MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 829 030, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2018 Příjmy celkem 78 602 000 z toho : daňové příjmy 68 328 000 nedaňové příjmy 3 713 000 kapitálové příjmy 1 900 900 dotace 4 573 100 fondy 87 000 Výdaje celkem 95 872 000 Rozdíl celkových příjmů a výdajů - 17 270 000 Financování celkem + 18 435 000 Z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 17 270 000 splátka půjčky + 1 165 000 JUDr. Jaroslav Švehla starosta
MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ:CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 829 030, mailto:mesto@cvikov.cz I. Schválený rozpis rozpočtu příjmů na rok 2018 Položka Druh příjmu Kč 1111 Daň z příjmu ze závislé činnost 14 400 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob 370 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu 1 160 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 900 000 1122 Daň z příjmů - obec 0 1211 Daň z přidané hodnoty 30 400 000 1340 Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 000 000 1341 Místní poplatek ze psů 90 000 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000 1381 Daň z hazardních her 4 200 000 1361 Správní poplatky 300 000 1511 Daň z nemovitosti 2 500 000 Daňové příjmy celkem 68 328 000 Oddíl, par. Položky Kč 2111 služby 2141 úroky 2212 sankce 2112 prodeje pohledů knihy 2131 pronájmy pozemků 2132 pronájmy ostatní 2324 přísp. náhrady 1031 pěst. čin. 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 2143 cest.ruch 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 2310 pitná voda 0 0 0 60 000 0 0 0 60 000 3349 zpravodaj 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 3392 odbor kult. 300 000 30 000 0 180 000 0 0 180 000 690 000 3612 byt. hosp. 0 0 0 700 000 0 0 0 700 000 3613 nebyt. pr. 0 0 0 600 000 0 0 0 600 000 3632 pohřeb. 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 3639 úz. rozvoj 0 0 130 000 0 0 0 0 130 000 3725 využ.k.od. 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 4351 pečov.služ. 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 5311 mě. policie 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 6171 vnitř.správ. 0 0 0 25 000 0 30 000 20 000 75 000 6310 fin. operace 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 Celkem 1 035 000 30 000 130 000 1 565 000 3 000 50 000 900 000 0 Nedaňové příjmy celkem 3 713 000 Oddíl, paragraf, položky Kč 3633 3113 RWE - prodej plynovodu 0 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 900 900 3612 3112 příjmy z prodeje domů a panelových bytů - splátky 0 3612 3112 příjmy z nových prodejů domů a panelových bytů 1 000 000 Kapitálové příjmy celkem 1 900 900 Položka, UZ Kč 4112 dotace na činnost státní správy - souhrnný vztah 3 410 100 4116 104113013 725, 231 0400 dotace z ÚP na VPP 14 801 4116 104513013 725, 231 0400 dotace z ÚP na VPP 69 199 4116 13101 725, 231 0400 dotace z ÚP na VPP 892 000 4116 13101 723, 231 0400 dotace z ÚP na VS 75 000 4116 13101 723, 231 0400 dotace z ÚP na VS 112 000 Dotace celkem 4 573 100 Příjmy celkem 78 515 000 1.
