Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad

Zpráva o realizaci Verze 1.0 1

Obsah Úvod... 3 1. Pokrok v realizaci programu... 4 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory... 33 3. Administrativní zajištění programu... 61 4. Hlavní závěry a úkoly... 86 5. Seznam použitých zkratek... 87 6. Seznam příloh... 90 7. Seznam tabulek... 94 2

Úvod Zpráva o realizaci Zprávu o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen Zprávu/Zprávu o realizaci ) připravuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ÚRR JZ ) pro každé řádné jednání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen MV ROP NUTS II Jihozápad ). Tato povinnost je dána centrálně závaznou Metodikou monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 2013 (dále jen Metodika monitorování ). Zpráva o realizaci je podkladem nutným pro plnění úlohy členů MV ROP NUTS II Jihozápad. Zpráva o realizaci je připravována ve struktuře tak, jak stanovuje Metodika monitorování a Pokyn pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro Monitorovací výbor (dále jen Pokyn ), který byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR ČR ), respektive Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR-NOK ) v říjnu 2014. Svým obsahem vždy odpovídá aktuální fázi implementace k datu, k němuž byla vytvořena. V tomto případě je referenčním datem 14. 9. 2015. Není-li uvedeno jinak, je zdrojem dat centrální monitorovací systém MSC2007. Finanční údaje v této Zprávě byly přepočteny různými kurzy: Celková alokace podpory za celé programové období 2007 2013 (v ) zdrojem, revize č. 5 ke dni 14. 6. 2013, Celková alokace podpory za celé programové období 2007 2013 (v Kč) zdrojem MSC2007, pro přepočet byl použit kurz Evropské centrální banky (dále jen ECB ) 1 = 27,048 Kč (září 2015), resp. tento algoritmus: Souhrnné žádosti (dále jen SŽoP ) zaúčtované v informačním systému (dále jen IS ) Viola v + (alokace v - souhrnné žádosti zaúčtované v IS Viola v ) * aktuální kurz 27,048 Kč/, Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (Dodatkem) zdrojem MSC2007, pro přepočet použit kurz ECB 1 = 27,048 Kč (září 2015), příp. kurz ECB platný v době zaúčtování SŽoP do IS Viola, bylali daná žádost zaúčtována v IS Viola k datu generování sestavy, Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) zdrojem MSC2007, pro přepočet byl použit kurz ECB 1 = 27,048 Kč (září 2015), příp. kurz ECB platný v době zaúčtování SŽoP do IS Viola, byla-li daná žádost zaúčtována v IS Viola k datu generování sestavy, Souhrnné žádosti zaúčtované Platebním a certifikačním orgánem (dále jen PCO ) zdrojem MSC2007, pro přepočet použit kurz ECB platný v době zaúčtování SŽoP do IS Viola, a Certifikované výdaje předložené Evropské komisi (dále jen EK ) (včetně záloh) zdrojem MSC2007, pro přepočet byl použit kurz ECB platný v době zaúčtování SŽoP do IS Viola. Zpráva o realizaci představuje finanční pokrok programu a čerpání finančních prostředků z z pohledu evropských finančních prostředků. Ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) nejsou zahrnuty projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany Řídicího orgánu (dále jen ŘO ). V první části Zpráva o realizaci hodnotí pokrok v dosahování cílů programu, případně zásadní odklon od původně stanovených cílů. Jednotlivé podkapitoly se pak zabývají pokrokem v plnění indikátorů programu, realizovanými aktivitami od posledního zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad, analýzou hlavních problémů, které se vyskytly při implementaci programu, a opatřeními přijatými k jejich nápravě. Nechybí ani analýza rizik při plnění pravidla n+3/n+2, analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu a odkaz na seznam příjemců. Ve druhé části dokument mapuje pokrok v jednotlivých oblastech podpory, který je sledován jak z hlediska průběžného naplňování monitorovacích ukazatelů jednotlivých oblastí podpory, tak i z hlediska přijatých žádostí o podporu, projektů schválených k realizaci či ukončených projektů. Sleduje také finanční prostředky proplacené příjemcům. Nalezneme zde též podkapitoly zabývající se specifickými problémy každé z oblastí podpory a příklady úspěšných projektů. Třetí kapitola Zprávy se nazývá Administrativní zajištění programu" a zahrnuje podkapitoly zabývající se výsledky auditů a finančních kontrol, realizací komunikačních a publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad, tvorbou evaluačních studií a dalšími aktivitami realizovanými v rámci procesu implementace. Čtvrtá kapitola shrnuje nejdůležitější závěry celé Zprávy o realizaci a navrhuje případná doporučení k přijetí adekvátních opatření do dalších let či výzev. V přílohách jsou uvedeny tabulky, které nebyly z důvodu jejich velkého rozsahu zařazeny do příslušných kapitol samotné Zprávy. Nicméně v jednotlivých částech Zprávy jsou na dané přílohy, respektive tabulky uvedeny odkazy. 3

4 Zpráva o realizaci 1. Pokrok v realizaci programu 1.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci 1.1.1 Kumulativní pokrok k datu konání Monitorovacího výboru Tabulka č. 1 poskytuje souhrnné informace o pokroku v realizaci, platné k referenčnímu datu této Zprávy. Jako zdroj dat zde byl použit centrální informační a monitorovací systém MSC2007, jak požaduje Pokyn MMR-NOK. Podrobná tabulka, demonstrující finanční pokrok v prioritních osách a oblastech podpory, je z důvodu velkého rozsahu zařazena jako příloha č. 1 této Zprávy. Tabulka 1: Pokrok v realizaci od počátku programového období k 14. 9. 2015 Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 16 557,56 633,65 3 430 50 158,29 302 1 875,92 1 147 18 912,27 114 720,71 14 391,77 87 553,58 14 149,04 85 544,61 12 177,68 74 470,21 Zdroj: MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) ŘO v programovém období 2007 2013 vyhlásil celkem 35 kol výzev, do nichž bylo zaregistrováno 3 430 žádostí o podporu v hodnotě 50,16 mld. Kč. Finanční požadavky žadatelů převýšily alokaci o cca 200 procent. Celkem 1147 projektů je v současné době zasmluvněno, počet uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen Smlouva nebo SoD ) se ještě může navýšit o náhradní projekty z 35. výzvy. Zasmluvněné prostředky ve výši 18,91 mld. Kč představují 114 alokace na programové období 2007 2013, v závislosti na kurzu, který použijeme pro přepočet alokace ROP NUTS II Jihozápad z na. Tzv. přezávazkování se řeší několika způsoby, zejména korekcemi, které uděluje ŘO na základě odhalených nesrovnalostí, porušení rozpočtové kázně 1 a stanovení nezpůsobilých výdajů, a dále dochází ke snižování plánovaných způsobilých výdajů v projektech vlivem úspor v jednotlivých výběrových řízení (především u stavebních prací). Ušetřené prostředky se vrací zpět do alokace a jsou vyhlašovány v následných výzvách, nebo přiděleny náhradním projektům. Doposud bylo příjemcům proplaceno 14,39 mld. Kč, tj. 87 alokace programu. Certifikovány byly výdaje ve výši 12,18 mld. Kč. Tyto prostředky představují 74 alokace na programové období 2007 2013. 1 V souladu s ustanovením 22 odst. 1, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Tzn., že se shledané a potvrzené podezření na nesrovnalost týká proplaceného projektu, nebo jeho proplacené části.

5 Zpráva o realizaci 1.1.2 Pokrok od minulé Zprávy o realizaci Tabulka č. 2 prezentuje pokrok v implementaci od data minulé Zprávy do data této Zprávy, tj. od 30. 3. 2015. Jako zdroj dat byl použit centrální informační a monitorovací systém MSC2007, jak požaduje Pokyn MMR-NOK. Podrobná tabulka, demonstrující finanční pokrok ve sledovaném období v prioritních osách a oblastech podpory, je z důvodu velkého rozsahu zařazena jako příloha č. 2 této Zprávy. Tabulka 2: Pokrok v realizaci za období od 30. 3. do 14. 9. 2015 Celková alokace podpory 2007 2013 Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) počet počet a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 16 557,56 633,65 0 0,00 1 23,18 35 189,35 2 10,45 1 581,77 10 58,22 1 479,98 9 54,37 925,24 6 33,14 Zdroj: MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V rámci této Zprávy o realizaci sledujeme vedle kumulativního pokroku k 14. 9. 2015 (viz tabulku č. 1) i pokrok v implementaci programu od referenčního data předešlé Zprávy o realizaci (tj. od 30. 3. 2015) (viz tabulku č. 2). Ve sledovaném období již nebyly zaregistrovány nové žádosti o podporu z. Poslední, 35. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací skončila 22. 12. 2014. V programovém období 2007 2013 již nebudou vyhlášeny další výzvy k předkládání žádostí o podporu do. Nicméně ve sledovaném období došlo k uzavření 35 nových Smluv v hodnotě 189,35 Kč. Respektive s příjemci bylo uzavřeno 37 nových Smluv (3 v rámci 31. výzvy oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, 3 v rámci 33. výzvy oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 30 v rámci 35. výzvy oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, a 1 v rámci 34. výzvy oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství), naopak u dvou projektů v realizaci se změnil stav na N7 Projekt nedokončen/stažen a N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO. Objem proplacených finančních prostředků vzrostl v tomto období o 1,58 mld. Kč. Objem výdajů zahrnutých v Souhrnných žádostech o platbu (SŽoP) se zvýšil o 1,48 mld. Kč. Ve sledovaném období od 30. 3. do 14. 9. 2015 proběhla 9. certifikace výdajů. Certifikovaly se výdaje ve výši 925,24 Kč, což je 6 alokace na programové období 2007 2013.

1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni V tabulkách č. 4 8 sledujeme průběžný stav plnění monitorovacích ukazatelů neboli indikátorů ROP NUTS II Jihozápad, a to jak na úrovni programu (tabulka č. 4), tak na úrovni jednotlivých prioritních os (tabulky č. 5 8). Hodnoty jsou generovány z centrálního informačního a monitorovacího systému MSC2007. Do sloupce závazek příjemců se promítají projekty ve stavech P45 Projekt v realizaci, P5 Realizace projektu ukončena, P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu certifikovány a P8 Projekt finálně uzavřen. Do sloupce dosažená se načítají skutečně dosažené hodnoty indikátorů, tedy hodnoty u projektů s odevzdanou a schválenou Monitorovací zprávou (dále jen MZ ) průběžnou, etapovou, závěrečnou či o zajištění udržitelnosti (od stavu P45 Projekt v realizaci po stav P8 Projekt finálně uzavřen, včetně stavů P5, P6 a P7). Jak udává Metodika monitorování a podrobněji upravuje Pokyn MMR-NOK, Zpráva o realizaci jakéhokoliv operačního programu má v sekci zabývající se věcným pokrokem programu prezentovat pouze hodnoty indikátorů u projektů v pozitivních stavech. V případě se toto pravidlo stalo stěžejním v průběhu roku 2011, kdy byl nově zřízen stav projektu N6 Projekt pozastaven. Z pohledu centrální metodiky se jedná o negativní stav projektu, a tento není tudíž reflektován v závazcích příjemců ani v dosažených hodnotách monitorovacích ukazatelů. Ke dni 14. 9. 2015 se ve stavu N6 Projekt pozastaven nacházely 2 projekty (uvedeny v tabulce č. 3). Projekty se do stavu pozastaveny dostaly z důvodu identifikace a následného šetření nesrovnalosti Pracovní skupinou pro nesrovnalosti (dále jen PSN ) ÚRR JZ. V obou případech bylo odhaleno pochybení příjemce při realizaci projektu. Příjemci bude udělena korekce a po jejím uhrazení bude administrace projektu obnovena. V případě, že nedojde k úhradě korekce příjemcem, projekty přejdou do stavu N7 Projekt nedokončen/stažen nebo N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO. V tabulce č. 3 jsou uvedeny projekty, které byly k 14. 9. 2015 ve stavu N6 Projekt pozastaven, a na ně navázané indikátory. V tabulce jsou uvedeny jak indikátory hlavní (jsou vyznačeny tučným písmem), vykazované ve Výroční zprávě o provádění a ve Zprávě o realizaci, tak indikátory vedlejší, které se ve zmíněných zprávách nevykazují. Nicméně jsou zde uvedeny pouze indikátory ze systému MSC2007, nikoliv indikátory doplňkové. Pro potřeby sledování míry plnění cílových hodnot indikátorů je třeba sledovat nejen dosaženou hodnotu, ale také závazek příjemců. Ten značí předpokládanou dosaženou hodnotu v okamžiku dokončení všech realizovaných projektů. V průběhu realizace projektů dochází nejen k navýšení, ale i ke snížení závazku příjemců a dosažených hodnot. Příjemce musí v případě, že chce snížit plánovanou hodnotu indikátoru, požádat o změnu projektu. V tomto případě se jedná o změnu podstatnou většího rozsahu, kterou musí schválit Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen VRR ). Daná změna však nesmí mít vliv na bodové hodnocení projektu, tzn., nesmí klesnout pod bodovou hranici posledního podpořeného projektu v rámci dané výzvy, tj. nesmí mít vliv na status projektu, dle kterého byl schválen ve VRR. V roce 2015 se závazky příjemců i dosažené hodnoty některých níže uvedených indikátorů snížily, vždy v souladu s platnou metodikou (každá taková změna byla schválena VRR). V současné době dochází k překračování cílových hodnot monitorovacích ukazatelů, které byly stanoveny v a schváleny v první verzi Programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad (EK schválila dne 3. 12. 2007), případně v rámci jeho revizí (revize cílových hodnot indikátorů byla v programovém období 2007 2013 provedena pouze jednou, v roce 2011, a to v oblastech podpory 1.1 a 2.4 v souvislosti s dodatečnými finančními prostředky, které putovaly do těchto oblastí podpory z jiných operačních programů). Cílové hodnoty indikátorů byly stanoveny na základě provedených analýz. Avšak nebylo možné předvídat míru zájmu žadatelů o poskytnutí finanční podpory z, která byla v drtivé většině uplynulých výzev velmi vysoká. Z tohoto důvodu byly cílové hodnoty monitorovacích ukazatelů mnohdy i několikanásobně překročeny. EK doporučuje cílové hodnoty indikátorů neměnit (pouze v případě přísunu dodatečných finančních prostředků do ). Jsou-li cílové hodnoty indikátorů přeplňovány, je třeba dané vysvětlit. Naopak jsou-li cílové hodnoty indikátorů plněny nedostatečně, je nutné uvést důvody a opět vše řádně vysvětlit. ŘO ROP NUTS II Jihozápad předpokládá, že bude postupovat v souladu s tímto doporučením EK, tudíž že nedojde ke změnám cílových hodnot z důvodu jejich nadměrného ani nedostatečného plnění. Důvody budou vždy vysvětleny slovně. 6

7 Zpráva o realizaci Tabulka 3: Indikátory navázané na projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven Číslo projektu Název projektu Kód indikátoru 520 212 630 100 Název indikátoru Počet nově vytv. prac. míst (dále jen PM ) v rámci proj. na rozvoj cestovního ruchu (dále jen CR ) Počet nově vybud. nebo zrekonstr. lůžek celkem Hlavní (H) / vedlejší (V) indikátor H Měrná jednotka Počet pracovních míst Výchozí Cílová Dosažená 0,00 25,00 N/A H Počet 0,00 76,00 N/A CZ.1.14/3.1.00/02.00494 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou 632 102 632 510 632 515 Počet nově certifikovaných ubyt. zařízení v CR Počet nových a zrekonstr. sport.-rekreačních zař. celkem Počet nových sportovně rekreačních zařízení V Počet 0,00 1,00 N/A H Počet 0,00 1,00 N/A V Počet 0,00 1,00 N/A CZ.1.14/3.1.00/11.02287 Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Českém Rudolci 632 519 520 212 630 100 632 102 Počet zařízení pro lázeňské/ozdravné pobyty Počet nově vytvořených PM v rámci projektů na rozvoj CR Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR V Počet 0,00 1,00 N/A H Počet pracovních míst 0,00 9,20 N/A H Počet 0,00 34 N/A V Počet 0,00 1 N/A

Tabulka 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Kód indikátoru 510100 520101 520102 650100 651100 651500 652000 Název indikátoru Počet podpořených projektů celkem Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Počet projektů Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Zpráva o realizaci Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 0 441 1 145 1 141 0 50 172,64 138,36 0 50 353,16 280,71 Plocha v ha 0 15 37,15 36,86 Plocha v m 2 0 110 000 207 138,07 199 556,07 Plocha v m 2 0 33 000 46 813,37 47 679,32 Plocha v ha 0 10 13,88 14,24 Zdroj: MSC2007 k 14. 9. 2015 Míra plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů je na úrovni vysoká. Na úrovni programu nenalezneme indikátor, jehož cílová by se plnila nedostatečně. ROP NUTS II Jihozápad se naopak potýká s mnohdy i výrazným překročením cílových hodnot monitorovacích ukazatelů. Důvodem je špatný odhad při nastavování na začátku programového období 2007 2013. Ačkoliv zvolené cílové hodnoty indikátorů vycházely z výsledků provedených analýz a studií a byly nastaveny s ohledem na výši disponibilní alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 2013, absorpční kapacita v regionu NUTS II Jihozápad se v průběhu implementace ukázala jako velmi vysoká. Jak vyplývá z cílové a dosažené hodnoty indikátoru 510 100 Počet podpořených projektů celkem, z ROP NUTS II Jihozápad bylo podpořeno podstatně více projektů, než se původně očekávalo (cílová indikátoru je 441 projektů, aktuální dosažená je 2,5krát vyšší). ŘO ROP NUTS II Jihozápad již do konce roku 2015 neplánuje měnit cílové hodnoty indikátorů, a to jak na úrovni programu, tak na úrovni prioritních os a oblastí podpory. Cílové hodnoty indikátorů byly v minulosti navýšeny pouze v souvislosti s dodatečnými finančními prostředky, které putovaly do alokace programu z jiných operačních programů. Co se týče aktuálně dosažených hodnot jednotlivých indikátorů na úrovni programu, všechny se postupně a standardním způsobem zvyšují a zvýšily se také od minulé Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 30. 3. 2015. U dvou indikátorů (651 500 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem a 652 000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů brownfields celkem) je dosažená vyšší než závazek příjemce. U některých projektů došlo k úpravě celkové plochy (tzn. hodnoty ukazatele) po přesném geodetickém zaměření. U jiných činí závazek příjemce hodnotu původně plánovanou, obsaženou ve Smlouvě/Dodatku a finálně dosaženou v rámci projektu a financovanou ze způsobilých výdajů projektu, rozdíl mezi dosaženou hodnotou a závazkem příjemce byl pak příjemcem realizován nad rámec předkládaných aktivit a výdajů a financován z nezpůsobilých výdajů, tj. z vlastních zdrojů. 8

Tabulka 5: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet projektů 0 101 384 382 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy Počet kilometrů 0 21 31,64 25,34 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Počet kilometrů 0 230 979,44 577,76 610106 Délka nových místních (městských) komunikací celkem Počet kilometrů 0 10 34,30 24,54 610107 Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Počet kilometrů 0 90 195,17 199,09 610211 610244 610301 Počet obcí zapojených do IDS (pozn.: Integrovaný dopravní systém) Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet upravených regionálních letišť Počet obcí 47 800 855 862 Počet 0 10 27 27 počet 0 1 0 0 Zdroj: MSC2007 k 14. 9. 2015 Na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center evidujeme jediný indikátor, jehož cílová nebude do konce roku 2015 naplněna, a to indikátor 610 301 Počet upravených regionálních letišť. Nedojde tak ke splnění jednoho ze specifických cílů prioritní osy 1 Dostupnost center: zvýšit význam letecké dopravy. O předpokládaném nesplnění cílové hodnoty indikátoru a tím i specifického cíle prioritní osy 1 již byly MV i EK informovány dříve. Důvodem nesplnění cílové hodnoty je nerealizace projektu CZ.1.14/1.4.00/12.02347 Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa, k níž nedošlo v reakci na nedoporučující stanovisko EK k tomuto projektu. Následně byl zbytek alokace oblasti podpory 1.4 přesunut do oblasti podpory 1.1. I o této změně byly již MV a EK řádně informovány. Cílové hodnoty ostatních indikátorů prioritní osy 1 již byly, mnohdy poměrně významným způsobem, překročeny. I zde je na vině špatný odhad cílových hodnot při nastavování a podcenění absorpční kapacity regionu NUTS II Jihozápad. Od minulé Zprávy o realizaci probíhala realizace projektů standardně a zvýšily se dosažené hodnoty většiny indikátorů. Taktéž se zvýšil závazek příjemce u indikátorů 610 102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III: třídy, 106 Délka nových místních (městských) komunikací celkem a 610 107 Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem, neboť byly uzavřeny nové Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace mezi příjemci a ŘO ROP NUTS II Jihozápad v rámci 33. výzvy (OP 1.1) a 35. výzvy (OP 1.5). Tabulka 6: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Kód 511500 512100 Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů 0 30 75 75 Počet projektů 0 25 47 47 9

Kód 520213 520215 650100 651100 651101 651103 651500 651501 651503 652000 Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Počet pracovních míst Počet pracovních míst Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 0 80 154,18 130,68 0 20 26,25 26,75 Plocha v ha 0 15 37,15 36,86 Plocha v m 2 0 110 000 207 138,07 199 556,07 Plocha v m 2 0 47 000 48 864,58 48 870,20 Plocha v m 2 0 16 000 21 462,81 21 462,81 Plocha v m 2 0 33 000 46 813,37 47 679,32 Plocha v m 2 0 10 000 9 470,14 9 470,14 Plocha v m 2 0 10 000 9 167,27 9 157,87 Plocha v ha 0 10 13,88 14,24 Zdroj: MSC2007 k 14. 9. 2015 Také na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí již byly cílové hodnoty indikátorů, mnohdy taktéž poměrně významným způsobem, překročeny. I zde je na vině špatný odhad cílových hodnot při nastavování a podcenění absorpční kapacity regionu NUTS II Jihozápad. Některé dosažené hodnoty indikátorů se od minulé Zprávy o realizaci ke dni 30. 3. 2015 zvýšily. Jedná se o dosažené hodnoty indikátorů 650 100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, 651 100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem, 651 101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města), 651 500 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem a 652 000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem. Od dubna 2015 se zvýšil i závazek příjemce indikátoru 651 100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem. Důvodem je přesnější geodetické zaměření ploch, k němuž došlo u 3 projektů. V případě indikátoru 520 215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) je závazek příjemce nižší než aktuální dosažená. 10

U jednoho projektu bylo v době udržitelnosti vytvořeno o 0,5 pracovního místa více, než příjemce avizoval ve Smlouvě. Příjemce dosaženou hodnotu indikátoru vykázal a zdůvodnil v MZ o udržitelnosti. Tabulka 7: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu Kód 511200 520212 610110 630100 632200 632510 633111 Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet vytvořených produktů pro orientaci a směřování návštěvníků Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet 0 200 345 345 Počet pracovních míst Počet kilometrů 0 170 355,37 261,64 0 80 114,37 113,85 Počet 0 3 000 2 183 2 100 Počet objektů 0 30 76 74 Počet 0 60 117 103 Počet produktů 0 20 30 29 Zdroj: MSC2007 k 14. 9. 2015 V prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu se cílové hodnoty indikátorů také plní přes plán. Důvody jsou stejné jako u prioritních os 1 a 2. Jedinou výjimkou je indikátor 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem, jehož cílová se plní pouze ze 73 z pohledu závazku příjemců a ze 70 z pohledu dosažené hodnoty 2 (od minulé Zprávy o realizaci ke dni 30. 3. 2015 se však závazek příjemců i dosažená hodnoty zvýšily díky obnovení administrace projektů ve stavu N6 projekt pozastaven). O neplnění cílové hodnoty indikátoru 630 100 byli členové MV a EK informováni již ve Výroční zprávě o provádění v roce 2012, kterou schválil MV Usnesením č. 109/2013 ze dne 14. 6. 2013. Stanovisko EK zní nevyhlašovat další výzvu k předkládání projektů zaměřených na budování ubytovacích kapacit, neměnit cílovou hodnotu indikátoru 630 100 a nízké procento jejího plnění vždy řádně vysvětlit. Na vině je vysoký počet nedokončených projektů v oblasti podpory 3.1, na které byl navázán tento indikátor. ŘO však nedokončení projektů nedokáže nijak výrazně ovlivnit. V průběhu programového období probíhaly semináře pro příjemce, příjemci mohli své projekty konzultovat s finančními manažery oddělení kontroly realizace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen OKČ/OKP ÚRR JZ ). Na webových stránkách měli k dispozici četné metodické dokumenty a podpůrné informační materiály, které je např. upozorňovaly na nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách, kterých je třeba se vyvarovat. I přesto najdeme v oblasti podpory 3.1 celkem 21 nedokončených projektů. Důvodem je většinou podcenění finanční náročnosti projektového záměru samotnými příjemci. Projekty často zakládají veřejnou podporu, výše dotace je tak nižší (udělena v rámci regionální investiční podpory, dále jen RIP ). Jako problematické se jeví udělené korekce v reakci na identifikované nesrovnalosti, které finanční situaci příjemců ještě dále komplikují. 2 Pozn.: Cílová indikátoru 630 100 byla navýšena z 900 na 3 000 lůžek v rámci revize č. 4 ke dni 6. 6. 2011, kterou schválil MV Usnesením č. 76/2011 ze dne 30. 5. 2011. Důvodem navýšení cílové hodnoty bylo její tehdejší přeplnění. 11

