Návrh Programového rozpočtu na rok

príjmy Návrh Programového rozpočtu na rok 2012-2014 obce Hradište pod Vrátnom Rozpočet Rozpočet Rozpočet kategória položka podpo- 2012 2013 2014 ložka príjem 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 197 186 193 496 193 496 2 3 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 123 004 119 314 119 314 4 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 123 004 119 314 119 314 5 6 120 Dane z majetku 41 300 41 300 41 300 7 121 daň z nehnuteľností 8 001 - z pozemkov 26 426 26 426 26 426 9 002 - zo stavieb 14 222 14 222 14 222 10 003 - z bytov 70 70 70 11 - za psa 582 582 582 12 130 Domáce dane na tovary a služby 32 882 32 882 32 882 13 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva 245 245 245 14 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 17 520 17 520 17 520 15 133 014 daň za jadro 15 117 15 117 15 117 16 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 8 471 8 471 8 471 17 18 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 3 698 3 698 3 698 19 212 príjmy z vlastníctva 20 212 001 z úhrad za vydobyté nerasty 531 531 531 21 002 z prenajatých pozemkov 53 53 53 22 004 zapožičasnie kuchyn.servisu 150 150 150 23 212 003 z prenatajých budov, bytov, hrobov, nebyt. priestorov 24 - prenájom budov 2 141 2 141 2 141 25 - prenájom bytových a nebytových priestorov 665 665 665 26 - prenájom hrobových miest 158 158 158 27 220 Administratívne a iné poplatky a platby 4 771 4 771 4 771 28 221 004 administratívne poplatky - ostatné 558 558 558 31 222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov 32 223 001 poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb 1 100 1 100 1 100 33 002 za jasle, MŠ, ŠKD 1 480 1 480 1 480 34 003 stravné 1 600 1 600 1 600 35 229 005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia 33 33 33 36 37 240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 2 2 2 38 242 z vkladov 2 2 2 39 244 z termínovaných vkladov 40 290 Iné nedaňové príjmy 41 292 012 Dobropisy z minulých rokov /GP,ZP -Veterný park/ 42 300 GRANTY A TRANSFERY 38 904 38 904 38 904 43 310 312 Transfery v rámci verejnej správy 44 001 Zo štátneho rozpočtu 45 Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 35 930 35 930 35 930 46 dotácie výchova a vdelanie MŠ predškolská výchova 728 728 728 49 REGOB 222 222 222 50 CDPK 35 35 35 51 strava pre deti v hmot. núdzi 330 330 330 52 Starostlivosť o životné prostredie 77 77 77 54 vzdelávacie poukazy 599 599 599 55 Starostlivosť o vojnové hroby 9 9 9 56 školské potreby pre deti v hmot. núdzi 66 66 66 58 Aktivač. činnosť ESF 85 % 772 772 772 59 Aktivač. činnosť ŠR 15 % spolufinancov. 136 136 136 60 61 Pohľadávky 0 0 0 62 63 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 244 561 240 871 240 871

príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet kategória položka podpo- 2012 2013 2014 ložka príjem 1 230 príjmy 0 0 0 2 231 príjem z predaja kapitálových aktív 3 - budov 4 - byty 5 - predaj rodinných domov - Pavlík 6 7 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 8 233 001 pozemkov 9 10 11 12 13 300 GRANTY A TRANSFERY 0 0 0 14 15 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 16 projektová dokumentácia k POD turistický ruch 0 0 0 18 prístavba a nadstavba TJ 0 0 0 19 reštaurácia sakrálnych pamiatok 0 0 0 20 uteplenie budovy Obecného úradu 0 0 0 21 internet pre verejmosť nákup PC 0 0 0 22 ozvučenie sály KD 0 0 0 23 nákup záhradnej techniky k parkovým úpravám 0 0 0 24 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: Finančné operácie PRÍJMY Rozpočet Rozpočet Rozpočet kategória položka podpo- 2012 2013 2014 ložka príjem v eurách v eurách v eurách 1 454 001 Prevod z Rezerv. Fondu na KV 2 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: PRÍJMY Rozpočet Rozpočet Rozpočet kategória položka podpo- 2012 2013 2014 ložka príjem v eurách v eurách v eurách 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 244 561 240 871 240 871 2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 3 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 4 PRÍJMY SPOLU: 244 561 240 871 240 871