II. Schválený rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 Oddíl, paragraf, organizace Název 1014 Veterinární činnost 65 000 1031 Pěstební činnost 320 000 1036 Správa v lesním hospodářství 100 000 2143 Cestovní ruch 300 000 2212 Silnice 3 182 000 2219 Pozemní komunikace ( chodníky ) 265 000 2221 Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky 10 000 2292 Dopravní obslužnost - ZBÚ 399 000 2321 Odpadní vody 250 000 2333 Úpravy drobných vodních toků ( údržba potoků a pod. ) 30 000 2349 5222 Ost. záležitosti vody v zem. krajině - neiv. dotace - rybáři, přívlač 78 000 3111 5331 710 MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek PO 2 489 000 3113 5331 707 ZŠ Cvikov - příspěvek PO 5 228 000 3231 5331 ZUŠ Cvikov - příspěvek PO 496 000 3314 5331 Městská knihovna - příspěvek PO 1 736 000 3111,3113, 3231, 3314, 3421 5169 Veřejnosprávní kontroly 46 000 3319 Kronika 10 000 3326 5222 Památky 27 000 3330 5223 Církve - neinvestiční dotace - oprava kostela 100 000 3341 Městský rozhlas 15 000 3349 Zpravodaj 314 000 3392 Odbor kultury 5 251 000 3399 721 SPOZ Cvikov 66 000 3399 716 SPOZ Drnovec 7 000 3399 726 SPOZ Trávník 7 000 3399 727 SPOZ Lindava 21 000 3412 Sportovní zařízení v majetku města 1 028 000 3419 Tělovýchova 1 520 000 3421 5331 735 Využití volného času - DDM Cvikováček - příspěvek PO 1 966 000 3421 5222 Využití volného času - neinvestiční dotace Lusatia 80 000 3429 5222, 5240 Ost. zájm. čin. a rekreace - neinv. dot., finan. dar, Garde, včel., MS Ortel 90 000 3522 5240 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - finanční dar 10 000 3525 5240 Hospic Liberec - finanční dar 20 000 3543 5221, 5522, 5240 Pomoc zdrav. postiženým, zrakově post.-neinv. dotace, finanční dar 53 000 3599 5240 Ostatní činnost ve zdravotnictví - finanční dar - ROSKA 5 000 3612 Bytové hospodářství 650 000 3613 Nebytové prostory 150 000 3631 Veřejné osvětlení 1 690 000 3632 Pohřebnictví 410 000 3635 Územní plánování 20 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 988 000 3721 Likvidace nebezpečných odpadů 80 000 3722 Likvidace komunálních odpadů 3 145 000 3723 Likvidace ostatních odpadů 1 360 000 3725 Využívání odpadů 1 330 000 3726 Biologický odpad 470 000 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 15 000 3745 Vzhled obcí 2 870 000 4341 5240 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - fin. dar - Farní charita 10 000 4350 5339, 5240 Domovy pro seniory - Sloup v Č., Pampeliška - finanční dar 15 000 4351 Pečovatelská služba 1 918 000 4357 5339 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - fin. dar - Ostara 10 000 4371 5240 Raná péče - finanční dar - LIRA 5 000 4379 Pomoc starým občanům 30 000 5212 Ochrana obyvatelstva - zákonná rezerva 20 000 5311 Městská policie 2 505 000 5512 Sbor dobrovolných hasičů 1 380 000 6112 Zastupitelé 2 374 000 6171 Vnitřní správa 11 839 000 6310 Finanční operace - bankovní poplatky 50 000 6320 Pojištění 250 000 6399 5362 Platba DPH 200 000 6409 5169, 5240 Ostatní výdaje-novoborsko, SOLK, Euroregion, Nadace k.dř., cyklost. 180 000 Běžné výdaje celkem 60 548 000 2.
III. Schválený rozpis rozpočtu dalších neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 0 0 0 Celkem 0 IV. Schválený rozpis rozpočtu investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 0 Celkem 0 V. Schválený rozpis rozpočtu vybraných neinvestičních výdajů na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 3639 5192/ 315 Zabezpečovací práce na objektu v ulici Palackého 178, Cvikov - 1 700 000 bývalá Severka 2212 5171 Oprava zábradlí v ulici Smetanova 250 000 2212 5171 Oprava místní komunik. v Potoční a v Čechově ulici (u škol. hř.) 450 000 2321 5909 Příspěvek pro obyvatele na připojení do kanalizace 50 000 2341 5171 Rybník Internát - úprava bezpečnostního přelivu 200 000 3111 5171 Oprava plotu u mateřské školy na Sídlišti 100 000 3392 5169 Kniha o Cvikově 600 000 3412 5171 Oprava plotu na tenisových kurtech 100 000 3613 5171 Oprava fasády v Komenského ulici 99 - bývalá samoobsluha 2 400 000 3635 5169 Nový územní plán 300 000 3632 5171 Oprava centrálních hřbitovních křížů - podíl města 93 000 3745 5169 Ošetření dřevin v parku ve Cvikově - podíl města 26 000 3726 5137 Nákup kompostérů na biomasu - podíl města z dotace 250 000 5512 5171 SDH - oprava sociálního zařízení 500 000 6171 5171 Výměna plynových kotlů + regulace topení na MěÚ Cvikov 300 000 Celkem 7 319 000 3.