Od minulé Zprávy o realizaci ke dni 30. 3. 2015 se zvýšily závazky příjemců z důvodu obnovení administrace pozastavených projektů (projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven nebyly započítány do závazku příjemců ani dosažených hodnot). Naopak jeden projekt z oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu nebyl dokončen a přešel do stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Na projekt byl navázán indikátor 610 110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras. Proto pokles závazek příjemců u indikátoru 610 110 o 3,18 km. I přesto však zůstává procento plnění cílové hodnoty indikátoru 610 110 vysoké, a sice 143 (závazek příjemce), respektive 142 (dosažená ). Tabulka 8: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 Technická pomoc Kód 514100 710200 710500 711101 Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídicích a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Počet projektů Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 0 12 18 16 Počet 0 30 56 70 Počet 0 30 39 57 Počet 0 75 96 143 Zdroj: MSC2007 k 14. 9. 2015 Taktéž cílové hodnoty indikátorů prioritní osy 4 Technická pomoc jsou naplněny na více než 100. Důvodem překročení cílové hodnoty indikátoru 514 100 Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc, ale i dalších indikátorů prioritní osy 4 je změna strategie ŘO ROP NUTS II Jihozápad zpracovávání a předkládání projektů technické pomoci, k níž ŘO přistoupil v průběhu programového období 2007 2013. 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání Monitorovacího výboru Posun termínu předložení poslední Souhrnné žádostí o platbu Dne 4. 8. 2015 odeslal ÚRR JZ žádost Auditnímu orgánu Ministerstva financí České republiky (dále jen AO MF ČR ) o udělení souhlasu s posunutím termínu předložení poslední SŽoP. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 2013 (dále jen MFTK ) stanovuje termín 30. 4. 2016, ÚRR JZ požádal o udělení souhlasu s posunem termínu na 30. 6. 2016. Za důvody své žádosti uvedl následující: a) v letech 2010 a 2011 byla pozastavena certifikace výdajů z důvodu probíhajícího policejního vyšetřování 5. a 6. výzvy, odsunutí administrace dotčených projektů na později a následné nahromadění MZ se Žádostí o platbu (dále jen ŽoP ) k proplacení, b) v rámci bylo podpořeno velké množství projektů (na jeden projekt připadá nízký objem požadované dotace), c) z důvodu vzniku Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ) nebude ROP NUTS II Jihozápad již dále implementován v programovém období 2014 2020, bude ukončena činnost ÚRR JZ, čímž vzniká nestabilní pracovní prostředí pro stávající zaměstnance Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ ), roste fluktuace zaměstnanců, např. i na OKČ/OKP ÚRR JZ, což s sebou přináší komplikace s proplácením finančních prostředků příjemcům, d) ÚRR JZ řeší vysoký počet nesrovnalostí; příjemci se často odvolávají a dochází též k řešení tzv. sporných řízení, která s velkou pravděpodobností nebudou rozhodnuta do konce roku 2015, čímž se proplácení některých ŽoP přesouvá i na rok 2016, e) VRR dne 4. 5. 2015 rozhodl o proplacení projektů šetřených Policií České republiky (dále jen PČR ) (viz níže); PCO nicméně požádal ŘO, aby výdaje některých z těchto 12

projektů prozatím nezahrnoval do souhrnných žádostí, dokud PCO nezíská dostatečné ujištění o tom, že je možné dotčené projekty certifikovat, f) stále panují nejasnosti ohledně toho, z jakých zdrojů bude uhrazen rozdíl v korekcích udělených AO MF ČR a ŘO, čímž došlo k pozdržení vydání platebních výměrů, což u víceetapových projektů zapříčinilo posunutí administrace dalších etap a narušení plánu proplácení ÚRR JZ, g) AO MF ČR stále provádí audity operací, při nichž identifikuje pochybení, následně dochází k vyměřování finančních oprav, vymáhání finančních prostředků zpět od příjemců, jejich opětovné vracení do alokace a rozdělování mezi náhradní projekty z 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (viz níže), čímž stále roste počet Závěrečných MZ se ŽoP k proplacení. Dne 7. 8. 2015 ŘO obdržel souhlas AO MF ČR s posunem termínu předložení poslední SŽoP na 30. 6. 2015. Následně, dne 26. 8. 2015, ŘO zaslal žádost o udělení výjimky z MFTK pro ministru financí ČR. V žádosti uvedl stejné důvody jako v žádosti o udělení souhlasu AO MF ČR (viz výše). Jak bylo dále uvedeno v dopise ministru financí ČR, maximální snahou ŘO je řádné vyčerpání veškeré alokace na programové období 2007 2013, s čímž souvisí i podání žádosti o prodloužení termínu předložení poslední SŽoP. Z stále zbývá vyčerpat, resp. proplatit jak finančně, tak i početně významné množství ŽoP, a proto, jak ŘO uvedl, v případě nevyhovění žádosti o udělení výjimky z MFTK týkající se posunu termínu pro podání závěrečné SŽoP by mohlo být řádné vyčerpání alokace narušeno. Dne 9. 9. 2015 obdržel ÚRR JZ dopis od ministra financí ČR, v němž jej ministr informuje o udělení výjimky z MFTK a o schválení posunu termínu předložení poslední SŽoP na 30. 6. 2016 MF ČR. Dále informuje ŘO o souhlasu PCO s udělením výjimky z MFTK, a to rovněž na základě uvedených důvodů. Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 59. řádné zasedání VRR dne 4. 5. 2015 Termín následujícího zasedání VRR Změny a souhlasy ŘO ve schválených projektech Projekty šetřené Policií ČR (viz stranu 19 této Zprávy o realizaci ) Komplexní analýza čerpání alokace Informace o přijetí nápravných opatření v rámci hodnocení 35. výzvy ROP JZ, OP 1.5 Informace o řešených námitkách vznesených žadateli o dotaci z ROP JZ v rámci hodnocení 35. výzvy, OP 1.5 Výběr projektů k realizaci v rámci 35. výzvy ROP JZ, OP 1.5 (viz stranu 20 této Zprávy o realizaci ) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Zproštění mlčenlivosti zaměstnanců RRRSJ Schválení revize Příručky pro příjemce, verze 9. Schválení Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně, revize č. 5 a Závazného metodického stanoviska č. 11, revize č. 11 Schválení revizí Operačního manuálu ROP JZ verze 2.0 ke dni 14. 9. 2007 revize č. 37 Závěrečná zpráva z interního auditu IA/01/2014 na vnitřní kontrolní systém dle zákona o finanční kontrole (viz stranu 65 této Zprávy o realizaci ) Informace o nejčastějších důvodech vyřazení žádostí o podporu z ROP JZ 13

Aktualizace vzoru smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace Informace o provedených a připravovaných výběrových řízeních Analytický přehled nahlášených nesrovnalostí a jejich řešení k 21. 4. 2015 Přehled plnění usnesení Přehled čerpání rozpočtu RRRSJ k 31. 3. 2015 Informace o rozpočtových opatřeních v pravomoci předsedy RRRSJ a ředitele ÚRR JZ Informace ohledně certifikace výdajů (viz stranu 19 této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad) Dodatky rámcových smluv o poskytnutí dotací z rozpočtů krajů Informace o realizaci projektů prioritní osy 4 TP Informace o Auditu systému (viz stranu 61 této Zprávy o realizaci ) Pověření k řízení ÚRR JZ a schválení organizační změny ÚRR JZ Vzetí na vědomí změny člena MV Pověření k řízení ÚRR JZ a schválení organizační změny ÚRR JZ Usnesením č. 1111/2015 VRR pověřil Ing. Karla Hrona, vedoucího územního odboru implementace programu České Budějovice (dále jen ÚČ ÚRR JZ ), prozatímním vedením ÚRR JZ ve funkci ředitele ode dne 4. 5. 2015, a to na dobu do jmenování nového ředitele ÚRR JZ, vybraného na dobu určitou na základě řádného výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb. Stejným Usnesením VRR schválil s účinností od 30. 5. 2015 změnu organizačního struktury ÚRR JZ spočívající ve zrušení dvou pozic v rámci oddělení administrace žádostí územního odboru implementace programu České Budějovice (dále jen OAČ ÚRR JZ ) vedoucí a referent, zrušení jedné pracovní pozice v rámci oddělení administrace žádostí územního odboru implementace programu Plzeň (dále jen OAP ÚRR JZ ) vedoucí, zrušení pracovní pozice vedoucí Finančního odboru (dále jen FO ÚRR JZ ) vedoucí, a zrušení pracovní pozice vedoucí oddělení monitoringu a publicity (dále jen OMP ÚRR JZ ) vedoucí v rámci Odboru řízení programu (dále jen OŘ ÚRR JZ ). Vzetí na vědomí změny člena MV Usnesením č. 1112/2015 VRR vzal na vědomí změnu člena MV z paní Ing. Veroniky Ondráčkové na paní Mgr. Janu Chaloupkovou (Ministerstvo financí České republiky, dále jen MF ČR ). 60. řádné zasedání VRR dne 27. 7. 2015 Termín následujícího zasedání VRR Změny a souhlasy ŘO ve schválených projektech Schválení Operačního manuálu ROP JZ verze 2.0 ke dni 14. 9. 2007 revize č. 38 Schválení, revize č. 6 k 29. 5. 2015, a Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Jihozápad, revize č. 9 k 29. 5. 2015 Schválení revize Příručky technické pomoci, verze 1.0 ke dni 21. 9. 2007, revize č. 7 Schválení rozpočtových opatření v pravomoci VRR Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Informace o aktuální výši disponibilní alokace Přehled čerpání rozpočtu RRRSJ k 30. 6. 2015 Informace o rozpočtových opatřeních v pravomoci předsedy RRRSJ a ředitele ÚRR JZ 14

Analytický přehled nahlášených nesrovnalostí a jejich řešení k 15. 7. 2015 Přehled plnění usnesení Informace o provedených a připravovaných výběrových řízeních Informace o realizaci projektů prioritní osy 4 Technická pomoc Výroční zpráva o provádění v roce 2014 Závěrečná zpráva z interního auditu IA-01-2015 zaměřeného na dodržování metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (viz stranu 66 této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad) Výsledek kontroly Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (viz stranu 73 této Zprávy o realizaci ) Informace o zaplacení části krácené dotace Schválení Operačního manuálu ROP JZ verze 2.0 ke dni 14. 9. 2007 revize č. 38 Usnesením č. 1138/2015 VRR schválil revizi č. 38 Operačního manuálu (dále jen OM ) ROP NUTS II Jihozápad. Revize OM proběhla především v souvislosti s organizačními změnami na ÚRR JZ, schválenými VRR dne 4. 5. 2015. Kromě těchto změn byl aktualizován výčet legislativy Evropské unie (dále jen EU ) a doplněno metodické doporučení MMR ČR. Dále byly upřesněny podmínky předkládání a schvalování revizí programového dokumentu ze strany EK a upraveni garanti některých kapitol OM. Do OM byla vložena upravená organizační struktura, která je s ohledem na časté personální změny na konci programového období uvedena pro potřeby OM bez počtu zaměstnanců, pouze se zařazením typových pozic do daného odboru/oddělení. Do OM byla s ohledem na snižování personálních kapacit při uzavírání programu doplněna možnost zajištění svěřených činností i jiným, než dle pracovních profilů k tomu určeným, zaměstnancem. Vždy však musí být dodrženy podmínky programu, např. kontrola čtyř očí, neslučitelnost některých činností z důvodu zajištění oddělení funkcí. Do OM byla doplněna možnost sloučení pozic manažera řízení rizik a manažera pro ukončování programu do jedné osoby s tím, že v takovém případě nebude manažer pro ukončování programu v procesu řízení rizik vystupovat jako garant. Z důvodu zrušení pozice vedoucího finančního odboru se na procesu řízení rizik podílejí vedoucí oddělení finančního útvaru (dále jen OFÚ ÚRR JJZ ) a vedoucího oddělení rozpočtu a účetnictví (dále jen ORÚ ÚRR JZ ) společně jako jeden garant. Do OM bylo v souvislosti s uzavíráním programu kromě organizačních změn doplněno, že omezení činností může při dodržení podmínek programu stanovit i porada vedení, přičemž nemusí být zohledněno v revizích dokumentace. Revizí OM byly zpřesněny postupy kontrol technické pomoci. Z důvodu zrušení pozice vedoucího FO ÚRR JZ byly rozděleny činnosti mezi vedoucího OFÚ ÚRR JZ a vedoucího ORÚ ÚRR JZ. Dále bylo v procesu evidence sankčních plateb od příjemců a vymáhání zohledněno vyzývání příjemců k vrácení finančních prostředků dotace z důvodu porušení rozpočtové kázně. Schválení, revize č. 6 k 29. 5. 2015, a Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Jihozápad, revize č. 9 k 29. 5. 2015 Usnesením č. 1139/2015 VRR schválil revizi č. 6 ke dni 29. 5. 2015 a revizi Prováděcího dokumentu (dále jen PD ) č. 9 ke dni 29. 5. 2015. Programový dokument byl revidován především za účelem aktualizace textu. Zohledněna byla nařízení EK k regionální investiční podpoře a podpoře de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis. Další aktualizace byla provedena v indikátorové soustavě a to pouze ve smyslu sjednocení s Národním číselníkem indikátorů (dále jen NČI ). Při revizi tak byly sjednoceny s číselníkem jednotky, kódy a názvy zvolených indikátorů. Cílové hodnoty, charakter a složení indikátorů se nezměnily. 15

Ve smyslu článku 53 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení ) byl v rámci všech prioritních os zobecněn text týkající se formy a výše podpory. Dle článku 53 Obecného nařízení není příspěvek z fondů omezen stropem v rámci prioritní osy, ale je nutné dodržet maximální výši příspěvku z fondů na úrovni operačního programu. Doplněno bylo také využití pravidla flexibility ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1297/2013 ze dne 11. prosince 2013. V rámci prioritní osy 1 Dostupnost center byl zohledněn již schválený přesun finančních prostředků mezi oblastmi podpory, konkrétně z oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě ve výši 18 731 655 (schválen Usnesením MV ROP NUTS II Jihozápad č. 86/2012 ze dne 10. 2. 2012 a Usnesením VRR č. 597/2012 ze dne 20. 2. 2012). Zároveň s touto úpravou došlo k odstranění administrativní chyby v kapitole 5.15 Earmarking v částce celkové alokace, kde nedopatřením zůstala původní výše alokace bez zohlednění dodatečných prostředků schválených EK v předchozí revizi operačního programu. Do kapitoly 5.2 Řízení programu, řídící orgán byla promítnuta změna organizační struktury ÚRR JZ, schválená Usnesením VRR č. 1084/2015 ze dne 6. 2. 2015 (organizační začlenění oddělení legislativní a administrativní podpory (dále jen OLAP ÚRR JZ ) do OŘ ÚRR JZ). V rámci kapitoly 5.2 byla také provedena revize povinností a odpovědností ŘO, které byly aktualizovány v souladu s aktuálně platnou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 2013. Do revize Prováděcího dokumentu č. 9 ke dni 29. 5. 2015 se analogicky promítly výše uvedené změny. Oba dokumenty byly schváleny MV dne 29. 5. 2015 Usnesením č. 136/2015. Schválení revize Příručky technické pomoci, verze 1.0 ke dni 21. 9. 2007, revize č. 7 Usnesením č. 1140/2015 VRR schválil revizi Příručky technické pomoci č. 7. Předmětem revize byla příručka jako celek, jednotlivé úpravy jsou zachyceny v tabulce 1 - Evidence procesu přípravy, schválení a revizí Příručky technické pomoci. V rozsahu celého textu byly provedeny také formální úpravy. Provedené úpravy: doplnění seznamu zkratek, doplnění konečné doby realizace projektu, aktualizace vymezených pojmů, aktualizace tabulek zahrnujících předpokládané roční alokace, doplnění specifikace způsobilých výdajů, zpřesnění pořízení dlouhodobého majetku, doplnění kapitoly Hodnocení žádostí o podporu projektu, podmínek pro realizaci projektu, změn realizace projektu, veřejných zakázek, udržitelnosti, publicity, doplněno ukončování technické pomoci dle aktuálních informací, úprava názvu oddělení technické pomoci a publicity (dále jen OTP ÚRR JZ ) na OMP ÚRR JZ, vymazání Etapové monitorovací zprávy se Žádostí o platbu, aktualizace názvů metodických dokumentů, novelizovaných zákonů a vyhlášek. Informace o aktuální výši disponibilní alokace Usnesením č. 1143/2015 ze dne 27. 7. 2015 vzal VRR na vědomí informaci o aktuální výši disponibilní alokace jako podklad pro řízení alokace v rámci finančního ukončování programu. Stejným usnesením vzal VRR na vědomí informaci o oslovení 7 náhradních projektů z 35. výzvy na základě informace o aktuální výši disponibilní alokace ROP NUTS II Jihozápad. Výroční zpráva o provádění v roce 2014 Usnesením č. 1150/2015 VRR vzal na vědomí Výroční zprávu o provádění v roce 2014. Informace o zaplacení části krácené dotace Usnesením č. 1153/2015 ze dne 27. 7. 2015 vzal VRR na vědomí informaci o vyplacení částky krácené dotace u projektu CZ.1.14/1.5.00/05.01886 Obytná zóna V Jámě. Stejným usnesením VRR schválil podání správní žaloby proti rozhodnutí ministra financí ze dne 9. 7. 2015, č. j. MF- 66435/2014/1203, o rozkladu města Horní Bříza, kterým bylo napadeno rozhodnutí MF ČR ve sporu z veřejnoprávní smlouvy v rámci projektu CZ.1.14/1.5.00/05.01886 Obytná zóna V Jámě. 16

ÚRR JZ proplatil dne 29. 11. 2012 městu Horní Bříza, jakožto příjemci dotace v rámci projektu CZ.1.14/1.5.00/05.01886 Obytná zóna V Jámě finanční prostředky dotace ve výši 7 695 980,71 Kč. Způsobilé výdaje projektu byly poníženy o částku 6 434 289,85 Kč z následujících důvodů: 1) Vícepráce vzniklé při realizaci stavby byly ÚRR JZ posouzeny jako nezpůsobilý výdaj. 2) Výdaje na administraci projektu byly ÚRR JZ shledány jako nehospodárné a související veřejná zakázka jako netransparentní (tento závěr vyplynul rovněž ze zpracovaného expertního posudku). 3) Do ceny za zpracování projektové žádosti byl zahrnut bonus při její úspěšnosti ve výši 4 z celkové výše dotace. Příjemce s ponížením způsobilých výdajů, resp. krácením dotace nesouhlasil, a z tohoto důvodu inicioval u MF ČR spor z veřejnoprávní smlouvy. Předmětný spor ze smlouvy byl MF ČR rozhodnut 5. 9. 2014, č.j. MF44 067/2013/12, přičemž výrok tohoto rozhodnutí zněl následovně: I. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad je povinna zaplatit městu Horní Bříza jako příjemci dotace v rámci na projekt CZ.1.14/1.5.00/05.01886 část dotace ve výši 762 000 Kč do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. II. Návrh se co do zaplacení části dotace ve výši 5 672 289,85 Kč zamítá. III. Žádnému z účastníků se podle 141 odst. 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení. Příjemce, město Horní Bříza, napadl citované Rozhodnutí MF ČR rozkladem. Ministr financí rozhodl o podaném rozkladu dne 9. 7. 2015, přičemž mimo jiné potvrdil výrok I. Rozhodnutí MF ČR, čímž byla RRRSJ pravomocně uložena povinnost zaplatit městu Horní Bříza jako příjemci dotace v rámci ROP Jihozápad na projekt registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/05.01886 část dotace ve výši 762 000 Kč do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Vzhledem k pravomocně uložené povinnosti RRRSJ proplatit příjemci 762 000 Kč došlo na ÚRR JZ k opětovnému posouzení ze strany MF ČR a následně též ministra financí zpochybněných důvodů, které ÚRR JZ vedly ke krácení související části dotace. ÚRR JZ při zohlednění veškerých argumentů uvedených v předmětných rozhodnutích a s vědomím jejich právní závaznosti přehodnotil prostřednictvím PSN dne 17. 7. 2015 své původní stanovisko a označil dotčené výdaje, tj. 762 000 Kč, za způsobilé. RRRSJ se však neztotožnila s výrokem rozhodnutí MF ČR, resp. rozhodnutí ministra financí, co do výše částky, kterou má příjemci proplatit. Příjemce má nárok pouze na poměrnou část ze 762 000 Kč, jelikož tato částka představuje způsobilé výdaje, nikoliv výši krácené dotace. S ohledem na výše uvedené a za účelem napravení stavu RRRSJ navrhla příjemci uzavření tzv. Dohody o dílčím narovnání, jejímž předmětem je zpřesnění částky k doplacení. Dle Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z, jež byla podepsána dne 8. 2. 2011, má příjemce dotace nárok na 92,5 z celkových způsobilých výdajů, tj. 704 850 Kč namísto v rozhodnutí uvedených 762 000 Kč. ÚRR JZ informoval VRR, že došlo k uzavření výše uvedené dohody, na základě které bylo příjemci dne 24. 7. 2015 doplaceno 704 850 Kč. Tato částka bude zahrnuta mezi výdaje, které budou předloženy k proplacení EK v rámci certifikace výdajů. RRRSJ se v předmětném správním řízení (konkrétně ve fázi po vydání rozhodnutí MF ČR) nechala zastoupit společností BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (dále jen AK Brodec ). AK Brodec vypracovala pro ÚRR JZ stanovisko, v němž uvádí a předkládá důvody, pro které by správní žaloba proti uvedenému rozhodnutí ministra financí o rozkladu měla být podána. Stanovisko bylo rovněž dáno VRR na vědomí. 61. řádné zasedání VRR dne 9. 9. 2015 Termín následujícího zasedání VRR Změny a souhlasy ŘO ve schválených projektech Informace o výsledku kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) (viz stranu 69 této Zprávy o realizaci ) 17

Přehled plnění usnesení Zpráva o realizaci Informace o provedených a připravovaných výběrových řízeních Informace o realizaci projektů prioritní osy 4 Technická pomoc Analytický přehled nahlášených nesrovnalostí a jejich řešení Informace o oslovených náhradních projektech Přehled čerpání rozpočtu RRRSJ k 31. 7. 2015 Informace o rozpočtových opatřeních v pravomoci předsedy RRRSJ a ředitele ÚRR JZ Informace o aktuální výši disponibilní alokace Závěrečná zpráva z interního auditu IA/06/2015 na drobný nákup (viz stranu 68 této Zprávy o realizaci ) Závěrečná zpráva z interního auditu IA/04/2013 na provádění finančních operací a proces rozpočtu (viz stranu 67 této Zprávy o realizaci ) Informace o oslovených náhradních projektech Usnesením č. 1161/2015 ze dne 9. 9. 2015 vzal VRR na vědomí informaci o 7 oslovených náhradních projektech. 30. korespondenční hlasování VRR dne 21. 4. 2015 Usnesením č. 1034/2015 VRR schválil změnu organizačního struktury ÚRR JZ spočívající ve zrušení jedné pracovní pozice v rámci OŘ ÚRR JZ, a to referent OLAP ÚRR JZ. 31. korespondenční hlasování VRR dne 26. 6. 2015 Změny a souhlasy ŘO ve schválených projektech ROP NUTS II JZ Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2014 Schválení změny organizační struktury ÚRR JZ Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Informace o aktuální výši disponibilní alokace Informace o předložených námitkách před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace Informace o předložených Ročních zprávách o postupu realizací Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) České Budějovice a Plzeň za rok 2014 a aktuálním stavu IPRM v roce 2015 (viz stranu 48 této Zprávy o realizaci ) Informace o usnesení vlády ČR ze dne 27. 4. 2015 Zproštění mlčenlivosti zaměstnanců RRRSJ Schválení změny organizační struktury ÚRR JZ Usnesením č. 1129/2015 ze dne 26. 6. 2015 VRR schválil s účinností od 1. 7. 2015 změnu organizační struktury ÚRR JZ spočívající v těchto skutečnostech: 1) vzniku pěti pracovních pozic referent OKČ ÚRRJZ, 2) vzniku pěti pracovních pozic referent OKP ÚRRJZ, 3) zrušení dvou pracovních pozic referent OAČ ÚRR JZ, 4) zrušení dvou pracovních pozic referent OAP ÚRR JZ. Informace o aktuální výši disponibilní alokace 18

