MPOV obce Mukařov a jeho projektové zapracování do aktuálního rozpočtu roku 2015 celkem vč. organizací a sdružení investice bez PO a spolků splátky a převáděné investice 22 378 489 Dr. č. Název projektu Popis Datum Rozpočet realizace Možné Požadované Přiděleno Přiděleno Zodpovídá (celkový (dokončen dotace krytí obcí % Kč výdaj) í) Poznámky Občanská vybavenost 7 365 0 7 365 200 300 300 vyb 1 Rozšíření VO Horka Od lomu k Babicům??? 0% 0 cca 5 světel, spolupodíl investorů vyb 2 Rozšíření VO Dubová Dubová a Lesní??? 500 500 0% 0 požadavek na výstavbu do chat. osady (dlouhodobě jen při participaci občanů) 100 100 vyb 3 Veřejný rozhlas Na Kopci, Macešková, Louňovická??? 0% 0 Rse Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících vyb 4 Skatepark / cyklodráha nutný prostor min. 500 m2, výběr místa, konkrétní zařízení??? 350 350 0% 0 nutné najít garanta, místo a kompletně dořešit projekt - školský výbor 1 1 vyb 5 Dopravní radary Doplnění chybějících modulů >2016 0% 0 Rse 1x Kutnohorská cca 120tis. 450 450 vyb 6 Hřiště Srbín II multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/6 >2016 0% 0 Zbývá doplnit sadový plán a požádat o SP 750 750 vyb 7 Rozšíření hřbitova zbudování oddělení za kostelem??? 0% 0 odloženo do vyřešení círk. Restitucí 100 100 100 vyb 8 Výstavba domova důchodců rozvoj služeb pro seniory 10 100% Mei příprava projektu studie ve vhodné lokalitě 80 80 vyb 9 Obnova historických křížků Srbín a Žernovka náves do 2018 0% 0 Křížky na návsi v Srbíně a Žernovce u zvonice 180 180 vyb 10 Úprava semaforu Pražská změna ze zelené na červenou??? 0% 0 podmínky provedení? 500 500 vyb 11 Zpomalovací zařízení Žernovka vytipování úseku a vhodného zařízení??? 0% 0 jaké zařízení a jeho umístění? 400 400 vyb 12 Rozšíření VO Do Chobotu II. od Bočínských ke kontejnerům 2016 0% 0 v souvislosti o úpravou komunikace 50 50 vyb 13 Výstavba kolumbária na severní straně márnice >2016 0% 0 alternativa k rozšíření hřbitova 100 100 100 vyb 14 Rozšíření VO stezka Ž přidání 2ks stožárů v lese 8 100% Jša 300 300 vyb 15 Odkup pozemku 358/2 Srbín Bývalé hřiště v ul. Nad Obcí >=2015 0% 0 Mei odkupem lze rozšířit sousední stavební pozemek obce 2 300 2 300 vyb 16 Odkup čp 8 Srbín bývalá jídelna JZD+kus návse >=2015 0% 0 Pzi ideální pro zřízení služebny obecní policie 135 135 vyb 17 Fitness hřiště Venkovní posilovací stroje >=2016 0% 0 Pzi park u OU nebo jiné umístění? 950 950 vyb 18 Náves Žernovka získání pozemku u Montgomery >2016 0% 0 výměnou za jiný pozemek! 30 580 989 25 878 489 Voda, kanál, plyn 37 146 024 14 911 704 22 234 320 9 570 107 200 200 150 vak 1 Kanalizace S+Ž, ČOV S výstavba nové centrální ČOV a kanalizace 10 1% Pzi aktualizace projektu s přemístěním ČOV dle ÚP 1 500 1 500 1 500 vak 2 ČOV Mukařov rozšíření linky o lapák písku, česle a čerpací šachtu 6 100% Pzi z Fondu obnovy VaK 200 200 100 vak 3 Voda Žernovka opravy a údržba užitkového řadu 5,9 50% Jša rezerva na opravy 598 930 598 930 598 930 vak 4 Region JIH výstavba roční investiční příspěvek 3,6,9,12 100% Pzi Příspěvek do RJ za výstavbu I a II. Etapy přivaděče 35 35 35 vak 5 Region JIH roční členský příspěvek 6,12 100% Pzi splatný pololetně 1 750 1 750 1 750 vak 6 PLYN - Splátka jistiny Úvěr 16 milionů Kč na roky 2005-2016 3,6,9,12 100% Pzi 350k čtvtletně 125 125 125 125 125 125 vak 7 PLYN - Splátka úroků Úroky z úvěru (PRIBOR 6M + 1,65%) 3,6,9,12 100% Pzi při odhadu PRIBOR 6M = 5,5% 897 204 897 204 897 204 vak 8 VODA Splátka jistiny Úvěr 8 milionů Kč na roky 2015-2025 měs. 100% Pzi 74,8k měsíčně; zahájení splácení 2/2015 62 804 62 804 62 804 vak 9 VODA Splátka úroků Úroky z úvěru (PRIBOR 6M + 1,5%) měs. 100% Pzi odhad fixovaných úroků 1 500 1 500 vak 10 Vodojem Mukařov zásobní vodojem na existující vodovod M??? 0% 0 v areálu ČOV M?, nutný pro další rozšíření sítě 138 16 799 342 13 565 204 3 234 138 3 234 vak 11 Region Jih III. Etapa 1. část výstavba vodovodní sítě z Regionu jih 2015 100% Pzi vlastní podíl obce na výstavbě (DPH přenes.) 