Bežné výdavky. ktfunkčná ekonomická klasifikácia

1 Rozpočet na rok 2013-2015 PROGRAM 1 Správa mesta 348 609 141 098 241 278 13 000 49 590 793 575 793 575 826 183 826 183 832 755 813 615 834 838 842 691 PODPROGRAM 1.1 Mestský úrad 331 000 126 900 154 540 10 000 622 440 622 440 661 070 661 070 684 170 669 410 687 292 666 657 01116 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 331 000 10 000 341 000 341 000 370 000 370 000 375 740 367 000 386 201 377 806 Poistné a príspevky do poisťovní 126 200 126 200 126 200 133 300 133 300 134 560 134 560 139 084 140 280 MsÚ - dohody 700 2 300 3 000 3 000 3 030 3 030 3 030 3 030 2 555 2 312 Cestovné náhrady - tuzemské 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 810 863 Cestovné náhrady - zahraničné 1 000 1 000 1 000 2 500 2 500 2 500 1 000 1 944 2 416 Elektrická energia-msú 11 290 11 290 11 290 11 290 11 290 13 490 13 490 12 305 10 288 Plyn- MsÚ 13 940 13 940 13 940 13 940 13 940 15 940 15 940 17 036 15 031 voda-msú 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 000 781 674 Poštovné 17 000 17 000 17 000 18 000 18 000 17 000 15 000 15 655 14 527 Interierové vybavenie 500 500 500 1 000 1 000 500 0 1 200 0 Všeobecný materiál 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 000 3 472 3 429 Knihy, časopisy,noviny 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 728 1 390 Repre primátor 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 6 200 6 524 Darčeky novonarodeným deťom 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 200 2 913 3 300 Repre prednosta 850 850 850 850 850 850 750 845 845 Palivo,mazivá,oleje 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 13 000 13 000 14 412 14 172 Servis, údržba, opravy 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 10 000 10 000 7 465 6 571 Poistenie vozidiel,diaľničné známky 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 8 100 8 100 4 902 3 944 Údržba kancelárskych strojov 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 2 024 1 459 Školenia, kurzy, semináre 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 563 1 426 Telekomunikačné služby a technika 28 840 28 840 28 840 28 840 28 840 28 840 28 840 29 758 29 398 Všeobecné služby 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 10 260 10 260 7 754 10 131 Poplatky rozhlas, televízia 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 198 956 Stravovanie 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 16 569 14 089 Sociálny fond 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 500 4 678 4 826

2 Personálny audit 3 240 3 240 3 240 PODPROGRAM 1.2 Zastupovanie mesta navonok 22 820 22 820 22 820 22 800 22 800 13 820 13 000 14 812 40 698 01116 Právne služby 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 11 000 11 000 14 068 39 010 Poplatky a odvody - súdne poplatky 2 820 2 820 2 820 2 800 2 800 2 820 2 000 744 1 688 PODPROGRAM 1.3 Informačné technológie 34 568 34 568 34 568 32 568 32 568 34 568 33 568 30 574 28 151 01116 Všeobecný materiál 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 6 000 6 000 2 282 1 282 Nákup a údržba výpočtovej techniky 6 000 6 000 6 000 4 000 4 000 5 000 4 000 4 680 5 524 Údržba softwéru 18 700 18 700 18 700 18 700 18 700 18 000 18 000 17 040 15 349 Internet 5 568 5 568 5 568 5 568 5 568 5 568 5 568 6 572 5 996 PODPROGRAM 1.4 Finančná a dlhová služba 5 600 49 590 55 190 55 190 53 900 53 900 53 100 51 400 52 871 39 919 0112 Poplatky banke 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 300 2 946 4 449 Auditorské služby 2 600 2 600 2 600 3 000 3 000 2 200 2 200 1 600 6 100 0170 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 49 590 49 590 49 590 47 900 47 900 47 900 45 900 48 325 29 370 PODPROGRAM 1.5 Mestské zastupiteľstvo 6 650 20 500 27 150 27 150 27 150 27 150 24 160 23 000 19 141 19 318 01116 