 46 577,44 52 788,76 35 553,63 1 652 546,38 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace, položka 5347 141 015,54 0,00 0,00 0,00 0,00 141 015,54 KAPITOLY CELKEM PO KONSOLIDACI 1 718 751,21 72 300,54 46 577,44 52 788,76 35 553,63 1 511 530,84 Poznámka: MO=městský obvod Zpracovala: Pechová Dne: 8.2.2018

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2017 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2017 Tabulka č. 3 (neinvestiční a investiční výdaje) v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 019999 029999 039999 049999 059999 200 - ROZVOJ MĚSTA 29 684,59 29 684,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 27 748,53 27 748,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 Veletrhy 16,30 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Publikační činnost 216,97 216,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 EU-podpora rozvojových projektů 23 405,82 23 405,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 Infrastruktura 2 007,72 2 007,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 Podpora a propagace města 2 101,72 2 101,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 015,74 1 015,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 Územní plánování 1 015,74 1 015,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH 920,32 920,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Členství ve svazech 920,32 920,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 109 708,76 109 507,76 201,00 20,00 166,00 15,00 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 - SENIOŘI 92 342,87 92 342,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 Domovy pro seniory 81 509,82 81 509,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Odlehčovací služby 1 146,20 1 146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 Centra denních služeb 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 Péče v terénu-pečovatelská služba 9 512,85 9 512,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 Poradenství 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 1 393,17 1 393,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Sociální rehabilitace 550,86 550,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 Chráněné bydlení 379,00 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 Poradenství 80,89 80,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 Svépomocné aktivity 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 Sociálně teraupetické dílny 364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 8 525,53 8 505,53 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 431 Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 Nízkoprahová zařízení 533,82 533,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 Denní docházka-jesle,mateřská centra 5 987,13 5 987,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 SAS pro rodiny s dětmi 1 527,77 1 527,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 Poradenství 82,05 62,05 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 437 Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 Péče o prorodinnou politiku 394,76 394,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 1 092,84 1 082,84 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 441 Osobní asistence 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 Raná péče 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 Sociální rehabilitace 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 Poradenství 317,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 Tlumočnické služby 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 SASS + ZP 174,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 Svépomocné aktivity 56,84 46,84 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 449 Průvodcovské a předčítatelské služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 PŘECHODNÁ KRIZE 3 170,00 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 Azylové domy, noclehárny 345,71 345,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 Centra denní pomoci 182,86 182,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 Intervenční centra 237,86 237,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 Poradenství 157,86 157,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 Krizová pomoc 620,71 620,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 Podpora rodiny 1 625,00 1 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 943,35 943,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 Poradenství 251,18 251,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 3

v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 463 Terénní programy 692,17 692,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 870,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 Stacionáře 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 Osobní asistence 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 Poradenství 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 Podpora samostatného bydlení 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 Svépomocné aktivity 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY 166,00 0,00 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 Veřejný opatrovník 166,00 0,00 166,00 0,00 166,00 490 - DROGY 1 205,00 1 200,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 491 Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 Teraupetické komunity 328,57 328,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 Kontaktní centra 376,65 376,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 Terénní programy 102,65 97,65 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 496 Služby následné péče 174,09 174,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 Poradenství 204,62 204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 Svépomocné aktivity 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 - KULTURA A SPORT 202 499,98 192 599,37 9 900,61 1 089,07 1 450,16 5 708,41 1 652,97 510 - KULTURA 