1 821 319 1 821 319 607 106 vak 12 Region Jih G4-část B odkoupení nedokončené investice G4-část B ve Svojeticích 2014-2016 33% Rse 12 čvrtletních splátek (vč. DPH) 10 10 vak 13 Vodovod uliční řady v obci rozšíření vodovodní sítě o hlavní řady D-X 7 0% 0 Pzi výstavba 1 561 300 1 346 500 214 800 214 800 vak 14 Vodovodní přípojky I. Etapa Pro řady A, B, C v Srbíně 2015 100% Pzi Spolufin. Výstavby domovních přípojek (DPH přenes.) vak 15 Úpravna vody Mukařov reinvestice peněz vybraných od Veolie 8 50 50 100% 50 Pzi drobné opravy VHM vak 16 V+K Školní prodloužení na stranu od ZŠ k Žernovce??? 0 0 100% 0 PZi není evidován větší zájem ze strany obyvatel ulice vak 17 Pasport uličních uzávěrů pasport stavu uličních uzávěrů a jejich postupná oprava 2014-2015 0 0 100% 0 PZi Probíhá - 2014 revize sekčních šoupat a hydrantů vak 18 Vodovodní přípojky II. etapa pro řady D H, J, L v Srbíně >=2017 0 0 100% 0 PZi výstavba vak 19 Koncesní řízení V+K výběr provozovatele V+K 9 245 245 100% 245 PZi pro stávající sítě v Mukařově a vodovod Srbín Škola, školka 69 042 563 14 535 181 54 507 382 12 547 382 150 150 ško 1 Zateplení hlavní budovy ZŠ výměna oken a zateplení pláště >2016 0% 0 Pzi výměna dveří ve vestibulu 400 400 ško 2 Příčná - rekonstrukce zpracování projektu DSP >=2016 50% 0 Využití budovy??? 8 8 ško 3 Příčná - rekonstrukce realizace >=2016 0% 0 Jša výměna oken ve třídách 382 24 082 563 14 535 181 9 547 382 9 547 ško 4 Rozšíření ZŠ Mukařov Výstavba budovy 2015 100% Rse s přispěním spádových obcí 3 3 3 ško 5 Vybavení nové budovy rozšíření kontejnerové přístavby 8 100% Rse s přispěním spádových obcí ško 6 Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ zapojení ohřívače TUV a výměna stoupaček >=2015 410 410 0% 0 410k komplet jen zednické práce (z toho 82k na stoupačkách) ško 7 Zastřešení hřiště u ZŠ rozšíření kapacit pro tělesnou výchovu >=2016 3 3 0% 0 ško 8 Výstavba MŠ výstavba nové MŠ kapacita??? >=2016 30 30 0% 0 projektová příprava Služby 3 830 0 3 830 50 3 500 3 500 slu 1 Obecní policie Zřízení včetně zajištění prostor a základního vybavení >=2016 0% 0 alt. Služba odjinud 50 50 50 slu 2 Úprava kontejnerových stání Plata pod kontejnery, ohraničení stání (M+S+Ž) 5 100% Rse pilotní projekt - plot pod vysokým napětím, kamera 100 100 slu 3 Čerpací stanoviště obecní lom Lom u Henců na Žernovce??? 0% 0 150 150 slu 4 Hydrant u MŠ nový hydrant do chodníku??? 0% 0 ve spolupráci s JPOIII 30 30 slu 5 Obecní noviny vydávání obecního periodika??? 0% 0 Příroda 8 050 0 8 050 450 pří 1 Renovace rybníku Mukařov vyčištění a oprava hráze pož. Nádrže??? 3 3 0% 0 Není náš majetek nájem + smlouva o spolupráci p. Doskočil pří 2 Odkalovací nádrž Mukařov vyčištění "vyhnívací" nádrže??? 200 200 0% 0 pří 3 Renovace rybníku Srbín projekt DSP, odbahnění >=2016 3 250 3 250 0% 0 Pzi zpracován pasport stávajícího stavu pří 4 Renovace rybníku Žernovka omezeně alespoň základní vyčištění??? 500 500 0% 0 pří 5 Obnova zeleně kultivace zelených ploch obecních parcel 4,5,10,11 1 1 35% 350 Mei kruhový objezd, park u OU, obnova alejí, hřbitov pří 6 Aktualizace územního plánu zpracování nového ÚP podle platného stavebního zákona 4 100 100 100% 100 Mei Ing. Arch. Sixta Komunikace a chodníky 24 710 24 690 2 150 2 2 750 kom 1 Opravy komunikací běžné opravy komunikací 7, 9 37,5% Jša 5 5 kom 2 Komunikace V Loukách Páteřní spojnice Kutnohorské a U Požáru??? 0% 0 projekt odložen kvůli vlastníkovi pozemku 594/2 file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 3