VI. Schválený rozpis rozpočtu vybraných investičních výdajů na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 2143 6121 Informační tabule 100 000 2212 6121 Rekonstrukce komunikací ( TZ ) - ulice Alšova, Nerudova, 8 000 000 Jiráskova, Nábřežní, Školní, Boženy Němcové 2212 6121 252 Nová lávka v Nábřežní ulici u č.p. 256 - Tymyk 150 000 2219 6121 Rekonstrukce chodníku v Sadu 5. května 1 500 000 2219 6121 231 Vybudování nového chodníku v ulici Čs. armády - realizace, 500 000 spoluúčast 2219 6121 236 Bezpečnostní zálivy v Lindavě - PD 235 000 2219 6121 250 Rekonstrukce lávky v Lindavě L-10 80 000 2321 6121 Odkanalizování - u budovy mat. školy v Lindavě a u kabin Dyn. Lindava 100 000 2341 6121 215 Rekonstrukce Cvikovského rybníku ( Kunratický ) - spoluúčast 500 000 3111 6121 Přístavba - MŠ Jiráskova - PD 100 000 3111 6121 226 Herní prvky - MŠ Jiráskova Cvikov 500 000 3111 6121 228 Herní prvky - MŠ Sídliště Cvikov 500 000 3111 6121 235 MŠ Lindava - zateplení, výměna oken - realizace, spoluúčast 2 000 000 3392 6121 730 Loutková scéna - zateplení, výměna oken v Komenského ul. 100-250 000 PD 3392 6121 223 Obnova areálu letního kina 3 850 000 3392 6122 Nákup stanu 200 000 3392 6121 Informační tabule pro kulturu 50 000 3341 6122 Rozhlas - nové hlásiče 100 000 3412 6121 Nákup nových herních prvků na dětské hřiště v ulici B. Němcové 100 000 3412 6121 Nákup nových střídaček pro fotbalový oddíl Dynamo Lindava 50 000 3421 6121 234 DDM Cvikováček - zateplení, výměna oken - realizace, spoluúčast 1 600 000 3631 6121 Nové veřejné osvětlení u rekonstruovaných komunikací 250 000 3639 6122 Nový kamerový systém města 1 500 000 3639 6123 Nákup osobního automobilu pro MěÚ 450 000 3639 6130 Nákup pozemků 30 000 3612 6121 230 Komunitní dům - realizace, spoluúčast 1 000 000 6171 6121 Nákup chatek - areál DDM Cvikováček 270 000 6171 6121 Rekonstrukce 2. patra budovy MěÚ 2 650 000 6171 6121 Projektová činnost 200 000 Celkem 26 815 000 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Rezerva-231 0800 6399 5901 724 500 000 0 0 Celkem 500 000 VII. Schválený rozpis rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2018 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Příjmy sociálního fondu 80 000 Příjmy fondu rozvoje a rezerv 7 000 Příjmy fondů celkem 87 000 Výdaje sociálního fondu 688 000 Výdaje fondu rozvoje a rezerv 2 000 Výdaje fondů celkem 690 000 4.
Rekapitulace Název Kč I. Příjmy běžného roku 78 515 000 VII. Příjmy fondů 87 000 Příjmy celkem 78 602 000 II. Výdaje běžného roku 60 548 000 III. Další neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0 IV. Investiční transfery pro příspěvkové organizace 0 V. Vybrané neinvestiční výdaje 7 319 000 VI. Vybrané investiční výdaje 26 815 000 VII. Výdaje fondů 690 000 Rezerva 500 000 Výdaje celkem 95 872 000 Rozdíl celkových příjmů a výdajů minus 17 270 000 Financování: Změna stavu krátkodobých bankovních prostředku ( + 8115 ) + 17 270 000 Změna stavu krátkodobých bankovních prostředku ( + 8115 ) + 1 165 000 Dlouhodobý úvěr ( + 8123 ) 0 Splátka půjčky - SMC - Multicar Tremo ( - 8124 ) minus 1 165 000 Financování celkem - z finanční rezervy města + 18 435 000 Skutečný stav finančních prostředků k 1. 1. 2018 Minus změna stavu finančních prostředků k 31.12.2018 Plánovaný stav finančních prostředků k 31.12.2018 JUDr. Jaroslav Švehla starosta 5.
