Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178 000 178 000 121 001 Daň z nehnuteľnosti - FO 8000 8000 8000 6705/1294 9600 9600 9600 121 001 Daň z nehnuteľnosti - PO 21 000 20 000 20 000 12 889 26 000 26 000 26 000 133 001 Daň za psa 1000 1000 900 830/69 900 900 900 133 013 TDO - tuhý domový odpad - FO 10 500 10 200 10 000 9 784 11 100 11 100 11 100 133 013 TDO - tuhý domový odpad - PO 800 800 700 893 900 900 900 spolu: 199 600 226 500 226 500 226 500 Nedaňoné príjmy 212 002 Príjem z prenajatých pozemkov 50 50 50 77 50 50 50 212 002 Nájom za hrobové miesta 70 136 70 120 2900 2900 2900 212 003 DS - dom smútku - prenájom 20 20 20 0 20 20 20 221 004 SP - správne poplatky - overenie 350 350 400 385 400 400 400 221 004 SP - správne poplatky - potvrdenia 130 100 130 160 130 130 130 221 004 SP - správne poplatky - ryb.lístok 44 40 40 59 40 40 40 221 004 SP - správne poplatky - stavebné 1000 500 500 395 300 300 300 221 004 OP - ostatné poplatky - výrub str. 30 30 30 20 20 20 20 221 004 Cintorínske poplatky 20 20 50 154 20 20 20 222 003 Pokuty 35 20 20 0 20 20 20 223 001 MR - miestny rozhlas - vyhlásenia a hlás 330 350 350 340 350 350 350 223 001 KD - kultúrny dom prenájom 422 400 500 1323 700 700 700 223 001 KOSIT - vrecia 20 20 50 6,76 30 30 30 223 001 Poplatok za žumpy refund. Jed. Bar, 190 200 200 70 300 300 300 223 002 MŠ - školné 600 600 700 834 900 900 900 223 002 ŠK - školné 735 740 800 975 950 950 950 223 002 OcÚ za stravné lístky 607 700 700 975 800 800 800 242 000 Úrok z vkladov 15 20 10 10 10 10 10

291 003 Príjmy z 2% MŠ 500 500 500 500 500 500 500 291 003 Príjmy z 2% ZŠ 900 900 900 900 900 900 900 311 000 Sponzorské dary pre obec 1000 1000 1500 1310 1500 1500 1500 spolu: 7156 8613,76 10 840 10 840 10 840 Dotácie na školu a obec 312 001 Dotácie na ZŠ 44 243 46 000 51 000 49 765 52 000 52 000 52 000 312 001 Dotácie na MŠ 977 900 650 707 700 700 700 312 001 Dotácie vzdelávacie poukazy 636 600 650 672 700 700 700 312 001 Dotácie REGOP - RO 194 195 195 195 195 195 195 312 001 Čerpanie dotácií - cestná doprava 26 26 26 26 26 26 26 312 001 Vojnové hroby 33 33 47 47 50 50 50 312 001 Dotácia recyklačného odpadu 100 50 0 29 29 29 29 312 001 Dotácie na učebnice 33 30 30 17 30 30 30 312 001 Dotácie ŽP 33 30 30 47 47 47 47 312 001 Register adries 33 30 30 40 40 40 40 spolu: 52 598 51 545 53 817 53 817 53 817 Kapitálové príjmy 233 001 Predaj pozemkov 0 100 200 292 0 spolu: 200 292 0 Finančné operácie 453 000 Zostatok na účte k 30.11.2017 18213 13000 15 000 454 001 Prevod z rezevného fondu obce 3598 650 16 000 16 000 454 002 Prevod do sociálného fondu 784 900 1400 1400 Spolu finančné operácie: 14550 32 400 27 400