150 150 150 kom 3 Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Repase stávajícího chodníku z dlaždic 8 100% Rse od Přikrylových po Moklinu 200 200 kom 4 Chodník Žernovka I. od zastávky po lesní cestu do Štíhlic >=2016 0% 0 Ozu Probíhá zpracování projektu pro SP 400 400 400 kom 5 Chodník Žernovka II. od návsi po křižovatku U Třešňovky 7-10 100% Jša Probíhá zpracování projektu pro SP 200 180 180 kom 6 Stezka Žernovka II. od mlýna do Plachému 9 100% Jša stezka podél plotů za přispění p. Vávrové kom 7 Úprava ulice Horka řešení povrchu od lomu na konec zástavby >=2017 300 300 0% 0 kom 8 Úprava návsi v Mukařově prostor před poštou a parkem do 2018 0 0% 0 úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 9 Úprava návsi v Srbíně dle zpracované studie do 2018 0 0% 0 úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 10 Dokončení ulice Vysoká finální povrch ulice??? 0 0% 0 s výstavbou na přilohlých pozemcích kom 11 Rekonstrukce Obecní, Příčná, komplexní nové řešení páteřní komunikace >=2016 14 14 0% 0 Jša Propojení silnic III a I třídy, zlepšení průjezdnosti obcí kom 12 Povrch Tyršovaulice Na Moklině povrch z recyklátu??? 160 160 0% 0 dokončení k Zájezdní kom 13 Rekonstrukce chodníku Pražská Repase stávajícího chodníku z dlaždic >=2015 250 250 0% 0 Rse od zastávky po Spojovací kom 14 Prodloužení chodníku Pražská od ul Do Podkovy po Lesní >=2016 360 360 0% 0 Rse 200 200 200 kom 15 Oprava chodníku Srbín Choceradská od čp 30 po náves 9-10 100% Pzi 500 500 250 kom 16 Chodník přes obecní park podél plotů z Příčné do Obecní 5-6 50% Kbu 500 500 kom 17 Příjezdová cesta k ŠJ pod hřištěm podél chodníčku >=2016 0% 0 190 190 190 kom 18 Přechod u kruhového objezdu přechod pro chodce u hospody na Budech 5 100% Jša prodloužení chodníku, dopravní značení, VO 300 300 30 kom 19 Osvětlení přechodů vybrané přechody v obci na I/2 a II/113 7 10% Jša projektová příprava Spolkový a společenský život 60 0 60 60 60 60 60 spo 1 Ladův kraj roční členský příspěvek 2 100% Pzi spo 2 Sochařské sympozium setkání řezbářů s podtitulem Pocta J. Ladovi??? 0 0% 0 ve spolupráci s OSProS Budovy, stavby OÚ, vybavení 3 496 192 2 150 1 346 192 851 2 1 600 400 400 bud 1 Obnova komunální techniky větší samostatné stroje dle potřeby 7 100% Pzi multicar, sekačka 100 100 bud 2 Příslušenství malotraktor samostatné nesené nástroje >=2016 0% 0 1 186 192 550 636 192 401 bud 3 Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 repase a vybavení nového auta 5 63% Juz 550k uhrazeno 2014, doplatek 236k na 2016 bud 4 Audiovizuální systém do ŠJ instalace repro a projektoru??? 0 0% 0 bud 5 Zabezpečovací systém dvůr alarm do garáže komunálu??? 0 0% 0 150 150 bud 6 Kryté úložné prostory dvora rozšíření úložiště pro dr. Techniku 3 0% 0 oprava střechy, lehká konstrukce stěn 10 10 bud 7 Zabezpečení hasičárna Ž zajištění hasičárny přes GSM >=2017 0% 0 Doplnění instalovaného zabezpečení 50 50 50 bud 8 Nákup kanc. Techniky OÚ obnova a rozšíření techniky 2 100% Pzi projektor, PC 85 projektů celkem OPERATIVA PODPORA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, MÍSTNÍCH SPOLKŮ A SDRUŽENÍ Volný čas, spolky 1 412 0 1 412 890 400 vča 1 SDH Mukařov činnost s mládeží + kulturní akce 113 113 74% 83 500 vča 2 SDH Žernovka kulturní akce, soutěž 8-ka 61 61 69% 41 900 vča 