Odmeny pre poslancov a komisie 6 650 19 000 25 650 25 650 25 650 25 650 22 500 22 500 18 452 18 683 Repre poslanci 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 689 635 Cestovné náhrady - tuzemské+zahraničné 500 500 500 500 500 660 0 0 0 PODPROGRAM 1.6 Prenesené kompetencie 17 609 7 548 3 250 28 407 28 407 25 695 25 695 19 937 19 937 20 549 30 951 0133 Matričná činnosť 7036 2462 250 9748 9748 9748 9748 8000 8000 8000 6557 Mzdy, odvody 7 036 2 462 9 498 9 498 9 498 9 498 7 900 7900 6661 5831 Prevádzka,ošatné 250 250 250 250 250 100 100 1339 726 0443 Stavebný úrad 6000 2100 3000 11100 11100 11100 11100 8 980 8980 10401 12501 Mzdy, odvody, materiál 6000 2100 8100 8100 8100 8100 5 980 5980 7421 9109 Znalecké posudky 3000 3000 3000 3000 3000 3 000 3000 2980 3392 01116 Ostatné prenesené kompetencie 1441 1890 3331 3331 3331 3331 1 441 1441 662 10398 Mzdy, odvody 1441 1890 3331 3331 3331 3331 1 441 1441 662 10398 0133 Register obyvateľov 3132 1096 4228 4228 1516 1516 1 516 1 516 1486 1495 Mzdy, odvody 3132 1096 4228 4228 4228 4228 1 516 1516 1486 1495 PODPROGRAM 1.7 Členstvo v organizáciách a združeniach 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 300 2 620 3 064 01116 Členské príspevky 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 300 2 620 3 064

3 PODPROGRAM 1.8 Zabezpečenie úkonov samosprávy s voľbami 0 6 979 13 933 PROGRAM 2: Majetok mesta 245 541 0 245 541 245 541 245 017 245 017 415 792 396 212 244 201 254 401 PODPROGRAM 2.1 Prevádzka a údržba budov 192 711 0 192 711 192 711 192 187 192 187 229 900 211 320 213 841 218 171 01116 El.energia- ostatné objekty 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 6 900 6 900 2 911 4 670 El.energia- PO 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 500 4 500 5 597 7 148 Voda- ostatné objekty 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 000 579 1 262 Voda- PO 500 500 500 500 500 500 500 339 212 Všeobecný materiál 4 790 4 790 4 790 4 790 4 790 4 790 4 000 2 171 5 742 Pracovné odevy a obuv 265 265 265 265 265 265 265 0 0 Opravy a údržba 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 22 000 22 000 17 289 20 552 Prenájom WC 500 500 500 500 500 500 0 350 1 652 Revízie-obuv 600 600 600 600 600 600 600 620 473 Revízie Dom služieb 26 694 Revízie-Centrum služieb 200 200 200 200 200 200 200 0 0 Revízie-Zdravotné stredisko TL 540 540 540 540 540 540 540 262 805 Revízie-Zdravotné stredisko ŠP 705 705 705 705 705 705 705 858 406 Revízie-ostatný majetok 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 281 239 Revízie-MsÚ 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 676 770 Revízie-Dom kultúry TL 1 000 1 000 1 000 476 476 2 476 2 476 671 529 Revízie-Poliklinika NS 646 646 646 646 646 646 646 704 159 Revízie-Vila Flóra 315 315 315 315 315 315 315 15 0 Revízie-objekty PO 450 450 450 450 450 450 450 0 0 Služby-Bývalá MŠ Š. Pleso 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Služby Dom služieb 4 618 27 284 Služby-Centrum obchodu a služieb TL 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 10 390 9 400 4 763 10 316 Služby-Centrum služieb DS 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 410 8 050 25 987 12 347 Služby-Zdravotné stredisko TL 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 650 10 130 4 722 12 142 Služby-Zdravotné stredisko ŠP 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 24 900 18 900 8 991 19 463 Služby-ostatný majetok 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 980 7 980 25 527 2 821 Služby-Poliklinika 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 25 400 22 800 17 882 19 366

