SCHVÁLENÝ Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Par. Název paragrafu Pol. Název položky UZ ORG SCHVÁLE NÝ 2018 1341 Poplatek ze psů 75 75 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 130 130 130 1511 Daň z nemovitých věcí 1 900 1 900 1 900 Daňové příjmy celkem 2 108 2 108 2 108 2119 Ostat.zál.těž.prům. 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru 65 65 65 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací 211 216 218 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací 757 757 1 219 3392 3412 3639 6310 3639 Zájmová činnost v kultuře 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 123 123 123 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 550 550 550 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 75 0 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 25 54 25 Sportovní zařízení v majetku obce 2132 Příjmy z pronájmu tělocvičny 250 250 50 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 1 440 1 440 1 440 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 0 8 0 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 73 73 73 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 540 540 540 Komunální služby a územní rozvoj 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 120 120 120 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 10 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 10 10 2212 Sankční platby přijaté 10 10 10 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 0 8 0 Příjmy z fin. oper. 2141 Příjmy z úroků 1 1 1 Nedaňové příjmy 4 185 4 310 4 454 Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 20 20 Kapitálové přijmy celkem 20 20 20 4111 Neinvestiční přijatý transfer ze SR - volby 98 071 0 54 0 4112 Neinv.přijaté transf. ze SR (na výkon st. správy) 1 277 1 277 1 451 4116 Ost. neinv.přij. trans. ze SR dotace na SP 13 015 0 113 0 4116 Ost. neinv.přij. trans. ze SR dotace z ÚP 104513013 127 127 0 4116 Ost. neinv.přij. trans. ze SR dotace z ÚP 104113013 27 27 0 4116 Neinvestiční dotace v rámci operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 103133063 0 109 0 4116 Neinvestiční dotace v rámci operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 103533063 0 610 0 4134 Převody z rozpočtových účtů 88 155 155 155 Převody mezi statutárními městy a jejich MO (na plavecký výcvik žáků ZŠ) 91 511 109 109 93 Převody mezi státutárními městy a jejich MO (opěrné zídky Ludgeř. potoka, šatna, tělocvičny) 93 511 0 3 165 0 Převody mezi státutárními městy a jejich MO (účelová dotace na zeleň) 94 511 721 0 0 Převody mezi státutárními městy a jejich MO 1 030 511 0 49 0 Převody mezi státutárními městy a jejich MO (rekonstrukce části školní zahrady - kroužek MZ) 1 030 611 0 138 0 Převody mezi státutárními městy a jejich MO (rozdělení výnosu z VHP ) 1 355 511 0 531 0 Převody mezi státutárními městy a jejich MO (účel. dotace za promin. úplaty vzdělávání v MŠ) 3111 511 2 2 5
Par. Název paragrafu Pol. Název položky UZ ORG 2 SCHVÁLE NÝ 2018 4137 Investiční přijaté dotace (NA VÝSTAVBU NOVÉ TĚLOCVIČNY U ZŠ) 3500 611 17 000 25 804 0 4137 Investiční dotace z rozpočtu SMO (rekonstrukce KD) 3500 611 0 0 10 000 4137 Neinvestiční přijaté dotace (oprava chodníku podél ul. Koblovské) 511 0 1 773 0 4137 Finanční vypořádání 6402 511 0 31 0 Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčelová neinvestiční dotace) 511 9 920 11 250 14 884 Převody mezi satutárními městy a jejich MO (neúčelová investiční dotace) 3 590 611 1 163 1 163 3 408 Přijaté transfery a převody 30 501 46 487 29 996 Příjmy celkem 36 814 52 925 36 578 Konsolidace příjmů (- pol.4134) -155-155 -155 Příjmy celkem po konsolidaci 36 659 52 770 36 423 8115 Změna stavu krátkod. prostř.na BÚ 0 0 0 Financování celkem 0 0 0 CELKOVÉ ZDROJE 36 659 52 770 36 423 Schváleno na 14. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 18.12. usnesením č. 166/14. Datum: 19.12.