3 TJ Sokol Mukařov sportovní akce, sokolovna 1 168 1 168 61% 708 vča 4 o.s. Mukařov-sko časopis + kulturní akce + mateřské centrum 58 58 83% 48 vča 5 o.s. Pro Srbín kulturní akce 12 12 75% 9 Organizace 4 680 450 0 4 680 450 3 812 100 68 68 58 org 1 Obecní knihovna 85% je součástí rozpočtu v 3314 319 900 319 900 274 650 org 2 JPO III - Mukařov 86% je součástí rozpočtu v 5512 1 427 1 427 186 org 3 JPO V - Žernovka 13% je součástí rozpočtu v 5512 2 300 2 300 2 727 900 org 4 ZŠ Mukařov 119% je součástí rozpočtu v 3113 565 550 565 550 565 550 org 5 MŠ Mukařov 100% je součástí rozpočtu v 3111 file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 4
R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - P Ř Í J M Y 2015 Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený Pozn. Návrh 2015 0 Daňové příjmy 21 530 K 31.12.2014 2236 obyvatel; výměra 632,23 ha 1111 daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti 4 500 1112 daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti 1113 daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů 1121 daň z příjmu práv. osob 1211 dph 1511 daň z nemovitých věcí 130 450 Dle 4 odst 1 zákona 243/2 Sb. O RUD 4 800 9 250 2 400 místní koeficient 3 ( 12 zák. 338/1992) 0 Místní poplatky - poplatky OÚ 411 075 1341 poplatek za psy 61 075 Dle OZV 3/2012 1343 poplatek za užívání veřej. prostranství 100 Dle OZV 3/2012 1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP 1355 odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 1361 správní poplatky 6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery); dle 41i odst. 3 140 zákona 202/1990 Sb. 6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery; dle 41i odst. 1 90 zákona 202/1990 Sb. za správní úkony 0 Dotace transfery rozpočtům 4111 Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR 25 dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu) 4112 Neinvest. dotace pro výkon státní správy SR 319 400 dotace na výkon veř.správy 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 4211 Investiční dotace z všeob. pokl. správy SR 14 535 181 Dotace z MF (ZŠ) 4213 Investiční dotace ze státních fondů 636 406 Dotace SFZP (VRJ) 4216 Ost. Invest. Transfery ze SR 10 818 910 Dotace EU (VRJ) 4221 Investiční dotace obce 324 036 nezasmluvněné příspěvky na stavbu a vybavení! 4229 Inv. Dotace od svazku obcí 2 109 887 inv. Příspěvek SORJ na stavbu VRJ 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 5 lom Horka (Báňský úřad) 2310 Pitná voda 2111 Služby a výrobky 155 vodné Ž 2139 Pronájem majetku j.n. 322 200 vodovodní řad M (Veolia) 3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely 1 346 500 příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), RJIII/1 á 20tis. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2139 Pronájem majetku j.n. 507 300 kanalizační řad M (Veolia) 2341 2139 Vodní díla pronájem 5 nájem lomu Ž (Potápěčské centrum) 2412 2131 Telekomunikace - Pronájem pozemků 30 telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone) 3314 2111 Knihovna služby 9 členské příspěvky registrovaných čtenářů 3399 Ostatní kultura 39 168 820 2329 Ostatní příjmy 3 záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) 3612 Bytové hospodářství 181 300 Byty čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1) 2111 Služby a výrobky 60 popelnice a ost. služby 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku 121 300 nájemné (Fialová!!!) převod ze spořícího účtu: 2,5m rošíření ZŠ; 1,5m ČOV M; 6,4m 10 400 dočasné krytí rozdílu výstavby ZŠ 1 823 700 507 300 3 3613 Nebytové hospodářství 2111 Služby