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2012 2013 2014 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1 425 1 425 1 425 2 1 Výkon funkcie starostu 150 150 150 3 01.1.1.6 Obce 150 150 150 4 Reprezentačné a dary 150 150 150 5 Dohody 6 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 421 421 421 7 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 421 421 421 8 3 Audit a rating 854 854 854 9 01.1.1.6. Obce - ratingová analýza 10 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit 854 854 854

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 2012 2013 2014 ukazovateľ vita klasifik. 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing 980 980 980 2 1 Propagácia a prezentácia obce 730 730 730 3 01.1.1.6. Obce-zavedenie jednot.vizuál.štýlu obce 730 730 730 4 1. Na informačných nosičoch obce www. 400 400 400 5 08.3.0. Ost.kultúr.sl.-obecné noviny 330 330 330 8 2 kronika obce Hradište 250 250 250 9 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky 250 250 250 10 3 Turistické informačné centrum 12 04.7.3 Turistický ruch - PD označ.turist.chodník. 4 Informačné tabule v obci apitálové

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE 2012 2013 2014 1 PROGRAM 3: Interné služby obce 3 566 3 566 3 566 2 1 Zasadnutia orgánov obce 560 560 560 3 01.1.1.6. Obce 560 560 560 4 1. Odmeny pre poslancov 560 560 560 5 2 Vzdelávanie zamestnancov obce 500 500 500 6 09.5.0 Vzdelávanie 500 500 500 7 1. Vzdelávanie zamestnancov obecného úr. 500 500 500 8 3 Obecný informačný systém 1 750 1 750 1 750 9 01.1.1.6. Obce 1 750 1 750 1 750 10 1. Internet, voľne dostupný PC 100 0 0 11 2. Materiál - tonery,pásky,médiá 800 800 800 12 3. Údržba výpočtovej techniky 200 300 300 13 4. Softwér 650 650 650 14 4 Autodoprava 756 756 756 15 01.1.1.6 Obce 756 756 756 16 1 Palivo 300 300 300 17 2 Servis, údržba vozidiel, karty,prac.odevy 300 300 300 18 3 Poistenie 156 156 156

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 2012 2013 2014 ekonomická klasifikácia 1 PROGRAM 4: Služby občanom 1 750 1 350 1 350 2 1 Osvedčovanie listín a podpisov 3 2 Evidencia obyvateľstva 400 400 400 4 01.1.1.6. Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv. 400 400 400 5 3 Klientske centrum 6 01.1.1.6. Obce - klientske centrum 7 4 Cintorínske a pohrebné služby 650 650 650 8 08.4.0. Náboženské a iné spol. sl./energie DS/ 650 650 650 08.4.0 Dotácia Rímskokatol. cirkvi Hradište 9 5 Miestny rozhlas 700 300 300 10 08.3.0. Rozvoj obcí-mhasl m.r.o.-miestny rozhlas 700 300 300

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 1 PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 11 258 11 258 11 258 2 1 Civilná ochrana 10 10 10 3 02.2.0. Sklad materiálu CO 10 10 10 4 2 Ochrana pred požiarmi 940 940 940 5 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 940 940 940 6 3 Verejné osvetlenie 9 300 9 300 9 300 7 06.4.0. Verejné osvetlenie 9 300 9 300 9 300 8 06.4.0. 1. Prevádzka VO - oprava a údržba 300 300 300 9 06.4.0. 2. Elektrická energia VO 9 000 9 000 9 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 2012 2013 2014 1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 23 182 17 750 17 650 2 1 Zvoz a odvoz odpadu 3 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 4 2 Zneškodňovanie odpadu 23 182 17 750 17 650 5 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 23 182 17 750 17 650 6 3 Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve 7 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 8 4 Nakladanie s odpadovými vodami 9 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE ekonomická klasifikácia rozpočet 2012 rozpočet 2013 rozpočet 2014 1 PROGRAM 7: Pozemné komunikácie 2 700 2 700 2 700 2 1 Správa a údržba pozemných komunikácií 1 800 1 800 1 800 3 04.5.1. Cestná doprava 1 800 1 800 1 800 4 1. Údržba MK - čistenie /orez stromov/ 800 800 800 5 2. Zimná údržba MK 1 000 1 000 1 000 6 2 Správa a údržba verejných priestranstiev 900 900 900 7 04.5.1. Cestná doprava 8 1. Čistenie potoka 900 900 900