Usnesením č. 1131/2015 ze dne 26. 6. 2015 vzal VRR na vědomí informaci o aktuální výši disponibilní alokace jako podklad pro řízení alokace v rámci finančního ukončování programu. Stejným usnesením schválil oslovení 7 náhradních projektů z 35. výzvy na základě informace o aktuální výši disponibilní alokace. Informace o usnesení vlády ČR ze dne 27. 4. 2015 Usnesením č. 1134/2015 ze dne 26. 6. 2015 vzal VRR na vědomí informaci o usnesení vlády České republiky ze dne 27. dubna 2015 č. 307 ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 14/16 Peněžní prostředky určené v rámci pro období 2007 2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení (pozn.: výsledek kontroly NKÚ podrobně rozepsán ve Zprávě o realizaci ke dni 30. 3. 2015). Obnovení administrace projektů šetřených Policií České republiky Usnesením č. 1102/2015 ze dne 4. 5. 2015 VRR schválil obnovení administrace projektů CZ.1.14/1.1.00/11.02183 Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková, CZ.1.14/3.1.00/05.01793 ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa, CZ.1.14/3.1.00/11.02286 Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS a CZ.1.14/3.1.00/11.02289 AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY. Administrace projektů byla pozastavena z důvodu šetření projektů PČR. Stejným Usnesením VRR schválil odebrání části alokovaných finančních prostředků ve výši 12 264 131,34 Kč projektu CZ.1.14/3.1.00/11.02289 AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY, jež nebyly vyčerpány v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace, resp. dodatkem č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace, a realokaci (přesun) uvedených finančních prostředků do oblasti podpory 1.5. Provedení deváté certifikace výdajů VRR byl na svém 58. řádném zasedání dne 6. 2. 2015 informován Usnesením č. 1093/2015 o skutečnosti, že PCO nebude provádět certifikaci výdajů k datu 1. 2. 2015 z důvodu identifikované míry chybovosti přesahující 2 dle Výroční kontrolní zprávy za rok 2014. ÚRR JZ ve svém dopise č. j.: RRRSJ 4452/2015 ze dne 5. 2. 2015 informoval PCO o krocích a probíhajících jednáních, které činí v souvislosti se snížením míry chybovosti z důvodu neopodstatněného zápočtu finančních oprav u projektů, kde byly identifikovány nesrovnalosti ze strany ÚRR JZ dříve, než byl vybrán vzorek pro audity operací AO MF ČR. V reakci na výše uvedené obdržel ÚRR JZ dopis PCO č. j.: MF-2834/2015/5506-3 ze dne 19. 3. 2015, ve kterém byl informován o skutečnosti, že víceletá chybovost nepřesahuje 2 a EK tedy nepožaduje provedení finanční opravy. Na základě obdrženého dopisu požádal ÚRR JZ dne 24. 3. 2015 dopisem č. j.: RRRSJ 9035/2015 PCO MF ČR o zaslání Výzvy k provedení 9. certifikace výdajů. Reakcí na něho pak byl e-mail od PCO MF ČR ze dne 2. 4. 2015, v němž PCO informuje ÚRR JZ o brzkém zaslání výzvy k provedení 9. certifikace výdajů za období 2. 11. 2014 1. 6. 2015. VRR vzal Usnesením č. 1123/2015 ze dne 4. 5. 2015 na vědomí skutečnost, že víceletá chybovost nepřesahuje 2 a EK tedy nepožaduje provedení finanční opravy. Stejným usnesením vzal na vědomí žádost ÚRR JZ o zaslání výzvy PCO k provedení 9. certifikace výdajů za období od 2. 11. 2014 do 1. 6. 2015. PCO dne 18. 5. 2015 zaslal ÚRR JZ výzvu k poskytnutí dokumentů k provedení 9. certifikace výdajů za období 2. 11. 2014 1. 6. 2015. ÚRR JZ zaslal PCO požadované dokumenty dne 23. 6. 2015. Dne 13. 7. 2015 však obdržel emailem žádost PCO o opravu Výkazu výdajů a Formuláře B2. Opravené dokumenty byly PCO zaslány dne 20. 7. 2015. 19

Objem výdajů předložených k certifikaci v rámci 9. certifikace výdajů činil 33 135 102,25 (Evropský fond pro regionální rozvoj, dále jen ERDF ), respektive 40 783 210,04 (veřejné prostředky celkem). Tyto prostředky byly také finálně certifikovány. Dne 3. 8. 2015 byla EK zaslána Žádost o platbu na částku 34 682 568,30, která byla EK schválena dne 16. 9. 2015. Žádost o zaslání výzvy k 10. certifikaci výdajů Dne 26. 8. 2015 zaslal ÚRR JZ PCO žádost o zaslání výzvy k provedení 10. certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad za období 2. 6. 1. 11. 2015. ÚRR JZ rovněž požádal PCO o akceptaci navrhovaného certifikačního období. Schválení projektů 35. výzvy Usnesením č. 1104/2015 VRR schválil navýšení alokace ukončené 35. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací z původní částky 115 000 000 Kč na částku 150 244 240,43 Kč. Stejným Usnesením VRR schválil výběr 27 projektů k realizaci v rámci 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Dalších 87 projektů bylo VRR schváleno v režimu náhradní projekt. Změny metodik provedené v období od 30. 3. do 14. 9. 2015 Programový dokument, revize č. 6 ke dni 29. 5. 2015 Prováděcí dokument PD, verze 3.0, revize č. 9 ke dni 29. 5. 2015 Operační manuál OM, revize č. 37 s platností od 4. 5. 2015 Výjimka z OM č. 20 s platností od 9. 6. 2015 OM, revize č. 38 s platností od 27. 7. 2015 Příručky Příručka technické pomoci, verze 1.0, revize č. 6 s platností od 27. 7. 2015 Příručka pro příjemce verze 9.0 ke dni 4. 5. 2015, účinnost od 5. 5. 2015 Příručka kontrolora, verze 4.0, revize č. 3 s platností od 14. 8. 2015 Metodická oznámení (dále jen MO ) MO č. 24, revize č. 3 s platností od 7. 9. 2015 k systému náhradních projektů MO č. 27, revize č. 5 s platností od 31. 3. 2015 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad Metodické pokyny (dále jen MP ) MP k uzavření 2007 2013, verze 2.0 s platností od 17. 7. 2015 MP k porušení rozpočtové kázně, verze 1.0, revize č. 5 ke dni 4. 5. 2015, účinnost od 5. 5. 2015 Závazná metodická stanoviska (dále jen ZMS ) 20

ZMS č. 11, revize č. 11 s platností od 4. 5. 2015 doplňující interní postup při zjištění podezření na nesrovnalost ZMS č. 22 s platností od 23. 4. 2015 k vzájemnému zápočtu pohledávek 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu ŘO v současné době řeší zejména agendu spojenou s ukončováním implementace ROP NUTS II Jihozápad v programovém období 2007 2013, dočerpáním alokace na programové období 2007 2013. Významně narostla agenda proplácení a kontroly ukončených projektů, podpořených z. Ukončování implementace v programovém období 2007 2013 V rámci ÚRR JZ se pravidelně jednou za měsíc schází interní Pracovní skupina pro ukončování (dále jen PS UKON ). V současné době se PS UKON zabývá těmito tématy: proplácení a kontrola projektů průběh, schválení výjimky pro ŘO (předložení poslední SŽoP) projekty dlouhodobě řešené MF ČR (ŘO nemůže s projekty dále nakládat) kontrola správného načítání hodnot indikátorů na projektech průběžně archivace dokumentů, revize Spisového a skartačního řádu rizikové projekty, příp. nedokončené/nefungující projekty posun harmonogramu realizace projektů za mezní termín ve výzvě realizace technické pomoci (harmonogram a postupy, způsobilost výdajů, vyúčtování výdajů, realizace technické pomoci z Operačního programu Technická pomoc II (dále jen OPTP II ) sporné výdaje, časové etapy kontrola vykazování nesrovnalostí na vnitřní a vnější úrovni potřeba publicitních nástrojů v roce 2016 Zástupci ÚRR JZ se pravidelně účastní PS UKON MMR-NOK. ÚRR JZ si vede řadu interních evidencí pro potřeby ukončování implementace ROP NUTS II Jihozápad a dočerpání alokace : predikce kontrol a žádostí o platbu evidence rizikových projektů, tj. projektů, které jsou stále v realizaci, tudíž by mohlo dojít k tomu, že se v průběhu realizace objeví problém, realizace nebude řádně ukončena a projekty nebudou proplaceny; z pohledu ŘO se jedná o rizikové zasmluvněné finanční prostředky, nicméně je třeba podotknout, že ne všechny projekty, které jsou v realizaci, jsou automaticky považovány za vysoce rizikové, OKČ/OKP ÚRR JZ do této evidence doplňují aktuální informace o vyskytnuvších se problémech s realizací projektů (ÚRR JZ v současné době neeviduje žádný nedokončený projekt 3 ) 3 Za dokončený a používaný je projekt (tedy operace dle čl. 2 odst. 3 obecného nařízení) považován, pokud byly činnosti v jeho rámci skutečně provedeny a všechny výdaje příjemců a odpovídající příspěvky z veřejných zdrojů na něj byly vyplaceny (čl. 88 odst. 1 obecného nařízení). K dokončení tohoto projektu se nevyžadují žádné další činnosti, práce byly ukončeny a předány v souladu s požadavky vnitrostátní právní úpravy a/nebo grantové dohody. Projekt splňuje stanovené cíle a je užíván ke svému účelu. Z toho vyplývá, že projekt, který nesplňuje tuto definici, je označen za nedokončený. Ze strany EK není 21

evidence projektů, u nichž schválil VRR posun harmonogramu za datum stanovené ve výzvě (musí schválit VRR, poslední 35. výzva má stanoveno mezní datum ukončení fyzické realizace 31. 8. 2015, v současné době je nejzazší datum ukončení fyzické realizace, již schválené VRR, 15. 11. 2015 a ukončení projektu 30. 11. 2015) Výši disponibilní alokace ŘO sleduje prostřednictvím průběžně aktualizované komplexní analýzy čerpání alokace na programové období 2007 2013. Činí veškeré nezbytné kroky k zajištění dočerpání alokace na programové období 2007 2013 4. V předchozích Zprávách o realizaci byla zmíněna následující metodická opatření: ZMS č. 19 k částečnému proplácení žádostí o platbu sporné výdaje MO č. 37 ke změnám v harmonogramu projektů změny harmonogramu v projektech posuzovány individuálně, schvalovány v omezené míře jako výjimky, podléhají schválení VRR MO č. 38 ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap OM, revize č. 30 možnost navýšení alokace stanovené ve výzvě o případné disponibilní prostředky před schválením seznamu projektů doporučených k financování VRR OM, revize č. 32 navýšení počtu projektů zařazených na seznam náhradních projektů z 20 na 30 OM, revize č. 35 navýšení počtu projektů zařazených na seznam náhradních projektů z 30 na všechny projekty, které dosáhly minimální bodové eliminační hranice, toto opatření platí pro rok 2015, tedy pro poslední rok administrace projektů schválení 87 náhradních projektů v rámci 35. výzvy (doposud bylo osloveno 7 náhradníků) Vedle výše zmíněných byla přijata další opatření, která ŘO implementoval do svých metodických dokumentů v souladu s novými právními předpisy ČR: výzvy k vrácení finančních prostředků dotace do příslušným metodických dokumentů ROP NUTS II Jihozápad (OM, revize č. 38 ke dni 27. 7. 2015, MP k porušení rozpočtové kázně, revize č. 5 k 4. 5. 2015) byla doplněna povinnost RRRSJ vystavit příjemci Výzvu k vrácení finančních prostředků dotace. Příjemce má možnost vrátit prostředky z potvrzené nesrovnalosti na účet RRRSJ do 15 dnů. V případě, že příjemce provede úhradu ve stanoveném termínu, nebude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně. Výzva však není pro příjemce závazná (nemusí tedy výzvy využít). Pokud příjemce prostředky na základě Výzvy k vrácení finančních prostředků dotace neuhradí, právníci ÚRR JZ vystavují Platební výměr na odvod a penále, který podepisuje ředitel ÚRR JZ. Toto opatření bylo přijato v souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb., kde byl tento postup také nově zaveden (viz ust. 22 odst. 6 zákona). pozastavení poskytnutí peněžních prostředků (tzv. započtení neoprávněně poskytnutých prostředků vůči ŽoP) pokud příjemce dobrovolně neuhradí na Výzvu k vrácení finančních prostředků dotace (či její části), lze podezření na porušení rozpočtové kázně řešit započtením dle ust. 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Jedná se o započtení vyměřené výše vratky do ŽoP, která následuje k proplacení. To znamená, že tento postup lze použít pouze u víceetapových projektů za předpokladu, že došlo k podezření na porušení rozpočtové kázně u již proplacené etapy/etap, a zároveň alespoň jedna etapa nebyla dosud proplacena. O tomto postupu vždy rozhodne PSN ÚRR JZ před jeho samotným použitím. specifikováno, do jaké míry musí být projekt dokončený, tj. dokončit z národních zdrojů lze jakýkoli projekt nedokončený do konce r. 2015 (dokončený z 50, 20, 80 nebo jakéhokoli jiného podílu). 4 Disponibilní finanční prostředky vznikají zejména úsporami ve výběrových řízeních ze strany příjemců a dále finančními opravami výše výdajů ze strany ŘO (na základě vlastního zjištění nesrovnalosti, nebo na základě zjištění AO MF ČR, krácením finančních prostředků před proplacením způsobilých výdajů projektu, porušením rozpočtové kázně po proplacení způsobilých výdajů projektu). 22

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány Zpráva o realizaci Vláda ČR schválila usnesení č. 94 ze dne 10. února 2014, které z pokynu předsedy vlády ČR ukládá MMR-NOK zpracovat materiál Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány. Tento dokument byl MMR-NOK vytvořen a následně schválen usnesením vlády ČR č. 144 ze dne 5. března 2014. Krizové plány obsahují průřezová a klíčová rizika čerpání finančních prostředků z evropských fondů a návrhy opatření k jejich eliminaci. Dále obsahují klíčová rizika a navržená opatření pro každý operační program. Přílohou materiálu jsou pak podrobné krizové plány, které vznikly ve spolupráci řídících orgánů operačních programů s MMR-NOK. V roce 2014 zasílal ŘO MMR-NOK informace o plnění opatření k eliminaci rizik v souvislosti s ukončováním implementace v programovém období 2007 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 144 ze dne 5. března 2014 následovně: do 15. dne každého měsíce zasílal informaci o postupu v plnění průřezových opatření a klíčových opatření stanovených pro, do 15. dne v měsíci následujícím po uplynutí kalendářního čtvrtletí zasílal informaci o postupu v plnění opatření krizového plánu. MMR-NOK do konce každého kalendářního měsíce roku 2014 informoval Vládu ČR o plnění stanovených opatření k průřezovým a klíčovým rizikům v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů. Jedenkrát za čtvrt roku pak předkládal vládě ČR informace o plnění krizových plánů operačních programů. V roce 2015 došlo ke změně v zasílání informací o plnění opatření k eliminaci rizik spojených s ukončováním programového období 2007 2013. Vláda ČR schválila usnesením č. 124 ze dne 23. února 2015 Analýzu čerpání evropských fondů a krizové plány 2015. Dále byl schválen následující postup zasílání informací o plnění opatření k eliminaci rizik: do 10. dne každého měsíce zasílat informaci o postupu v plnění opatření k průřezovým rizikům a opatření krizového plánu operačního programu, do 10. 7. 2015 a do 10. 1. 2016 zaslat vyhodnocení dopadu krizového plánu operačního programu. ŘO od března 2015 postupuje podle Usnesení Vlády ČR č. 124/2015. Za průřezová (tj. týkající se průřezově všech operačních programů v ČR) byla označena tato rizika: a) administrace velkého objemu evropských prostředků na konci programového období 2007 2013 Opatření a aktuální vypořádání ŘO : zpracovat analýzu předkládání žádostí o platbu dle šablony poskytnuté MMR-NOK a zaslat ji MMR-NOK ve stanoveném termínu k posouzení splněno ŘO popsat a realizovat opatření pro řešení rizik vyplývajících z výsledků analýzy zpracované dle bodu 1 a připomínek MMR-NOK splněno ŘO, vytvořeny a obsazeny nové pozice finančních manažerů na OKČ/OKP ÚRR JZ a obsazena pozice tajemnice ÚRR JZ, zajistit dostatečné zdroje na rok 2016 ze státního rozpočtu pro potřeby proplácení žádostí o platbu příjemcům v první polovině 2016 splněno ŘO, dne 22. 9. 2015 byla RRRSJ odeslána na MMR ČR Žádost o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2015, a to na základě výzvy z dopisu čj. MMR - 31159/2015-91 od Ing. Šterna, kde byl i stanoven objem možného navýšení dotace vycházející z dříve zaslaných podkladů (viz info v minulých měsících). Prostředky z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2015 nespotřebované v roce 2015 budou zahrnuty do Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2016, a to v návaznosti na "změnové rozhodnutí", o které se předpokládá zažádat na počátku prosince 2015 (v souladu s podmínkami Rozhodnutí). zajistit finanční zdroje na ukončování ROP na krytí výdajů, které nebudou zaplaceny z OP Technická pomoc 2014 2020 v řešení, smluvně zajištěné spolufinancování nezpůsobilých výdajů stále není, dne 29. 9. 2015 byly odeslány hejtmanům Jihočeského a Plzeňského kraje dopisy se žádostí o zvážení možnosti financování nezpůsobilých výdajů. Obecně však lze říci, 23

že kraje i v případě souhlasného postoje zřejmě nebudou spolufinancovat případné pokuty či penále vyměřené ŘO. plynulá administrace SŽoP a v případě potřeby provádění mimořádných certifikací splněno ŘO, žádost o provedení mimořádné 10. certifikace odeslána, schválen posun termínu pro předložení poslední SŽoP na 30. 6. 2016. b) včasné nedokončení projektů Opatření a aktuální vypořádání ŘO : zmapování nedokončených projektů, včetně komunikace s příjemci splněno ŘO ROP NUTS II Jihozápad, tabulka projektů v realizaci a rizikových projektů průběžně aktualizována interně a taktéž pravidelně zasílána MMR-NOK zohlednění pravidel pro nedokončené a nefungující projekty do programové dokumentace operačních programů splněno ŘO (Metodický pokyn k uzavření Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 2007 2013, verze 2.0 schválena dne 17. 7. 2015) úprava právních aktů a zajištění zdrojů na dofinancování projektů z národních zdrojů splněno ŘO, úprava je zapracována do Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace; konzultace s PCO, MMR ČR upraví v Rozhodnutí o poskytnutí dotace podmínky využití prostředků z prodeje majetku a úroků aj., o možnost využití dle Metodického doporučení pro uzavírání programového období 2007 2013 i na nezpůsobilé výdaje, vratky a podobně c) fázování projektů mezi programovými obdobími 2007 2013 a 2014 2020 Pro ŘO nerelevantní, nepředpokládá fázování projektů. d) veřejné zakázky Opatření a aktuální vypořádání ŘO : zapracování šablony podnětu pro řídící orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do řídící dokumentace operačních programů splněno ŘO, šablona byla doplněna do Závazného metodického stanoviska č. 11, které schválil VRR usnesením č. 1109/2015 ze dne 4. 5. 2015 e) uzavírání programového období 2007 2013 Opatření a aktuální vypořádání ŘO : metodická podpora ŘO v rámci procesu uzavírání průběžně plněno ŘO ROP NUTS II Jihozápad, dotazy shromažďujeme a zasíláme MMR-NOK, především PS UKON zohlednění pravidel upravujících uzavírání do programové dokumentace operačních programů splněno ŘO (Metodický pokyn k uzavření Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 2007 2013, verze 2.0 schválena dne 17. 7. 2015) zajistit finanční zdroje na krytí výdajů na činnosti ŘO spojených s ukončováním regionálního operačního programu splněno, technická pomoc bude financována z OPTP II, na jednání s ŘO OPTP (proběhlo 4. 9. 2015) byly upřesněny termíny pro vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z OPTP II a také upřesněny termíny možného vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následného poskytnutí ex-ante plateb, dne 8. 10. 2015 proběhne další upřesňující seminář k přípravě projektů pro ROP (prezentovány budou detaily výzvy, upřesněny podmínky pro žadatele přímo pro ROP) f) stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování programového období pravidelné vyhodnocování rozvržení administrativní kapacity (monitoring) splněno ŘO ROP NUTS II Jihozápad prodlužování pracovních smluv uzavřených na dobu určitou (zejm. do 31. 12. 2015) splněno ŘO, ŘO prodloužil pracovní smlouvy pracovníkům, kteří mají pracovní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2015, do 30. 6. 24

