Příloha č. 3 Stránka 1 Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 154 305 200 164 625 000 170 855 000 173 255 000 0000 běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) 150 000 150 000 150 000 150 000 0000 běžné výdaje - poštovné 10 000 10 000 10 000 10 000 0000 běžné výdaje - reprefond 7 000 7 000 7 000 7 000 0000 bankovní služby 433 200 461 000 461 000 461 000 finanční vypořádání se SR 0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0109 ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482 44 000 22 000 22 000 22 000 0116 ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků 26 000 40 000 40 000 40 000 0171 Preeduk, IČO: 65889053 100 000 100 000 100 000 100 000 Dotace kulturní (grantový systém) Přímé dotace kulturní: 0229 Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113 150 000 150 000 150 000 150 000 Dotace sportovní (grantový systém) Přímé dotace sportovní 0350 Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal 6 400 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 Volejbalový klub Opava a.s.- volejbal 0352 Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: 04618751 - hokej 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0355 Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - fotbal 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 2990 Dotace ostatní 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Přímé dotace ostatní : 0400 Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady 1 400 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 0345 Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC 200 000 300 000 300 000 300 000 0424 Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady 6 000 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 0401 Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561 500 000 400 000 400 000 400 000 0402 Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0405 Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy 62 000 62 000 62 000 62 000 0233 Slezská univerzita, IČO: 47813059 250 000 250 000 250 000 250 000 0431 M.Žižlavský, IČO: 65518161 - kino Mír 200 000 100 000 200 000 200 000 1003 Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obsluž. 72 000 000 77 500 000 77 500 000 77 500 000 Finanční rezervy: 1112 DPH 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 2996 rezerva FaRO 1 700 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2997 rezerva na dotační programy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2998 rezerva havarijní 500 000 500 000 500 000 500 000 2525 konzultační a poradenské služby 370 000 370 000 400 000 400 000 Úroky z úvěrů a půjček celkem 9963 - dlouhodobý úvěr KB 380mil. Kč 3 100 000 8 300 000 11 300 000 9964 - střednědobý úvěr KB 47mil. Kč 200 000 9968 - dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč 2 800 000 2 500 000 3 400 000 3 600 000 9970 - dlouhodobý úvěr ČS 400mil. Kč 2 200 000 1 700 000 1 900 000 1 100 000 Odbor školství SKOL (ORJ 0030) 82 644 600 93 406 200 83 140 000 83 133 400 provozní příspěvky: 1000-1 MŠ Heydukova, IČO: 71000054 393 000 404 900 404 900 404 900 MŠ Olomoucká 1000-4 MŠ Riegrova, IČO: 71000119 1 196 400 1 196 400 1 187 300 1 187 300 1000-6 MŠ Zborovská, IČO: 71000194 757 600 757 600 757 600 757 600 1000-7 MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953 3 499 100 3 499 100 3 499 100 3 499 100 1000-8 MŠ E. Beneše, IČO: 71000101 1 147 400 1 147 400 1 123 800 1 123 800 1000-9 MŠ Šrámkova, IČO: 6115161 1 982 400 1 982 400 1 982 400 1000-10 MŠ Pekařská, IČO: 70999686 361 400 361 400 361 400 361 400 1000-12 MŠ 17. listopadu IČO: 06115616 3 990 100 2 007 700 2 008 000 2 008 000 1000-13 MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759 685 700 685 700 726 600 721 600 1000-15 MŠ Krnovská, IČO: 70999988 1 285 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 1000-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783 1 313 900 1 430 800 1 322 700 1 322 700 1000-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237 1 164 500 1 164 500 1 164 500 1 164 500 1000-18 ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180 2 463 800 2 463 800 2 464 600 2 464 600 1000-19 ZŠ Englišova,IČO: 70999171 4 101 500 4 101 500 4 101 500 4 101 500 1000-20 ZŠ Mařádkova,IČO: 70999244 4 803 000 4 803 000 4 937 500 4 935 900