4 Služby-Dom kultúry TL 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 30 115 29 500 32 974 31 567 Služby-Vila Flóra 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 500 7 130 9 834 9 713 Služby-Bývalá MŠ DS 0 0 0 0 0 12 100 12 100 13 061 8 088 Služby-Vila Alica 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 130 5 610 7 512 615 Správcovská odmena 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 13 391 10 235 Zzimná údržba objektov 500 500 500 500 500 665 300 0 0 Vypracovanie PD na obnovu Vila Ilona 0 0 0 0 0 8 663 8 663 0 0 Ochrana objektu 330 330 330 330 330 330 330 100 100 Služby bezpečnost. technika 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 830 913 Servis telef. ústredne Poliklinika 0 63 808 714 Poplatky za TKO-objekty mesta 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 5 000 5 000 5 071 4 057 Kolky, známky, poplatky 500 500 500 500 500 500 100 0 149 Daň z nehnuteľností 4 410 4 410 4 410 4 410 4 410 4 420 4 407 4 421 2 968 PODPROGRAM 2.2 Podporná činnosť 52 830 52 830 52 830 52 830 52 830 185 892 184 892 30 360 32 210 01116 Prenájom pozemkov 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1 971 1 971 2 019 1 791 Znalecké posudky, geometrické plány 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 9 000 11 165 14 317 Kolky, známky 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 691 1 691 1 120 1 934 Verejné obstarávanie 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230 2 800 1 340 Daň z príjmu 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 154 000 154 000 0 0 Poistenie majetku mesta 14 600 14 600 14 600 14 600 14 600 14 000 14 000 13 256 12 828 PODPROGRAM 2.4 Rekonštrukcia majetku 4 020 Rekonštrukcia ZŠ DS a TL 4 020 PROGRAM 3: Bezpečnosť, právo, poriadok 52 000 19 240 18 878 70 90 188 90 188 90 188 90 188 97 007 91 753 103 024 107 660 PODPROGRAM 3.1 Civilná ochrana 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 583 2 805 0220 Materiál, odmeny 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 822 2 583 2 805 PODPROGRAM 3.2 Mestská polícia 52 000 19 240 12 930 70 84 240 84 240 84 240 84 240 89 445 84 445 97 625 101 968 0310 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 55 000 50 000 61 247 66 552 Poistné a príspevky do poisťovní 19 240 19 240 19 240 19 240 19 240 19 250 19 250 21 487 22 995 Materiál, služby 12 930 70 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 11 947 12 421 Projekty 2 195 2 195 2 944

5 PODPROGRAM 3.3 Dobrovoľné hasičské zbory 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126 4 740 4 486 2 816 2 887 0320 Materiál, služby, opravy 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 3 254 3 000 1 533 1 421 Účasť na súťažiach 986 986 986 986 986 986 986 816 1 000 Dohody 500 500 500 500 500 500 500 467 466 PROGRAM 4: Rozvoj mesta 5 600 1 970 9 500 17 070 17 070 16 070 16 070 8 042 8 100 10 754 9 817 PODPROGRAM 4.1 Územné plánovanie 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 656 0443 Územnoplánovacia dokumentácia 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 656 PODPROGRAM 4.2 Projekty 5 600 1 970 6 500 14 070 14 070 14 070 14 070 6 042 6 100 10 754 7 161 0620 Spolufinancovanie neinvestičných projektov 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 042 2 100 732 1 315 Poradensko-konzultačné služby 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 4 760 2 085 Verejnoprospešné práce 5 600 1 970 1 500 9 070 9 070 9 070 9 070 4 000 4 000 5 262 3 761 PROGRAM 5: Cestovný ruch 28 370 304 000 332 370 332 370 282 370 282 370 298 010 293 560 110 155 97 631 PODPROGRAM 5.1 Medzinárodná spolupráca 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 000 1 317 1 498 0473 Pobyty tuzemských, zahraničných partnerov, novinárov a partnerské mestá 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 000 1 317 1 498 PODPROGRAM 5.2 Propagácia 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 20 870 16 920 42 468 28 333 0473 Účasť na prezentáciách a výstavách 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 3 307 2 009 Tlač propagačného