a výrobky 50 popelnice a ost. služby 2131 Pronájem pozemků 15 700 8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhlice (Týnice), reklamy 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku 47 150 nájmy nebyt. prostorů 3632 2111 Pohřebnictví 50 poplatky za nájem hrobových míst 3639 Komunální služby 2131 Pronájem pozemků 17 813 Bioskládka Na Čapiku (Durek) aktual. Smlouvy 2014 Svoz a likvidace odpadů 112 850 Příjmy za odpady 3722 2111 Svoz komunálních odpadů - služby 1 700 poplatky za popelnice 3725 2111 Využití komunálních. Odp. - služby 130 platby za bioodpad Nebyty čp.11 (pošta, lékaři, zubař, ateliér); čp. 61 (školička do 30.6.2014) file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 5 17 813 2 180
3725 2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky 350 tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...) 6171 Činnost místní správy 2 obecní úřad 2111 Prodej služeb 2 reklamy na poště, atp. 6310 Obecné příjmy z finančních operací 11 2141 Přijaté úroky 11 úroky z BÚ 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 40 úroky z BÚ u ČNB Příjmy za běžný rok Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku 66 047 858 8 858 216 74 906 074 stav k 31.12.14 Stavy běžných účtů - disponibilní 8 858 216 Kč Stav spořícího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje 8 105 346 Kč Stav úvěrového účtu plynofikace -3 502 Kč Stav úvěrového účtu vodovod -8 Kč file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 6
R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - V Ý D A J E 2015 Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený Pozn. Návrh 2015 vazba PROJEKTY MPOV 2015 1014 Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče 30 Útulky, odchyt psů Kniha Strašín 5169 Nákup ostatních služeb 30 2212 Silnice 890 Správa, obnova, údržba silnic 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného 40 štěrk 5169 Nákup ost. Služeb 100 (nejen) zimní údržba 750 opravy povrchů Opravy komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 245 Chodníky, cyklostezky, parkoviště 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného 5169 Nákup ost. Služeb 45 350 830 Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Oprava chodníku Srbín Choceradská Chodník Žernovka II. Chodník přes obecní park Stezka Žernovka II. 2221 Silniční doprava 460 autobusy ROPID (linky 491, 609) 5021 Ostatní os. Výdaje 10 úklid okolo zastávek autobusu (Malá Žernovka) 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 450 úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609) 2223 Bezpečnost silničního provozu 299 Semafory, radary, dopravní značky (DZ) 5139 Materiál j.n. 25 dopravní značení 5154 Elektřina 14 semafor Buda 5169 Ostatní služby 10 servis semafor 30 servis semafor 2 Přechod u kruhového objezdu Osvětlení přechodů 2310 Pitná voda 19 752 552 Mukařov + Žernovka 5021 Ostatní os. Výdaje 100 Obsluha vodovodu Ž DoPP 5132 Ochranné pomůcky 2 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 5 savo, drobné opravy objektů 5154 Elektřina 1 vodárny Ž (Zájezdí + Horka) 5169 Nákup ost. Služeb 100 archeologové, rezerva vodovod S 150 Voda Žernovka vody Mukařov Úpravna 19 275 552 VODA Splátka úroků Region Jih III. Etapa 1. část Region Jih G4-část B Vodovodní přípojky I. Etapa Koncesní řízení V+K 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 803 500 Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové 5164 Nájemné 3 500 3,5k ČOV M (Lesy ČR) aktual. 