611 000 Tarifný plat 37000 43000 46000 50700 58 000 58 000 58 000 621 000 Zdravotné poistenie VZP 2700 3000 3300 2600 2600 2600 2600 623 000 Zdravotné poistenie UNION, D, 486 600 700 2464 2500 2500 2500 625 001 Nemocenské poistenie 490 650 700 656 700 700 700 625 002 Starobné poistenie 5200 6400 7400 7099 7400 7400 7400 O 625 003 Úrazové poistenie 300 375 400 406 430 430 430 B 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 3160 3950 4800 3876 4200 4200 4200 E 627 000 Príspevok do DDP 360 450 500 320 360 360 360 C 631 001 Cestovné zamestnanci 250 300 500 526 600 600 600 631 001 Cestovné starosta 900 1100 1100 1340 1200 1200 1200 637 004 OcU voda 0 100 100 123 1200 1200 1200 632 001 Elektrická energia 900 1000 1000 550 1000 1000 1000 632 001 Plyn nedoplatok 0 0 0 0 0 0 0 632 001 Plyn 4900 4900 4900 4452 4900 4900 4900 O 632 003 Telefón 900 800 800 802 800 800 800 B 633 001 OcÚ maľovanie dolnej zasadačky 0 6000 500 0 500 500 500 E 632 003 Poštovné 400 400 500 483 500 500 500 C 633 002 Výpočtová technika 470 500 500 0 500 500 500 633 013 Topset - programy 560 700 800 804 800 800 800 632 003 Iternet 250 250 250 339 300 300 300 635 002 PC - inštalácia, uzávierky Lóry 350 500 500 434 500 500 500 637 003 WEB stránka 144 150 150 210 210 210 210 633 004 Kosačka traktorová 855 0 4000 3838 0 0 0 O 633 006 Kalendáre 0 800 800 800 800 800 800 B 633 006 Všeobecný materiál 1200 2500 1300 1303 1500 1500 1500 E 633 006 OcÚ kancelárske potreby 200 200 500 495 500 500 500

C 633 006 Výrub stromu na cint. a v obci 0 0 600 600 800 800 800 633 006 Tonery 400 500 500 498 500 500 500 633 006 OcÚ čistiace prostriedky 80 100 100 74 100 100 100 633 006 Akcie OcÚ dôchodcovia 0 300 300 300 300 300 300 633 006 Uvítanie detí - akcia 280 420 420 120 400 400 400 633 009 Knihy, časopisy, noviny 150 300 100 0 100 100 100 633 015 PHM benzín do kosačky 270 500 600 422 600 600 600 635 006 OcÚ havarijné stavy v obci 0 0 1000 1009 1000 1000 1000 635 004 Údržba kosačiek 180 300 400 345 400 400 400 633 006 Dar čerpanie 1500 1500 1500 1500 1500 spolu: 86020 89488 97 700 97 700 97 700 2016 návrh 2017 2017 635 006 Údržba ciest - drvený kameň 210 100 100 0 600 600 600 635 006 Údržba - výspravky 7757 400 400 205 2400 2400 2400 635 006 Údržba VP - stromy, zeleň, mulč. 452 800 600 495 600 600 600 637 001 Školenia kurzy semináre 700 700 300 388 500 500 500 637 002 Silvester 0 200 200 200 200 200 200 O 637 002 Paňovslé leto 950 1000 1500 1500 2500 2500 2500 B 637 004 Revízie a kontroly HP 90 100 100 250 250 250 250 E 637 004 OBP - Cehelník 1060 1100 1100 1080 1100 1100 1100 C 637 004 KD - dodávka a zavedenie vody 93 100 100 94 600 600 600 633 016 Repre - čerpanie 400 500 500 432 600 600 600 633 016 Repre - akcie 930 1100 1100 1080 1200 1200 1200 O 637 005 PaM 1300 1400 1400 1600 1600 1600 1600 B 637 005 Audítorske poplatky 780 800 800 780 800 800 800 E 637 005 Dr. Sotolař advokátske služby 1990 1500 1200 1142 1200 1200 1200 C 637 012 BU - poplatky 210 250 250 288 300 300 300 637 012 SOZA 21 100 100 20 100 100 100 637 012 Poplatky za rozhlas konces.pop. 257 260 260 268 270 270 270 637 014 Nákup stravných lístkov 1660 2500 2500 3150 3150 3150 3150