materiálu 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 858 3 273 Elektronická propagácia 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 372 2 072 Rôzne reklamno-propagačné projekty 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 000 2 302 2 316 Príspevok na vysielanie cez satel.stanice 8 920 8 920 8 920 8 920 8 920 6 920 6 920 5 990 6 460 Grafická príprava propagačných materiálov 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 19 21 Nákup kníh a rôzneho propagačného materiálu 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 7 000 5 000 5 580 6 393 Projekt - Tatry nás spájajú 0 23 040 5 789 PODPROGRAM 5.3 Mestský portál 0 0 0 0 0 6 600 6 600 7 330 8 760 0473 Prevádzka mestského turist. port.www.tatry.sk 0 0 0 0 0 6 600 6 600 7 330 8 760 PODPROGRAM 5.4 Verejno-súkromné partnerstvo 0 304 000 304 000 304 000 254 000 254 000 269 040 269 040 59 040 59 040 0473 Príspevok pre ZCR Vysoké Tatry 24 000 24 000 24 000 4 000 4 000 19 040 19 040 59 040 59 040 Región Vysoké Tatry - členské 280 000 280 000 280 000 250 000 250 000 250 000 250 000 0 0 PROGRAM 6: Životné prostredie 0 0 1 145 140 0 1 145 140 1 145 140 501 200 161 200 939 198 939 198 849 436 520 767

6 PODPROGRAM 6.1 Odpadové hospodárstvo 0 0 86 740 86 740 86 740 86 140 86 140 86 140 86 140 92 266 87 646 0510 Vývoz a likvidácia odpadu 82 980 82 980 82 980 82 980 82 980 82 980 82 980 91 438 76 210 Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 0 0 Monitoring a topografia skládky Veľký Slavkov 2 100 2 100 2 100 1 500 1 500 1 500 1 500 828 3 620 Tatranský separovaný zber-projekt 7 816 PODPROGRAM 6.2 Ochrana životného prostredia 985 000 985 000 985 000 341 660 1 660 744 658 744 658 562 685 284 070 0620 Havarijné stavy 5 000 5 000 5 000 1 660 1 660 1 660 1 660 412 0 Likvidácia pňov a BRO na skládke V. Slavkov 0 0 295 937 295 937 0 284 070 Čistenie a úprava mests. plôch po kalamite 361 312 0 Vybudovanie systému protipov. opatrení 41 118 41 118 3 864 0 Víchrica 34 922 Výrub odumretých stromov na tur.chodníkoch 980 000 980 000 980 000 340 000 405 943 405 943 162 175 PODPROGRAM 6.3 Verejná zeleň 73 400 0 73 400 73 400 73 400 73 400 108 400 108 400 194 485 149 051 0620 Údržba verejnej zelene 73 400 73 400 73 400 73 400 73 400 108 400 108 400 194 485 149 051 PROGRAM 7: Komunikácie 0 604 800 0 604 800 604 800 628 300 628 300 679 849 679 849 719 807 755 127 PODPROGRAM 7.1 Pozemné komunikácie a cho 0 400 000 0 400 000 400 000 440 000 440 000 469 529 469 529 525 844 561 441 0451 Opravy MK, chodníkov, mostíkov 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 700 2 015 Údržba miestnych komunikácií a chodníkov 380 000 0 380 000 380 000 430 000 430 000 459 529 459 529 495 118 559 426 Údržba komunikácií - projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 10 026 PODPROGRAM 7.2 Dopravné značenie 5 320 5 320 5 320 3 320 3 320 3 320 3 320 452 3 926 0451 Dopravné značky 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 202 3 231 Projekty-dopravné značenie 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 250 695 PODPROGRAM 7.3 Informačný systém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0451 Údržba informačného systému 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PODPROGRAM 7.4 Verejné priestranstvá 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 739 1 338 0451 Údržba autobusových zastávok 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 739 0 Informačné tabule 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 0 1 338 PODPROGRAM 7.5 Verejné osvetlenie 196 160 0 196 160 196 160 181 660 181 660 203 680 203 680 192 772 188 422 0640 Prevádzka a údržba 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 156 260 156 260 188 858 188 422 Verejné osvetlenie - záväzok z roku 2012 14 500 0 14 500 14 500 0 0 43 360 43 360 0 0