2014 150 1 650 Kanalizace S+Ž, ČOV S ČOV Mukařov 3111 Předškolní zařízení 635 550 MŠ Mukařov č.p.200 5321 Neinv. Transfery obcím 50 děti v cizích MŠ 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 565 550 Provozní příspěvek MŠ MŠ Mukařov 3113 Základní školství 29 920 463 ZŠ Mukařov čp.88 + Jídelna čp.99 + Družina čp.61 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 3 Vybavení nové budovy 100 5321 neinv. Transfery obcím 10 děti v cizích ZŠ 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 727 900 Provozní příspěvek ZŠ ZŠ Mukařov 24 082 563 dle skut. Fakturace 2014 Rozšíření ZŠ Mukařov 3314 Činnosti knihovnické 149 500 Obecní knihovna (čp.11) Obecní knihovna 5021 Ostatní os. Výdaje 5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky 72 13 6 500 3 nákup knih, předplatné časopisů 5139 Materiál j.n. 5161 Služby poštovní 4 600 400 Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým 5339 organizacím 10 40 příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany) 3316 Vydavatelská činnost 70 Obecní zpravodaj 5169 Ostatní služby 70 odhad výdajů 3319 Ostatní záležitosti kultury 10 5021 Ostatní os. Výdaje 7 200 kronikářka obce (J. Pokorná) 5139 Materiál j.n. 2 800 nová kronika, tonery 3341 Rozhlas a televize 10 místní rozhlas 10 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř. 225 400 kultura - akce pro seniory, Charita, OS file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 7
5169 Nákup ost. Služeb 5194 Věcné dary 35 balíčky pro seniory, vítání občánků 5222 Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky 8 182 400 dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko (vč. MC); OsproS SDH Mukařov, SDH Žernovka, OS Mukařov-sko, OS Pro Srbín 3419 Ostatní tělovýchova 708 Příspěvky TJ Sokol Mukařov 5222 Neinvestiční transfery OS - provoz 708 TJ Sokol Mukařov 3421 Využití volného času dětí a mládeže Příčná 61, dětská hřiště, apod. 5169 Nákup ost. Služeb 5 údržba Srbín (OSproS) 15 údržba a opravy 3612 Bytové hospodářství 75 600 bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1) 5021 Platy stálý PP 21 600 úklid čp.23 (Nártová) 5139 Materiál j.n. 5151 Studená voda 5169 ost. služby 1 30 3 3613 Nebytové hospodářství 27 100 zubař, pošta, atelier, doktoři 5154 Elektřina 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 6 1 telefon doktoři 5165 Nájemné za půdu 100 pozemek za kostelem (PF sml. 100N03/80) 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 901 972 570 200 100 Rozšíření VO stezka Ž 6122 Stroje a zařízení 31 972 regulátor VO Obecní (na splátky 8k čtvrtletně) 3632 Pohřebnictví 5139 Materiál j.n. 25 5 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 125 125 sítě mimo V+K 5141 Úroky (neinvestiční) z půjček 125 125 splátka úroků z úvěru ČSOB - plyn PLYN - Splátka úroků 3635 Územní plánování 100 územně plánovací dokumentace 5169 Ostatní služby 100 oprava zaúčt. Pro dotaci Aktualizace územního plánu 3639 Komunální služby 2 457 500 pracovníci obce + vydání na komunál 5011 Platy stálý PP 1 200 4 prac. TP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 70 příležitostná výpomoc, stravenky 5132 Ochranné pomůcky 5134 Oděvy a obuv 310 100 4 16 5137 Drobný DHM nad 3Kč 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 60 vč. OE pod 3k 5154 Elektrická energie garáž u č.p.23 5155 Pevná paliva 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 144 5163 Služby pen. Ústavů 10 PR: 8k Multicar, 1,6k Kubota 5167 Služby školení a vzdělávání 6 500 6k školení BOZP 5169 Ostatní služby 5 75 5362 Platby daní a poplatků 7 4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice 6122 Stroje a zařízení 400 Obnova komunální techniky Sběr a svoz odpadů 3721 5169 Ost. Služby - Nebezpečný 