637 015 Poistenie majetku 248 250 250 247 250 250 250 637 016 Prídel sociálného fondu 650 900 900 900 900 900 900 635 006 Údržba komínov 0 0 100 100 100 100 100 637 004 Vyhlbenie priekopy pri DS 0 0 0 0 600 600 600 633 006 Stany na obecné akci PL 0 0 0 0 300 300 300 637 026 Odmeny poslancom 1607 3000 3000 2000 3000 3000 3000 637 026 ZMOS, ZMOUB, MASKA - prísp. 0 200 200 250 205 205 205 637 026 Spoločná úradovňa, SÚ 290 300 300 300 600 600 600 637 027 OcÚ - dohoda o vykonaní práce 1100 1000 1000 1199 1300 1300 1300 637 027 Kosenie dohoda o vykonaní práce 1050 1300 1300 1303 1300 1300 1300 641 009 CVČ 63 200 200 313 500 500 500 642 001 Členské ZMOS, ZMOUB, MASKA, 760 800 800 1140 800 800 800 633 006 KOSIT vrecia 40 40 40 40 30 30 30 635 006 Zaasfaltovanie školského dvora 0 0 4000 4000 0 0 0 633 006 Nákup stromčekov do dediny 0 0 1000 1071 500 500 500 637 004 KOSIT odvoz odpadu 10104 10200 10200 11331 12000 12000 12000 637 004 Vývoz žumpy 388 400 400 400 400 400 400 632 001 VO elektrina 2400 2400 2400 1800 2400 2400 2400 637 004 Revízia elektrických zariadení 0 0 0 0 540 540 540 635 004 VO údržba 250 300 400 650 700 700 700 spolu: 38900 40016 44 440 44 440 44 440 KZ 111 633 006 Čerpanie REGOP 195 195 195 195 195 195 195 O 633 006 Vojnové hroby 33 33 47 47 47 47 47 B 635 006 Čerpanie dotácií - cestná doprava 26 26 26 26 26 26 26 E 637 004 Dotácia ŽP 808 800 0 47 47 47 47 C 637 004 Dotácia recyklačného odpadu 100 50 50 29 29 29 29 611 000 MŠ dotácie na mzdy 500 500 350 350 400 400 400 633 006 MŠ dotácia -školský materiál 477 500 300 366 300 300 300 Z 611 000 ZŠ mzdy 33750 36000 36000 38450 41 500 41 500 41 500

Š 621 000 ZŠ poistenie do VZP 380 400 400 459 600 600 600 623 000 ZŠ poistenie do ostatných ZP 2861 2900 2900 2897 3300 3300 3300 625 001 ZŠ nemocenské poistenie 455 460 460 500 550 550 550 Z 625 002 ZŠ starobné poistenie 4540 4550 4550 5016 5500 5500 5500 Š 625 003 ZŠ úrazové poistenie 260 280 280 285 330 330 330 625 005 ZŠ poistenie v nezamestnanosti 2840 3000 3000 3134 3400 3400 3400 633 006 ZŠ učebnice 121 120 120 17 30 30 30 632 001 ZŠ plyn 2000 2072 2500 2500 2500 632 001 ZŠ elektrina 1000 999 1000 1000 1000 633 006 ZŠ vzdelávacie poukazy 636 600 650 650 700 700 700 spolu: 52328 55539 60 457 60 457 60 457 KZ 41 637 005 Projekty - vypracovanie, VO, spoluúčasť 1620 8000 11000 11 000 12 000 12 000 12 000 O 642 002 Dotácia reformovaná cirkev 0 0 800 800 250 250 250 B 642 002 Dotácia DHZ 2000 2000 2500 2500 2000 2000 2000 E 642 002 Dotácia Platan 500 500 500 500 700 700 700 C 642 002 Dotácia posiľňovňa 0 0 0 0 1000 1000 1000 633 006 Poukazy sociálna výpomoc 3290 3500 3500 3299 3200 3200 3200 633 006 PHM dovoz stravy 270 300 350 350 350 350 350 637 027 Futo dohoda o vykonaní práce 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 637 004 Deratizácia, lab.rozbor vody 310 350 300 331 300 300 300 spolu: 20 450 20 280 21 300 21 300 21 300 Rzpočet obce Paňovce na rok 2018 - výdaj 632 001 KD elektrina 722 600 600 600 600 600 600 K 632 001 KD plyn 856 700 500 829 800 800 800 D 633 006 KD kuchyňa, 507 400 200 0 2350 0 0 633 006 KD čistiace prostriedky 22 30 30 4 30 30 30 spolu: 1330 1433 3780 1430 1430