110 357,93 105 241,55 5 116,38 1 057,76 1 450,16 1 136,56 1 471,90 511 Divadla 54 897,97 54 897,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 Muzeum 20 243,48 20 243,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 Výstavnictví, výtvarnictví 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 Památky 443,31 0,00 443,31 0,00 0,00 6,77 436,54 515 Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 34 273,17 29 600,10 4 673,07 1 057,76 1 450,16 1 129,79 1 035,36 520 - SPORT 92 142,05 87 357,82 4 784,23 31,31 0,00 4 571,85 181,07 521 Činnost občanů 22 087,09 22 055,78 31,31 31,31 0,00 0,00 0,00 522 Vrcholový sport 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 Sportoviště 28 939,47 25 280,79 3 658,68 0,00 0,00 3 477,61 181,07 524 Činnost mládeže 11 115,49 10 021,25 1 094,24 0,00 0,00 1 094,24 0,00 600 - ŠKOLSTVÍ 161 493,22 161 493,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 124 546,63 124 546,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 Investice 13 647,47 13 647,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 Udržovací náklady 110 331,81 110 331,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 Vybavenost 567,35 567,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 - MATEŘSKÉ ŠKOLY 36 946,59 36 946,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 Investice 577,49 577,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 Udržovací náklady 35 732,35 35 732,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Vybavenost 636,75 636,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 190 192,20 148 890,16 41 302,04 18 827,26 7 500,72 7 755,18 7 218,88 710 - OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 69 483,50 68 874,39 609,11 337,70 75,06 173,45 22,90 711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 69 159,04 68 572,83 586,21 337,70 75,06 173,45 0,00 712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 282,84 282,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 Prevence a likv.skládek 41,62 18,72 22,90 0,00 0,00 0,00 22,90 720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726 Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 44 460,80 44 450,80 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 731 Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 610,36 610,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 Péče o městské lesy 1 031,08 1 031,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 Činnost zoologické zahrady 42 391,34 42 381,34 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 Záchrana handicapovaných zvířat 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 Činnost v lesním hospodářství 408,02 408,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 4

v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 740 - OBLAST OCHRANY VOD 1 073,02 725,75 347,27 0,00 347,27 0,00 0,00 741 Opatření k ochraně vod 708,46 361,19 347,27 0,00 347,27 0,00 0,00 742 Protipovodňová opatření 364,56 364,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 - ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ 74 865,16 34 529,50 40 335,66 18 489,56 7 078,39 7 571,73 7 195,98 751 Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár 27 762,62 26 846,29 916,33 632,91 0,00 271,73 11,69 752 Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře 46 916,24 7 496,91 39 419,33 17 856,65 7 078,39 7 300,00 7 184,29 753 Deratizace města 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Řešení problem.zdivočelých holubů 36,30 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - OSVĚTA A OCHRANA ŽP 309,72 309,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761 Osvěta a propagace 309,72 309,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 - DOPRAVA A SLUŽBY 388 131,19 378 287,96 9 843,23 3 961,19 1 529,86 3 177,22 1 174,96 810 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 81 683,96 72 984,20 8 699,76 3 478,83 1 529,86 2 825,89 865,18 811 Vozovky místních komunikací 49 063,04 49 063,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 Komunikace pro pěší 15 118,43 6 543,92 8 574,51 3 478,83 1 529,86 2 802,74 763,08 813 Mosty 74,77 74,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 Dopr.značení a světel.signalizace 12 252,05 12 247,05 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 815 Ostatní součásti a příslušenství MK 5 175,67 5 055,42 120,25 0,00 0,00 18,15 102,10 820 - ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 21 463,40 21 365,58 97,82 5,00 0,00 0,00 92,82 821 Zimní údržba vozovek 16 700,95 16 700,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Zimní údržba chodníků 4 762,45 4 664,63 97,82 5,00 0,00 0,00 92,82 830 - ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 1 847,88 1 847,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Čištění odvod.systému MK 1 847,88 1 847,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 - MHD 234 824,97 234 824,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Dopravní podnik 234 824,97 234 824,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 - SLUŽBY 48 310,98 47 265,33 1 045,65 477,36 0,00 351,33 216,96 851 Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Veřejné osvětlení 44 300,54 43 541,85 758,69 477,36 0,00 281,33 0,00 853 Správa hřbitovů 2 091,29 2 091,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 1 919,15 1 632,19 286,96 0,00 0,00 70,00 216,96 900 - MÍSTNÍ SPRÁVA 778 056,81 632 083,32 145 973,49 48 403,02 35 930,70 36 132,95 25 506,82 910 PROVOZ BUDOVY 23 067,40 21 625,77 1 441,63 0,00 18,37 959,30 463,96 911 Provoz budovy 23 067,40 21 625,77 1 441,63 0,00 18,37 959,30 463,96 920 - MZDOVÁ OBLAST 363 696,06 257 938,63 105 757,43 33 306,45 24 933,53 29 436,48 18 080,97 921 Zaměstnanci MmÚ 179 314,53 131 046,67 48 267,86 15 193,26 10 628,05 12 070,81 10 375,74 922 Městská policie 53 518,58 53 518,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst 91 451,39 65 098,77 26 352,62 8 363,51 5 956,50 7 530,43 4 502,18 924 Odměny členů zastupitelstva 15 