Paragraf - 1014 - Veterinární péče 5139 Nákup materiálu 5 000 5169 Nákup služeb 60 000 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 65 000
Paragraf - 1031 - Pěstební činnost Příkazce svěřeného rozpočtu: správce lesního hospodářství 5139 Nákup materiálu 80 000 5163 Služby peněžních ústavů 20 000 5169 Nákup služeb 220 000 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 320 000
Paragraf - 1036 - Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup služeb ( p. Hakl ) 100 000 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 100 000
Paragraf - 2143 - Cestovní ruch 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje - z toho kalendáře 80 000 50 000,- Kč, 30 000,- Kč propagační předměty 5139 Nákup materiálu 10 000 5169 Nákup služeb 170 000 5171 Opravy a udržování - turistické stezky, inf. tabule 30 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 300 000
Paragraf - 2212 - Silnice ( i místní komunikace ) Položka Název zametací stroj org. 756 Kč Kč 0 5019 Ostatní platy - refundace 50 000 0 0 0 0 0 5039 Refundace, SP,ZP 20 000 0 0 0 0 0 5139 Nákup materiálu 30 000 0 5141 Úroky 60 000 0 5151 Voda 10 000 0 0 0 0 5156 Pohonné hmoty 50 000 0 0 0 5163 Služby peněžních ústavů 2 000 0 0 0 0 5169 Nákup služeb ( také zimní údržba ) 0 1 300 000 5171 Opravy a udržování 60 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 282 000 2 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 3 182 000
Paragraf - 2219 - Pozemní komunikace ( chodníky ) 5169 Nákup služeb - také zimní údržba 240 000 5171 Opravy a udržování 25 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 265 000
Paragraf - 2221 - Veřejná silniční doprava ( i autobusové čekárny ) 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 10 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 10 000
Paragraf - 2292 - Dopravní obslužnost ( příspěvek KÚ LK ) 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5323 Dopravní obslužnost - Krajský úřad LK, ZBÚ ( 231 0400 ) 399 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 399 000
Paragraf - 2321 - odpadní vody 5141 Úroky - platba SFŽP 0 5169 Nákup služeb ( deratizace, čištění městské kanalizace ) 150 000 5171 Opravy a udržování 100 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 250 000
Paragraf - 2333 - Úpravy drobných vodních toků 5169 Nákup služeb ( čistění potoků apod. ) 30 000 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 30 000
Paragraf - 2349 - Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 5169 Nákup služeb ( navezení písku ) 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční dotace zapsaným spolkům - rybáři 43 000 5222 Neinvestiční dotace zapsaným spolkům - oddíl přívlač 35 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 78 000 6322 Investiční dotace občanským sdružením 0
Paragraf - 3111 710 - MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru Podpis : MŠ Jir. MŠ Sídl. MŠ Lind. Kč Kč 5011 Platy zaměstnanců 100 000 200 000 200 000 0 0 0 0 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 25 000 50 000 50 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 9 000 18 000 18 000 0 0 5342 Převod do FKSP 2 000 4 000 4 000 0 0 5132 Ochranné pomůcky 5 000 3 000 2 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 34 000 17 000 3 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 90 000 45 000 10 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 90 000 40 000 10 000 5139 Nákup materiálu 100 000 60 000 15 000 0 0 5151 Voda 70 000 70 000 20 000 0 0 5153 Plyn 200 000 130 000 0 5154 Elektrická energie 80 000 70 000 150 000 5156 Pohonné hmoty 1 000 2 000 0 5161 Služby pošt 1 000 0 0 5162 Služby telekomunikací 22 000 14 000 9 000 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 0 0 0 0 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000 0 0 0 0 5169 Nákup služeb 180 000 150 000 23 000 5171 Opravy a udržování 180 000 90 000 30 000 5172 Programové vybavení 15 000 0 0 0 0 5175 Pohoštění 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 účet 551 Odpisy 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 222 000 963 000 544 000 Příjmy 150 000 75 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5331 Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím 1 072 000 888 000 529 000 Celkový příspěvek 2 489 000
Paragraf - 3113 - ZŠ Bohumila Hynka Cvikov - příspěvek Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru Podpis : ZŠ Cvikov ŠJ Cvikov Kč 5011 Platy zaměstnanců 350 000 0 0 0 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 88 000 0 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 32 000 0 0 5342 Převod do FKSP 8 000 0 0 0 5134 Prádlo, oděv, obuv 5 000 5 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 45 000 0 5137 Drobný hmotný investiční majetek 200 000 20 000 5139 Nákup materiálu 260 000 65 000 0 5151 Voda 130 000 40 000 0 5153 Plyn 800 000 110 000 5154 Elektrická energie 200 000 170 000 5156 Pohonné hmoty 25 000 0 5161 Služby pošt 5 000 0 5162 Služby telekomunikací 55 000 10 000 5163 Služby peněžních ústavů 85 000 0 0 0 0 5169 Nákup služeb 500 000 80 000 5171 Opravy a udržování - z toho 1 500 000,- Kč na natření 2 000 000 100 000 parket, výměna lina a malování 0 5173 Cestovné 5 000 0 5175 Pohoštění 5 000 0 0 0 5194 Věcné dary 10 000 0 0 0 0 účet 551 Odpisy 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 4 808 000 600 000 Příjmy 70 000 + 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5331 Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím 4 628 000 600 000 Celkový příspěvek 5 228 000