2016, příp. do 31. 12. 2016. ŘO též využil možnosti prodloužení smluv na dobu neurčitou u klíčových zaměstnanců, jejichž odchod by výrazně narušil uzavírání programu. Informace o aktuální personální politice zaslána MMR ČR. stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007 2013 - finanční motivace pro motivaci zaměstnanců bude využito odměn v souladu s Metodickým pokynem pro rozvoj lidský zdrojů, nicméně by bylo vhodné, vzhledem k nutnosti vyvinutí maximálního pracovního nasazení všech pracovníků především v roce 2015, zvážit rozvolnění stanovených maximálních limitů stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007 2013 - vzdělávání (nefinanční motivace) zvyšování a rozšiřování zaměstnanců je stále možné, jelikož dané rozpočet zaměstnavatele umožňuje V Krizovém plánu jsou zahrnuta tato rizika: 1) nepokrytí dostupné disponibilní alokace Opatření a aktuální vypořádání ŘO : aktualizovat komplexní analýzu čerpání alokace (stanovit předpokládanou disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů odstupování od projektů, úspory, korekce, kurzový vývoj, projekty ve stavu N6 - šetřené PČR apod.) splněno ŘO, pro každý VRR je zpracovávána informace o aktuální výši disponibilní alokace za účelem řízení alokace programu při ukončování jeho implementace, dále za účelem oslovení náhradních projektů neprodlužovat harmonogramy realizace projektů za termíny stanovené ve výzvě plošně, ale pouze v odůvodněných případech, u těchto případů stanovit individuální plán monitorování s tlakem na jeho dodržování žádosti o posun harmonogramu za termín výzvy posuzovány individuálně, schválení žádosti může nastat pouze v řádně odůvodněných případech ze strany příjemce a vždy mu předchází osobní schůzky k detailnímu řešení harmonogramu prací na projektu, příjemci jsou upozorněni na možná rizika v případě nedodržení harmonogramu, podléhá schválení VRR, MMR ČR je pravidelně zasílán seznam projektů s posunutým harmonogramem za termín výzvy zahájit daňové řízení u příjemců s porušením rozpočtové kázně tak, aby byly vratky vybrány ve výši stanovené Výroční kontrolní zprávou a auditem operací, upravit metodické prostředí pro proplácení finančních prostředků i v případě zahájení daňového řízení v předcházejících etapách splněno ŘO ; tam, kde se ŘO ztotožní se závěry příslušných auditních zjištění, jsou v daných částkách vratky/odvody průběžně vymáhány v souladu s Výroční kontrolní zprávou a auditem operací, s ohledem na novelizaci ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., jsou v současné době povinně před vydáním platebního výměru na odvod zasílány výzvy k vrácení dotace, u zbylých a na výzvu nezaplacených částek jsou ve smyslu výše uvedeného vydávány platební výměry vytvořit dostatečný zásobník projektů splněno ŘO, zásobník náhradních projektů je vytvořen v rámci poslední 35. výzvy průběžně analyzovat projekty s předpokládaným koncem realizace v srpnu 2015 a dle nutnosti případně nastavit časové etapy pro některé projekty splněno ŘO, vytipovány projekty, u nichž by bylo možné, v souladu s MO č. 38, nastavit případné časové etapy i v závislosti na personální kapacity, v případě, že se k etapizaci přistoupí, MMR ČR je bezodkladně informováno, v současné chvíli se s dalším rozdělením projektů na časové etapy příliš nepočítá 2) vysoký objem prostředků k proplacení a s tím související zvýšená chybovost ŘO ROP NUTS II Jihozápad Opatření a aktuální vypořádání ŘO : neprodlužovat termíny pro předkládání podkladů k MZ se ŽoP s cílem dodržet termín pro ukončení projektů dle termínů výzvy, upravit znění smluvních podmínek, kde je relevantní, tzn. pro 35. výzvu splněno ŘO, v případě prodlužování 25

harmonogramu příjemce svým podpisem dodatku ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace bere na vědomí (resp. výslovně konstatuje), že si je vědom rizik spojených s prodloužením harmonogramu, toto ustanovení je rovněž zaneseno do Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (platí pro 35. výzvu) Pozastavené projekty Ke dni 14. 9. 2015 evidoval ŘO 2 projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven. Projekty jsou uvedeny v tabulce č. 10 této Zprávy. Od minulé Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad se počet projektů ve stavu N6 výrazně snížil, neboť byla obnovena administrace 4 projektů šetřených PČR. Administrace projektů je v současné době pozastavena z důvodu posuzování projektů jiným orgánem, než je ŘO (AO MF ČR, MF ČR). Tabulka 9: Projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven a jejich finanční dopad (IS Monit7+ k 14. 9. 2015) Číslo projektu Název projektu Důvod CZ.1.14/3.1.00/02.00494 CZ.1.14/3.1.00/11.02287 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Českém Rudolci Probíhá řešení nesrovnalosti Probíhá řešení nesrovnalosti Finanční dopad (ERDF v Kč) 120 532 108,84 13 576 518,29 Nesrovnalosti K 14. 9. 2015 bylo nahlášeno celkem 607 podezření na nesrovnalost, z toho 26 podezření je v procesu šetření a 581 podezření již bylo vypořádáno (91 podezření bylo označeno za nepotvrzená, 389 podezření bylo označeno za potvrzená a 101 podezření nebylo klasifikováno jako nesrovnalost). Dále bylo nahlášeno 114 podezření na porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v 67 případech bylo daňové řízení ukončeno a ve 47 případech stále probíhá). Celkem 81 podnětů bylo podáno k šetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS ). Za řešení nesrovnalostí nese odpovědnost PSN. Výstupem z jednání PSN je písemný a neveřejný zápis, jehož součástí je přijatý soubor usnesení. Usnesení PSN představuji závazné řešení dané nesrovnalosti v rámci ÚRR JZ, případně závazně stanoví další postup týkající se nesrovnalosti. Ředitel ÚRR JZ může v odůvodněných případech změnit na základě svého rozhodnutí přijaté usnesení PSN a sám na vlastní odpovědnost tak rozhodnout o závazném řešení dané nesrovnalosti či o dalším postupu. Takovou změnu přijatého usnesení PSN, je ředitel ÚRR JZ povinen sdělit a odůvodnit. Rozdíl ve výši korekcí vyměřených ŘO a AO MF ČR Z hlediska ukončování se jako velice problematické jeví nedořešené financování rozdílu ve výši korekcí, vyměřených ŘO, respektive PSN ÚRR JZ, a AO MF ČR. ŘO již opakovaně urgoval MF ČR, aby v této věci rozhodlo. V současné době se problém týká minimálně 6 projektů ve spojitosti s obalovou živičných směsí (problematice obaloven živičných směsí se detailně věnovaly předchozí Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad). ŘO nemůže vydat platební výměry na odvod, neboť příjemcům vyměřil jinou výši korekce než AO MF ČR na základě zjištění identifikovaných při auditech operací. Zajištění financování chodu ÚRR JZ po roce 2015 ÚRR JZ vede intenzivní jednání s Jihočeským a Plzeňským krajem o financování nezpůsobilých výdajů spojených s provozem a fungováním ÚRR JZ po roce 2015. Způsobilé výdaje budou financovány z OPTP II. 26

1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru Dne 29. 5. 2015 se uskutečnilo 18. řádné jednání MV. Následuje soubor nejdůležitějších závěrů z tohoto zasedání MV a přijatých opatření. 1) ŘO již nesleduje další osud a vývoj nedokončených projektů (tj. projektů ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO), nesleduje ani plnění indikátorů na těchto projektech. 2) Zástupcům MMR ČR a MF ČR byly na jejich žádost zaslány podklady k Usnesení VRR č. 1102/2015 ze dne 4. 5. 2015, kterým VRR schválil obnovení administrace projektů CZ.1.14/1.1.00/11.02183 Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková, CZ.1.14/3.1.00/05.01793 ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa, CZ.1.14/3.1.00/11.02286 Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS a CZ.1.14/3.1.00/11.02289 AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY, které byly dříve šetřeny PČR. 3) ÚRR JZ zadal externí advokátní kanceláři AK BRODEC&PARTNERS vypracovat posudek, že probíhající šetření výše zmíněných projektů PČR se nedotýká čerpání dotací z ROP NUTS II Jihozápad. 4) Je třeba připomenout, že ačkoliv VRR rozhodl o obnovení administrace výše zmíněných projektů šetřených PČR, ta nyní probíhá v obvyklém režimu (ukončení realizace projektů, kontroly ZMZ se ŽoP, proplácení, kontroly v udržitelnosti), může tedy dojít ke krácení způsobilých výdajů v případě identifikace jakéhokoliv pochybení. 5) ŘO již neeviduje neproplacené projekty šetřené PČR. 6) V rámci Evaluace efektů a přínosu pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji zpracovatel studie v rámci provedeného dotazníkového šetření zjistil, že projekty, které by podle vyjádření příjemců byly realizovány i bez dotace, spadají zejména mezi infrastrukturní projekty oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a cca pětina projektů realizovaných v oblastech podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu a 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu. 7) Třicátá pátá výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací byla poslední výzvou k předkládání žádostí o podporu do v programovém období 2007 2013. 8) ŘO intenzivně řeší s MMR ČR a MF ČR, jakým způsobem by bylo možné zapojit do alokace na programové období 2007 2013 dosud nevymožené finanční prostředky. 9) Na území Plzeňského kraje je realizováno méně projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad. Důvodem je výrazně nižší počet předložených žádostí o podporu (v Jihočeském kraji bylo podáno dvakrát více projektů). Procentuální úspěšnost je v Plzeňském kraji naopak vyšší. Všechny projektové žádosti podané do jsou hodnoceny podle stejných kritérií. Rozdíly v bodovém hodnocení mezi jednotlivými projekty často činí i desetiny bodu. Z důvodu vysokého počtu podaných žádostí a extrémního převisu nad disponibilní alokací je mezi projekty velmi silná konkurence, díky níž je kvalita podpořených projektů velmi vysoká. 10) ŘO v souvislosti s ukončováním programového období 2007 2013 vypracoval a realizuje tzv. strategii dočerpání. V rámci ní byla přijata četná metodická opatření, jejichž cílem je zajistit vyčerpání alokace na programové období 2007 2013 v maximální možné míře. Členové MV byli se strategii seznámeni už na 17. zasedání MV 12. 12. 2014. Jedním z těchto opatření je opakované navyšování počtu náhradních projektů. V současné době jsou jako náhradní projekty schváleny VRR všechny projekty, které při hodnocení žádostí o podporu dosáhly více než 60 bodů (překročily tzv. eliminační hranici). 27

11) ŘO požádal zástupce EK o vyjádření k povinnosti ŘO nechat schválit revizi č. 6 ke dni 29. 5. 2015 EK. Předmětem 6. revize ROP NUTS II Jihozápad jsou pouze drobné změny technického charakteru. Zástupce EK požádal zástupce ŘO o sepsání provedených změn a o jejich zaslání. Po probíhající vzájemné komunikaci se EK vyjádřila ve smyslu, že není nutné, aby schválila 6. revizi, v tomto případě postačí schválení MV. 12) Pro realizátory IPRM (tj. statutární města České Budějovice a Plzeň) bylo velkým problémem navýšení alokace způsobené změnou kurzu koruny vůči euru. Také v souvislosti s úsporami ve výběrových řízením museli připravit a předložit do nové projekty, jejichž urychlená příprava byla nesmírně náročná. Pro statutární město Plzeň bylo dalším obtížným momentem při realizaci IPRM posuzování veřejné podpory u projektu Lochotínský amfiteátr (EK vydala konečné stanovisko, že projekt nezakládá veřejnou podporu) a nerealizace projektů 4x4 Cultural Factory a Archiv Světovar, kvůli nimž bylo třeba najít nové prostory pro vybudování archivu města Plzně. To se však nakonec nositeli IPRM povedlo. 1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2 Tabulka 10: Plnění pravidla n+3/n+2 Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 2007 2013 - roční n+3 / n+2 limity - souhrnné Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné a b c d = b+c e f = e-a 2007 76 882 089 12 393 025 12 393 025 12 393 025 2008 80 663 814 18 589 538 18 589 538 30 982 563 2009 84 462 070 24 786 050 24 786 050 55 768 613 2010 88 437 939 21 350 619 21 350 619 77 119 232 2011 99 542 480 93 477 496 178 009 701 178 009 701 255 128 933 161 651 437 2012 99 816 348 190 753 247 82 057 141 82 057 141 337 186 074 146 432 827 2013 103 848 381 404 361 029 97 404 656 97 404 656 434 590 730 30 229 701 2014 516 991 059 92 408 672 92 408 672 526 999 402 10 008 343 2017 633 653 121 34 682 568 34 682 568 561 681 970-71 971 151 Celkem 633 653 121 633 653 121 55 768 613 505 913 357 561 681 970 561 681 970-71 971 151 Plnění pravidla n+3/n+2 Zdroj: MSC2007 k 14. 9. 2015, příspěvek Společenství v Pravidlo n+3/2 je legislativně zakotveno v oddíle 7 "Automatické zrušení závazku" nařízení Evropského společenství (dále jen ES ) č. 1083/2006. Plněním pravidla n+3/2 se rozumí zaslání žádosti o platbu EK za daný operační program v rámci certifikace výdajů. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro rok 2007 (novela čl. 93 Obecného Nařízení). Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do 6 následujících let programového období. Pro alokace let 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3, pro alokace ostatních let se termín na vyčerpání prostředků zkracuje na 2 roky, mluvíme o pravidlu n+2. Alokace roku Podmínka vyčerpání do 31. 12. roku 2008 2011 2009 2012 2010 2013 2011 2013 2012 2014 2013 31. 3. 2017 28

Pozn. 1: Alokace roku 2007 byla rozhodnutím EK z roku 2010 rozpuštěna do ostatních let vždy 1/6. Pozn. 2: Pro alokaci roku 2013 pravidlo n+2 neplatí, pro vyčerpání celé alokace ROP NUTS II Jihozápad je zásadní až závěrečná certifikace výdajů, která musí být odeslána do 31. 3. 2017. De Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007 až 2013 se certifikace výdajů provádí pro každý program zpravidla 3 x ročně v obdobích 16. 9. 31. 1., 1. 2. 31. 5., 1. 6. 15. 9. daného roku pro výdaje vynaložené příjemci a zaúčtované v souhrnné žádosti o platbu v IS Viola. Nicméně může dojít i k mimořádné certifikaci výdajů za jiné než výše stanovené období (mimořádná certifikace může být PCO vyhlášena z různých důvodů). K 14. 9. 2015 bylo certifikováno 437 078 573,00 (ERDF), tj. 11 252 438 872,39 Kč (ERDF), respektive 554 408 924,84 (veřejné prostředky celkem), tj. 14 282 489 352,65 Kč z výdajů proplacených příjemcům. Porovnáno k výši alokace na programové období 2007 2013 je certifikováno 68 alokace. V 1. polovině roku 2015 byla pozastavena certifikace výdajů. Dne 19. 1. 2015 obdržel ÚRR JZ informaci od PCO o pozastavení certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad, respektive o neprovedení certifikace k plánovanému datu 1. 2. 2015. Důvodem byla skutečnost, že ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2014 byla identifikována míra chybovosti převyšující hranici 2. Na základě provedených auditů operací v roce 2014 auditoři AO MF ČR identifikovali chyby ve výši 63 755 268,24 Kč, což představovalo 3,05 ověřovaných výdajů certifikovaných v roce 2013. Celková projektovaná chybovost byla zjištěna ve výši 3,19. Systémová chyba a neopravená anomální chyba nebyly ve sledovaném období identifikovány. Certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad byla tudíž odložena do doby provedení případné finanční opravy vyplývající z výpočtu víceleté chybovosti. ÚRR JZ ve svém dopise č. j.: RRRSJ 4452/2015 ze dne 5. 2. 2015 informoval PCO o krocích a probíhajících jednáních, které činí v souvislosti se snížením míry chybovosti z důvodu neopodstatněného zápočtu finančních oprav u projektů, kde byly identifikovány nesrovnalosti ze strany ÚRR JZ dříve, než byl vybrán vzorek pro audity operací AO MF ČR. V reakci na výše uvedené obdržel ÚRR JZ dopis PCO č. j.: MF-2834/2015/5506-3 ze dne 19. 3. 2015, ve kterém byl informován o skutečnosti, že víceletá chybovost nepřesahuje 2 a EK tedy nepožaduje provedení finanční opravy. Na základě obdrženého dopisu požádal ÚRR JZ dne 24. 3. 2015 dopisem č. j.: RRRSJ 9035/2015 PCO MF ČR o zaslání Výzvy k provedení 9. certifikace výdajů. Reakcí na něho pak byl e-mail od PCO MF ČR ze dne 2. 4. 2015, v němž PCO informuje ÚRR JZ o brzkém zaslání výzvy k provedení 9. certifikace výdajů za období 2. 11. 2014 1. 6. 2015. VRR vzal Usnesením č. 1123/2015 ze dne 4. 5. 2015 na vědomí skutečnost, že víceletá chybovost nepřesahuje 2 a EK tedy nepožaduje provedení finanční opravy. Stejným usnesením vzal na vědomí žádost ÚRR JZ o zaslání výzvy PCO k provedení 9. certifikace výdajů za období od 2. 11. 2014 do 1. 6. 2015. PCO dne 18. 5. 2015 zaslal ÚRR JZ výzvu k poskytnutí dokumentů k provedení 9. certifikace výdajů za období 2. 11. 2014 1. 6. 2015. ÚRR JZ zaslal PCO požadované dokumenty dne 23. 6. 2015. Dne 13. 7. 2015 však obdržel emailem žádost PCO o opravu Výkazu výdajů a Formuláře B2. Opravené dokumenty byly PCO zaslány dne 20. 7. 2015. Objem výdajů předložených k certifikaci v rámci 9. certifikace výdajů činil 33 135 102,25 (ERDF), respektive 40 783 210,04 (veřejné prostředky celkem). Tyto prostředky byly také finálně certifikovány. Dne 3. 8. 2015 byla EK zaslána Žádost o platbu na částku 34 682 568,30, která byla EK schválena dne 16. 9. 2015. Dne 26. 8. 2015 zaslal ÚRR JZ PCO žádost o zaslání výzvy k provedení 10. certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad za období 2. 6. 1. 11. 2015. ÚRR JZ rovněž požádal PCO o akceptaci navrhovaného certifikačního období. Pozn.: ŘO obdržel výzvu k provedení 10. certifikace výdajů za období od 2. 6. 2015 do 1. 11. 2015 dne 14. 10. 2015. Predikce plateb na roky 2015 a 2016 29

Predikce plateb sestavuje FO ÚRR JZ podle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí dotace a dodatků ke Smlouvám. Je možné též kalkulovat se Smlouvami, které jsou připraveny k uzavření. Nicméně situace na Smlouvách a dodatcích se den ode dne mění, v závislosti na vývoji administrace projektů finančními manažery OKČ/OKP ÚRR JZ. Příjemci často žádají o změny harmonogramu realizace projektů, a to z důvodu výskytu problémů s realizací projektů, dochází ke zpožďování předem stanovených harmonogramů a s tím spojeného zpoždění proplácení. Může tak docházet ke změnám v plánu predikcí, který je proto několikrát do měsíce aktualizován FO ÚRR JZ. Nejvýraznější dopad budou mít na predikce plateb sporné výdaje, které případně nebudou v souladu se ZMS č. 19 proplaceny. V tuto chvíli je v predikcích uvedena celá částka dotace u projektů dotčených ZMS č. 19, protože neznáme výši dotace, která bude v konečném součtu skutečně proplacena. Případy jsou v řešení. Tabulka 11: Predikce plateb pro období říjen 2015 březen 2016 Měsíc a rok Výše dotace (celkem v Kč) Říjen 2015 598 132 922,01 Listopad 2015 940 679 760,71 Prosinec 2015 198 993 282,77 Leden 2016 11 268 782,96 Únor 2016 106 781 607,73 Březen 2016 408 662 670,91 Zdroj: Finanční odbor ÚRR JZ k 14. 9. 2015 1.7 Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání Analýza a řízení rizik ŘO NUTS II Jihozápad je povinen zavést účinný systém řízení rizik v souladu s nařízením ES č. 1605/2002 a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Řízením rizik je soustavná systematická a metodická činnost, která je organizovaná vedoucími zaměstnanci ÚRR JZ v rámci vnitřního kontrolního systému. Za fungování systému řízení rizik jako celku odpovídá ředitel ÚRR JZ, který je k této funkci pověřen předsedou RRRSJ. Vedoucí odborů jsou odpovědní za řízení rizik v rámci své oblasti odpovědnosti, jsou garanty přidělených rizik. Odpovídají za provádění analýzy v rámci své dílčí oblasti, za nalezení a realizaci opatření, za pravidelné vykazování rizik. Manažer pro řízení rizik analyzuje rizika souhrnně za celý ÚRR JZ a výstupy předkládá každé pololetí Výboru pro řízení rizik, který projednává a schvaluje opatření navržená ke snížení významnosti řízených rizik. Na základě zpráv předkládaných Výboru pro řízení rizik zpracovává manažer pro řízení rizik Roční zprávu o řízení rizik ÚRR JZ (dále jen Roční zpráva ), jejíž součástí je grafické porovnání vývoje rizik za sledovaná období v podobě map rizik. Roční zpráva popisuje nalezená rizika, jejich vývoj a realizaci opatření k minimalizaci těchto rizik v daném roce. V souladu s Operačním manuálem je přílohou Roční zprávy aktualizovaná Strategie řízení rizik pro roky 2007 2015, jejíž obecná část A je věnována podrobnému popisu systému řízení rizik. Tato část je měněna pouze na základě změn v postupech. VRR vzal na vědomí informaci o Roční zprávě o řízení rizik ÚRR JZ za rok 2014 v rámci 29. korespondenčního hlasování Usnesením č. 1032/2015. Tabulka 12: Výchozí rizika pro rok 2014 (Roční zpráva o řízení rizik ÚRR JZ za rok 2014) Číslo rizika Název rizika Definice (popis) rizika U06/09 Neuskutečnění (pozastavení) toku finančních prostředků ve prospěch RRRSJ Nesolventnost v daném čase ve vztahu jak k příjemcům dotací, tak k provozním potřebám ÚRR JZ v důsledku neobdržení dotací od MMR ČR, příslušných krajských úřadů, od OPTP včetně neobnovení kontokorentu a pozastavení výplaty finančních prostředků EK. Pozastavení certifikace 30

U09/09 U01/11 Změny podmínek v průběhu implementace Realizace projektů technické pomoci v rozporu s relevantními předpisy U02/11 Nedodržení pravidla n+3/n+2 U03/11 Vzrůstající fluktuace zaměstnanců U01/12 U01/13 Nevyčerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad Dostatečné nenaplnění indikátorů, ke kterým se příjemci zavázali U02/13 Riziko sporů s příjemci U03/13 Nevymožení všech prostředků z vyplacené dotace v rámci daňového (příp. exekučního) řízení jako důsledek chyb vzniklých např. na základě nedostatečné či žádné metodické podpory a komunikace nadřízených orgánů s RRRSJ. Změny zákonů a metodik z centrální úrovně představuje riziko vzniku prostoru pro nezvládání řízení realizovaných projektů příjemci a riziko možných chybných stanovisek, rozhodnutí, opomenutí a nezvládnutí úkolů při kontrole těchto projektů, včetně kontroly správného vynaložení vynakládaných veřejných zdrojů. Tato chybná rozhodnutí a stanoviska mohou pro ÚRR JZ znamenat řadu problémových situací v podobě soudních sporů či odebrání finančních prostředků apod. Chyby v projektech technické pomoci, nedodržení stanovených termínů může mít za následek necertifikování výdajů za projekty technické pomoci či porušení rozpočtové kázně. Nebude včas zaslána žádost o platbu EK v důsledku nezařazení výdajů k certifikaci (důsledek šetření PČR), čímž dojde k ohrožení alokace pro. Odchod zaměstnanců v důsledku nejistoty vzniklé z nestabilního prostředí ÚRR JZ, odchod zaměstnanců na mateřskou dovolenou v důsledku věkového složení zaměstnanců. Nerozdělení všech přidělených prostředků. Projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven a jejich budoucnost může významně ovlivnit naplnění indikátoru. Kvůli nenaplnění indikátorů programu mohou nastat problémy s EK (především nenaplnění indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem ). Spory s příjemci včetně finančních dopadů pro ÚRR JZ, kdy ÚOHS rozhodne jinak než ÚRR JZ. Dle aktuálně platné MFTK není již ale ÚRR JZ rozhodnutím ÚOHS vázán. Nepředvídatelná rozhodnutí odvolacích orgánů. ÚRR JZ nemá finanční prostředky na zaplacení v případě odvolání příjemce, kdy MF ČR rozhodne v jeho prospěch či při insolventnosti příjemce (např. v případě exekuce). V polovině roku 2014 proběhla aktualizace řízených rizik za účelem zohlednění rizik spojených s ukončováním programu. Tabulka 13: Výchozí rizika pro rok 2014 (po aktualizaci) (Roční zpráva o řízení rizik ÚRR JZ za rok 2014) Číslo rizika Název rizika Definice (popis) rizika U06/09 U09/09 U01/11 U02/11 U03/11 Neuskutečnění (pozastavení) toku finančních prostředků ve prospěch RRRSJ Změny podmínek v průběhu implementace Realizace projektů technické pomoci v rozporu s relevantními předpisy Nedodržení pravidla n+3/n+2, nedočerpání alokace programu Fluktuace zaměstnanců v důsledku nejisté budoucí implementační struktury fondů EU U01/13 Dostatečné nenaplnění indikátorů Nesolventnost v daném čase ve vztahu jak k příjemcům dotací, tak k provozním potřebám ÚRR JZ v důsledku neobdržení dotací od MMR ČR, příslušných krajů, včetně neobnovení kontokorentu a pozastavení výplaty finančních prostředků EK. Pozastavení certifikace jako důsledek chyb, respektive překročení celkové chybovosti programu na základě výsledků auditu operací. Změny zákonů a metodik z centrální úrovně představuje riziko vzniku prostoru pro nezvládání řízení realizovaných projektů příjemci a riziko možných chybných stanovisek, rozhodnutí, opomenutí a nezvládnutí úkolů při kontrole těchto projektů, včetně kontroly správného vynaložení vynakládaných veřejných zdrojů. Tato chybná rozhodnutí a stanoviska mohou pro ÚRR JZ, resp. RRRSJ, znamenat řadu problémových situací v podobě soudních sporů či odebrání finančních prostředků apod. Chyby v projektech technické pomoci (chyby ve veřejných zakázkách), nedodržení stanovených termínů může mít za následek necertifikování výdajů za projekty technické pomoci či porušení rozpočtové kázně. Pozdním zasláním žádosti o platbu EK, v důsledku nezařazení výdajů k certifikaci, dojde k ohrožení alokace pro. Predikce dočerpání alokace vykazují rezervu 2. V případě uplatnění korekcí či dalších vlivů navyšující disponibilní alokaci může dojít k nedočerpání operačního programu. Odchod zaměstnanců v důsledku nejistoty vzniklé z nestabilního prostředí ÚRR JZ, respektive z důvodu nezajištěné perspektivy zaměstnání po roce 2015. Fluktuace zaměstnanců na konci programového období může zapříčinit nedostatečnou administrativní kapacitu pro realizaci a dokončení administrace projektů ve fázi udržitelnosti a pro uzavírání programu. Projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven a jejich budoucnost může významně ovlivnit naplnění indikátoru. Kvůli nenaplnění indikátorů programu mohou nastat problémy s EK. 31