222,57 7 634,03 7 588,54 2 124,48 1 844,30 2 007,07 1 612,69 925 Veřejně prospěšní pracovníci(úp) 23 173,62 0,00 23 173,62 7 451,25 6 467,30 7 807,13 1 447,94 929 Náhrada mezd v době nemoci 1 015,37 640,58 374,79 173,95 37,38 21,04 142,42 930 - PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 2 780,20 2 257,91 522,29 151,25 44,36 74,57 252,11 931 Právní služby-konzul.,porad.,zástup 2 181,43 1 680,13 501,30 151,25 39,86 58,08 252,11 932 Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 598,77 577,78 20,99 0,00 4,50 16,49 0,00 940 - ARCHIVNÍ ČINNOST 287,71 287,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 Archivní činnost 287,71 287,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 13 120,41 10 689,58 2 430,83 1 793,50 0,00 470,12 167,21 951 Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH 10 655,27 9 916,81 738,46 101,13 0,00 470,12 167,21 952 Ochrana obyvatel 2 465,14 772,77 1 692,37 1 692,37 0,00 0,00 0,00 953 Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 61 232,50 48 605,03 12 627,47 6 751,20 4 518,30 1 126,23 231,74 961 Správa majetku města 56 381,01 48 139,74 8 241,27 2 365,00 4 518,30 1 126,23 231,74 962 Bytové hospodářství 4 851,49 465,29 4 386,20 4 386,20 0,00 0,00 0,00 970 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů 162 765,45 139 615,86 23 149,59 6 400,62 6 416,14 4 022,00 6 310,83 971 Ostatní provozní výdaje odborů 133 810,29 110 851,44 22 958,85 6 400,62 6 373,24 3 874,16 6 310,83 972 Výpočetní technika 28 955,16 28 764,42 190,74 0,00 42,90 147,84 0,00 980 - MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ 151 107,08 151 062,83 44,25 0,00 0,00 44,25 0,00 981 Investiční dotace od MmÚ 10 091,54 10 047,29 44,25 0,00 0,00 44,25 0,00 982 Neinvestiční dotace od MmÚ-konsolidace 141 015,54 141 015,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM 1 859 766,75 1 652 546,38 207 220,37 72 300,54 46 577,44 52 788,76 35 553,63 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap.982-141 015,54-141 015,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE 1 718 751,21 1 511 530,84 207 220,37 72 300,54 46 577,44 52 788,76 35 553,63 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Ing. Hana Piknerová V Ústí nad Labem, dne 21. 3. 2018 Stránka 5

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2017 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2017 Tabulka č. 3a) - neinvestiční výdaje v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 019999 029999 039999 049999 059999 200 - ROZVOJ MĚSTA 28 605,73 28 605,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 27 684,64 27 684,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 Veletrhy 16,30 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Publikační činnost 216,97 216,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 EU-podpora rozvojových projektů 23 405,82 23 405,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 Infrastruktura 1 943,83 1 943,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 Podpora a propagace města 2 101,72 2 101,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 Územní plánování 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH 920,32 920,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Členství ve svazech 920,32 920,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 107 790,35 107 755,35 35,00 20,00 0,00 15,00 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 - SENIOŘI 90 590,46 90 590,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 Domovy pro seniory 79 757,41 79 757,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Odlehčovací služby 1 146,20 1 146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 Centra denních služeb 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 Péče v terénu-pečovatelská služba 9 512,85 9 512,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 Poradenství 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 1 393,17 1 393,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Sociální rehabilitace 550,86 550,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 Chráněné bydlení 379,00 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 Poradenství 80,89 80,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 Svépomocné aktivity 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 Sociálně teraupetické dílny 364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 8 525,53 8 505,53 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 431 Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 Nízkoprahová zařízení 533,82 533,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 Denní docházka-jesle,mateřská centra 5 987,13 5 987,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 SAS pro rodiny s dětmi 1 527,77 1 527,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 Poradenství 82,05 62,05 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 437 Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 Péče o prorodinnou politiku 394,76 394,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 1 092,84 1 082,84 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 441 Osobní asistence 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 Raná péče 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 Sociální rehabilitace 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 Poradenství 317,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 Tlumočnické služby 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 SASS + ZP 174,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 Svépomocné aktivity 56,84 46,84 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 449 Průvodcovské a předčítatelské služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 PŘECHODNÁ KRIZE 3 170,00 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 Azylové domy, noclehárny 345,71 345,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 Centra denní pomoci 182,86 182,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 Intervenční centra 237,86 237,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 Poradenství 157,86 157,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 Krizová pomoc 620,71 620,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 Podpora rodiny 1 625,00 1 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 943,35 943,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 Poradenství 251,18 251,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 6