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE ekonomická klasifikácia 2012 2013 2014 v v v v v 1 PROGRAM 8: Vzdelávanie 93 481 93 481 93 481 2 1 Materské školy 31 627 31 627 31 627 3 09.1.1.1. ŠZMŠ - Materská škola 31 627 31 627 31 627 4 1 Mzdy 17 995 17 995 17 995 5 2 Odvody do fondov 5 970 5 970 5 970 6 3 materiálno-technické vybavenie 3 242 3 242 3 242 7 4 prevádzka na teplo+drobné opravy 4 420 4 420 4 420 8 2 Základné školy 44 233 44 233 44 233 9 09.1.2.1. ŠZ Základná škola obce Hradište 44 233 44 233 44 233 10 1 Mzdy 24 360 24 360 24 360 11 2 Odvody do fondov 8 514 8 514 8 514 12 3 prevádzka na teplo+drobné opravy 6 500 6 500 6 500 13 4 materiálno-technické vybavenie 4 260 4 260 4 260 14 5 vzdelávacie poukazy 599 599 599 15 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 5 897 5 897 5 897 16 09.5.0.1. ŠZ ŠK - zariad. pre záujm.vzdel. 5 897 5 897 5 897 17 1 Mzdy 4 198 4 198 4 198 18 2 Odvody do fondov 1 467 1 467 1 467 19 3 Tovary a služby 232 232 232 20 4 Školské jedálne 11 724 11 724 11 724 21 09.6.0.1. ŠZMT m.r.o.-školské jedálne 11 724 11 724 11 724 22 1 Mzdy 8 317 8 317 8 317 23 2 Odvody do fondov 2 907 2 907 2 907 24 3 Tovary a služby 500 500 500

PROGRAM 9: ŠPORT 2012 2013 2014 1 PROGRAM 9: Šport 1 670 1 670 1 670 2 1 Podpora športových podujatí 3 08.1.0. Rekreačné a šport.služby 4 1. Športové hry detí a mládeže MDD 5 2 Dotácie na šport pre TJ "DRUŽSTEVNÍK" 6 08.1.0. Rekreačné a šport.služby 7 3 Budova Šatne TJ 1 670 1 670 1 670 8 08.1.0. Rekreačné a šport.služby 1 670 1 670 1 670 9 08.1.0. 1. Prevádzka Šatne TJ 500 500 500 10 08.1.0 2. Energie 1 170 1 170 1 170

PROGRAM 10: KULTÚRA ekonomická klasifikácia 2012 2013 2014 1 PROGRAM 10: Kultúra 5 237 19 916 5 237 21 908 5 237 21 908 2 1 Podpora kultúrnych podujatí 200 3 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 4 1 08.2.0.9. Dotácia DH 5 2 08.2.0.9. Dotácia JDS /dôchodci/ 6 3 08.2.0.9. Oslavy 750. výročia zal. Obce 200 7 2 Podpora kultúrnych stredísk 4 487 19 916 4 687 21 908 4 687 21 908 8 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 4 487 19 916 4 687 21 908 4 687 21 908 9 1 08.2.0.9 1. Prevádzka Kultúrneho domu 4 250 4 250 4 250 10 2 08.2.0.9 2. opravy KD 237 437 437 11 3 08.2.0.9. 3. Rekonštrukcia KD/spl.odk.pohľ./ 19 916 21 908 21 908 12 3 Organizácia kultúrnych aktivít 550 550 550 13 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 550 550 550 14 1 08.2.0.9. 1. Stavanie 1. mája 50 50 50 15 3 08.2.0.9 2. Podujatia pre deti ZŠ s MŠ 250 250 250 16 4 08.2.0.9. 3. Jubilanti + uvítanie do života nar. 250 250 250 17 4 Kultúrna spolupráca 18 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 19 1 08.2.0.9. 1 Výmena kultúr.poduj. NENKOVICE