Paragraf - 3231 - ZUŠ Cvikov - příspěvek Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 1 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 25 000 5139 Nákup materiálu 25 000 5154 Elektrická energie - zatím všechny energie 190 000 5161 Služby pošt 1 000 5162 Služby telekomunikací 24 000 5163 Služby peněžních ústavů 25 000 5164 Nájemné 90 000 5167 Služby školení, vzdělávání 10 000 5169 Nákup služeb 100 000 5171 Opravy a udržování 90 000 5172 Programové vybavení 7 000 5173 Cestovné 7 000 5175 Pohoštění 1 000 účet 551 Odpisy 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 636 000 Příjmy 140 000 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 496 000
Paragraf - 3314 - Městská knihovna - příspěvková organizace Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru Položka Název 5011 Platy zaměstnanců 700 000 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 175 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 63 000 5038 Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 3 000 5342 Převod do FKSP 14 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 160 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 40 000 5139 Nákup materiálu 25 000 5151 Voda 5 000 5153 Plyn 90 000 5154 Elektrická energie 80 000 5161 Služby pošt 3 000 5162 Služby telekomunikací 15 000 5163 Služby peněžních ústavů 5 000 5164 Nájemné 110 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 5167 Služby školení, vzdělávání 5 000 5169 Nákup služeb 150 000 5171 Opravy a udržování 30 000 5172 Programové vybavení 30 000 5173 Cestovné 2 000 5175 Pohoštění 1 000 5192 Neinvestiční příspěvky a náhrady 30 000 5194 Věcné dary 1 751 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 0 Příjmy celkem 15 000 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 1 736 000 Kč
Paragraf - veřejnosprávní kontroly - 3111, 3113, 3231, 3314, 3421 5169 Položka Název 5169 Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - MŠ Jiráskova 12 000 5169 Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - ZŠ Cvikov 10 000 5169 Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - ZUŠ 8 000 5169 Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - Knihovna 8 000 5169 Nákup služeb ( veřejnosprávní kontrola ) - Cvikováček 8 000 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 46 000 Kč
Paragraf - 3319 - Ostatní záležitosti kultury - kronika Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 10 000
Paragraf - 3326 - Památky 5139 Nákup materiálu 3 000 5169 Nákup služeb 4 000 5171 Opravy a udržování 20 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 27 000
Paragraf - 3330 - Církve 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5223 Neinvestiční dotace církvím - oprava kostela 100 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 100 000
Paragraf - 3341 - Městský rozhlas 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 15 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 15 000 0
Paragraf - 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 25 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 9 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 5138 Zboží k dalšímu prodeji 150 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5361 Nákup Kolků 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 314 000
Paragraf - 3392 - odbor kultury zahrnuje ODPA : 3392 MKK, 3392 730 Loutková scéna, 3392 720 Sever Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: vedoucí odboru kultury 3392 3392 730 3392 720 Kč Kč 0 1 400 000 0 0 20 000 150 000 5 000 388 000 2 000 140 000 0 0 0 0 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0 1 100 000 0 0 0 10 000 1 000 5 000 20 000 70 000 5138 Nákup zboží 0 0 0 5139 Nákup materiálu 5 000 15 000 100 000 0 0 5151 Voda 15 000 10 000 33 000 0 0 5153 Plyn 200 000 80 000 250 000 5154 Elektrická energie 60 000 30 000 120 000 0 5 000 0 0 0 30 000 0 0 5164 Nájemné 6 000 0 60 000 0 0 0 5 000 5168 Zpracování dat 0 0 6 000 5169 Nákup služeb 20 000 20 000 700 000 5171 Opravy a udržování 20 000 15 000 100 000 0 0 2 000 2 000 5 000 10 000 1 000 0 0 0 5 000 10 000 0 0 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 326 000 231 000 4 694 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 5 251 000