Příloha č. 3 Stránka 2 1000-22 ZŠ Otická, IČO: 70999252 3 321 600 3 321 600 3 378 500 3 378 000 1000-23 ZŠ Ochranova, IČO: 70999236 2 450 500 2 450 500 2 450 000 2 450 500 1000-24 ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279 4 716 100 4 716 100 4 716 100 4 716 100 1000-25 ZŠ Vrchní, IČO: 70999325 2 953 200 2 953 200 2 953 200 2 953 200 1000-26 ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163 2 022 400 2 022 400 1 747 400 1 747 400 1000-27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368 1 402 200 1 402 200 1 402 200 1 402 200 1000-28 ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350 785 000 785 000 785 000 785 000 1000-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341 619 500 638 400 638 600 639 600 1000-30 ZŠ Riegrova, IČO: 47813300 4 548 500 4 548 500 4 548 500 4 548 500 1000-31 ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032 4 675 200 4 675 200 4 675 200 4 675 200 1000-32 ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642 4 020 700 4 020 700 4 103 100 4 092 100 1000-40 ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183 402 000 412 000 385 000 395 000 1000-33 ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627 9 818 800 9 818 800 9 818 800 9 818 800 1000-39 SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 2 288 000 2 383 000 2 383 000 2 383 000 příspěvkové organizace celkem 71 186 100 71 438 800 71 311 500 71 304 900 účelové příspěvky: 1000-1 MŠ Heydukova, IČO: 71000054 360 000 1000-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783 100 000 1000-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237 120 000 120 000 120 000 120 000 1000-19 ZŠ Englišova, IČO: 70999171 100 000 100 000 100 000 100 000 1000-23 ZŠ Ochranova, IČO: 70999236 100 000 100 000 100 000 1000-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341 150 000 1000-39 SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 700 000 600 000 600 000 600 000 účelové příspěvky bez UZ PO celkem 1 280 000 1 170 000 920 000 920 000 sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + 3 650 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0300 sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora 700 000 800 000 800 000 800 000 sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora 3 550 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 0500 EVVO grantový systém 500 000 500 000 500 000 500 000 0600 prevence kriminality granty 500 000 500 000 500 000 500 000 0000 běžné výdaje - reprefond 3 000 3 000 3 000 3 000 1004 nejlepší žák roku 15 000 15 000 15 000 15 000 1011 protidrogová činnost 220 000 220 000 220 000 220 000 1051 neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO 9 888 900 0 0 1076 enviromentální výchova 285 000 285 000 285 000 285 000 1078 BESIP 144 000 174 000 174 000 174 000 2448 prevence kriminality 110 000 110 000 110 000 110 000 2500 Den učitelů 30 000 30 000 30 000 30 000 2501 pracovní a životní jubilea 10 000 10 000 10 000 10 000 2502 tělovýchovné 300 000 300 000 300 000 300 000 2504 odboru 135 000 135 000 135 000 135 000 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 500 1 500 1 500 1 500 2995 Vědomostní a dovednostní soutěže 25 000 25 000 25 000 25 000 Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 23 685 500 26 238 600 26 238 600 26 238 600 0000 běžné výdaje - sociální služby ( 4359) 30 000 30 000 30 000 30 000 0000 běžné výdaje - reprefond 9 000 9 000 9 000 9 000 0000 dotace sociální ( grantový systém) 20 000 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000 1000 Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1026 činnost péče o rodinu 140 000 140 000 140 000 140 000 1027 komunitní plánování celkem 350 000 350 000 350 000 350 000 1054 komunitní plánování - program iniciace projektů 25 000 25 000 25 000 25 000 2422 výkon sociální práce 478 000 282 000 282 000 282 000 2449 rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce 413 000 422 100 422 100 422 100 2503 rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství 7 500 7 500 7 500 7 500 2505 kluby důchodců 110 000 110 000 110 000 110 000 2556 OSPOD 400 000 640 000 640 000 640 000 samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 13 882 100 13 800 900 9 150 900 9 150 900 0000 oprava opěrné zdi Čajkovského 850 000 0000 opěrná zeď Bochenkova - zajištění svahu 600 000 0000 oprava komunikace Milostovice 120 000