v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 463 Terénní programy 692,17 692,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 870,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 Stacionáře 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 Osobní asistence 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 Poradenství 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 Podpora samostatného bydlení 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 Svépomocné aktivity 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 - DROGY 1 205,00 1 200,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 491 Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 Teraupetické komunity 328,57 328,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 Kontaktní centra 376,65 376,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 Terénní programy 102,65 97,65 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 496 Služby následné péče 174,09 174,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 Poradenství 204,62 204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 Svépomocné aktivity 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 - KULTURA A SPORT 180 862,43 175 034,04 5 828,39 1 089,08 1 450,16 1 817,25 1 471,90 510 - KULTURA 110 047,73 104 931,35 5 116,38 1 057,76 1 450,16 1 136,56 1 471,90 511 Divadla 54 897,96 54 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 Muzeum 20 199,48 20 199,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 Výstavnictví, výtvarnictví 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 Památky 443,32 0,00 443,32 0,00 0,00 6,78 436,54 515 Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 34 006,97 29 333,91 4 673,06 1 057,76 1 450,16 1 129,78 1 035,36 520 - SPORT 70 814,70 70 102,69 712,01 31,32 0,00 680,69 0,00 521 Činnost občanů 21 912,86 21 881,54 31,32 31,32 0,00 0,00 0,00 522 Vrcholový sport 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 Sportoviště 8 293,72 8 199,90 93,82 0,00 0,00 93,82 0,00 524 Činnost mládeže 10 608,12 10 021,25 586,87 0,00 0,00 586,87 0,00 600 - ŠKOLSTVÍ 147 268,26 147 268,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 110 899,16 110 899,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 Investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 Udržovací náklady 110 331,81 110 331,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 Vybavenost 567,35 567,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 - MATEŘSKÉ ŠKOLY 36 369,10 36 369,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 Investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 Udržovací náklady 35 732,35 35 732,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Vybavenost 636,75 636,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 181 281,86 143 087,81 38 194,05 15 719,27 7 500,71 7 755,18 7 218,89 710 - OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 69 483,50 68 874,40 609,10 337,70 75,05 173,45 22,90 711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 69 159,03 68 572,83 586,20 337,70 75,05 173,45 0,00 712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 282,85 282,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 Prevence a likv.skládek 41,62 18,72 22,90 0,00 0,00 0,00 22,90 720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726 Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 39 019,63 39 009,63 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 731 Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 132,36 132,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 Péče o městské lesy 1 031,08 1 031,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 Činnost zoologické zahrady 37 580,34 37 570,34 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 Záchrana handicapovaných zvířat 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 Činnost v lesním hospodářství 255,85 255,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 7

v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 740 - OBLAST OCHRANY VOD 711,83 364,56 347,27 0,00 347,27 0,00 0,00 741 Opatření k ochraně vod 347,27 0,00 347,27 0,00 347,27 0,00 0,00 742 Protipovodňová opatření 364,56 364,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 - ČISTOTA MĚSTA A ÚDRŽBA ZELENĚ 71 757,18 34 529,50 37 227,68 15 381,57 7 078,39 7 571,73 7 195,99 751 Čištění kom.vč.ulič.smetků,ek.havár 27 762,63 26 846,29 916,34 632,91 0,00 271,73 11,70 752 Údrž.a výsadba zeleně,vč.mobiliáře 43 808,25 7 496,91 36 311,34 14 748,66 7 078,39 7 300,00 7 184,29 753 Deratizace města 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Řešení problem.zdivočelých holubů 36,30 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 - OSVĚTA A OCHRANA ŽP 309,72 309,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761 Osvěta a propagace 309,72 309,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 - DOPRAVA A SLUŽBY 380 538,02 370 815,04 9 722,98 3 961,19 1 529,86 3 159,07 1 072,86 810 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ 75 406,95 66 827,44 8 579,51 3 478,83 1 529,86 2 807,74 763,08 811 Vozovky místních komunikací 43 038,78 43 038,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 Komunikace pro pěší 14 985,94 6 411,43 8 574,51 3 478,83 1 529,86 2 802,74 763,08 813 Mosty 74,76 74,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 Dopr.značení a světel.signalizace 12 252,05 12 247,05 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 815 Ostatní součásti a příslušenství MK 5 055,42 5 055,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 - ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 21 463,40 21 365,58 97,82 5,00 0,00 0,00 92,82 821 Zimní údržba vozovek 16 700,95 16 700,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Zimní údržba chodníků 4 762,45 4 664,63 97,82 5,00 0,00 0,00 92,82 830 - ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK 1 847,88 1 847,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Čištění odvod.systému MK 1 847,88 1 847,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 - MHD 234 824,97 234 824,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Dopravní podnik 234 824,97 234 824,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 - SLUŽBY 46 994,82 45 949,17 1 045,65 477,36 0,00 351,33 216,96 851 Likvidace autovraků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Veřejné osvětlení 43 075,13 42 316,44 758,69 477,36 0,00 281,33 0,00 853 Správa hřbitovů 2 000,54 2 000,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Ostatní (soc.pohřby,provoz.veř.wc) 1 919,15 1 632,19 286,96 0,00 0,00 70,00 216,96 900 - MÍSTNÍ SPRÁVA 747 501,42 610 604,29 136 897,13 41 021,46 34 668,38 35 970,15 25 237,14 910 PROVOZ BUDOVY 22 613,12 21 171,49 1 441,63 0,00 18,37 959,30 463,96 911 Provoz budovy 22 613,12 21 171,49 1 441,63 0,00 18,37 959,30 463,96 920 - MZDOVÁ OBLAST 363 696,05 257 938,63 105 757,42 33 306,45 24 933,53 29 436,48 18 080,96 921 Zaměstnanci MmÚ 179 314,53 131 046,67 48 267,86 15 193,26 10 628,05 12 070,81 10 375,74 922 Městská policie 53 518,58 53 518,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 Soc.a zdrav.poj.,povinné poj.zaměst 91 451,39 65 098,77 26 352,62 8 363,51 5 956,50 7 530,43 4 502,18 924 Odměny členů zastupitelstva 15 222,56 7 634,03 7 588,53 2 124,48 1 844,30 2 007,07 1 612,68 925 Veřejně prospěšní pracovníci(úp) 23 173,62 0,00 23 173,62 7 451,25 6 467,30 7 807,13 1 447,94 929 Náhrada mezd v době nemoci 1 015,37 640,58 374,79 173,95 37,38 21,04 142,42 930 - PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY 2 780,21 2 257,91 522,30 151,25 44,36 74,58 252,11 931 Právní služby-konzul.,porad.,zástup 2 181,43 1 680,13 501,30 151,25 39,86 58,08 252,11 932 Analýzy,studie,znalecké posudky,ap. 598,78 577,78 21,00 0,00 4,50 16,50 0,00 940 - ARCHIVNÍ ČINNOST 287,71 287,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 Archivní činnost 287,71 287,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 9 888,82 9 192,08 696,74 97,34 0,00 470,12 129,28 951 Bezpečnost,veřej.pořádek,JSDH 9 116,05 8 419,31 696,74 97,34 0,00 470,12 129,28 952 Ochrana obyvatel 772,77 772,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953 Činnost org.kriz.říz.na územ.úrovni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA 46 054,10 40 493,39 5 560,71 1 118,61 3 478,67 963,43 0,00 961 Správa majetku města 44 470,20 40 028,10 4 442,10 0,00 3 478,67 963,43 0,00 962 Bytové hospodářství 1 583,90 465,29 1 118,61 1 118,61 0,00 0,00 0,00 970 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ODBORů 161 121,63 138 247,54 22 874,09 6 347,81 6 193,45 4 022,00 6 310,83 971 Ostatní provozní výdaje odborů 132 311,66 109 628,32 22 683,34 6 347,81 6 150,54 3 874,16 6 310,83 972 Výpočetní technika 28 809,97 28 619,22 190,75 0,00 42,91 147,84 0,00 980 - MO-DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MmÚ 141 059,78 141 015,54 44,24 0,00 0,00 44,24 0,00 981 Investiční dotace od MmÚ 44,24 0,00 44,24 0,00 0,00 44,24 0,00 982 Neinvestiční dotace od MmÚ 141 015,54 141 015,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM 1 773 848,07 1 583 170,52 190 677,55 61 811,00 45 149,11 48 716,65 35 000,79 z toho:převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-konsolidace=kap.982-141 015,54-141 015,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITOLY CELKEM BEZ KONSOLIDACE 1 632 832,53 1 442 154,98 190 677,55 61 811,00 45 149,11 48 716,65 35 000,79 Poznámka:MO=městský obvod Zpracovala: Guerrerová V Ústí n. L. dne 22.3.2018 Stránka 8

KAPITOLNÍ ČLENĚNÍ VÝDAJOVÉHO ROZPOČTU ROKU 2017 - SKUTEČNOST MĚSTA K 31.12.2017 Tabulka č. 3b) - investiční výdaje v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 019999 029999 039999 049999 059999 200 - ROZVOJ MĚSTA 1 078,86 1 078,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 - AKTIVNÍ POLITIKA MĚSTA 63,89 63,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 Veletrhy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Publikační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 EU-podpora rozvojových projektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 Infrastruktura 63,89 63,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 Podpora a propagace města 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 014,97 1 014,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 Územní plánování 1 014,97 1 014,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 Rozvoj sociál.systému 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 - ČLENSTVÍ VE SVAZECH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Členství ve svazech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 1 918,41 1 752,41 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 40x - OBLASTI SOCIÁLNÍ POMOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Prioritní projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Projekt protup.obl.soc.pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 Sociální služby ve zdravotních zařízeních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 - SENIOŘI 1 752,41 1 752,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 Domovy pro seniory 1 752,41 1 752,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 Centra denních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 Péče v terénu-pečovatelská služba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 - DUŠEVNĚ NEMOCNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 Chráněné bydlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 Sociálně teraupetické dílny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 