U02/13 Spory s příjemci, příliš dlouhá doba řešení nesrovnalostí ŘO je dle MFTK povinen předávat nesrovnalosti dalším subjektům (ÚOHS, PČR atd.), čímž vzniká značná časová prodleva při proplácení projektů. ÚRR JZ již sice není rozhodnutím ÚOHS vázán, nicméně příjemci v případě kladného rozhodnutí ÚOHS, týkající se jejich posuzovaného případu, na jeho rozhodnutí poukazují. Rizikem je rovněž nevymožení všech prostředků z vyplacené dotace v rámci daňového (příp. exekučního) řízení a nepředvídatelná rozhodnutí odvolacích orgánů. ÚRR JZ nemá finanční prostředky na zaplacení v případě odvolání příjemce, kdy MF ČR rozhodne v jeho prospěch či při insolventnosti příjemce (např. v případě exekuce). Tabulka 14: Vývoj významnosti rizik v roce 2014 Číslo rizika U03/11 U02/11 U06/09 U09/09 U02/13 U01/11 U01/13 Název rizika Fluktuace zaměstnanců v důsledku nejisté budoucí implem. struktury fondů EU Nedodržení pravidla n+3/n+2, nedočerpání alokace programu Neuskutečnění (pozastavení) toku finančních prostředků ve prospěch RRRSJ Změny podmínek v průběhu implementace Spory s příjemci, příliš dlouhá doba řešení nesrovnalostí Realizace projektů technické pomoci v rozporu s relevantními předpisy Dostatečné nenaplnění indikátorů Rizika řízená (hodnoceno 2x ročně) Významnost výchozí Významnost 1. pololetí Významnost 2. pololetí Změna vůči 1. pololetí Změna od počátku roku 2014 16,4 12,3 18,5 50,4 12,8 11,9 17,4 14,8-14,9 24,4 12,6 15,1 13,6-9,9 7,9 9,6 11,2 9,9-11,6 3,1 9,9 9 13,7 52,2 38,4 8,9 10,6 7,8-26,4-12,4 6,8 8,4 6,2-26,2-8,8 Pozn.: Rizika v tabulce č. 15 jsou řazena podle významnosti ve 2. pololetí roku 2014. 1.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev V roce 2014 proběhla poslední 35. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Projektové žádosti bylo možno předkládat od 20. 11. do 22. 12. 2014. 1.9 Přehled schválených projektů Seznam příjemců finanční podpory z je uveden na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz: http://www.rr-jihozapad.cz/dokumenty/seznam-prijemcu/2015/seznam-pjemc_14_10_2015.pdf 1.10 Celkový pokrok v realizaci velkých projektů V případě není relevantní. 1.11 Pokrok v realizaci finančních nástrojů V případě není relevantní. 32

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost center 2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy 1 Uvedení specifického cíle prioritní osy 1 Specifickým cílem prioritní osy 1 je zlepšení propojení center a rozvojových ploch a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, zlepšení dostupnosti center z venkovských oblastí veřejnou dopravou a integrace různých druhů veřejné dopravy, zlepšení komfortu cestování veřejnou dopravou, rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy v sídlech (odstraňování bodových závad) a pro zlepšení dostupnosti částí obcí či okolní krajiny, ale také výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných letišť. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 1 Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a částí místních komunikací pro zlepšení dostupnosti center a obcí či jejich částí a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (např. křižovatky, přejezdy, mosty), výstavba nových silnic II. a III. třídy a místních komunikací vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě nebo pro napojení nových rozvojových ploch, modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.), modernizace, popř. výstavba autobusových nádraží a zastávek či dopravních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu, budování nebo modernizace informačních systémů ve veřejné dopravě, nákup, popř. modernizace kolejových a jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob (autobusy, trolejbusy, tramvaje, železniční vozidla), nebo vozidel na alternativní paliva (ekobusy), výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť (dráhy, terminály, kontrolní věže, rozjezdové dráhy, zázemí pro letiště atd.), napojení veřejných letišť na silniční síť, zlepšení technického a bezpečnostního vybavení regionálních letišť (protipožární instalace, bezpečnostní a zabezpečovací zařízení atd.). Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 1 kraje obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy dopravci ve veřejné linkové dopravě 33

34 Zpráva o realizaci 2.1.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 1 Tabulky č. 15 19 demonstrují finanční pokrok v jednotlivých oblastech podpory prioritní osy 1 Dostupnost center. V prvním řádku nalezneme údaje o kumulativním finančním pokroku k referenčnímu datu této Zprávy o realizaci, zatímco v řádku třetím výši finančního čerpání v určitém období, vždy od referenčního data předchozí Zprávy o realizaci do referenčního data této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad. V případě této Zprávy je sledovaným obdobím 30. 3. 14. 9. 2015. Tzv. přezávazkování alokace na programové období 2007 2013 je vysvětleno v kapitole 1.1.1 Kumulativní pokrok k datu konání Monitorovacího výboru této Zprávy o realizaci. Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti počet Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 116 8 592,24 146 323,18 108 6 679,90 114 252,48 4 484,95 76 171,33 4 292,67 73 164,22 3 832,68 65 146,91 Předchozí MV 5 870,19 222,54 116 8 592,24 146 312,27 105 6 627,58 112 249,02 4 086,11 69 156,65 4 065,53 69 155,90 3 509,20 59 135,47 Pokrok v čerpání 0 0,00 0 10,81 3 52,32 2 3,46 398,84 7 14,68 227,15 4 8,31 323,48 6 11,44 V oblasti podpory 1.1 evidujeme 1 projekt v realizaci a u 28 projektů byla realizace ukončena, ale projekty prozatím nebyly proplaceny. Ve sledovaném období byly uzavřeny 3 nové Smlouvy za 52,32 Kč, jednalo se o projekty doporučené k financování VRR v rámci 33. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Proplaceno bylo bezmála 400 Kč a certifikováno 323,48 Kč. Tabulka 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 34 167,73 186 6,47 21 95,34 106 3,80 90,23 100 3,61 90,23 100 3,61 85,14 95 3,40 Předchozí MV 89,96 3,60 34 167,73 186 6,10 21 95,34 106 3,79 90,23 100 3,61 90,23 100 3,61 87,32 97 3,49 Pokrok v čerpání 0 0,00 0 0,37 0 0 0 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00-2,18-2 -0,09 Všechny projekty realizované v OP 1.2 byly ukončeny a certifikovány. Ve sledovaném období nicméně klesl objem certifikovaných výdajů o 2,18 Kč.

Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.3 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 11 591,50 109 22,57 10 515,29 95 19,75 500,26 92 19,20 500,26 92 19,20 499,84 92 19,18 Předchozí MV 542,10 20,74 11 591,50 109 21,50 10 515,29 95 19,74 500,26 92 19,20 500,26 92 19,20 499,84 92 19,18 Pokrok v čerpání 0 0,00 0 1,07 0 0,00 0 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 Všechny projekty realizované v oblasti podpory 1.3 již byly dokončeny, zbývá jeden projekt k proplacení (aktuálně je ve stavu P5 Realizace projektu ukončena), u tohoto projektu bylo identifikováno pochybení ve veřejných zakázkách, projekt bude řešit PSN ÚRR JZ a pravděpodobně dojde k udělení finanční korekce příjemci. Tabulka 18: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.4 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 2 428,78 2 989 15,89 1 15,30 107 0,61 15,16 106 0,60 15,16 106 0,60 14,40 100 0,57 Předchozí MV 14,34 0,57 2 428,78 2 992 15,58 1 15,30 107 0,61 15,16 106 0,60 15,16 106 0,60 14,40 100 0,57 Pokrok v čerpání 0 0,00-3 0,31 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 Poslední výzva pro oblast podpory 1.4 vyhlášena v roce 2010. Alokace této oblasti podpory již byla vyčerpána, a sice realizací projektu CZ.1.14/1.4.00/03.00907 Zlepšení bezpečnostního vybavení letiště České Budějovice - speciální hasičské vozidlo v rámci 3. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad. Původní alokace oblasti podpory 1.4 ve výši 19 302 137 (ERDF) byla snížena na 570 482 (ERDF). MV schválil Usnesením č 112/2013 ze dne 14. 6. 2013 přesun finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 do oblasti podpory 1.1, a to z důvodu nedoporučujícího stanoviska EK k realizaci projektu CZ.1.14/1.4.00/12.02347 Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa, který byl předložen do 12. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť. Vysoké procento ve sloupci c/a je způsobeno právě snížením alokace oblasti podpory 1.4 (zatímco objem finančních požadavků žadatelů zůstal nezměněn). 35

Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.5 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 929 7 355,90 739 273,77 244 1 850,88 186 70,24 1 228,70 123 47,24 1 207,84 121 46,47 1 006,97 101 38,98 Předchozí MV 995,22 38,60 929 7 355,90 740 267,34 211 1 690,74 170 63,92 1 008,02 101 39,11 971,94 98 37,80 904,17 91 35,24 Pokrok v čerpání 0 0,00-1 6,43 33 160,14 16 6,32 220,68 22 8,13 235,90 23 8,67 102,80 10 3,73 V oblasti podpory 1.5 evidujeme 4 projekty, které byly schváleny VRR dne 4. 5. 2015 jako náhradní projekty, následně byly osloveny a dotaci z přijaly, aktuálně jsou tedy ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen. Dále je v OP 1.5 jeden projekt v realizaci a u 68 projektů z 31. a 35. výzvy byla realizace ukončena, projekty však doposud nebyly proplaceny (dle aktuálních predikcí plateb bude v OP 1.5 probíhat proplácení projektů v následujících 6 měsících, největší objem prostředků, přes 300 Kč dotace, by pak měl být proplacen příjemcům v březnu 2016). Ve sledovaném období bylo podepsáno 33 nových Smluv (jednalo se o projekty z 31. a 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad). Proplaceno bylo 220,68 Kč a certifikováno 102,80 Kč.2.1.3 Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 1 Tabulky č. 20 24 demonstrují kumulativní pokrok v plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů v oblastech podpory prioritní osy 1 Dostupnost center k datu 14. 9. 2015. Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.1 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů 0 20 108 107 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy Počet kilometrů 0 21 31,64 25,34 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Počet kilometrů 0 230 979,44 577,76 V oblasti podpory 1.1 neregistrujeme indikátor, který by měl problém s naplněním cílové hodnoty. Naopak cílové hodnoty všech indikátorů jsou výrazně překročeny, což je zapříčiněno okolnostmi popsanými na str. 8 v kapitole 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni této Zprávy. 36

Od dubna 2015 se zvýšil počet podpořených projektů z, mimo jiné byly podepsány 3 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z 33. výzvy. Zvýšil se i závazek příjemců u indikátoru 610 102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Tabulka 21: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.2 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů 0 20 21 21 610211 Počet obcí zapojených do IDS Počet obcí 47 800 855 862 V oblasti podpory 1.2 již neregistrujeme projekt v realizaci, realizované projekty byly úspěšně dokončeny, s výjimkou dvou projektů z 2. výzvy, které jsou ve stavu N7 Projekt nedokončen/stažen). Cíle programu na úrovni oblasti podpory 1.2, potažmo prioritní osy 1, byly splněny. Tabulka 22: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.3 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 511100 610244 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů 0 10 10 10 Počet 0 10 27 27 Stejně jako v oblasti podpory 1.2, také v oblasti podpory 1.3 již neregistrujeme projekt v realizaci, všechny realizované projekty byly úspěšně dokončeny. Cíle programu na úrovni oblasti podpory 1.3, potažmo prioritní osy 1, byly splněny. Tabulka 23: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.4 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy Počet projektů 0 1 1 1 (dopravní dostupnost) 610301 Počet upravených regionálních letišť Počet 0 1 0 0 Dosažená V oblasti podpory nebude naplněna cílová indikátoru 610 301 Počet upravených regionálních letišť. Bližší informace jsou uvedeny na str. 9 v kapitole 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni této Zprávy. Tabulka 24: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.5 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 37

511100 610106 610107 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Zpráva o realizaci Počet projektů 0 50 244 243 Počet kilometrů 0 10 34,30 24,54 Počet kilometrů 0 90 195,17 199,09 V oblasti podpory 1.5 neregistrujeme indikátor, který by měl problém s naplněním cílové hodnoty. Naopak cílové hodnoty všech indikátorů jsou výrazně překročeny, což je zapříčiněno okolnostmi popsanými na str. 8 v kapitole 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni této Zprávy. Od dubna 2015 se zvýšil počet podpořených projektů z, mimo jiné bylo podepsáno 30 Smluv o podmínkách poskytnutí dotace z 35. výzvy. Zvýšil se i závazek příjemců u indikátorů 610 106 Délka nových místních (městských) komunikací celkem a 610 107 Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem.2.1.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 1 Při hodnocení žádostí o podporu předložených do jednotlivých oblastí podpory prioritní osy 1 Dostupnost center byly identifikovány tyto problémy: problematika majetkoprávního vypořádání ve smyslu relevantní aplikace MO č. 20, relativně krátká lhůta pro doložení požadovaných dokumentů na základě Výzvy k odstranění formálních nedostatků ve vztahu k povinné příloze č. 8 Doklad o finančním krytí, kdy žadatelé typu kraj, obec, event. zřizované organizace dokládají Usnesení zastupitelstva Při kontrole realizace projektů v rámci prioritní osy 1 Dostupnost center byly identifikovány následující problémy: problematika obaloven živičných směsí (blíže popsána v kapitole 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci, a přijatá opatření Řídicího orgánu této Zprávy o realizaci), problematika preliminářů ve výběrových řízeních (prelimináře jsou položky v rozpočtu projektu/výběrového řízení, které jsou stanoveny pevnou částkou a stanoví je zadavatel, uchazeči pak tyto položky rozpočtu/výběrového řízení nesoutěží), které ÚRR JZ vnímá jako chybné, stavební změny po realizaci výběrového řízení. V prioritní ose 1 již neregistrujeme žádný pozastavený projekt. 38

2.1.5 Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 1 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Rekonstrukce autobusových nádraží ve Vimperku a Písku ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 13 027 170 Kč 8 433 080 Kč Termín realizace 11/2011 09/2012 Číslo projektu CZ.1.14/1.2.00/05.01517 Příprava projektu Projekt řešil rekonstrukci a modernizaci autobusových nádraží v Písku a Vimperku. Stav budov neodpovídal dnešnímu komfortu. Budovy nebyly bezbariérové. Díky dotaci se tak zvýšila atraktivita a bezpečnost veřejné dopravy. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 05. výzvy. Realizace Na konci června roku 2012 byla úspěšně dokončena rekonstrukce budov autobusových nádraží. Příjemnější čekání tak na svůj spoj mají cestující v Písku a ve Vimperku. Provozovatel a investor akce společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice získal na tento projekt dotaci od Regionálního operačního programu Jihozápad. Stavební práce byly zahájeny na začátku listopadu roku 2011 a dokončeny byly 30. června 2012. V Písku byla rekonstruována odbavovací hala, čekárna, kancelář a sociální zázemí v obou patrech budovy. Interiér dostal novou podobu od podlahy až po strop. Jsou zde nové automatické dveře a vyměnila se všechna okna. Částečně se předělávaly elektrorozvody. Budova dostala novou fasádu, klempířské konstrukce, malby a nátěry. Současně probíhala obdobná rekonstrukce nádražní budovy ve Vimperku. I zde byl celkově obnoven interiér a částečně také elektrorozvody, vyměněna byla okna, dodány čtvery automatické dveře a klempířské konstrukce. Ve Vimperku byla navíc zateplena jak střecha, tak i opláštění budovy, které dostalo novou omítku. Dále byly modernizovány venkovní schodiště, na které se nainstalovala plošina pro tělesně postižené osoby. Kontrola U projektu proběhlo celkem sedm kontrol. Dvě kontroly proběhly fyzickým šetřením na místě realizace a zbylých pět kontrol se zaměřilo na administrativu. Ukončení projektu Obě odbavovací haly byly pro veřejnost slavnostně otevřeny v polovině července roku 2012. Fotodokumentace 39

2.2 Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 2.2.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy 2 Uvedení specifického cíle prioritní osy 2 Specifickým cílem prioritní osy 2 je financování projektů zaměřených na komplexní zlepšení prostředí a životních podmínek v sídlech různé velikosti (podle konkrétní oblasti podpory). Dále jsou z alokace oblastí podpory prioritní osy 2 podporovány projekty věnované zlepšení infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, modernizaci objektů a prostor pro počáteční vzdělávání a zlepšení vybavení škol a školských zařízení pro zkvalitnění procesu vzdělávání, rozvoji infrastruktury sociálních služeb včetně infrastruktury pro sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením tak, aby byla zajištěna přiměřená dostupnost s odpovídající kvalitou těchto služeb a v neposlední řadě projekty rekonstrukce nemocnic a poliklinik či projekty zaměřené na modernizaci jejich technologického vybavení. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech, revitalizace center měst a památkových chráněných objektů a území (náměstí, nábřeží, centrální ulice, parky, kostely, aj.), výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturní domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny atd.) či pro zdravotně postižené (bezbariérové přístupy, informační systémy a jiné úpravy veřejných prostranství a objektů), výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury (polikliniky, školy, centra pro mimoškolní činnost dětí, školky, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb a další), pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.) a zařízení sociálních služeb, výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení (nemocnice a jiná lůžková zdravotnická zařízení, registrované ordinace atd.), nákup a modernizace vybavení, rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby). Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 2 kraje obce (podle velikosti a oblastí podpory) organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí nestátní neziskové organizace fyzické osoby obchodní společnosti založené dle zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby poskytovatelé sociálních služeb uvedení v registru podle zákona č. 108/2006 Sb., jejichž zřizovatelem není stát nestátní zdravotnická zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, tj. fyzické, právnické, příp. fyzické osoby s odborným zástupcem 40

41 Zpráva o realizaci 2.2.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 2 Tabulka 25: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 47 1 620,01 151 61,01 37 1 079,99 100 41,04 828,87 77 31,76 809,42 75 31,04 520,50 48 20,33 Předchozí MV 1 074,12 40,82 47 1 620,01 150 60,34 37 1 079,99 100 40,71 518,83 48 20,31 507,51 47 19,90 481,19 44 18,95 Pokrok v čerpání 0 0,00 1 0,67 0 0,00 0 0,33 310,04 29 11,44 301,91 28 11,13 39,31 4 1,38 V oblasti podpory 2.1 evidujeme k 14. 9. 2015 pět projektů ve stavu P5 Realizace projektu ukončena, které zbývají k proplacení příjemcům (statutární město České Budějovice a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). Proplácení je dle aktuálních predikcí plánováno na říjen a listopad 2015. Ve sledovaném období došlo k nárůstu objemu proplacených finančních prostředků o 310 Kč a certifikovaných výdajů o 39,31 Kč. V oblasti podpory 2.1 je ještě třeba certifikovat výdaje ve výši přes 50 alokace OP 2.1. Tabulka 26: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 112 2 767,34 308 103,88 38 960,95 107 37,09 835,30 93 32,45 835,30 93 32,45 794,72 88 30,87 Předchozí MV 898,19 34,77 112 2 767,34 308 100,58 38 960,95 107 37,00 822,67 91 31,98 822,67 91 31,98 756,13 84 29,47 Pokrok v čerpání 0 0,00 0 3,30 0 0,00 0 0,09 12,63 2 0,47 12,63 2 0,47 38,60 4 1,40 V oblasti podpory 2.2 evidujeme k 14. 9. 2015 jeden projekt ve stavu P5 Realizace projektu ukončena, jehož proplacení je plánováno na listopad 2015. Ve sledovaném období bylo proplaceno 12,63 Kč. Zbývá certifikovat výdaje ve výši 12 alokace oblasti podpory 2.2.

Tabulka 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 223 2 932,76 549 109,53 47 578,17 108 22,48 506,43 95 19,82 506,43 95 19,82 461,98 86 18,13 Předchozí MV 534,50 20,86 223 2 932,76 548 106,59 47 578,17 108 22,42 480,14 90 18,86 480,14 90 18,86 450,32 84 17,72 Pokrok v čerpání 0 0,00 1 2,94 0 0,00 0 0,06 26,29 5 0,97 26,29 5 0,97 11,66 2 0,41 V oblasti podpory 2.3 evidujeme k 14. 9. 2015 jeden projekt ve stavu P5 Realizace projektu ukončena, jehož proplacení je plánováno na listopad 2015. Ve sledovaném období bylo proplaceno 26,29 Kč. Zbývá certifikovat výdaje ve výši 14 alokace oblasti podpory 2.3. Tabulka 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.4 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 547 5 210,04 550 194,06 200 1 291,32 136 49,18 934,01 99 35,97 931,29 98 35,87 808,47 85 31,27 Předchozí MV 947,22 36,45 547 5 210,04 549 189,35 199 1 287,72 136 48,77 815,60 86 31,61 807,08 85 31,31 740,92 78 28,83 Pokrok v čerpání 0 0,00 1 4,71 1 3,60 0 0,40 118,41 13 4,35 124,21 13 4,56 67,55 7 2,45 V oblasti podpory 2.4 evidujeme 89 projektů z 19., 27. a 34. výzvy, u nichž byla realizace ukončena, projekty však doposud nebyly proplaceny (dle aktuálních predikcí plateb bude probíhat proplácení projektů v OP 2.4 v říjnu a listopadu 2015 a v březnu 2016. Ve sledovaném období byla podepsána 1 nová Smlouva (jednalo se o projekt z 34. výzvy ). Proplaceno bylo 118,41 Kč a certifikováno 67,55 Kč. V OP 2.4 zbývá certifikovat 15 alokace. 42

Tabulka 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.5 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 192 2 453,73 376 91,99 40 659,48 101 25,65 607,67 93 23,74 607,67 93 23,74 584,12 89 22,81 Předchozí MV 653,05 25,41 192 2 453,73 375 89,18 40 659,48 101 25,62 591,37 90 23,14 591,37 90 23,14 567,23 87 22,19 Pokrok v čerpání 0 0,00 1 2,81 0 0,00 0 0,03 16,30 3 0,59 16,30 3 0,59 16,89 2 0,62 V oblasti podpory 2.5 již nejsou žádné projekty v realizaci ani neproplacené projekty. Ve sledovaném období vzrost objem proplacených prostředků příjemcům o 16,30 Kč. Objem certifikovaných prostředků se zvýšil na 89 alokace. Tabulka 30: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.6 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 94 2 859,51 237 107,88 36 1 207,84 100 46,82 1 181,41 98 45,84 1 181,41 98 45,84 879,18 73 34,00 Předchozí MV 1 206,10 46,75 94 2 859,51 237 103,93 36 1 207,84 100 46,80 1 180,39 98 45,80 1 180,39 98 45,80 829,06 69 32,26 Pokrok v čerpání 0 0,00 0 3,95 0 0,00 0 0,02 1,02 0 0,04 1,02 0 0,04 50,12 4 1,74 Ani v oblasti podpory 2.6 již nejsou žádné projekty v realizaci ani neproplacené projekty. Ve sledovaném období vzrost objem proplacených prostředků příjemcům o 1,02 Kč. Objem certifikovaných prostředků se zvýšil na 73 alokace, stále tak zbývá certifikovat 27 alokace OP 2.6. 2.2.3 Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka 31: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.1 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 520101 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet pracovních míst - muži Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 0 0 0,5 1 43

520102 520213 633111 650100 651100 652000 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst 0 0 2,5 2 0 4 4 3 Počet produktů 0 5 0 0 Plocha v ha 0 0 15,65 15,65 Plocha v m 2 0 8 000 75 952,15 66 072,15 Plocha v ha 0 4 5,19 5,19 V oblasti podpory 2.1 nebyly uzavřeny žádné nové Smlouvy, ale upravily se závazky příjemců na základě uzavřených Dodatků ke Smlouvám. Došlo k výměně 0,5 pracovního místa pro muže a pro ženy a k přesnému zaměření ploch regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech. Dosažené hodnoty se zvýšily u třech indikátorů, u dvou z nich byla 100 naplněna závazku příjemců, v případě třetího indikátoru se dosažená dále zvýší po ukončení realizace projektů. Cílová indikátoru 633 111 Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků je nadále nenaplněna, tento indikátor se vyskytuje zejména v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu, kde se jeho cílová plní dostatečně. Tabulka 32: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.2 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 520101 520102 520213 633111 650100 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 0 0 10,71 9,35 0 0 10,47 8,83 0 12 21,18 18,18 Počet produktů 0 15 20 20 Plocha v ha 0 0 13,75 13,46 44