Příloha č. 3 Stránka 3 0000 chemické rozbory aj. 150 000 300 000 300 000 300 000 nástroj udržitelnosti kanalizace Vlaštovičky 50 000 zatrubnění kanalizací v MČ 500 000 0000 běžné výdaje - reprefond 5 000 5 000 5 000 5 000 0000 běžné výdaje - popl.za doč.odnětí pozemků Campanula 200 200 200 200 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000 0000 pohřby osamělých osob 300 000 300 000 300 000 300 000 0000 komunální služby - věcná břemena 200 000 800 000 200 000 200 000 0000 komunální služby - provozování plyn.přípojek 2 700 2 700 2 700 2 700 0000 údržba kruhových křižovatek 25 000 53 000 53 000 53 000 0000 pojištění majetku 3 046 200 2 957 000 2 957 000 2 957 000 0000 náhrady škod 70 000 80 000 80 000 80 000 1007 Fotbalový stadion Opava opravy 500 000 600 000 600 000 600 000 1029 neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus) 850 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1030 zóna placeného stání 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 1038 opravy a údržba pronajatých kotelen 3 500 000 3 500 000 0 0 2525 posudky, konzultace 60 000 50 000 50 000 50 000 2533 kancelářské potřeby 3 000 3 000 3 000 oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 65 755 300 60 804 300 55 437 300 55 437 300 0000 podchod ČD ( 2219) 172 000 175 000 172 000 172 000 0000 ZŠ Slavkovská ( 3113) 20 000 20 000 20 000 20 000 0000 objekt Měnírny ( 3322) 16 000 16 000 16 000 16 000 0000 opravy hrobek významných osobností ( 3326) 400 000 400 000 400 000 0000 sport.zařízení v majetku SMO ( 3412) Krnovská, Hliník 260 000 301 000 261 000 261 000 0000 nebytové hospodářství ( 3613, 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 0000 běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) ( 3639, 6409) - zahradnictví Žižkova - zhodnocení budov 1 500 000 0 - nákup ostatních služeb a stěhování 50 000 50 000 50 000 50 000 - zaplacené sankce 2 000 2 000 2 000 2 000 - pasporty budov 200 000 0000 péče o vzhled obcí ( 3745) - srážková voda 300 000 300 000 300 000 300 000 0000 Mraveneček Neumannova ( 4356) 20 000 20 000 20 000 20 000 0000 kryty CO ( 5212) 20 000 20 000 20 000 20 000 0000 bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311) 700 000 704 000 654 000 654 000 0000 zastupitelstva ( 6112) 195 000 195 000 195 000 195 000 0000 činnost místní správy ( 6171) 9 000 000 8 105 000 6 605 000 6 605 000 1006 správa nemovitosti víceúčelové haly 8 170 000 6 290 000 6 290 000 6 290 000 1032 Švédská kaple 24 000 24 000 24 000 24 000 1035 správa majetku byty a nebyty 33 277 000 27 830 000 27 830 000 27 830 000 1043 služby velikonoční a vánoční trhy 130 000 150 000 140 000 140 000 1046 Slezanka 1 310 000 1 204 000 1 204 000 1 204 000 1069 Dukelská kasárna 1 640 000 1 640 000 1 590 000 1 590 000 1103 správa a údržba zimního stadionu 180 000 3 200 000 0 0 1104 WC hřiště Kylešovice 15 000 740 000 740 000 740 000 1107 parkoviště Krnovská 100 000 100 000 100 000 100 000 2438 E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 ( 2498) 4 529 300 4 529 300 4 529 300 4 529 300 2447 Energetický management ( 2115) ( 2447) 1 300 000 1 090 000 890 000 890 000 2525 posudky, konzultace 50 000 100 000 100 000 100 000 2530 JSDH požární ochrana 285 000 399 000 285 000 285 000 2544 inzerce, plakátování 100 000 100 000 100 000 100 000 7697 udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku 500 000 550 000 550 000 550 000 7814 udržitelnost projektu - Dominikánský klášter 40 000 360 000 360 000 360 000 9096 vratky přeplatků minulých let (služby nájem) 100 000 240 000 240 000 240 000 oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 22 120 000 17 114 000 11 164 000 11 164 000 0000 pronájmy 340 000 354 000 354 000 354 000 00000 daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti 2 280 000 300 000 300 000 300 000 0000 výkupy pozemků 18 990 000 15 950 000 10 000 000 10 000 000 2525 posudky, konzultace 500 000 500 000 500 000 500 000 0000 vratky přeplatků minulých let 10 000 10 000 10 000 10 000
Příloha č. 3 Stránka 4 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 96 000 262 000 111 000 111 000 0000 běžné výdaje - reprefond 2 000 2 000 2 000 2 000 2525 posudky, konzultace, revize 80 000 250 000 100 000 100 000 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 4 000 4 000 4 000 4 000 2546 CZECH POINT 10 000 6 000 5 000 5 000 Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) 4 233 500 3 454 200 2 773 000 3 113 000 0000 běžné výdaje - reprefond 5 000 8 000 8 000 8 000 1039 územní příprava a urbanistické studie 1 498 500 900 000 800 000 700 000 1040 územní projektová dokumentace Opava 300 000 850 000 1 000 000 1 200 000 2410 územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava 991 200 0 0 2453 Obnova slezských center 1 000 000 2458 architektonický workshop VŠB 100 000 0 0 2508 územně analytické