7 Vianočné osvetlenie 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 4 060 4 060 3 914 0 PROGRAM 8: Zdravotníctvo 24 000 14 770 50 880 0 89 650 89 650 89 650 89 650 86 020 86 020 81 539 86 136 PODPROGRAM 8.1 Odborné ambulancie, SVLZ 24 000 8 400 4 980 37 380 37 380 37 380 37 380 37 420 37 420 36 415 40 609 07222 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 210 24 210 21 850 26 603 Poistné a príspevky do poisťovní 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 8 230 8 230 7 910 8 329 Materiál a služby 4 980 4 980 4 980 4 980 4 980 4 980 4 980 6 655 5 677 PODPROGRAM 8. 2 Lekárska služba prvej pomoci 6 370 45 900 0 52 270 52 270 52 270 52 270 48 600 48 600 45 124 45 527 07222 Dohody o vykonaní práce 6 370 18 200 24 570 24 570 24 570 24 570 18 200 18 200 19 490 18 046 Doprava 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 500 1 500 1 166 1 138 Materiál 700 700 700 700 700 1 500 1 500 1 037 1 765 Služby 25 700 0 25 700 25 700 25 700 25 700 27 400 27 400 23 431 24 578 PROGRAM 9: Vzdelávanie 128 000 47 100 111 480 152 599 439 179 1 269 987 1 270 702 1 265 887 1 191 989 1 193 720 1 132 862 1 399 876 PODPROGRAM 9.1 Materské školy 94 000 34 620 76 560 205 180 205 180 204 180 204 180 202 320 202 551 202 925 199 359 09111 Materská škola Š. Pleso 619 Materská škola Vyšné Hágy 23 200 8 620 5 750 37 570 37 570 37 570 37 570 30 210 30 210 29 965 30 198 Služby MŠ VH 9 000 9 000 9 000 8 000 8 000 8 000 8 161 7 112 7 125 Revízie MŠ VH 660 660 660 660 660 660 660 298 400 Materská škola Nový Smokovec 21 000 7 700 3 500 32 200 32 200 32 200 32 200 29 180 29 180 29 450 28 936 Služby MŠ NS 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 25 500 25 514 18 959 18 858 Revízie MŠ NS 660 660 660 660 660 660 660 673 145 Materská škola Tatranská Lomnica 31 600 11 600 2 100 45 300 45 300 45 300 45 300 50 700 50 700 49 439 46 359 Materská škola ŠJ Tatranská Lomnica 0 0 0 0 15 852 15 018 Služby MŠ TL 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 19 500 19 508 15 315 16 211 Revízie MŠ TL 760 760 760 760 760 760 760 755 586 Materská škola Tatranská Kotlina 18 200 6 700 4 100 29 000 29 000 29 000 29 000 26 620 26 620 26 399 27 178 Služby MŠ TK 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 9 900 9 948 8 202 7 726 Revízie MŠ TK 630 630 630 630 630 630 630 506 0 PODPROGRAM 9.2 Základná škola V. Hágy 34 000 12 480 22 970 69 450 69 450 69 150 69 150 71 800 73 800 72 108 170 778 09121 ZŠ 26 000 9 600 7 300 42 900 42 900 42 600 42 600 47 210 48 210 50 399 147 318 0950 ZŠ, školský klub 8 000 2 880 170 11 050 11 050 11 050 11 050 12 090 12 090 9 666 11 525

8 09121 Služby ZŠ VH 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 12 000 13 000 11 733 10 388 Revízie ZŠ VH 500 500 500 500 500 500 500 310 1 547 PODPROGRAM 9.3 Základná škola a MŠ D. Smo 9 450 9 450 432 370 434 385 429 570 414 995 414 995 355 756 395 023 ZŠ a MŠ Dolný Smokovec 290 740 290 740 290 740 299 070 299 070 258 468 295 092 Príjmy ZŠ 6 130 6 130 6 130 ZŠ a MŠ ŠK 23 500 23 700 21 900 22 940 22 940 20 855 21 901 Príjmy ŠK 2 000 2 000 2 000 ZŠ a MŠ ŠJ 42 010 42 140 37 710 40 170 40 170 36 534 37 548 Príjmy ŠJ 4 190 4 190 4 190 ZŠ a MŠ MŠ 52 230 53 915 55 330 46 490 46 490 34 946 37 357 Príjmy MŠ 2 120 2 120 2 120 1070 Strava + školské pomôcky 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 6 325 6 325 4 953 3 125 PODPROGRAM 9.4 Základná škola T. Lomnica 2 500 2 500 296 858 296 858 296 858 292 144 292 144 294 786 379 570 ZŠ Tatranská Lomnica 232 358 232 358 232 358 232 058 232 058 235 899 241 245 Príjmy ZŠ 3 700 3 700 3 700 ZŠ ŠJ 31 130 31 130 31 130 34 800 34 800 34 937 30 019 Príjmy ŠJ 3 670 3 670 3 670 ZŠ ŠK 21 500 21 500 21 500 23 500 23 500 22 397 23 381 Príjmy ŠK 2 000 2 000 2 000 Opravy a údržba 84 159 1070 Strava + školské pomôcky 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1 