Paragraf - 3399 - SPOZ Cvikov 721, Drnovec 716, Trávník 726, Lindava 727 716 726 727 721 Kč Kč Kč 0 0 0 0 0 0 6112 0 0 0 6112 0 0 0 6112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5169 Nákup služeb ( zájezdy důchodců apod. ) 0 0 0 15 000 5171 Opravy a udržování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5194 Věcné dary 7 000 7 000 21 000 46 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 7 000 7 000 21 000 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paragraf - 3412 - Sportovní zařízení v majetku města Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: místostarosta z toho skútr ORG 719 5011 Platy zaměstnanců 300 000 0 0 5021 Ostatní osobní výdaje 84 000 70 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 93 000 18 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 35 000 7 000 0 0 0 5134 Prádlo, oděv, obuv 7 000 5 000 0 0 5139 Nákup materiálu 25 000 5 000 0 5151 Voda 90 000 0 0 5153 Plyn 150 000 0 5154 Elektrická energie 92 000 0 5156 Pohonné hmoty 20 000 20 000 0 0 5163 Služby peněžních ústavů 3 000 3 000 0 0 0 5169 Nákup služeb 74 000 0 5171 Opravy a udržování 55 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 028 000 133 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 1 028 000
Paragraf - 3419 - Tělovýchova Příkazce svěřeného rozpočtu: místostarosta 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5194 Věcné dary - Běh Cvikovem, sportovní dny Cvikova 95 000 5222 Neinvestiční dotace - rozdělí RM 1 400 000 5240 Finanční dar - Sportovní unie Českolipska 5 000 5493 Neinvestiční dotace 0 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu - sportovec roku 20 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 520 000
Paragraf - 3421 - DDM - Sokolovna 733, Cvikováček 735 Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru 733 735 Kč 5011 Platy zaměstnanců 200 000 275 000 0 200 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 50 000 69 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 18 000 24 500 5038 Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 1 000 1 500 5342 Převod do FKSP 4 000 5 500 0 3 000 0 5 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 75 000 70 500 5139 Nákup materiálu 40 000 180 000 0 5151 Voda 10 000 20 000 0 5153 Plyn 130 000 110 000 5154 Elektrická energie 40 000 20 000 15 000 2 000 40 000 7 000 0 3 000 20 000 5169 Nákup služeb 40 000 300 000 5171 Opravy a udržování 20 000 100 000 0 20 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 účet 551 Odpisy 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 628 000 1 496 000 Příjmy 8 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5331 Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím 620 000 1 346 000 5331 Celkový příspěvek 1 966 000
Paragraf - 3421 - Využití volného času 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinv. dotace z.s. - pěv. sbor při ZUŠ - Lusatia 80 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 80 000
Paragraf - 3429 - Ostatní zájmová činnost 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční dotace z.s. - Český svaz včelařů 35 000 5222 Neinvestiční dotace z.s - MS Ortel 40 000 5240 Finanční dar - Garde 15 000 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. apod.org.- Kynologové - rozdělí RM 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 90 000
Paragraf - 3522 - Ostatní nemocnice 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. apod. org. 0 5240 Finanční dar - Nemocnice Česká Lípa, a.s. 10 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 10 000
Paragraf - 3525 - Hospice 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. apod. org. 0 5240 Finanční dar - Hospic Liberec 20 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 20 000
Paragraf - 3543 - Pomoc zdravotně postiženým 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční dotace z.s. - Svaz tělesně postižených 40 000 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. apod. org. 0 5240 Finanční dar - Centrum pro zdr. post. LK 10 000 5240 Finanční dar - zrakově postižení 3 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 53 000
Paragraf - 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5240 Finanční dar - ROSKA 5 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 5 000
Paragraf - 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup služeb 200 000 5171 Opravy a udržování 200 000 5192 Neinvestiční příspěvky a náhrady 250 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 650 000
Paragraf - 3613 - nebytové prostory 5151 Voda 30 000 5169 Nákup služeb 20 000 5171 Opravy a udržování 100 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 150 000
Paragraf - 3631 - Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu 50 000 5154 Elektrická energie 900 000 5169 Nákup služeb 40 000 5171 Opravy a udržování 700 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 690 000
Paragraf - 3632 - Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 5 000 5151 Voda 5 000 5169 Nákup služeb 300 000 5171 Opravy a udržování 50 000 5192 Neinvestiční příspěvky a náhrady ( vypravení pohřbu ) 50 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 410 000
Paragraf - 3635 - Územní plánování 5162 Služby telekomunikací - prezentace územ. plánu na internetu 20 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 20 000 0