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT ekonomická klasifikácia 2012 2013 2014 v v v v 1 PROGRAM 11: Prostredie pre život 9 773 9 773 9 773 2 2 Verejná zeleň 8 540 8 540 8 540 3 05.6.0. Ochrana ŽP 8 540 8 540 8 540 4 05.6.0 Mzdy 5 214 5 214 5 214 5 05.6.0 Odvody do fondov 1 826 1 826 1 826 6 05.6.0 Tovary a služby 500 500 500 7 05.6.0 Prevádzka kosačiek 1 000 1 000 1 000 8 05.6.0 nákup záhradnej techniky 9 3 Stavby 543 543 543 10 01.116 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 543 543 543 11 1. Spoločný stavebný úrad 543 543 543 12 08.2.0.7 Pamiat.starostl.-rekon.reštau.sakrál.pam. 13 06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl. 14 08.2.0.7. rekonštrukcia sakrálnych pamiatok 15 08.1.0. Rekreačné a športové služby-mhasl m.r.o. 16 4 Detské ihriská 17 08.1.0 Rekreač.ašport.sl. Rekonštrukcia dets.ihris. 18 5 VPHK 690 690 690 19 06.3.0. prevádzka VPHK 690 690 690 20

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY 2012 2013 2014 1 PROGRAM 12: Sociálne služby 396 396 396 2 1 Opatrovateľská služba v byte občana 3 10.2.0.2. Dávky sociálnej pomoci 4 1 10.2.0.2. 1. Mzdy 5 2 10.2.0.2. 2. Odvody do fondov 6 3 10.2.0.2. 3. Tvorba SF 7 2 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 8 v hmotnej núdzi 396 396 396 9 1 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 396 396 396

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ - Administratíva ekonomická klasifikácia 2012 2013 2014 výd. 1 PROGRAM 13: Podporná činnosť 69 227 69 377 69 477 2 1 Podporná činnosť - správa obce 69 227 69 377 69 477 3 01.1.1.6. Obce, z toho: 57 527 57 477 57 477 4 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 33 136 33 136 33 136 5 2 Poistné a príspevky do poisťovní 11 582 11 582 11 582 6 3 Energie, voda a komunikácie 8 150 8 150 8 150 7 4 Materiál 821 821 821 8 5 Rutinná a štandardná údržba 9 6 Ostatné tovary a služby 800 800 800 11 7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1 900 1 900 1 900 14 8 Stravovanie 417 417 417 15 9 Sociálny fond 280 280 280 16 10 Vrátenie príjmov z minulých období 18 11 daň z príjmu PO 190 190 190 20 12 Poistenie majetku obce 201 201 201 21 13 Uteplenie ABOcÚ rekonštrukcia 14 Pokuty, penále a úroky z omeškania 50 22 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 7 700 7 700 7 800 23 1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 7 700 7 700 7 800 24 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4 000 4 200 4 200 25 1 Poplatky banke 4 000 4 200 4 200

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2012 2013 2014 1 príjmy spolu: 244 561 240 871 240 871 2 spolu: 224 645 218 963 218 963 3 z toho: 4 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1 425 1 425 1 425 5 Program 2: Propagácia a marketing 980 980 980 6 Program 3: Interné služby obce 3 566 3 566 3 566 7 Program 4: Služby občanom 1 750 1 350 1 350 8 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 11 258 11 258 11 258 9 Program 6: Odpadové hospodárstvo 23 182 17 750 17 650 10 Program 7: Pozemné komunikácie 2 700 2 700 2 700 11 Program 8: Vzdelávanie 93 481 93 481 93 481 12 Program 9: Šport 1 670 1 670 1 670 13 Program 10: Kultúra 5 237 5 237 5 237 14 Program 11: Prostredie pre život 9 773 9 773 9 773 15 Program 12: Sociálne služby 396 396 396 16 Program 13: Podporná činnosť - Administratíva 69 227 69 377 69 477 20 Prebytok 21 bežného rozpočtu: 19 916 21 908 21 908 22 príjmy spolu: 23 spolu: 19 916 21 908 21 908 24 z toho: 25 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 26 Program 2: Propagácia a marketing 27 Program 3: Interné služby obce 28 Program 4: Služby občanom 29 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 30 Program 6: Odpadové hospodárstvo 31 Program 7: Pozemné komunikácie 32 Program 8: Vzdelávanie 33 Program 9: Šport 34 Program 10: Kultúra 19 916 21 908 21 908 35 Program 11: Prostredie pre život 36 Program 12: Sociálne služby 37 Program 13: Podporná činnosť - Administratíva 41 Schodok 42 kapitálového rozpočtu: -19 916-21 908-21 908 43 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 244 561 240 871 240 871 44 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 244 561 240 871 240 871 45 Schodok 0 0 0 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * 46 Príjmy* 49 Prevod z rezervného fondu 50 Výdavky* 53 Dexia banka 55 Výsledok hospodárenia 0 0 0 * - V zmysle 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.