786 1 786 1 553 766 PODPROGRAM 9.5 Základná umelecká škola T. L 113 030 113 030 113 030 113 030 113 030 112 284 110 970 ZUŠ 102 310 102 310 102 310 113 030 113 030 112 284 110 970 ZUŠ - príjmy 10 720 10 720 10 720 PODPROGRAM 9.6 Inovácia vyučovania v Tatran 0 0 0 0 0 0 0 14 451 97 910 Projekt 0 0 0 0 0 14 451 97 910 PODPROGRAM 9.7 Neštátne školské zariadenia 152 599 152 599 152 599 152 599 152 599 96 700 96 700 80 552 46 266 09502 Súkromné centrum voľného času 19 618 19 618 19 618 19 618 19 618 09608 Súkromné centrum špec.ped.poradenstva D.S. 132 981 132 981 132 981 132 981 132 981 96 700 96 700 80 552 46 266 PODPROGRAM 9.8 Cestovné žiakov 0 500 500 500 500 500 1 000 500 0 0

9 9121 Príspevok na cestovné 0 500 500 500 500 500 1 000 500 PROGRAM 10: Šport 5 650 19 260 24 910 24 910 24 910 24 910 25 945 20 055 23 784 28 313 PODPROGRAM 10.1 Športové podujatia realizované mestom 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 1 760 6 507 6 728 810 Technické zabezpečenie 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 0 3 550 845 Ceny 660 660 660 660 660 660 660 1 041 4 436 Honoráre rozhodcov 500 500 500 500 500 500 500 1 690 1 149 Doprava súťažiacich 600 600 600 600 600 600 600 226 298 PODPROGRAM 10.2 Údržba ihrísk 2 000 660 2 660 2 660 2 660 2 660 3 660 1 660 490 4 914 0810 Transfery - klziská 660 660 660 660 660 660 660 490 330 Transfery - futbalové ihriská - kosenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4 584 Rekonštrukcia a údržba ihrísk 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 1 000 0 0 PODPROGRAM 10.3 Podpora ostatných športových podujatí 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 635 16 635 16 787 16 671 0810 Transfery neziskovým PO 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 13 970 13 970 16 445 14 955 Transfery podnikateľským subjektom - PO 100 100 100 100 100 665 665 92 0 Transfery podnikateľským subjektom - FO 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 2 000 250 1 716 Transfer - A. Žampa 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 PROGRAM 11: Kultúra 44 050 7 200 51 250 51 250 51 250 51 250 54 630 50 630 46 006 53 916 PODPROGRAM 11.1 Propagácia kultúry 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 4 300 3 566 5 352 0810 Grafická príprava a litografia 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 990 695 978 Tlač materiálov 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 990 1 194 2 643 Distribúcia a výves materiálov 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 1 677 1 731 PODPROGRAM 11.2 Kiná 0 0 0 0 0 3 380 2 380 1 287 2 405 0810 Prepravné filmov + nájom 0 0 0 0 0 220 220 168 1 029 Dohody o vykonaní práce - externisti 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 Poplatky a odvody - požičovné filmov 0 0 0 0 0 1 000 1 000 998 1 376 Údržba prevádzkovej techniky - kinotechnika 0 0 0 0 0 1 160 160 121 0 PODPROGRAM 11.3 Knižnice 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 3 574 2 846 0810 Knihy a časopisy 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390 3 574 2 846 Vzdelávacie podujatia 270 270 270 270 270 270 270 0 0 PODPROGRAM 11.4 Kultúrne programy realizované mestom 26 640 26 640 26 640 26 640 26 640 26 640 26 640 25 781 27 168

10 0810 Technické zabezpečenie 11 680 11 680 11 680 12 000 12 000 9 960 9 960 11 442 7 797 Honoráre a doprava 14 960 14 960 14 960 14 640 14 640 16 680 16 680 14 339 19 371 PODPROGRAM 11.5 Podpora ostatných kultúrnych aktivít 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 4 812 8 250 0810 transfery neziskovým PO 4 800 4 800 4 800 4 700 4 700 3 000 3 000 3 777 3 150 Transfery podnikateľským subjektom PO 800 800 800 1 000 1 000 1 200 1 200 100 900 Transfery podnikateľským subjektom FO 800 800 800 1 000 1 000 1 500 1 500 835 2 000 Ostatné finančné príspevky 800 800 800 