651100 652000 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů Plocha v m 2 0 102 000 131 185,92 133 483,92 Plocha v ha 0 4 6,62 6,98 V oblasti podpory 2.2 rovněž nebyly uzavřeny nové Smlouvy, ale předpokládaný počet pracovních míst pro ženy se změnil na základě uzavřeného Dodatku ke Smlouvě. Zvýšily se dosažené hodnoty většiny monitorovacích ukazatelů. U indikátorů 651 100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a 652 000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů vidíme vyšší dosaženou hodnotu než závazek příjemců, která vznikla ze stejných důvodů, které jsou uvedeny na str. 8 v kapitole 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni této Zprávy (přesné geodetické zaměření, realizace neočekávaných aktivit v rámci projektu a jejich financování z nezpůsobilých výdajů projektu, tj. z vlastních zdrojů příjemce). Tabulka 33: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.3 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 512200 633111 650100 651500 652000 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů 0 25 47 47 Počet produktů 0 4 15 15 Plocha v ha 0 0 7,75 7,75 Plocha v m 2 0 33 000 46 813,37 47 679,32 Plocha v ha 0 2 2,07 2,07 V oblasti podpory 2.3 se od dubna 2015 zvýšily dosažené hodnoty všech indikátorů a dosáhly 100 závazku příjemců, realizace všech projektů v oblasti podpory 2.3 byla ukončena. V případě indikátoru 651 500 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem je dosažená vyšší než závazek příjemců z důvodů uvedených na str. 8 v kapitole 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni ROP NUTS II Jihozápad této Zprávy (přesné geodetické zaměření, realizace neočekávaných aktivit v rámci projektu a jejich financování z nezpůsobilých výdajů projektu, tj. z vlastních zdrojů příjemce). 45

Tabulka 34: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.4 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 651101 651501 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Plocha v m 2 0 47 000 48 864,58 48 870,20 Plocha v m 2 0 10 000 9 470,14 9 470,14 V oblasti podpory 2.4 již byla taktéž realizace všech projektů ukončena. Dosažené hodnoty indikátorů dosáhly 100 závazku příjemců. V případě indikátoru 651 101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) je dosažená vyšší než závazek příjemců ze stejných důvodů uvedených na str. 8 v kapitole 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni této Zprávy (v tomto případě bylo provedeno přesné geodetické zaměření). Tabulka 35: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.5 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 520101 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže 520102 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy 520213 520215 651103 651503 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udrž. rozvoj venkov. oblastí (obcí) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Počet pracovních míst Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 0 0 21,5 21 0 0 133,75 115,25 0 64 129 109,5 0 20 26,25 26,75 Plocha v m 2 0 10 000 14 082,31 14 082,31 Plocha v m 2 0 6 500 5 879,6 5 879,6 V oblasti podpory 2.5 byla rovněž realizace projektů ukončena a dosažené hodnoty indikátorů dosáhly 100 závazku příjemců, s výjimkou indikátorů tvorby nových pracovních míst, která mohou vznikat až v době udržitelnosti projektu, dosažená se tak bude ještě navyšovat nebo jinak měnit. 46

Tabulka 36: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.6 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 651103 651503 Plocha regener. a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Plocha v m 2 0 6 000 7 380,5 7 380,5 Plocha v m 2 0 3 500 3 287,67 3 278,27 V oblasti podpory 2.6 byly již všechny projekty ukončeny a dosažené hodnoty dosáhly 100 závazku příjemců, pouze s výjimkou indikátoru 651 503 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb, kde nebylo v rámci jednoho projektu realizováno 9,4 m 2 plochy objektu. Příjemce zaslal ŘO Oznámení o změně projektu, jednalo se o změnu podstatnou většího rozsahu spočívající ve snížení cílové hodnoty indikátoru ze 719,70 m 2 na 710,3 m 2. Změnu musel schválit VRR, ten ji však zamítl, případ řešila PSN, která výdaje na naplnění indikátoru označila za nezpůsobilé a příjemce je musel uhradit z vlastních zdrojů. 2.2.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 2 Při hodnocení žádostí o podporu předložených do jednotlivých oblastí podpory prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí byly identifikovány tyto problémy: u oblastí podpory, kde lze jako indikátor uvést Počet pořízeného vybavení (v současné době oblast podpory 2.4) může být problematická kontrola naplnění stanoveného počtu indikátorů (dle praxe časté přepočty jednotek indikátorů z důvodu účelového nadhodnocení = soubory v době hodnocení těsně nad 40 000 Kč, po soutěži pod 40 000 Kč), dokládání nabídkových cen, které jsou podkladem pro tvorbu reálného rozpočtu Při kontrole realizace projektů v rámci prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí byly identifikovány následující problémy: stavební změny po realizaci výběrového řízení, nedodržování lhůt v rámci výběrových řízení např. lhůta pro odpovědi na dodatečné informace, prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě podstatných změn zadávacích podmínek, diskriminačně nastavená kritéria v zadávacích dokumentacích, dodávky (např. vybavení) neodpovídají údajům z uzavřených smluv s dodavateli. 47

Průběh realizace IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Tabulka 37: Dílčí projekty IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (Monit7+ k 14. 9. 2015) Číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/04.01335 CZ.1.14/2.1.00/04.02169 CZ.1.14/2.1.00/04.02503 CZ.1.14/2.1.00/15.02563 CZ.1.14/2.1.00/15.02724 CZ.1.14/2.1.00/15.02725 CZ.1.14/2.1.00/15.02833 CZ.1.14/2.1.00/15.02834 CZ.1.14/2.1.00/15.02835 CZ.1.14/2.1.00/15.02836 CZ.1.14/2.1.00/15.02972 CZ.1.14/2.1.00/32.02973 CZ.1.14/2.1.00/32.02974 Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň - Skvrňany Obnova vnějšího pláště Sokolovny Relax centrum Štruncovy sady Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká 4x4 Cultural Factory, Světovar Archiv Světovar Lochotínský park Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. - Sedláčkova Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okr. hist. jádra m. Plzně Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská U Zvonu P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P6 Financování projektu ukončeno N4 Projekt nesplnil podmínky podpis Smlouvy N4 Projekt nesplnil podmínky pro podpis Smlouvy P6 Financování projektu ukončeno N11 Proj. žádost nesplnila podmínky přijatelnosti P6 Financování projektu ukončeno N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti P7 Výdaje projektu certifikovány P6 Financování projektu ukončeno P6 Financování projektu ukončeno ERDF v Kč, aktuální stav 11 893 277,92 21 500 258,80 48 144 135,93 142 658 482,37 0,00 0,00 24 449 589,55 0,00 35 841 512,54 0,00 8 000 682,91 19 446 315,20 23 644 885,28 Projekty CZ.1.14/2.1.00/15.02724 4x4 Cultural Factory, Světovar a CZ.1.14/2.1.00/15.02725 Archiv Světovar nebyly realizovány, s žadatelem nebyly uzavřeny Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace a zbývající alokace byla z oblasti podpory 2.1 přesunuta do poslední 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 Tabulka 38: Dílčí projekty IPRM JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 (Monit7+ k 14. 9. 2015) Číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/04.01334 CZ.1.14/2.1.00/04.01336 Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova - Panasonic Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova - Panasonic N12 Proj. žádost nesplnila form. náležitosti P7 Výdaje projektu certifikovány ERDF v Kč, aktuální stav 0,00 110 442 687,90 Realizace závazné části IPRM JZ/002 byla ukončena v roce 2012. Z tohoto důvodu VRR schválil ukončení 15. kontinuální výzvy pro IPRM JZ/002 ke dni 9. 5. 2013. Všechny projekty předložené do závazné části IPRM JZ/002 jsou ve fázi zajištění udržitelnosti výstupů a řádně certifikovány. 48

JZ/003 Tematický IPRM České Budějovice pro období let 2008 2013 Tabulka 39: Dílčí projekty IPRM JZ/003 Tematický IPRM České Budějovice pro období let 2008 2013 (Monit7+ k 14. 9. 2015) Číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/04.01337 CZ.1.14/2.1.00/04.01338 CZ.1.14/2.1.00/04.01339 CZ.1.14/2.1.00/04.02015 CZ.1.14/2.1.00/04.02171 CZ.1.14/2.1.00/04.02173 CZ.1.14/2.1.00/04.02346 CZ.1.14/2.1.00/04.02349 CZ.1.14/2.1.00/22.02598 CZ.1.14/2.1.00/22.02599 CZ.1.14/2.1.00/22.02712 CZ.1.14/2.1.00/22.02713 CZ.1.14/2.1.00/22.02714 CZ.1.14/2.1.00/22.02715 CZ.1.14/2.1.00/22.02717 CZ.1.14/2.1.00/22.02826 CZ.1.14/2.1.00/22.02827 CZ.1.14/2.1.00/22.02831 Rek. veř. prostr. a ploch komunik. v obl. (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM Rekonstrukce letní plovárny Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunik. v oblasti (B. Smetany, Skuherského, J. Š. Baara) Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunik. v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunik. v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury) Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM Rekonstrukce veř. prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Rekonstrukce veř. prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka) Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunik. v oblasti J. Plachty Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací oblast G. Svobody (Pivovarská-L.B. Schneidera) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) Hrajeme si každý den Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská - Libničská) Zanádražní komunikace - 4. etapa Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány N7 Projekt nedokončen / stažen P7 Výdaje projektu certifikovány N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukonče na ŘO/ZS P5 Realizace projektu ukončena P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P6 Financování projektu ukončeno P5 Realizace projektu ukončena N12 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti ERDF v Kč, aktuální stav 56 425 471,41 3 820 491,78 44 530 809,46 6 291 527,66 0,00 19 682 189,79 0,00 1 436 450,36 5 651 900,73 11 670 380,43 5 920 771,39 3 712 356,77 2 779 720,46 1 716 100,08 2 975 240,93 5 596 540,52 14 790 580,85 0,00 49

JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice Tabulka 40: Dílčí projekty IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy (Monit7+ k 14. 9. 2015) Číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/04.01340 CZ.1.14/2.1.00/04.02014 CZ.1.14/2.1.00/04.02170 CZ.1.14/2.1.00/04.02348 CZ.1.14/2.1.00/15.02549 CZ.1.14/2.1.00/15.02562 CZ.1.14/2.1.00/15.02823 CZ.1.14/2.1.00/15.02825 CZ.1.14/2.1.00/15.02830 CZ.1.14/2.1.00/15.02832 CZ.1.14/2.1.00/32.02968 CZ.1.14/2.1.00/32.02969 CZ.1.14/2.1.00/32.02970 CZ.1.14/2.1.00/32.02971 Personální a technické zajištění managementu IPRM Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část Personální a technické zajištění managementu IPRM Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část Komunitní centrum Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory Domov pro seniory Máj Regen. sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba Komunitní centrum Centrální část kampusu Jihočeské univerzity Regenerace sídliště Máj - úsek 02 Hřiště ZŠ Bezdrevská P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P5 Realizace projektu ukončena N11 Proj. žádost nesplnila podmínky přijatelnosti P7 Výdaje projektu certifikovány N11 Proj. žádost nesplnila podmínky přijatelnosti P6 Financování projektu ukončeno P6 Financování projektu ukončeno P6 Financování projektu ukončeno P6 Financování projektu ukončeno P5 Realizace projektu ukončena P5 Realizace projektu ukončena P6 Financování projektu ukončeno ERDF v Kč, aktuální stav 1 588 820,05 29 528 609,38 40 264 635,04 1 449 377,41 0,00 21 849 542,74 0,00 40 934 800,75 19 100 690,89 15 398 704,72 44 841 290,75 9 126 974,55 37 741 186,27 5 196 053,20 50

2.2.5 Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 2 Zpráva o realizaci Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s. Nemocnice Strakonice, a.s. 75 620 846,55 Kč 49 151 074 Kč Termín realizace 06/2011 07/2014 Číslo projektu CZ.1.14/2.6.00/05.01460 Příprava projektu Projekt Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s. byl zaměřen na rekonstrukci lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s., která výrazným způsobem přispěla k modernizaci nemocnice a především ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienty. Realizací projektu dojde k optimalizaci a výrazné reorganizaci pracovišť nemocnice a tím i k zajištění efektivnosti provozu. Projekt navazoval na projekt Dostavba lůžkové části, který byl podpořen v rámci 3. výzvy a projekt Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s., který byl předkládán rovněž v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Tyto tři projekty tvoří jeden integrovaný projekt, kterým je Dostavba a rekonstrukce Nemocnice Strakonice, a.s. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 05. výzvy. Realizace Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních oborů umožňuje poskytnout pacientům a zdravotnickému personálu komfort v podobě nových prostor, ale i nového moderního vybavení, estetického a bezbariérového prostředí i soukromí prostřednictvím převážně dvou a třílůžkových pokojů. Do nových prostor se vrátí chirurgické oddělení se svými ambulancemi včetně nově vybudované akutní ambulance se zákrokovým sálkem. Operovat zde budou jak lékaři chirurgického, tak i gynekologicko-porodnického oddělení. Součástí rekonstrukce sálů byla také přístavba sterilní chodby, přes kterou jsou sály zásobovány sterilním materiálem. Společně s již dříve zprovozněným jižním křídlem budovy vznikl celek sdružující nemocniční činnosti. Komplex má nové vybavení, zázemí pro personál, příjemné, funkční a bezpečné prostředí pro 138 hospitalizovaných pacientů (125 standardních a 13 intenzivních lůžek) a 15 novorozenců a také pro pacienty radiodiagnostického oddělení a mnohých specializovaných ambulancí. O pacienty v tomto komplexu tak pečuje více než 200 zaměstnanců. Více informací naleznete na www.nemocnice-st.cz Kontrola U projektu proběhlo celkem deset kontrol. Sedm bylo kontrol administrativních a tři kontroly fyzické přímo na místě. Ukončení projektu V úterý 22. října 2014 byla předána poslední budova operačních sálů. Slavnostního předání se zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Fotodokumentace 51

2.3 Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu 2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy 3 Uvedení specifického cíle prioritní osy 3 Zpráva o realizaci Smyslem této prioritní osy je vybudování odpovídající infrastrukturní základny pro zvýšení konkurenceschopnosti a další rozvoj cestovního ruchu, revitalizace historických památek a území pro využití v oblasti cestovního ruchu a zlepšení kvality a dostupnosti nabídky služeb cestovního ruchu v regionu s důrazem na využití informačních a komunikačních technologií. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 3 Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení (odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hippostezkách, značení atd.), výstavba a rekonstrukce objektů sportovně-rekreační (koupaliště, aquaparky, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.) a kulturní vybavenosti (muzea, sály, divadla aj.) pro cestovní ruch, výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (hotely, penziony, ubytovny atd.), zařízení pro kongresovou turistiku (ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další doprovodná infrastruktura a zázemí apod.), výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) a infrastruktury související s wellness provozem, stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek, komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách, restaurování movitých kulturních památek, služby na podporu rozvoje cestovního ruchu (modernizace a vybavení informačních center, veletrhy cestovního ruchu apod.), zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů cestovního ruchu, tvorba rezervačních a objednávkových systémů), propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících ucelené produkty cestovního ruchu, destinační management a společná propagace regionu, podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu (marketingová a informační kampaň orientovaná na propagaci regionu, tvorba nových i vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů na podporu rozvoje cestovního ruchu apod.). Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 3 Kraje Obce Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Malé a střední podniky (dále jen MSP ) Zájmová sdružení právnických osob Hospodářská komora ČR a její složky 52

53 Zpráva o realizaci 2.3.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 3 Tabulka 41: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 765 11 321,79 500 420,57 225 2 374,80 105 89,79 1 840,98 81 70,06 1 833,55 81 69,78 1 564,95 69 59,70 Předchozí MV 2 260,69 85,57 765 11 321,79 499 411,48 227 2 400,73 106 90,29 1 564,09 69 59,88 1 505,96 66 57,77 1 319,25 58 50,78 Pokrok v čerpání 0 0,00 1 9,09-2 -25,94-1 -0,50 276,89 12 10,17 327,59 15 12,01 245,70 11 8,92 V oblasti podpory 3.1 se ve sledovaném období změnily stavy 2 projektů, jeden přešel do stavu N7 Projekt nedokončen/stažen a jeden do stavu N8 Smlouva ukončena za strany ŘO. Proto se celkový počet podepsaných Smluv snížil o dvě. Naopak objem proplacených prostředků se významnou měrou zvýšil, o 276,89 Kč. Stejně tak narostl objem certifikovaných výdajů, nicméně stále je ve srovnání s ostatními oblastmi podpory dosti nízký (činí pouze 69 alokace OP 3.1). V OP 3.1 stále evidujeme 33 projektů s ukončenou realizací, které zbývá proplatit příjemcům (dle aktuálních predikcí plateb bude proplácení probíhat až do března 2016), a 2 projekty s pozastavenou administrací. Tabulka 42: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 191 2 835,76 328 106,29 82 916,15 106 35,32 827,43 96 32,04 827,43 96 32,04 683,25 79 26,67 Předchozí MV 865,10 33,43 191 2 835,76 327 103,06 82 916,93 106 35,24 690,44 80 27,01 684,13 79 26,78 653,45 75 25,59 Pokrok v čerpání 0 0,00 1 3,23 0-0,78 0 0,08 136,99 16 5,03 143,30 17 5,26 29,79 4 1,08 V OP 3.2 k 14. 9. 2015 evidujeme 2 projekty s ukončenou realizací, které zbývá proplatit příjemcům (předpokládá se v říjnu a v listopadu 2015). Ve sledovaném období mírně poklesl objem zasmluvněných prostředků, což je způsobeno uzavřením Dodatku ke Smlouvě. Naopak se zvýšil objem proplacených prostředků příjemcům o 137 Kč a objem certifikovaných výdajů o 29,79 Kč na 79 alokace OP 3.2.

Tabulka 43: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 147 448,17 355 16,83 40 140,48 111 5,45 118,73 94 4,65 118,73 94 4,65 114,48 91 4,48 Předchozí MV 126,19 4,92 147 448,17 355 16,29 40 140,48 111 5,44 118,73 94 4,65 118,73 94 4,65 114,48 91 4,48 Pokrok v čerpání 0 0,00 0 0,21 0 0,00 0 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 V oblasti podpory 3.3 nenastal ve sledovaném období pokrok v žádné z kategorií v tabulce č. 43. Zbývá certifikovat minimum prostředků, a sice 9 alokace OP 3.3. 2.3.3 Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 3 Tabulka 44: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.1 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 511200 520101 520102 520212 610110 630100 632510 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet 0 120 223 223 Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst 0 0 137,93 106,01 0 0 202,44 149,63 0 165 349,37 255,64 Počet kilometrů 0 80 114,37 113,85 Počet 0 3 000 2 183 2 100 Počet 0 60 117 103 V oblasti podpory 3.1 již došlo k překročení cílových hodnot všech indikátorů, s výjimkou cílové hodnoty indikátoru 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem, která se plní nedostatečně. Důvody jsou popsány na str. 12 v kapitole 1.2 Pokrok v plnění 54

indikátorů na úrovni této Zprávy. V oblasti podpory 3.1 evidujeme 2 projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven, pozastavená administrace projektů však nemá významný vliv na splnění cílových hodnot indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.1. Tabulka 45: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.2 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka 511200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet 0 30 82 82 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů 0 30 76 74 V oblasti podpory 3.2 už skončila realizace všech projektů, dva z nich, které jsou ve stavu P5 Realizace projektu ukončena, však prozatím nemají schválené ZMZ se ŽoP, hodnoty indikátoru 632 200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů se proto prozatím nenačetly do tabulky č. 45 (dva památkové objekty). Dosažené hodnoty poté dosáhnou 100 závazku příjemců. Tabulka 46: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.3 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců 511200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet 0 50 40 40 520101 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže 520102 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy 520212 633111 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Dosažená 0 0 2 1 0 0 4 5 0 5 6 6 Počet produktů 0 20 30 29 V oblasti podpory 3.3 je nedostatečně splněna cílová indikátoru 511 200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu. Všechny podpořené projekty už jsou navíc ukončeny, se tedy již nezvýší. ŘO však neplánuje vyhlašovat další výzvu k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.3. Projekty realizované v rámci oblasti podpory 3.3 tvoří spíše okrajovou část z hlediska zaměření (program je zaměřen na investiční projekty, kdežto projekty oblasti podpory 3.3 jsou neinvestiční, zaměřené na propagaci cestovního ruchu). V oblasti podpory 3.3 bylo také řešeno několik nesrovnalostí. Z těchto důvodů byla část alokace přesunuta z oblasti podpory 3.3 do oblasti podpory 3.2, kde byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci 25. kola výzev (29. 3. 18. 7. 2013). 55

2.3.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 3 Při hodnocení žádostí o podporu předložených do jednotlivých oblastí podpory prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu byly identifikovány tyto problémy: problematika posouzení oprávněnosti žadatele typu malý/střední podnik, problematika posouzení relevance režimu Regionální investiční podpory ve smyslu naplnění definice počáteční investice, účelovost některých projektů. Při kontrole realizace projektů v rámci prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu se ÚRR JZ setkává s obdobnými problémy jako v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí: stavební změny po realizaci výběrového řízení, nedodržování lhůt v rámci výběrových řízení např. lhůta pro odpovědi na dodatečné informace, prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě podstatných změn zadávacích podmínek, diskriminačně nastavená kritéria v zadávacích dokumentacích, dodávky (např. vybavení) neodpovídají údajům z uzavřených smluv s dodavateli. V prioritní ose 3 evidujeme k 14. 9. 2015 2 projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven. Administrace projektů je pozastavena z důvodu šetření nesrovnalostí PSN ÚRR JZ, případně jiným orgánem. 56

2.3.5 Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 3 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Rozhledna Špičák TJ Sportovní areál ŠPIČÁK 8 446 000 Kč 6 632 758 Kč Termín realizace 08/2013 07/2014 Číslo projektu Příprava projektu CZ.1.14/3.1.00/23.02705 Projekt řešil výstavbu zhruba 27m vysoké rozhledny na jednom z nejvyšších vrcholů Šumavy - Špičáku (1 202 m n. m.). K venkovnímu terénnímu přístupovému schodišti do rozhledny byla navíc vybudována dětská svahová skluzavka. Pro vyžití malých dětí se zde též nachází pískoviště a houpačka. Nosná konstrukce, jakož i konstrukce schodišť rozhledny je ocelová (pozink). Rozhledna je opláštěna dřevěnými hranoly. V rámci projektu byla rovněž provedena elektropřípojka NN (rozhledna bude označena zdvojeným zábleskovým značením svítícím 24 hodin denně). Rovněž byla na rozhlednu umístěna webová kamera (záběry z kamery budou přenášeny na internetové stránky žadatele). Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 23. výzvy (zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch). Realizace Vrchol Špičák (1202 m n. m.) patří k nejvyšším vrcholům Šumavy. Desítky let museli jeho návštěvníci a místní obyvatelé čekat na rozhlednu, ze které by měli nádherné šumavské vrchy jako na dlani. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad a klatovským architektům z Projektu 99 se sen stal skutečností. Nová rozhledna Špičák je vysoká 27 metrů a tak se majestátně tyčí nad okolními stromy. Konstrukce rozhledny je ze železa a plášť je dřevěný. Na jejím ochozu se může kochat až 60 návštěvníků najednou. Na rozhlednu je možné dojít po svých nebo se nechat vyvézt lanovkou až na samotný vrch Špičák. Kontrola Během realizace byly provedeny celkem čtyři kontroly. Dvě kontroly spočívaly v kontrole administrativy a dvě kontroly proběhly šetřením přímo na místě. Ukončení projektu Rozhledna je přístupná veřejnosti od prázdnin 2014. Vstup na rozhlednu je zdarma. Doplňující informace k projektu (www stránky) www.spicak.cz Fotodokumentace 57

2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc 2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy 4 Uvedení specifického cíle prioritní osy 4 Zpráva o realizaci Prioritní osa 4 slouží k posílení kapacit ŘO, zvýšení kvality řízení a implementace programu, monitorování a hodnocení, zlepšení kontroly poskytování podpory, zajištění publicity programu a maximalizace schopnosti regionu soudržnosti Jihozápad efektivně čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU s důrazem na posilování informovanosti a dovedností spojených s přípravou a realizací projektů. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 4 zajištění personálních kapacit Řídicího orgánu (osobní náklady pracovníků), zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky subjektů podílejících se na implementaci, zajištění materiálně technických kapacit (nájmy prostor, pořízení technického vybavení), pořízení externích poradenských služeb (konzultace, audity, externí právní a ekonomické poradenství a služby, posuzování projektů, aktualizace dokumentace ROP NUTS II Jihozápad), pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů, vydávání brožur a publikací, příprava projektů včetně technické dokumentace, studií proveditelnosti, poradenská činnost (poskytování školících a konzultačních služeb potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům. Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 4 Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (ŘO ) 58

59 Zpráva o realizaci 2.4.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 4 Tabulka 47: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 9 511,20 113 19,68 9 510,90 113 19,67 372,31 82 14,55 372,31 82 14,55 312,15 68 12,32 Předchozí MV 454,12 17,57 9 511,20 112 18,58 9 510,90 112 19,55 312,98 69 12,35 312,98 69 12,35 312,66 68 12,34 Pokrok v čerpání 0 0,00 1 0,12 0 0,00 1 0,12 59,33 13 2,19 59,33 13 2,19-0,52 0-0,02 V oblasti podpory 4.1 probíhá 8. kontinuální výzva. Evidujeme 1 projekt v realizaci s datem ukončení realizace 31. 12. 2015 a datem ukončení projektu 28. 1. 2016. Ve sledovaném období se zvýšil objem proplacených finančních prostředků příjemci (tj. RRRSJ) o 59,33 Kč. Objem certifikovaných výdajů se naopak snížil o 520 tis. Kč. Tabulka 48: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 (MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu na str. 3 této Zprávy) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Celková alokace podpory 2007 2013 počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 11 61,85 234 2,33 9 35,50 134 1,35 19,33 73 0,75 19,33 73 0,75 14,86 56 0,59 Předchozí MV 26,46 1,02 11 61,85 232 2,25 9 35,50 133 1,34 14,99 56 0,59 14,99 56 0,59 12,83 48 0,51 Pokrok v čerpání 0 0,00 2 0,08 0 0,00 1 0,01 4,35 17 0,16 4,35 17 0,16 2,03 8 0,07 V oblasti podpory 4.2 taktéž probíhá 8. kontinuální výzva. Evidujeme 1 projekt v realizaci s datem ukončení realizace 31. 12. 2015 a datem ukončení projektu 28. 1. 2016. Ve sledovaném období se zvýšil objem proplacených finančních prostředků příjemci (tj. RRRSJ) o 4,35 Kč a objem certifikovaných výdajů o 2,03 Kč.