Domy na půl cesty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 Denní docházka-jesle,mateřská centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 SAS pro rodiny s dětmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 Péče v terénu - dobrovolníci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 Krizová pomocí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 Osobní asistence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 Raná péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 Tlumočnické služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 Denní stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 SASS + ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 Svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 Průvodcovské a předčítatelské služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 PŘECHODNÁ KRIZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 Azylové domy, noclehárny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 Centra denní pomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 Sociální aktivační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 Intervenční centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 Krizová pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 Podpora rodiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 - SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 9

v tis. Kč Popis Celkem statutární město Magistrát MO CELKEM MO Město MO Sev.Terasa MO Neštěmice MO Střekov 462 Sociálně aktivizační služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 Terénní programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 Nízkoprahová zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 DOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 Stacionáře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 Osobní asistence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 Odlehčovací služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 Podpora samostatného bydlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 - SOCIÁLNÍ DÁVKY 166,00 0,00 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 481 Dávky hmotné nouze,přísp.na péči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 Sociální půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 Veřejný opatrovník 166,00 0,00 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 490 - DROGY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 Prevence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 Teraupetické komunity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 Kontaktní centra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 Sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 Terénní programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 Služby následné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 Poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 - KULTURA A SPORT 21 637,58 17 565,34 4 072,24 0,00 0,00 3 891,16 181,08 510 - KULTURA 310,20 310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 Divadla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 Muzeum 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 Výstavnictví, výtvarnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 Památky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 Ostatní (grant.projekty,př.na kult. 266,20 266,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 - SPORT 21 327,38 17 255,14 4 072,24 0,00 0,00 3 891,16 181,08 521 Činnost občanů 174,24 174,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 Vrcholový sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 Sportoviště 20 645,77 17 080,90 3 564,87 0,00 0,00 3 383,79 181,08 524 Činnost mládeže 507,37 0,00 507,37 0,00 0,00 507,37 0,00 600 - ŠKOLSTVÍ 14 224,96 14 224,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 13 647,47 13 647,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 Investice 13 647,47 13 647,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 Udržovací náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 Vybavenost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 - MATEŘSKÉ ŠKOLY 577,49 577,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 Investice 577,49 577,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 Udržovací náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Vybavenost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8 910,36 5 802,37 3 107,99 3 107,99 0,00 0,00 0,00 710 - OBLAST NAKLÁDÁNÍ S KOMUN.ODPADEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 Sběr,svoz,třídění,využ.,znešk.odp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 Nákl.na výběr úhr.za svoz kom.odp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 Prevence a likv.skládek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 - OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 Opatř.ke sniž.emisí do ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 Zateplování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723 Zřiz.a údržba bezpraš.komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 Řešení dopravy -> zdroj znečištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 Přísp.občanům na změnu vytápění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726 Monitoring ochrany ovzduší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 - OBLAST OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY 5 441,18 5 441,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 Opatření k ochr.přír.a kraj.(úses) 478,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 Péče o městské lesy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 Činnost útulku pro opuštěná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 Činnost zoologické zahrady 4 811,00 4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735 Záchrana GF vzácných a ohrož.zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 Záchrana handicapovaných zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 10