2 780 30 Popelnice, kontejnery, tříděný, ze dvora 3722 5169 Ost. Služby - Komunální 1 700 svoz popelnic aj. Směsného odpadu 3725 5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů 1 050 tříděné odpady navýšení svozu 2a3Q 3722 50 Úprava kontejnerových stání 3745 Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň 362 5164 Nájemné 12 pož. nádrž M (Farnost Říčany) 5169 Nákup ostatních služeb 350 Obnova zeleně 4357 6121 Domovy Budovy a stavby 100 Domov seniorů Muk; služby sociální péče v Říčanech Výstavba domova důchodců 4372 5492 Krizová pomoc dary obyvatelstvu příspěvky na krizové situace 5492 Dary obyvatelstvu 5512 Požární ochrana - dobrovolná 904 650 JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí 5156 PHM 5163 Služby pen. Ústavů 10 33 33k havarijní pojistka T815 Terrno 5222 Neinv. dotace JPO 460 650 příspěvky jednotkám PO (M+Ž) JPO III - Mukařov; JPO V - Žernovka 6123 Dopravní prostředky 401 Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 6112 Zastupitelstvo obcí 5021 Ostatní os. Výdaje 25 stravenky 5023 Odměny členům zastupitelstva 1 200 dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů 5167 Školení a vzdělávání 5173 Cestovné 1 601 244 106 6 starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003 file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 8
6171 Činnost místní správy 2 188 212 provoz OÚ 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP 940 2+1/2 prac. TP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 80 příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky 5038 Povinné úrazové pojištění 12 pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze 5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 60 Kanc. A úklid. potřeby 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby poštovní 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 5163 Služby peněžních ústavů - Pojištění 60 Pojištění majetku obce (Generali) 5164 Nájemné 212 pozemek u nádrže M (PF sml. 36N08/80) 5166 Konzultační poradenské právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat 85 33k roční.popl. KEO; servis SW 5169 Nákup ostatních služeb 60 3,2k has.přístroje; 8k EZS; 12k MISYS; 14k geoportál OÚ 5173 Cestovné 5175 Pohoštění - reprezentace 5362 Platby daní a poplatků do SR 150 DPH, silniční daň 5365 Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům 30 poplatky za povolení SÚ, VÚ: 6122 Stroje a zařízení 50 Nákup kanc. Techniky OÚ 6310 Obecné výdaje z finančních operací placené bank. Poplatky 5163 Služby peněžních ústavů odhad s novým úvěr. Účtem na vodu 6409 Ostatní činnosti j.n. 4 341 746 5229 Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím 7 6,1k členství SMO 5329 Ostatní neinv. dotace obcím 95 členství: 54k LK, 35k SORJ Ladův kraj 5343 Převody jiným vl. Fondům a účtům 240 90 5 80 70 60 40 5 1 10 2 650 6349 Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 598 930 Splátky za předchozí etapy RJ Region JIH výstavba 5901 Nespecifikované rezervy 990 816 rezerva rozpočtu do Fondu obnovy a rozvoje 1,31m obnova VaK; 1,34 spoření daně z nemovitostí Výdaje za běžný rok celkem 72 258 870 Financování Saldo P - V běžný rok -6 211 012 Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu 8124 Splátky dlouhodobých půjček -1 750 Splátka jistiny úvěru ČSOB - plyn PLYN - Splátka jistiny 8124 Splátky dlouhodobých půjček -897 204 Splátka jistiny úvěru ČSOB vodovod VODA Splátka jistiny 8115 Přebytek hotovosti minulý rok 8 858 216 KZ BÚ k 31.12.2014 Saldo včetně financování 0 Disponibilní prostředky file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 9