podklady 0 0 400 000 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 5 000 5 000 5 000 5 000 2900 projekty z PUMM 950 000 500 000 500 000 500 000 2431-22 Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA 295 000 50 000 460 000 300 000 2431-25 Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 180 000 50 000 Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 2 945 200 2 945 200 2 947 200 2 947 200 0000 poštovné 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2509 občanské záležitosti 221 000 221 000 221 000 221 000 2510 vítání občánků 162 000 162 000 162 000 162 000 2525 posudky, konzultace 10 000 10 000 10 000 10 000 0000 běžné výdaje - věcné dary 8 000 8 000 10 000 10 000 0000 běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady 341 200 341 200 341 200 341 200 Městská policie MPOL (ORJ 0110) 31 718 600 36 246 400 34 862 700 34 862 700 0000 prevence ( 4349) 50 000 50 000 50 000 50 000 bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311): mzdy (POL 5011) 20 915 000 23 577 800 23 577 800 23 577 800 ostatní osobní výdajec (POL 5021) 578 200 624 000 624 000 624 000 0000 odstupné povinné pojištění (POL 503x) 7 308 700 8 221 900 8 221 900 8 221 900 náhrady mezd v době nemoci 100 000 100 000 100 000 100 000 ostatní běžné položky (POL 5xxx) 976 000 1 085 000 1 085 000 1 085 000 kapitálové položky (POL 6xxx) 1047 městský kamerový systém 1 122 000 1 802 000 532 000 532 000 2512 autoprovoz 583 700 700 700 587 000 587 000 2533 kancelářské potřeby 20 000 20 000 20 000 20 000 2541 očkování 15 000 15 000 15 000 15 000 2555 cestovné 50 000 50 000 50 000 50 000 sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) 14 798 500 15 753 500 14 733 500 14 763 500 0000 běžné výdaje - reprefond 9 000 9 000 9 000 9 000 0200 kulturní grantový systém 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 0434 Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky 250 000 300 000 300 000 300 000 0486 Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410 - Hvozdnický expres 100 000 100 000 100 000 1042 rozvoj služeb (TIC) MIC 1 550 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1043 vánoční a velikonoční trhy 1 950 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 1052 zahraniční vztahy 425 000 350 000 350 000 350 000 1055 monitoring tisku 60 000 60 000 60 000 60 000 1056 města 1 100 000 2 600 000 1 600 000 1 600 000 1057 měsíčník Hláska 1 519 000 1 519 000 1 519 000 1 519 000 1058 oceňování dobrovolných dárců krve 100 000 100 000 100 000 100 000 1064 ceny města 75 000 125 000 75 000 125 000 2424 destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko 1 100 000 2514 ediční činnost 800 000 1 000 000 910 000 910 000 2515 propagace města 900 000 800 000 900 000 900 000 2516 členské příspěvky:
Příloha č. 3 Stránka 5 Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 115 000 115 000 115 000 115 000 Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 290 000 290 000 290 000 290 000 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466 70 000 70 000 70 000 70 000 Euroregion Silesia, IČO: 68941773 118 000 118 000 118 000 118 000 Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 1 500 1 500 1 500 1 500 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310 5 000 5 000 5 000 5 000 Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247 99 000 99 000 99 000 99 000 Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996 15 000 15 000 15 000 15 000 Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: 71294864 20 000 20 000 Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Manažerská asociace, IČO: 570753 3 000 3 000 3 000 3 000 2517 multimediální prezentace 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 2532 farmářské trhy 150 000 150 000 150 000 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 4 000 4 000 4 000 4 000 2957 reprefondy + dary vedení - primátor 145 000 145 000 145 000 145 000 2958 reprefondy + dary vedení - náměstek 2 (M.Víteček) 15 000 15 000 15 000 15 000 2959 reprefondy + dary vedení - náměstek 1 (D.Halátek) 15 000 15 000 15 000 15 000 2960 reprefondy + dary vedení náměstek 3 (J.Stiborský) 15 000 15 000 15 000 15 000 samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) 101 005 000 110 805 000 110 405 000 110 855 000 1000-34 Slezské divadlo IČO: 00100552- příspěvek na provoz 70 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000 1000-35 Městská knihovna IČO: 00318574 - příspěvek na provoz 14 400 000 16 200 000 16 200 000 16 200 000 1000-38 