Paragraf - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: starosta Položka Název 723 725 veřejné záchody ostatní VS VPP 729 5011 Platy zaměstnanců - dotace z ÚP r. 2017-1. smlouva 139 552 0 0 0 5011 Platy zaměstnanců - dotace z ÚP r. 2017-2., 3., 4., 5. 0 728 358 0 0 smlouva 5011 Platy zaměstnanců i nad rámec dotace 80 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 5031 Pojistné na sociální zabezpečení - dotace z ÚP r. 2017 34 889 0 0 0-1. smlouva 5031 Pojistné na sociální zabezpečení - dotace z ÚP r. 2017 0 182 090 0 0-2., 3., 4., 5. smlouva 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení - dotace z ÚP r. 12 559 0 0 0 2017-1. smlouva 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení - dotace z ÚP r. 0 65 552 0 0 2017-2., 3., 4., 5. smlouva 5031 Pojistné na sociální zabezpečení i nad rámec 20 000 25 000 25 000 0 dotace, bez UZ 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení i nad rámec 8 000 9 000 9 000 0 dotace, bez UZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5134 Prádlo, oděv, obuv 2 000 55 000 0 0 0 0 0 5137 Drobný hmotný investiční majetek 40 000 50 000 0 0 5139 Nákup materiálu 5 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5156 Pohonné hmoty 30 000 0 0 0 0 0 0 5162 Služby telekomunikací 6 000 0 0 0 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5169 Nákup služeb - zdrav. prohlídky, stravování VS, VPP 6 000 70 000 3 000 100 000 5171 Opravy a udržování 10 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 404 000 1 297 000 157 000 130 000 Celkem 1 988 000
Paragraf - 3721 - nebezp. odpad, 3722 - kom. odpad, 3723 - ost. odpad, 3725 - tříděný odp., 3726 - biologický odpad 3721 3722 3723 3725 3726 Kč Kč Kč Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 50 000 180 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5169 Nákup služeb 80 000 2 845 000 1 300 000 1 150 000 370 000 5171 Opravy a udržování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 80 000 3 145 000 1 360 000 1 330 000 470 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paragraf - 3744 - Protierozní, protilavinové a protipožární ochrana 5162 Služby telekomunikací - povodňové telefony 5 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 10 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 15 000
Paragraf - 3745 - Vzhled obcí 5156 Pohonné hmoty 20 000 5169 Nákup služeb ( veřejná zeleň, úklid města a pod. ) 2 800 000 5171 Opravy a udržování 50 000 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 2 870 000
Paragraf - 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5223 Neinvestiční dotace zapsaným spolkům 0 5240 Finanční dar - Farní charita 10 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 10 000
Paragraf - 4350 - Domovy pro seniory 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5240 Finanční dar - Pampeliška 5 000 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - 10 000 Domov důchodců - Sloup v Čechách - finanční dar Třída 5 Běžné výdaje celkem 15 000
Paragraf - 4351 - Pečovatelská služba Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: vedoucí pečovatelské služby 5011 Platy zaměstnanců 1 000 000 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 268 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 97 000 5133 Léky 1 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 12 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 25 000 5139 Nákup materiálu 28 000 5151 Voda 23 000 5152 Teplo 110 000 5154 Elektrická energie 30 000 5156 Pohonné hmoty 30 000 5157 Teplá voda 30 000 5161 Služby pošt 1 000 5162 Služby telekomunikací 25 000 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 5167 Služby školení, vzdělávání 8 000 5168 Zpracování dat 5 000 5169 Nákup služeb 43 000 5171 Opravy a udržování 80 000 5172 Programové vybavení 4 000 5173 Cestovné 5 000 5175 Pohoštění 5 000 5179 Ostatní nákupy 4 000 5194 Věcné dary 3 000 5229 Členský příspěvek 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 918 000
Paragraf - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5011 Platy zaměstnanců 5157 Teplo 0 5168 Zpracování dat 0 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5229 Členský příspěvek 0 5339 Příspěvky cizím přísp.org.-denní a pobytové soc. sl. Č.L. 0 5339 Příspěvky cizím přísp.org. - Domov pro osoby se 10 000 zdravotním postižením Cvikov - Ostara - finanční dar Třída 5 Běžné výdaje celkem 10 000
Paragraf - 4371 - Raná péče 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5229 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 0 5240 Finanční dar - LIRA - raná péče 5 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 5 000
Paragraf - 4379 - Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5493 Účelové transf. fyz. osobám - příspěvek důchodcům na obědy 30 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 30 000
Paragraf - 5212 - Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5901 Nespecifikované rezervy - zákonná rezerva 20 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 20 000