2.4.3 Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 4 Tabulka 49: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.1 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru 514100 710200 710500 Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídicích a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Měrná jednotka Počet projektů Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 0 6 9 8 Počet 0 50 56 70 Počet 0 30 39 57 Cíle oblasti podpory 4.1 byly překročeny, i když nijak výrazně. Jak je uvedeno na str. 12 v kapitole 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni této Zprávy, na vině je změna strategie ŘO ve zpracovávání a předkládání projektů technické pomoci v průběhu programového období 2007 2013. Tabulka 50: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.2 (MSC2007 k 14. 9. 2015) Kód indikátoru 514100 711101 Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Počet projektů Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená 0 6 9 8 Počet 0 75 96 143 Také v oblasti podpory 4.2 byly cíle překročeny, rovněž nijak výrazně. 2.4.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 4 Největším problémem prioritní osy 4 Technická pomoc je v současné době zajištění financování chodu ÚRR JZ po roce 2015. Ten bude financován z OPTP II. Příslušní zaměstnanci OMP ÚRR JZ, pověření zpracováním projektů technické pomoci, budou předkládat projekt do nového systému MS2014+, což vyžaduje intenzivní školení a spolupráci s řídicím subjektem, MMR ČR. 2.4.5 Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 4 Konkrétní aktivity, realizované ŘO a financované z prostředků technické pomoci, jsou uvedeny v kapitole 3.2 Realizace Komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity této Zprávy o realizaci. 60

3. Administrativní zajištění programu Zpráva o realizaci 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Kontroly ŘO u příjemců Ve 2. a 3. čtvrtletí 2015 uskutečnili finanční manažeři OKČ/OKP ÚRR JZ 432 kontrol. Nejvyšší počet kontrol byl, vzhledem k rostoucímu počtu dokončených projektů, spojen s proplácením projektů. Ze stejného důvodu vzrůstá i počet kontrol ex-post. Tabulka 51: Počet uskutečněných kontrol (Monit7+ k 14. 9. 2015) Typ kontroly Počet uskutečněných kontrol Fyzická ex-ante 11 Administrativní interim 52 Fyzická interim 10 Administrativní interim s proplácením 135 Fyzická interim s proplácením 129 Audity systému Administrativní ex-post 54 Fyzická ex-post 41 Celkem 432 ROPJZ/2014/S/001 Audit klíčových požadavků Řídicích a kontrolních systémů (dále jen ŘKS ) (1. 10. 2014 29. 5. 2015) Návrh Auditní zprávy byl vzat na vědomí Usnesením VRR č. 1126/2015 ze dne 4. 5. 2015. Cílem auditu systému č. ROPJZ/2014/S/001 Audit klíčových požadavků ŘKS ROP NUTS II Jihozápad bylo ověřit účinné fungování řídicího a kontrolního systému operačního programu a prověřit soulad s požadavky použitelného právního rámce pro programové období 2007 2013. V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 10 zjištění, z toho 2 zjištění s vysokou mírou závažnosti (zjištění č. 1 a 8), 5 zjištění se střední mírou závažnosti (zjištění č. 2, 3, 4, 7 a 9) a 3 zjištění s nízkou mírou závažnosti viz tabulka č. 52. Tabulka 52: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění AO MF ČR Vysoká 2 Střední 5 Nízká 3 Celkem 10 Zjištění s vysokou mírou závažnosti Zjištění 1. Nejednoznačné určení zdroje financování aktivit souvisejících s uzavíráním ROP NUTS II Jihozápad; nejsou stanoveny předpokládané náklady v souvislosti se skladovacími a archivačními prostory (elektronická a písemná archivace Zdroj: AO MF ČR k 14. 9. 2015 Doporučení V rámci společných centrálních jednání mez MMR (PS UKON), dalšími zainteresovanými subjekty a ŘO vyvíjet tlak na dotčené subjekty, který by vedl k jednoznačnému určení zdroje financování a výše finančních prostředků v optimálním časovém horizontu tak, aby bylo minimalizováno riziko 61

dokumentace) v dlouhodobějším časovém horizontu (2016 a dále). 8. Nesprávné vyřešení 3 nesrovnalostí. Nezpůsobilé výdaje 15 724 295,50 Kč, resp. 14 544 973,33 Kč (proplacené) Zjištění se střední mírou závažnosti Zjištění 2. Nedodržování lhůt pro provedení administrativní kontroly interim se žádostí o platbu (42 pracovních dní), fyzické kontroly interim se žádostí o platbu (42 pracovních dní), proplácení žádostí o platbu (50 pracovních dní) 3. Nedodržování lhůt pro provedení administrativní kontroly ex-post a fyzické kontroly ex-post 4. Nedostatky při administrativní kontrole interim se žádostí o platbu neidentifikování porušení čl. 6.4.1 Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 2013 spočívající v dělení předmětu zakázek na Přípravu a podání projektové žádosti/zpracování žádosti o dotaci apod. Nezpůsobilé výdaje 208 000,00 Kč. 7. Nedodržení postupu stanoveného PPK v rámci administrativní kontroly interim při změně kontroly ze stavu Zařazena do plánu na stav Zahájena v IS Monit7+ 9. Nedostatečné metodické nastavení řešení nesrovnalostí u projektů technické pomoci Stanoviska auditovaného subjektu: Zpráva o realizaci neukončení programu v souladu s evropskou legislativou a ve shodě s centrální metodikou MMR, popř. metodikou ŘO, a aby byl zajištěn plynulý proces spojený s ukončováním ROP NUTS II Jihozápad. Ad A) Ve spolupráci s PCO provést finanční opravu výkazu výdajů dle platné MFTK. Ad B) Provést přezkum nesrovnalosti u žádostí o platbu, které nebyly předmětem auditu operace č. ROPJZ/2014/O/008. Doporučení Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření; sledovat a vyhodnocovat dodržování lhůt, včetně zajištění audit trailu k důvodům jejich nedodržení. Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření; sledovat a vyhodnocovat dodržování lhůt, včetně zajištění audit trailu k důvodům jejich nedodržení. Identifikované podezření na nesrovnalost řešit v souladu s metodikou ÚRR JZ. Důsledně dodržovat postupy stanovené interní metodikou, konkrétně Příručkou pro kontrolory (dále jen PPK ). Metodicky nastavit řešení nesrovnalostí u projektů technické pomoci ROP NUTS II Jihozápad. Zjištění č. 1) V dané záležitosti probíhá intenzivní jednání s MMR, byly opakovaně předkládány požadavky na zajištění nákladů souvisejících s ukončováním. Není stále přesně určeno, Regionální rady počítají s náklady na archivaci. Zjištění č. 2) Pravidelná kontrola vedoucími ÚČ/ÚP ÚRR JZ, sledování predikcí vedoucími ÚČ/ÚP ÚRR JZ a OKČ/OKP ÚRR JZ, důsledné vyhodnocování lhůt, pravidelné informování ředitele ÚRR JZ o stavu proplacených projektů, ve spolupráci s OFÚ ÚRR JZ stanovovány měsíční a delší predikce. Nedodržení predikcí vyhodnocováno. Posílení administrativních 62

kapacit ÚČ/ÚP ÚRR JZ. Komunikace s příjemci za účelem eliminace chyb. Ne zcela kvalitně prováděná práce administrátorů projektů a veřejných zakázek. 3) Na ÚP i ÚČ ÚRR JZ byli vyčleněni zaměstnanci na kontrolu MZ o udržitelnosti. Z důvodu nárůstu agendy a počtu MZ přijati další pracovníci na jiný než trvalý pracovní poměr. Problematika nedodržování lhůt řešena na poradách ÚČ/ÚP ÚRR JZ, vše bedlivě sledováno a vyhodnocováno. 4) Všichni finanční manažeři ÚČ/ÚP ÚRR JZ informováni o zjištění auditu systému. Probíhá příprava interního sdělení k projednání na PSN ÚRR JZ, a to v případě všech zmíněných projektů. 7) V aktuálním vydání PPK již uvedeno: Na základě termínů pro předkládání MZ uvedených ve SoD jsou v systému Monit7+ automaticky vygenerovány termíny administrativních kontrol. Kontroly jsou ve stavu Zařazena do plánu. Po průkazném doručení Oznámení o zahájení kontroly bude stav kontroly změněn na Zahájena s datem doručení. Změnou kontrolního řádu je datum zahájení kontrol zcela zřejmé. Finanční manažeři byli o této skutečnosti (resp. o tomto zjištění) informováni ze strany vedoucích pracovníků a je apelováno ba včasnou aktualizaci stavů v IS Monit7+. 8) V příslušných metodických dokumentech (konkrétně v ZMS č. 11 revize č. 3 ke dni 8. 3. 2010) bylo stanoveno, že v případě, kdy ÚOHS shledá, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem a nebude zahajovat správní řízení, bude se jednat o nepotvrzené podezření na nesrovnalost. Z těchto důvodů byly dané nesrovnalosti posuzovány a sankcionovány tak, jak je popsáno ve zjištění. Dle názoru ŘO nelze již rozhodnuté případy posuzovat zpětně bez ohledu na tehdejší platnou metodickou úpravu. V obecné rovině, souhrnně ke všem údajně nesprávně vyřešeným nesrovnalostem lze konstatovat, že posouzení závažnosti daného případu je velice individuální, přihlíží se ke skutečnostem provázejícím daný případ a dle názoru ŘO byla daná výše finančních oprav při jejich posouzení adekvátní a přiměřená závažnosti zjištění. Rozhodování o finančních opravách je od počátku fungování ÚRR JZ zcela v gesci ŘO (při dodržení centrálních a evropských metodik). Tyto metodiky v daných případech dle názoru ŘO porušeny nebyly, ŘO tedy dále trvá na stanovisku, které bylo potvrzeno. Pozn.: ke zjištění č. 8: Na základě interního připomínkového řízení došlo k přehodnocení závěrů AO MF ČR a k úpravě formulace zjištění, včetně vyčíslení nezpůsobilých výdajů. 9) Dosavadní postup, kdy RRRSJ podala podnět finančnímu úřadu sama na sebe byl zpochybněn zástupci některých Regionálních rad v tom smyslu, že daný podnět nemá být podán RRRSJ jakožto příjemcem dotace, ale MMR ČR jakožto poskytovatelem dotace. Jednalo by se o analogický postup jako u příjemců dotací. Závěr: Kategorie 2 Systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. Audity operací Cílem auditů operací je ověření, zda: a) operace splňuje podmínky výběru pro (způsobilost výdajů, splnění pravidel pro publicitu, naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů), b) operace je prováděna v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace, c) vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady a jsou v souladu s platnou právní legislativou ES a ČR (zda nedochází k dvojímu financování, zadávání veřejných zakázek, účetnictví, pravidla veřejné podpory, ochrany životního prostředí, rovných příležitostí) 63

d) veřejný příspěvek byl příjemci proplacen v souladu s článkem 80 obecného nařízení - co nejrychleji a v plné výši bez jakýchkoli poplatků Klasifikace významnosti zjištění auditu: Vysoká významnost podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (nezpůsobilý výdaj), porušení je nad 2 auditovaných výdajů, nebo převyšuje částku 10.000 ; Střední významnost podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (nezpůsobilý výdaj), porušení je do 2 auditovaných výdajů; Nízká významnost porušení malého dopadu, odvod stanoven ; Malá významnost administrativní porušení, bez identifikace finančního dopadu V období od 30. 3. do 14. 9. 2015 bylo dokončeno 21 auditů operací. ROPJZ/2015/O/001 Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost ROPJZ/2015/O/002 III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 ROPJZ/2015/O/004 Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1.etapa ROPJZ/2015/O/005 Dovybavení pracovišť odborného výcviku oborů vzdělávání mechanik opravář MV a opravář ZS ROPJZ/2015/O/006 Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni ROPJZ/2015/O/007 Pohledy do minulosti Plzeňského kraje ROPJZ/2015/O/008 Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever Bor ROPJZ/2015/O/009 II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část ROPJZ/2015/O/010 Rodinný penzion TEDDY ROPJZ/2015/O/011 Regenerace části panelového sídliště Máj východní část ROPJZ/2015/O/013 Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou ROPJZ/2015/O/015 Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu ROPJZ/2015/O/016 Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací ROPJZ/2015/O/017 Rekonstrukce komunikace II / 200 Horšovský Týn Vidice ROPJZ/2015/O/018 Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy - gastro učebny ROPJZ/2015/O/019 Vybudování odborné učebny pro výuku stavební fyziky a mechaniky ROPJZ/2015/O/020 Školní družina Kardašova Řečice ROPJZ/2015/O/022 Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání ROPJZ/2015/O/023 Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů na SPŠ Tachov, Světce ROPJZ/2015/O/026 Na kolečkách Konstantinolázeňskem ROPJZ/2015/O/031 Rozhledna na Kotli Rokycany ROPJZ/2015/O/034 Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB ROPJZ/2015/O/035 Cyklostezka Formanská stezka Starý Smolivec - Dožice 64

Tabulka 53: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění AO MF ČR Vysoká 7 Střední 11 Nízká 2 Malá 0 Celkem 20 Zdroj: AO MF ČR Celková výše nezpůsobilých výdajů zjištěných při provádění auditů operací činí 185 433 744,01 Kč, po odečtení podílu příjemců ve výši 15 je to 157 632 261,97 Kč. Drtivá většina auditních nálezů a zjištění se týká porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: a) netransparentní, diskriminační nastavení zadávacích podmínek (např. specifické označení zboží, které není odůvodněno předmětem zakázky), b) netransparentní, diskriminační nastavení požadavků na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (všichni uchazeči tudíž nemají rovný přístup, rovné podmínky), c) nastavení nepřiměřeného a diskriminačního technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 3 písm. f) ZVZ s ohledem na druh, rozsah a složitost veřejné zakázky na stavbu (obalovna asfaltových směsí), d) dělení předmětu zakázky. Dalším častým typem identifikovaných pochybení jsou odhalené nezpůsobilé výdaje: e) zahrnutí části výdajů do způsobilých výdajů projektu i přesto, že nesplňují podmínky způsobilosti výdajů stanovené metodikou poskytovatele dotace, f) překročení povolených limitů na dané typy výdajů z důvodu identifikovaných nezpůsobilých výdajů, g) výdaje vynaložené na dodatečné stavební práce označeny za nezpůsobilé. Při auditech operací byly odhaleny i realizované výdaje porušující zásady principu hospodárnosti výdajů. Interní audity Interní audit č. IA/01/2014 zaměřený na vnitřní kontrolní systém dle zákona o finanční kontrole Auditní zpráva byla vzata na vědomí Usnesením VRR č. 1113/2015 ze dne 4. 5. 2015. Cílem auditu bylo ověřit funkčnost vnitřního kontrolního systému ÚRR JZ v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí. Dílčí cíle auditu byly následující: 1) Ujištění, zda spolehlivě funguje včasné podávání informací příslušným úrovním řízení, zadávání a plnění úkolů. (pozn.: bez zjištění) 2) Ujištění, zda existují manuály na všech úrovních řízení s pracovními postupy jednotlivých činností ve formě řízené dokumentace. Ujištění, že dostupné verze poskytují úplný přehled verzí platných pro jednotlivé výzvy. (pozn.: bez zjištění) 3) Ujištění, zda je prováděna manažerská kontrola procesu hodnocení projektů I. stupně (formální náležitosti, přijatelnost) a II. stupně (věcné hodnocení) v souladu s Operačním manuálem. (pozn.: bez zjištění) 65

4) Ujištění, zda jsou přijímána odpovídající opatření ke zjištěním z externích kontrol. (pozn.: dvě zjištění se středním stupněm závažnosti uvedena níže, dále jedno zjištění s nízkým stupněm závažnosti) 5) Ujištění, zda existuje adekvátní nastavení a účinnost vnitřního kontrolního systému (řídící kontroly) v oblasti provádění finančních operací. (pozn.: bez zjištění) 6) Kontrola opatření ke zjištěním z interního auditu IA/06/2013 na vnitřní kontrolní systém (pozn.: Z předchozího interního auditu IA/06/2013 na vnitřní kontrolní systém vzešla dvě zjištění a následná doporučení, z nichž první doporučení je již nerelevantní již nebudou výzvy, a druhé doporučení je plněno ÚRR JZ) V průběhu auditu byla identifikována celkem 3 zjištění, z toho 0 zjištění vykazovalo vysoký stupeň závažnosti, 2 zjištění bylo vyhodnoceno středním stupněm závažnosti a 1 zjištění nízkým stupněm závažnosti viz tabulka č. 54. Tabulka 54: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění Vysoká 0 Střední 2 Nízká 1 Celkem 3 Zdroj: Útvar interního auditu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen IA ÚRR JZ ) Zjištění se středním stupněm závažnosti Zjištění č. 1: Posuzování zjištění z auditů operací 2014 bylo dosud rozhodnuto ŘO ROP NUTS II Jihozápad odchylně u 4 projektů v porovnání s posuzováním AO MF ČR (dotčené nezpůsobilé výdaje 40 842 155,64 Kč). Existuje riziko, že uhrazení tohoto rozdílu bude v budoucnu požadováno od RRRSJ, neboť stávající metodika není vykládána jednotně a stále k danému problému probíhají jednání na úrovni ministerstev i za účasti Regionálních rad. Nově aktualizovaná MFTK žádný posun v tomto problému také nepřinesla. Doporučení: Zjištění č. 1 nemá charakter nedostatku. Jedná se o manažerskou informaci bez doporučení IA ÚRR JZ. Zjištění č. 2: Zjištění z auditů operace 2014 týkajících se 2 projektů zůstávají delší dobu (5 resp. 8 měsíců) nedořešena z důvodů neuzavřeného přezkumného řízení resp. čekání na odpověď PCO. Doporučení: Dořešit oba případy v souladu s rozhodovací praxí PSN a s ohledem na metodiku pro ukončování programu. Závěr: Na základě výsledků interního auditu lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém ÚRR JZ byl v auditovaném období funkční. Interní audit č. IA/01/2015 zaměřený na dodržování metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů Auditní zpráva byla vzata na vědomí Usnesením VRR č. 1151/2015 ze dne 27. 7. 2015. Cílem auditu bylo ověřit, zda jsou účinně nastaveny procesy systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v souladu s metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů platným od 1. 9. 2014. Ověřit, zda je v souladu s tímto pokynem prováděno personální plánování, získávání, výběr a adaptace nových zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců ÚRR JZ. Dílčí cíle audity byly následující: 66

1) Ujištění, zda je metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů zapracován do interních předpisů ÚRR JZ (pozn.: bez zjištění) 2) Ujištění, zda jsou ÚRR JZ dodržovány interní předpisy pro výběr zaměstnanců (pozn.: jedno zjištění se středním stupněm závažnosti uvedeno níže, dále dvě zjištění s nízkým stupněm závažnosti) 3) Ujištění, zda jsou ÚRR JZ dodržovány interní předpisy pro hodnocení zaměstnanců (pozn.: jedno zjištění s nízkým stupněm závažnosti) 4) Ujištění, zda jsou ÚRR JZ dodržovány interní předpisy pro vzdělávání zaměstnanců (pozn.: bez zjištění) V průběhu auditu bylo identifikovány celkem 4 zjištění, z toho žádné zjištění nevykazovalo vysoký stupeň závažnosti, 1 zjištění vykazovalo střední stupeň závažnosti a 3 zjištění bylo vyhodnoceny nízkým stupněm závažnosti viz tabulka č. 55. Tabulka 55: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění Vysoká 0 Střední 1 Nízká 3 Celkem 4 Zjištění se středním stupněm závažnosti Zdroj: IA ÚRR JZ Zjištění č. 1: Ve složkách jednotlivých výběrových řízení není auditní stopa dokládající zveřejnění informace o vyhlášeném výběrovém řízení na volnou pracovní pozici po dobu minimálně 15 dnů na webu www.rr-jihozapad.cz, jak je požadováno Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů (čl. 10, díl I, bod 2 a 5). Doporučení: Vkládat do složek výběrových řízení printscreen zveřejněných výběrových řízení na webu a zároveň vytisknutý email požadující zveřejnění inzerátu v patřičném termínu. Akceptace: Částečná. Vyjádření auditovaného subjektu: Jsou uchovávány emaily požadující zveřejnění, včetně reakce, že bylo zveřejněno. V rámci nově vyhlášených výběrových řízení bude rovněž pořizován printscreen webové stránky a uveřejněným výběrovým řízením. Komentář interního auditora: Akceptace. Plnění přijatého opatření bude interním auditorem kontrolováno v rámci interního auditu IA/04/2015 na vnitřní kontrolní systém. Závěr: Na základě provedeného interního auditu lze konstatovat, že proces výběru nových zaměstnanců je nastaven adekvátním způsobem. Systém hodnocení a vzdělávání zaměstnanců je prováděn způsobem srovnatelným s požadavky Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů. Dodržování pravidel pro odměňování zaměstnanců nebylo náplní tohoto interního auditu. Interní audit č. IA/04/2013 zaměřený na provádění finančních operací Auditní zpráva byla vzata na vědomí Usnesením VRR č. 1166/2015 ze dne 9. 9. 2015. Cílem auditu bylo poskytnout ujištění, zda je sestavování, úprava, sledování a kontrola rozpočtu RRRSJ v souladu s platnou legislativou; ověřit dodržování způsobu, forem, lhůt 67

a povinností zaměstnanců ÚRR JZ, kteří se podílejí na hospodářských a účetních operacích. Dílčí cíle audity byly následující: 1) Ujištění, zda jsou členům VRR k dispozici patřičné informace týkající se plánu a výsledku hospodaření RRRSJ (pozn.: bez zjištění) 2) Ujištění, zda jsou členům VRR k dispozici patřičné informace týkající se rozpočtu a změn rozpočtu pro rok 2015 (pozn.: bez zjištění) 3) Ujištění, zda je vnitřní předpis Rozhodnutí ředitele č. 1 Hospodaření RRRSJ aktualizován v souladu s platnou legislativou (pozn.: bez zjištění) 4) Ujištění, zda jsou přijímána odpovídající opatření ke zjištěním z externích kontrol hospodaření RRRSJ (pozn.: bez zjištění) 5) Ujištění, zda jsou dodržovány interní předpisy pro autodopravu a docházkový systém (pozn.: jedno zjištění s nízkým stupněm závažnosti) 6) Ujištění, zda jsou služební vozidla ÚRR JZ používána pouze zaměstnanci s odpovídající odbornou a zdravotní způsobilostí dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (pozn.: jedno zjištění s nízkým stupněm závažnosti) 7) Ujištění, zda je vedení agendy autoprovozu a vyúčtování pohonných hmot prováděno v souladu s interními předpisy ÚRR JZ (pozn.: bez zjištění) 8) Ujištění, zda je zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele hrazeno v souladu se zákonem č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců (pozn.: bez zjištění) 9) Ujištění, zda je drobný nákup prováděn v souladu s interními předpisy pro značení a evidenci docházky (pozn.: jedno zjištění se středním stupněm závažnosti uvedeno níže, dále jedno zjištění s nízkým stupněm závažnosti) V průběhu auditu byla identifikována celkem 4 zjištění, z toho 0 zjištění vykazovalo vysoký stupeň závažnosti, 1 zjištění bylo vyhodnoceno středním stupněm závažnosti a 3 zjištění nízkým stupněm závažnosti viz tabulka č. 56. Tabulka 56: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění Vysoká 0 Střední 1 Nízká 3 Celkem 4 Zjištění se středním stupněm závažnosti Zdroj: IA ÚRR JZ Zjištění č. 3: V interních předpisech dotýkajících se evidence docházky nejsou stanovena pravidla pro Služební pochůzky, během kterých jsou většinou nákupy prováděny. Stejně tak nejsou stanovena pravidla pro použití Propustek. Doporučení: Aktualizovat Přílohu č.1 Pracovního řádu a nastavit pravidla Služebních pochůzek a použití Propustek. Interní audit č. IA/06/2015 zaměřený na drobný nákup Auditní zpráva byla vzata na vědomí Usnesením VRR č. 1165/2015 ze dne 9. 9. 2015. Cílem auditu bylo poskytnout ujištění, zda je systém drobného nákupu v souladu s vnitřními předpisy ÚRR JZ. Dílčí cíle audity byly následující: 68