632 001 DS elektrina 160 200 200 169 200 200 200 D 637 027 DS dohoda o vykonaných prácach 60 150 150 28 150 150 150 S 635 004 DS údržba MZ 0 300 200 200 200 200 200 633 006 DS oplot. časti cint.farba na sklad 0 0 0 0 1000 1000 1000 spolu: 750 397 1550 1550 1550 Návrh rozpočtu obce Paňovce na rok 2018 - výdaj T 632 001 TJ stĺp na elektrinu 0 0 0 0 200 200 200 J 642 002 TJ dotácia 3500 3550 5000 5000 5000 5000 5000 spolu: 6000 5000 5200 5200 5200 Rzpočet obce Paňovce na rok 2018 - výdaj Z 632 001 ZŠ elektrina 1170 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Á 632 001 ZŠ plyn 3703 4000 4000 4000 4000 4000 4000 K 632 003 ZŠ telefón 110 110 110 134 110 110 110 L 632 004 ZŠ internet 120 120 120 120 120 120 120 A 633 006 ZŠ údržba 110 200 200 20 200 200 200 D 633 006 ZŠ kuchyňa 272 200 100 15 100 100 100 N 633 006 ZŠ čistiace prostriedky 45 100 100 79 100 100 100 Á 633 009 ZŠ virtuálna knižnica 40 40 40 39 40 40 40 Š 633 009 ZŠ učebné pomôcky, tlačivá 100 100 100 70 100 100 100 K 635 006 ZŠ údržba, opravy WC 26 200 100 100 100 100 100 L 637 004 ZŠ revízia kotlov 0 150 150 330 150 150 150 A 637 014 ZŠ strava - doplatok Čečejovce 2900 2 900 2 900 2 900 3 800 3 800 3 800 KZ 71 633 006 ZŠ 2% 900 900 900 900 900 900 900 637 014 ZŠ stravovanie - učiteľky MŠ a ZŠ 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

633 001 ZŠ mzdy 0 1600 1600 1600 1600 1600 1600 spolu: 12 920 12807 13 820 13 820 13 820 633 006 ŠK čerpanie školného 735 740 800 800 800 800 800 611 000 ŠK plat 6300 6300 6300 6972 7000 7000 7000 Š 621 000 ŠK poistenie VZP 630 650 650 697 690 690 690 K 625 001 ŠK nemocenské poistenie 90 100 100 96 130 130 130 625 002 ŠK starobné poistenie 880 900 900 975 1000 1000 1000 625 003 ŠK úrazové poistenie 50 50 50 55 70 70 70 625 005 ŠK poistenie v nezamestnanosti 550 550 550 609 670 670 670 spolu: 9350 10204 10 360 10 360 10 360 e Paňovce na 2016 návrh 2017 2017 611 000 MŠ plat 19 100 19 000 19 000 17 786 18 500 18 500 18 500 621 000 MŠ poistenie VZP 1550 1600 1600 837 900 900 900 623 000 MŠ poistenie ostatné 124 130 130 952 1050 1050 1050 625 001 MŠ nemocenské poistenie 240 250 250 516 500 500 500 625 002 MŠ starobné poistenie 2600 2600 2600 2464 2900 2900 2900 625 003 MŠ úrazové poistenie 150 160 160 150 180 180 180 M 625 005 MŠ popistenie v nezamestnanosti 1550 1600 1600 1642 1700 1700 1700 Š 632 001 MŠ elektrina 600 600 600 600 700 700 700 632 001 MŠ plyn 1800 1800 1800 1679 1900 1900 1900 632 003 MŠ telefón 100 100 150 150 150 150 150 633 006 MŠ čerpanie školného 600 600 700 1000 800 800 800 KZ 71 633 006 MŠ 2% 500 500 500 500 500 500 500 633 006 MŠ čistiace prostriedky 50 50 80 79 80 80 80 633 006 MŠ kuchyňa 275 200 100 14 0 0 0 635 004 MŠ doplatok stravy 2000 2000 2000 2000 2300 2300 2300 spolu: 31 270 30 369 32 160 32 160 32 160

Schválený rozpočet obce Paňovce - výdaj K 717 002 Rekonštrukcia DS 0 0 5000 0 A 711 001 Nákup pozemkov - cesta 0 0 3000 3000 P 717 002 Rekonštrukcia rigolu na Pizondori 0 16 000 I 713 005 Kamerový systém dotácia 7000 T 713 005 Kamerový systém vlastné zdroje 1816 Á spolu: 8000 11 816 16 000 L O V Ý