Paragraf - 5311 - Městská policie Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: starosta 5011 Platy zaměstnanců 1 700 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 425 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 153 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 40 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 2 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 5 000 5139 Nákup materiálu 10 000 5156 Pohonné hmoty 35 000 5162 Služby telekomunikací 25 000 5163 Služby peněžních ústavů 12 000 5164 Nájemné 1 000 5167 Služby školení, vzdělávání 30 000 5169 Nákup služeb 50 000 5171 Opravy a udržování 10 000 5173 Cestovné 5 000 5361 Nákup kolků 2 000 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 2 505 000
Paragraf - 5512 - Sbor dobrovolných hasičů Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: starosta 5019 Ostatní platy - refundace 35 000 5021 Ostatní osobní výdaje 320 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 80 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 29 000 5039 Refundace, SP, ZP 15 000 5132 Ochranné pomůcky 85 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 50 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 4 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 20 000 5139 Nákup materiálu 40 000 5151 Voda 30 000 5153 Plyn 140 000 5154 Elektrická energie 35 000 5156 Pohonné hmoty 60 000 5162 Služby telekomunikací 35 000 5163 Služby peněžních ústavů 100 000 5167 Služby školení, vzdělávání 15 000 5169 Nákup služeb 200 000 5171 Opravy a udržování 80 000 5173 Cestovné 2 000 5194 Věcné dary 5 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 380 000
Paragraf - 6112 - Zastupitelé Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových nákladů: starosta 5019 Ostatní platy - refundace 20 000 5023 Odměny členům zastupitelstva 1 600 000 5023 Odměny členům zastupitelstva - pozemková komise 0 5023 Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Drnovec ORG 716 27 000 5023 Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Cvikov ORG 721 27 000 5023 Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Trávník ORG 726 27 000 5023 Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Lindava ORG 727 27 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 400 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Drnovec ORG 716 3 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Cvikov ORG 721 3 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Trávník ORG 726 3 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Lindava ORG 727 3 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 144 000 5039 Refundace, SP, ZP 8 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 10 000 5139 Nákup materiálu 1 000 5162 Služby telekomunikací 15 000 5167 Služby školení, vzdělávání 5 000 5169 Nákup služeb 15 000 5171 Opravy a udržování 0 5175 Pohoštění 25 000 5194 Věcné dary 10 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 2 374 000
Paragraf - 6171 - Vnitřní správa Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5011 Platy zaměstnanců 7 000 000 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 1 775 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 639 000 5038 Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem (4,2 promile) 75 000 5041 Odměny za duševní vlastnictví - OSA 4 000 5133 Léky 1 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 4 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 60 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 200 000 5139 Nákup materiálu 200 000 5151 Voda 35 000 5152 Teplo - archiv 15 000 5153 Plyn 200 000 5154 Elektrická energie 120 000 5156 Pohonné hmoty 35 000 5161 Služby pošt 110 000 5162 Služby telekomunikací 95 000 5163 Služby peněžních ústavů 30 000 5164 Nájemné 60 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000 5167 Služby školení, vzdělávání 50 000 5168 Zpracování dat 300 000 5169 Nákup služeb 350 000 5171 Opravy a udržování 200 000 5172 Programové vybavení 100 000 5173 Cestovné 20 000 5175 Pohoštění 5 000 5179 Ostatní nákupy 8 000 5194 Věcné dary 5 000 5195 Odvody za nesplnění pov. zaměstnávat zdrav. post. 0 5362 Platby daní a poplatků - dálniční známky 3 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 5901 Rezerva 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 11 839 000
Paragraf - 6310 - Finanční operace Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 50 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 50 000
Paragraf - 6320 - Pojištění Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5163 Služby peněžních ústavů 250 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 250 000
Paragraf - 6399 - DPH Příkazce svěřeného rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5362 Platby daní a poplatků - DPH 200 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 200 000
Paragraf - 6409 - Ostatní výdaje - Novoborsko, SOLK, Euroregion Nisa, Zájmové sdružení právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy N. Bor - Bílý Kostel n. Nisou 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5240 Finanční dar - Fond ohrožených dětí 5 000 5240 Finanční dar - Nadace pro transplantaci kostní dřeně 5 000 5329 ( 5169 ) Příspěvky - Novoborsko, SOLK, Nisa, Cyklostezka apod. 170 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 180 000