500 500 1 500 1 500 100 2 200 PODPROGRAM 11.6 Ostatné kultúrne služby 7 450 7 450 7 450 7 450 7 450 7 450 7 450 6 986 7 895 0810 Darčeky jubilantom 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 632 4 327 Konkurzy, súťaže 300 300 300 300 300 300 300 0 30 Odmeny členom APOZ, kronikár 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 2 018 1 890 APOZ - paušál na úpravu zovňajšku 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 336 1 648 PROGRAM 12: Vysielacie a vydavateľské služby 18 000 6 900 10 690 35 590 35 590 35 700 35 700 36 240 34 640 33 357 31 401 PODPROGRAM 12.1 Tatranský dvojtýždenník 18 000 6 900 10 690 35 590 35 590 35 700 35 700 36 240 34 640 33 357 31 401 0830 Tlačiarenské služby 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 9 620 8 620 6 980 7 095 Honoráre za články 700 700 700 700 700 1 000 400 294 156 Mzdy 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 17 260 17 260 18 237 16 852 Odvody 6 900 6 900 6 900 7 010 7 010 6 370 6 370 6 786 6 235 Ostatné 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 060 1 063 PROGRAM 13: Sociálne služby 29 000 12 190 44 705 8 300 94 195 94 195 91 022 91 022 74 230 69 150 63 445 74 023 PODPROGRAM 13.1 Denné centrá 0 1 410 38 535 39 945 39 945 37 422 37 422 17 840 17 840 15 885 17 036 10201 Dohody o pracovnej činnosti 1 410 5 940 7 350 7 350 7 350 7 350 5 940 5 940 5 966 8 055 Denné centrum Tatranská Kotlina 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 978 1 978 1 695 1 478 Služby DC TK 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Denné centrum Tatranská Lomnica 3 345 3 345 3 345 3 345 3 345 3 345 3 345 3 158 2 770 Služby DC TL 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Denné centrum Dolný Smokovec 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 2 772 2 339 Služby DC DS 12 000 12 000 12 000 11 000 11 000 Denné centrum Nový Smokovec 2 560 2 560 2 560 3 337 3 337 3 337 3 337 2 294 2 394 Služby DC NS 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

11 PODPROGRAM 13.2 Opatrovateľská služba 29 000 10 700 2 450 42 150 42 150 41 600 41 600 41 910 37 500 42 083 53 742 10202 Mzdy, odvody 29 000 10 700 39 700 39 700 39 150 39 150 38 280 35 000 37 862 50 369 Dohody 0 0 0 0 0 0 1 030 0 252 0 Stravovanie 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 816 2 346 Prídel do soc. fondu 450 450 450 450 450 600 500 362 488 Školenie opatrovateliek 0 1 791 539 PODPROGRAM 13.3 Príspevky neštátnym subjektom 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 8 000 8 000 4 880 0 1020 Príspevok na hospic 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 0 0 Poskytovanie soc.služieb - zariadenia SS 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 500 6 500 4 880 0 PODPROGRAM 13.4 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti 1 300 1 300 1 300 1 200 1 200 1 330 830 265 593 1070 Príspevok na dopravu do detského domova 100 100 100 100 100 330 330 0 0 Príspevok na úpravu a obnovu rodin.pomerov 100 100 100 100 100 0 0 265 593 Tvorba úspor na dieťa 1 100 1 100 1 100 1 000 1 000 1 000 500 0 0 PODPROGRAM 13.5 Dávky sociálnej pomoci 3 200 1 000 4 200 4 200 4 200 4 200 4 480 4 480 100 2 652 10701 Jedonorázové dávky soc. pomoci 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100 0 Jedonoráz. dávky soc.pomoci - vian.pouk 3 200 0 3 200 3 200 3 200 3 200 3 480 3 480 0 2 652 PODPROGRAM 13.6 Zdravotná starostlivosť - sociálna služ 80 520 600 600 600 600 670 500 232 0 10701 Lekárska posudková služba 80 320 400 400 400 400 420 300 33 0 Lekárske nálezy - odkázanosť na soc.službu 200 200 200 200 200 250 200 199 0 PROGRAM 14: Rozvoj bývania 0 0 0 0 0 0 15 026 PODPROGRAM 14.3 Inžinierske siete 0 0 0 0 0 15 026 0610 Prekládka chodníka 0 0 0 0610 Inžinierske siete T. Lomnica 15 026 4 794 266 4 152 562 3 807 747 4 739 707 4 676 502 4 268 234 4 261 759