SCHVÁLENÝ Rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) ODPA UZ ZJ Název OdPa ROK ROK 2018 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 720 3 038 720 2212 Silnice 450 898 450 2219 Ostatní zál. pozemních komunikací 250 2 120 250 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 20 20 20 Služby pro obyvatelstvo 10 149 13 262 11 915 3111 Předškolní zařízení 1 154 1 169 1 443 3111 3111 Předškolní zařízení 2 2 5 3113 Základní školy 3 556 5 062 4 706 3113 91 Základní školy 109 109 93 3122 Střední odborné školy 0 1 0 3314 Činnosti knihovnické 0 5 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 61 61 61 3326 Zachování a obnova kultur. památek 50 50 50 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek 0 10 0 3341 Rozhlas a televize 3 3 3 3349 Ostatní zál. sdělovacích prostředků 85 85 85 3392 Zájmová činnost v kultuře 663 763 668 3399 Ostatní zál. kultury,církví a sděl.prostř. 132 132 150 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 494 645 1 030 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 200 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 50 50 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 120 180 150 3612 Bytové hospodářství 1 160 1 479 485 3613 Nebytové hospodářství 122 290 177 3632 26 Pohřebnictví 10 10 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 427 439 542 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 35 35 35 3745 94 Účelová dotace na zeleň 721 0 0 3745 104113013 Mzdy z dotace ÚP 27 27 0 3745 104513013 Mzdy z dotace ÚP 127 127 0 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 041 2 328 2 172 Sociální věci a politika zaměstnanosti 0 168 0 4359 Ostatní služby a činnosti v obl. soc. péče 0 55 0 4399 13015 Ostatní zál. Soc. věcí a pol zaměstnanosti 0 113 0 Ochrana obyvatelstva 18 18 18 5212 5901 Ochrana obyvatelstva 18 18 18 Bezpečnost státu a právní ochrana 125 2 655 120 5512 93 Požární ochrana dobrovolná část 0 2 500 0 5512 Požární ochrana dobrovolná část 125 155 120 Všeobecná veřejná správa a služby 7 422 7 084 7 765 6112 Zastupitelstva obcí 1 234 1 269 1 425 6114 98071 Volby do Parlamentu ČR 0 54 0 6171 88 Činnost místní správy - SF 155 168 155 6171 Činnost místní správy 4 368 4 397 4 652 6310 Obecné výdaje z finančních operací 10 10 10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 261 261 295 611 Převody vlast. Fondům - ORG 611 0 80 0 88 Převody vlast. Fondům 155 155 155 6399 26 Ost.fin. operace (Sdružení obcí Hlučínska) 65 65 65 6399 Ost.fin. operace - odvod DPH 50 50 60 6409 Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv) 1 124 575 948 Běžné výdaje CELKEM 18 434 26 225 20 538 Konsolidace výdajů (- OdPa ) -155-155 -155 Běžné výdaje po konsolidaci 18 279 26 070 20 383
2 ODPA UZ ZJ Název OdPa ROK ROK 2018 2219 Nasvětlení přechodů 350 20 0 2219 Rekonstrukce tržnice - centrum 0 0 2 500 3111 Mateřská škola - plot, zabezpečovací systém 60 486 0 3113 3500 VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY 17 000 25 804 0 3113 1030 Základní škola - altán 0 138 0 3113 Základní škola 500 1 030 0 3113 Základní škola - nový konvektomat do jídelny 0 0 300 3392 3500 Rekonstrukce KD 0 0 10 000 3412 Vybudování nového oplocení v areálu FC Odra 300 309 0 3412 Pořízení nové světelné tabule FC Odra 0 0 160 3612 Zateplení fasády bytového domu 150 992 710 3612 Rekonstrukce topení v obecních bytech 0 122 150 3613 Kanalizační přípojka - Staré nádraží 0 0 300 3613 Rekonstrukce fasády Staré nádraží 0 0 1 400 3639 Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ) 20 20 20 3699 Ostatní záležitosti bydlení kom. služeb 0 63 0 3745 Nový plot U Sokolovny, oplocení hřiště na ulici K Černavám 0 397 0 3745 Nákup užitkového vozidla pro pracovníky čety 0 0 500 Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM 18 380 29 381 16 040 36 659 55 451 36 423 Schváleno na 14. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 18.12. usnesením č. 166/14. Dne: 19.12.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2019-2021 MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE Příjmy a výdaje 2019 2020 2021 Daňové příjmy celkem 2 108 2 108 2 108 Nedaňové příjmy celkem 4 454 4 454 4 454 Vlastní příjmy celkem 6 562 6 562 6 562 Běžné přijaté dotace 16 433 16 433 16 433 Kapitálové příjmy 20 20 20 Kapitálové přijaté dotace 13 408 13 408 13 408 Převody z rozpočtových účtů 155 155 155 Příjmy celkem 36 578 36 578 36 578 Konsolidace příjmů - 155-155 - 155 Financování celkem Celkové zdroje 36 423 36 423 36 423 Běžné výdaje celkem 20 538 20 538 20 538 Konsolidace výdajů - 155-155 - 155 Běžné výdaje po konsolidaci 20 383 20 383 20 383 Kapitálové výdaje 16 040 16 040 16 040 Celkové výdaje 36 423 36 423 36 423 Schváleno na 14. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 18.12. usnesením č. 167/14. Dne: 19.12.