1) Ujištění, zda je prováděn v souladu s interními předpisy nákup úklidových prostředků (pozn.: bez zjištění) 2) Ujištění, zda je prováděn v souladu s interními předpisy nákup občerstvení (pozn.: bez zjištění) 3) Ujištění, zda je prováděn v souladu s interními předpisy nákup drobného materiálu (pozn.: bez zjištění) Závěr: V průběhu auditu nebyla identifikována žádná zjištění. Vzhledem k této skutečnosti nebyl vypracován Akční plán auditu IA/06/2015, který dává prostor auditovanému subjektu k zaujetí stanoviska ke zjištěním a doporučením navrhovaným IA ÚRR JZ a je určen ke zpracování zpráv o přijetí a plnění opatření po převzetí konečné auditní zprávy. Ostatní finanční kontroly 1. Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2014 Kontrolní orgán: MF ČR Datum provedení kontroly: 20. 10. 2014 (dílčí), 14. 24. 4. 2015 (závěrečné) Stav kontroly: ukončena Výsledek kontroly: a) Dílčí: nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola pouze upozornila na 3 rizika: Nedodržením schváleného plánu interních auditů 2014 by mohlo dojít k porušení zákona č. 320/2001 o finanční kontrole. Rozhovor otištěný v časopise Barbar spíše plnil účel prezentace ředitelky, o činnosti RRRSJ se zmiňuje jen okrajově. Ve vztahu k jazykovému kurzu angličtiny na Maltě mohlo dojít k porušení zásad hospodárnosti vynaložených výdajů RRRSJ. Kontrolní skupině nebyly předloženy pracovní náplně účastníků jazykových kurzů, které by obsahovaly požadovanou kvalifikaci vybavenosti a stupeň znalosti jazyka. V rámci hospodárnosti se jazykové kurzy měly konat v sídle územních pracovišť, tak jak upravuje Rámcový plán vzdělávání zaměstnanců 2013 2015 ze dne 28. 3. 2013. Rozhodnutí ředitele Zásady vzdělávání zaměstnanců Úřadu RRRSJ (4. změna) neobsahuje datum účinnosti, proto jej nelze považovat za relevantní. b) Závěrečné: Zjištění, že zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele smlouvy na veřejné zakázky opožděně. Bylo vyřešeno v rámci interního auditu. 2. Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury (dále jen PEHMK ) 2015 Kontrolní orgán: NKÚ Datum provedení kontroly: 24. 2. 17. 8. 2015 Stav kontroly: ukončena Výsledek kontroly: viz dále VRR vzal na vědomí informaci o výsledku provedené kontroly NKÚ č. 15/04 s názvem Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a následném postupu ÚRR JZ Usnesením č. 1156/2015 ze dne 9. 9. 2015. 69

Hlavním předmětem kontroly byly peněžní prostředky EU ve výši 359 296 666, 37 Kč určené na investiční projekty schválené na základě Kontinuální výzvy k předkládání žádostí dílčích projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Plzně Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen IPRM PEHMK 2015 ). Peněžní prostředky poskytované prostřednictvím čerpalo statutární město Plzeň. Kontrole byly podrobeny tyto dílčí projekty IPRM PEHMK 2015: - Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká - Relax centrum Štruncovy sady - Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně - Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská U Zvonu Kontrole byly podrobeny i nerealizované projekty IPRM PEHMK 2015: - 4x4 Cultural Factory, Světovar - Archiv Světovar IPRM PEHMK 2015 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 413 ze dne 4. 9. 2008. IPRM PEHMK 2015 tvořil investiční páteř kandidatury Evropského hlavního města kultury 2015, u které se předpokládalo spolufinancování v rámci ROP NUTS II Jihozápad ve výši cca 15 (v roce 2013 byla alokace finančních prostředků navýšena na 19,5 ). Kontrola byla zaměřena na proces posuzování a schvalování projektů, administrativní kontroly žádostí o platbu, fyzické kontroly, monitorování projektu, dále na účtování, výkaznictví a audit, zjišťování nesrovnalostí a zpětné získávání částek dotace. Kontrolní protokol se věnuje níže uvedeným oblastem: a) základní informace o projektu b) hodnocení projektu c) indikátory projektu d) výběrové řízení a nesrovnalosti e) zaměření a rozsah projektu f) oznamování změn projektu Výsledek kontroly a identifikovaná zjištění: a) věcné hodnocení projektů Kontrolou NKÚ byly zjištěny případy, kdy mezi hodnotiteli došlo při přidělování bodů k významným disproporcím, které mohly významným způsobem ovlivnit výsledek věcného hodnocení projektu. V některých případech věcného hodnocení projektu nebyla výše přidělených bodů opodstatněná. RRRSJ nestanovila v rámci věcného hodnocení projektů exaktní postup či podrobnou metodiku, která by zajišťovala vyšší míru objektivity při přidělování bodů, a která by zajistila relevantní odlišení předkládaných projektů z hlediska jejich kvality. Námitka ÚRR JZ: Vzhledem k tomu, že jednotlivé projekty byly hodnoceny projektovými manažery ze dvou územních odborů (OAČ/OAP ÚRR JZ), bylo nutno zobjektivizovat a sjednotit přístup k hodnocení v rámci celého ÚRR JZ. V případě věcného hodnocení projektoví manažeři posuzovali projekt podle schválených tabulek výběrových kritérií. V Příručce kontrolora jsou v tabulce Orientační přehled zdrojů pro posouzení projektu dle výběrových kritérií uvedeny pro lepší orientaci podkladové materiály, ve kterých bylo možné dohledat potřebnou informaci pro posouzení přidělení bodů ke konkrétní kriteriální otázce. Pro prvotní sjednocení a vyjasnění chápání jednotlivých stupňů hodnocení všichni hodnotitelé (interní, externí) absolvovali před samotným zahájením procesu hodnocení projektů školení, kde byly za přítomnosti zástupců oddělení metodického řízení (dále jen OMŘ ÚRR JZ ) vysvětleny jednotlivé procesy a na základě společné diskuze vyjasněny potenciální sporné části přístupu hodnocení tak, aby všichni hodnotitelé postupovali stejným způsobem. Na jednání dále byly projednány tabulky výběrových kritérií dle jednotlivých prioritních os/ oblastí podpory s případnou detailnější specifikací jednotlivých kritérií. Cílem jednání bylo vytvořit jednotný náhled na hodnocení každého výběrového 70

kritéria. Před zahájením procesu věcného hodnocení projektů dané výzvy se projektoví manažeři OAČ/OAP ÚRR JZ mohou sejít ke společným jednáním nad tabulkami výběrových kritérií. Jednání se účastní zástupce OMŘ ÚRR JZ a mohou být obdobně jako před prvotním sjednocením postupů přizváni zástupci z jiných odborů ÚRR JZ. Zápisy z těchto koordinačních schůzek jsou ukládány do složky dané výzvy. Koordinační schůzka musí v souladu s Příručkou kontrolora proběhnout před započetím dotčené fáze hodnocení, v průběhu hodnocení dané fáze není možné koordinační schůzku uskutečnit. Výsledek: zjištění NKÚ zůstalo v kontrolním protokolu beze změny. b) indikátory projektů Smyslem indikátorů projektu bylo mimo jiné monitorování a hodnocení úspěšnosti programu, sledování naplňování, efektivní řízení distribuce finančních prostředků a hodnocení projektů. Kontrolou dílčích projektů bylo zjištěno, že ceny za jednotku a optimální částky dotace byly ve významném rozporu s rozpočty projektů a ve výsledku rovněž se skutečnými výdaji na projekt. Kontrola NKÚ zjistila případy, kdy stanovené indikátory projektu neodpovídaly věcnému zaměření projektu, a stanovené ceny za jednotku neodpovídaly reálným cenovým hodnotám. V jednom případě RRRSJ hodnotila projekt, aniž by disponovala informací, jakými konkrétními výstupy projektu hodlá žadatel naplnit stanovený indikátor. Z uvedených informací vyplývá, že stanovené indikátory neměly reálnou vypovídací schopnost týkající se měření cílů projektu, využití při hodnocení projektů, posouzení dosažených efektů a případně míry kvality projektu. Námitka ÚRR JZ: Indikátory jsou schvalovány členy MV, EK, MMR-NOK a jsou nastaveny tak, aby jejich prostřednictvím bylo možno monitorovat implementaci programu a hodnotit její úspěšnost na všech úrovních (regionální, národní i evropské). Indikátory slouží převážně implementačnímu týmu programu. Ceny za jednotku indikátoru byly stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu s využitím zkušeností z již předložených projektů. Cenové hodnoty indikátorů slouží pouze interní potřebě pro hodnocení projektů, sledování čerpání dané alokace a naplnění cílových hodnot a nejsou tedy určeny pro potřeby žadatelů a příjemců. Nacenění bylo provedeno především proto, aby bylo možné ve fázi hodnocení bodově rozlišit, resp. porovnat náročnost a plánované aktivity jednotlivých předložených projektů v rámci dané oblasti podpory a v rámci vyhlášené výzvy. Nacenění indikátorové soustavy slouží k porovnání projektů mezi sebou v rámci dané výzvy a ne k určení disproporcí plánovaných výdajů (nikoliv skutečně realizovaných, protože daný metodický pokyn slouží pouze pro potřeby hodnocení a sledování plnění cílových hodnot) s tímto pokynem. Výsledek: zjištění NKÚ zůstalo v kontrolním protokolu beze změny. c) výběrová řízení a nesrovnalosti RRRSJ prováděla kontrolu výběrového řízení až ve fázi předkládání monitorovací zprávy. RRRSJ například provedla uvedenou kontrolu v jednom případě až rok a tři čtvrtě a ve druhém případě až rok a čtyři měsíce po ukončení realizace výběrového řízení. Tímto postupem vznikalo riziko případného finančního postihu příjemce krácením dotace až ve fázi konečného finančního vypořádání projektu, a to za nedostatky, které vznikaly již ve fázi podání projektové žádosti. Tento postup nepřispíval k vyšší míře právní jistoty týkající se poskytování dotace. Námitka ÚRR JZ: Za průběh, realizaci a výsledek výběrového řízení je odpovědný veřejný zadavatel. ÚRR JZ. Příjemce dotace je dle Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z povinen postupovat v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-li zadavatelem podle tohoto zákona, a v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek, které jsou obsaženy v Příručce pro 71

příjemce, pokud se na něj zákon č. 137/2006 Sb. nevztahuje. V případě pochybení při výběrovém řízení má RRRSJ zajištěno formou kontrol a následného procesu šetření nesrovnalosti dostatek možností ke krácení/nevyplacení dotace. Teorie, že by včasná kontrola výběrového řízení ze strany RRRSJ přispěla k vyšší míře právní jistoty při poskytování dotace, je v přímém rozporu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace, která obsahuje formuli: Na poskytnutí dotace není právní nárok. I v případě, že by byla kontrola výběrového řízení provedena před předložením MZ, nebylo by eliminováno riziko finančního postihu příjemce až ve fázi finančního vypořádání projektu. Dle podmínek neexistuje možnost krátit dotaci před předložením MZ se ŽoP. Výsledek: námitce bylo částečně vyhověno. Uvedený text kontrolního protokolu ve znění, cit.: Tímto postupem vznikalo riziko případného finančního postihu příjemce krácením dotace až ve fázi konečného finančního vypořádání projektu, a to za nedostatky, které vznikaly již ve fázi podání projektové žádosti. Tento postup nepřispíval k vyšší míře právní jistoty týkající se poskytování dotace. se z kontrolního protokolu vypouští. Nerealizované projekty Světovar a 4x4 Cultural Factory Žadatel o dotaci neprovedl veškeré přípravné práce na projektech tak, aby byla zaručena jejich realizace v mezním termínu stanoveném RRRSJ, tj. ukončení fyzické realizace projektů nejpozději do 30. 6. 2015. Projekty Světovar přitom město Plzeň označilo z hlediska plnění IPRM PEHMK jako klíčové. Integrovaný plán rozvoje města a jeho návaznost na projekty PEHMK 2015 Pro realizaci IPRM PEHMK schválila RRRSJ postupně celkem 17 dílčích projektů uvedených ve Smlouvě o IPRM a následných dodatcích. Z těchto projektů bylo skutečně realizováno 11 dílčích projektů, z nichž 7 nebylo do doby ukončení kontroly NKÚ finančně vypořádáno. U 5 projektů předložil příjemce teprve v průběhu června 2015 závěrečné monitorovací zprávy, jejichž kontrola ze strany RRRSJ nebyla ukončena a způsobilé výdaje ještě nebyly proplaceny. Nepodařilo se realizovat projekty Světovar, jejichž provedení označilo město Plzeň jako klíčové z hlediska realizace celého IPRM PEHMK. Podle údajů RRRSJ uvedených v červenci 2015 nebude vyčerpána částka převyšující 6, která byla alokována v rámci IPRM PEHMK 2015 (tj. cca 1/3 celkové alokace). Kontrola NKÚ zjistila, že čtyři dílčí projekty byly fyzicky ukončeny až v průběhu roku 2015, tedy po oficiálním zahájení projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (únor 2015). Z toho u dvou dílčích projektů (Divadelní terasy a Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu), jejichž cílem bylo zejména zkvalitnění a oživení historického centra města a revitalizace parkových a sadových ploch, mohla jejich nedokončenost představovat významný negativní vliv při vnímání zahájení projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Jedním ze specifických cílů IPRM PEHMK, bylo zvýšit prestiž města prostřednictvím budování nových sídel významných kulturních institucí, které přitahují celorepublikovou pozornost a mají potenciál stát se samotným důvodem pro návštěvu města. Město Plzeň plánovalo naplnění uvedeného cíle prostřednictvím realizace několika významných projektů mimo jiné rekonstrukcí kulturního domu Peklo pro muzejní nebo galerijní účely, novostavbou knihovny města Plzeň, novostavbou divadla v Plzni, vybudováním víceúčelového kulturního zařízení 4x4 Cultural Factory Světovar a archivu města Plzně rovněž v areálu Světovar. Z těchto dílčích projektů se v rámci IPRM PEHMK podařilo zrealizovat pouze jediný, a to výstavbu nového divadla v Jízdecké ulici. 72

3. Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2015 Kontrolní orgán: MF ČR Datum zahájení kontroly: 6. 8. 2015 Stav kontroly: zahájena 4. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 zákona o finanční kontrole Kontrolní orgán: KÚ Jihočeského kraje Datum provedení kontroly: 7. 9. 4. 2015 Stav kontroly: ukončena Výsledek kontroly: bez zjištění 5. Kontrola dokladů o vzniku, změnách a skončení pracovněprávních vztahů včetně vydaných potvrzení o zaměstnání, dokladů o stanovení výše platu, mzdových listů 2014 a 2015, kontrola evidence odpracované pracovní doby zaměstnanců, kontrola vnitřních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy Kontrolní orgán: Inspektorát práce Datum provedení kontroly: 7. 5. 2015 (kontrolované období 7/2014 3/2015) Stav kontroly: ukončena Výsledek kontroly: Byla identifikována následující kontrolní zjištění: a) U čtyř zaměstnanců byly navýšené mzdové výměry vydány o několik dnů později, než bylo datum jejich účinnosti. Dojde-li ke změně mzdového výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti (viz. 113 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.). Kontrolní orgán neakceptoval, že se jednalo o změnu ve prospěch zaměstnance (zvýšení mzdy), kterou lze v souladu se zákoníkem práce provést i zpětně. Skutečnost, že zaměstnanec není s touto změnou seznámen nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti, ve prospěch zaměstnance dle názoru kontrolního orgánu není. b) Jednomu zaměstnanci bylo vydáno potvrzení o zaměstnání o dva dny později, než skončil jeho pracovní poměr. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru (viz. 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.). 3.2 Realizace Komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Od dubna 2015 do poloviny září 2015 se komunikační aktivity směřující k publicitě ROP NUTS II Jihozápad prováděly na základě Komunikačního plánu (dále jen KoP ) ROP NUTS II Jihozápad na období 2015, schváleného VRR Usnesením č. 1066/2014 ze dne 12. 12. 2014 a vzatého na vědomí MV Usnesením č. 130/2014 ze dne 12. 12. 2014. Za plánování a realizaci KoP na úrovni odpovídá ŘO ROP NUTS II Jihozápad, tj. RRRSJ, respektive ÚRR JZ. Realizace informačních a publicitních opatření je financována z prostředků prioritní osy 4 Technická pomoc. Roční KoP zpracovává OMP ÚRR JZ. Monitorováním KoP je pověřen MV, vlastní sledování ukazatelů KoP pak zajišťuje referent publicity (OMP ÚRR JZ). MV je průběžně informován o vypracování KoP, jenž bere na vědomí. Monitorování a hodnocení realizace ročního KoP je sledováno prostřednictvím ukazatelů na úrovni výstupů a výsledků 73

realizovaných opatření informovanosti a publicity. V plánu jsou detailně rozpracovány jednotlivé nástroje informování a publicity, včetně rozpočtu a stanovených cílů. Hlavní cíle komunikace a) prohloubení základních komunikačních vazeb mezi ROP Jihozápad a cílovými skupinami (prostř. www stránek, inform. materiálů, zpravodajů a metodik, příruček, soutěží, inzercí a informací v denním tisku a ve specializovaných periodikách) b) posílení informovanosti široké veřejnosti o výstupech c) zajištění hlavní informační aktivity v r. 2015 Výroční konference ROP Jihozápad Semináře Semináře pro příjemce Semináře pro příjemce 35. výzvy proběhly 20. 5. 2015 v Plzni a v Českých Budějovicích. Třicátá pátá výzva se orientovala na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Dále proběhl 28. 7. 2015 seminář pro náhradníky 35. výzvy, který se uskutečnil v Plzni. Na semináři byli příjemci provedeni všemi fázemi života projektu a seznámeni s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost byla věnována změnám v projektech a jejich hlášení. Zásadním tématem bylo zadávání veřejných zakázek. Webové stránky Webové stránky jsou stěžejním nástrojem publicity, který umožňuje oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení. Stránky jsou pravidelně aktualizovány každý den je zde zveřejňována aktualita týkající se implementace programu. Všem registrovaným uživatelům je odesílán týdenní přehled aktuálních zpráv. Obrázek 1: Titulní strana nových webových stránek www.rr-jihozapad.cz (www.rr-jihozapad.cz) Doposud navštívilo webové stránky 99 600 návštěvníků (noví nebo vracející se). V tomto období jsme nezaznamenali žádný velký výkyv návštěvnosti. Mírný nárůst návštěvnosti nastal v letních měsících, kdy probíhala soutěž KOMPAS. K pravidelnému odběru novinek bylo k polovině září přihlášeno 254 odběratelů. 74

Publicitní události realizované v období duben až září 2015 Den Evropy Zpráva o realizaci Tento rok se ÚRR JZ rozhodl uspořádat k příležitosti oslav Dne Evropy den otevřených dveří. Ten se odehrával na obou pobočkách v Českých Budějovicích a v Plzni v pondělí 11. 5. 2015. Úřady byly zpřístupněny veřejnosti mezi 9.00 a 14.00. V českobudějovickém sídle ÚRR JZ se v každou celou hodinu konaly organizované prohlídky se zaměstnancem Úřadu, který je seznámil s chodem Úřadu a představil jednotlivá oddělení. Následně se návštěvníci mohli občerstvit v zasedací místnosti a zároveň se dozvěděli více informací o hlavních přínosech. Po skončení prezentace byla pro zájemce připravena soutěž, kde bylo možné získat hodnotné ceny v podobě propagačních předmětů. Na tuto událost byla vydána dne 6. 5. 2015 tisková zpráva, která měla oslovit širokou veřejnost a zároveň byly na základní a střední školy v Jihočeském a Plzeňském kraji rozeslány pozvánky. Den dětí v Zoo Ohrada ÚRR JZ ve spolupráci s Hitrádiem Faktor a Pojišťovnou ministerstva vnitra uspořádal v sobotu 20. 6. v Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou akci s názvem: Zábavný den s ROP Jihozápad. Akce se konala v době od 10 do 16 hodin. Pro návštěvníky byl připraven nabitý zábavný program, který se odehrával před Loveckým zámkem a na jeho nádvoří a komentované krmení po celý den organizovala i Zoo. Stánek mohli najít návštěvníci vedle zázemí rádia Faktor před Loveckým zámkem. ÚRR JZ zde informoval o aktivitách a chodu a zároveň děti soutěžily o věcné ceny. Den dětí v ZOO v Plzni V rámci týdne afrických a asijských zvířat u příležitosti 5. výročí otevření nových afrických a asijských expozic v Zoo Plzeň se uskutečnil den dětí, který se konal dne 24. 6. od 9 do 16 hodin. Zástupci ÚRR JZ si pro návštěvníky připravili bohatý program o věcné ceny. Dětí si mohly zaskákat na nafukovacím hradu nebo si nechat vyobrazit podobiznu zvířete na obličej. Pro starší pak byla připravena vědomostní soutěž z problematiky EU nebo si mohli poskládat obří puzzle. Na své si přišli i dospělí, kteří svůj mozek potrápili v hlavolamové herně. Akce byla primárně zaměřena pro žáky prvního stupně základních škol, ale zúčastnit se jí mohl kdokoli, kdo Zoo Plzeň navštívil. Soutěž KOMPAS aneb Cestuj s ROP Jihozápad Už čtvrtým rokem se mohla veřejnost zapojit do letní cestovatelské soutěže s názvem KOMPAS, tentokrát s heslem Cestuj s ROP Jihozápad! Podstatou soutěže je cestování napříč Plzeňským a Jihočeským krajem a návštěva 16 vybraných projektů podpořených financemi z EU prostřednictvím. Každý týden probíhalo slosování, kde na několik šťastlivců čekali hodnotné ceny v podobě propagačních předmětů ROP NUTS II Jihozápad a partnerů soutěže. Na začátku září se uskutečnilo hlavní slosování, kde byly započítány všechny přijaté soutěžní hlasy. V průběhu léta vycházely Tipy na výlety, které korespondovaly právě s těmito soutěžními projekty, čímž se podpořila informovanost o soutěži. Radiofest Poslední publicitní akcí, na které se ÚRR JZ podílel, byl Radiofest. Událost se uskutečnila 5. 9. 2015 V Českých Budějovicích a 12. 9. 2015 v Plzni. Hlavní program se odehrával na pódiu, kde vystoupily známé skupiny z české a slovenské hudební scény. Na této akci jsme působili pouze v roli partnera akce, a tak byl v průběhu celého programu na led obrazovce k vidění video spot o a zároveň operační program zmiňoval moderátor ve svých vstupech. 75

Obrázek 2: Na obrázku v zasedací místnosti jsou studenti vyplňující soutěžní kvíz Obrázek 3: Den dětí před Loveckým zámečkem se konal za účasti již podruhé 76

Obrázek 4: V plzeňské zoo jsme uspořádali pro děti den plný zábavy Obrázek 5: Banner soutěže Kompas aneb Cestuj s ROP Jihozápad 77