OKO IČO: 75117398 - příspěvek na provoz 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 1061 koncerty vážné hudby 515 000 515 000 515 000 515 000 1062 promenádní koncerty 80 000 80 000 80 000 80 000 1063 varhanní soutěž včetně odměn 50 000 450 000 50 000 500 000 1065 ostatní kulturní činnost 360 000 360 000 360 000 360 000 1066 festival Další břehy 400 000 400 000 400 000 400 000 2456 Bezručova Opava 1 200 000 800 000 800 000 800 000 2525 posudky, konzultace a revize Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 63 745 000 54 805 000 54 545 000 54 545 000 00000 běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond 7 000 7 000 7 000 7 000 0000 adaptační strategie na změnu klimatu 250 000 1036 lesní hospodářské osnovy 1 500 000 1070 obnova zeleně 500 000 500 000 500 000 500 000 údržba a likvidace pískovišť 1075 sběr a svoz komunálních odpadů 51 000 000 52 010 000 52 010 000 52 010 000 1076 enviromentální výchova a vzdělávání 150 000 150 000 150 000 150 000 2469 pořízení nádob na separaci BRKO 8 700 000 2520 obecně prospěšné práce 60 000 80 000 80 000 80 000 2522 biologická ochrana města 415 000 395 000 385 000 385 000 2524 útulek pro psy 673 000 673 000 673 000 673 000 2525 posudky, konzultace 140 000 140 000 140 000 140 000 7577 Zelené hradby 100 000 100 000 100 000 100 000 2431-25 Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 500 000 500 000 500 000 500 000 Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 1 739 000 1 915 300 1 659 000 1 662 000 0000 příprava projektových žádostí 601 000 500 000 600 000 600 000 0000 kolky 1 000 1 000 1 000 0000 běžné výdaje - reprefond 10 000 10 000 10 000 10 000 0000 Participativní rozpočet 300 000 300 000 300 000 300 000 0000 koncept chytřejšího města Opava 250 000 250 000 250 000 2421 projekt RESOLVE 210 000 150 000 105 000 90 000 2454 projekt AIR TRITIA 258 000 258 000 258 000 0 2481 národní síť Zdravých měst 150 000 446 300 135 000 411 000 2562 Plán udržitelnosti městské mobility 200 000 udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku 2017(4 x 2.500,00) 10 000 Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000 8 000 8 000 8 000 0000 běžné výdaje - reprefond 2 000 2 000 2 000 2 000 0000 běžné výdaje - náhrady 5 000 5 000 5 000 5 000
Příloha č. 3 Stránka 6 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 000 1 000 1 000 1 000 Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 947 000 1 015 000 888 000 888 000 0000 dopravní obslužnost 679 000 777 000 650 000 650 000 0000 nájemné 30 000 0 0 0 0000 běžné výdaje - reprefond 6 000 6 000 6 000 6 000 0000 běžné výdaje - svědečné 29 000 29 000 29 000 29 000 2525 posudky, revize, konzultace 200 000 200 000 200 000 200 000 Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 14 667 500 23 737 000 16 467 600 17 071 600 0000 telekomunikace, ostatní služby 560 000 614 000 614 000 614 000 digitálně technická mapa města 1081 mapové podklady 260 000 313 500 311 000 311 000 1084 GIS (geografický informační systém) 1 000 000 1 241 500 1 241 500 1 241 500 1085 IP Telefonie 25 000 0 50 000 0 2412 rozvoj komunikačních a informačních systémů SMO 8 588 800 253 600 253 600 2526 kopírky 1 425 000 1 109 000 1 049 000 1 109 000 2527 programové vybavení 4 766 000 5 551 000 5 736 000 6 806 000 2528 výpočetní technika 2 805 000 1 769 300 1 600 000 2 600 000 2529 www stránky města 366 000 338 000 338 000 338 000 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 500 1 500 1 500 1 500 2547 datové schránky 100 000 130 000 130 000 130 000 7836 infrastruktura MMO 3 359 000 4 080 400 5 143 000 3 667 000 Odbor právní a organizační P (ORJ 0180) 350 000 400 000 400 000 400 000 0000 běžné výdaje - služby 40 500 40 500 40 500 40 500 0000 běžné výdaje - reprefond 7 000 7 000 7 000 7 000 0000 platby daní a poplatků 250 000 230 000 230 000 230 000 0000 poskytnuté náhrady 70 000 70 000 70 000 2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 2 500 2 500 2 500 2 500 2525 posudky, revize, konzultace 50 000 50 000 50 000 50 000 hospodářská správa (0191) 9 676 900 10 674 900 11 094 900 11 094 900 0000 solární lavička náklady SIM 10 000 10 000 10 000 0000 opravy a údržba pietních míst ( 3326) 120 000 120 000 120 000 120 000 0000 nákup a opravy uměl.předmětů ( 3639) 70 000 50 000 70 000 70 000 0000 výdaje zastupitelé ( 6112) 465 000 465 000 465 000 465 000 0000 výdaje místní správa ( 6171) 3 786 000 3 786 000 3 786 000 3 786 000 1089 stravenky 2 119 000 3 027 000 3 027 000 3 027 000 2512 autoprovoz 1 528 900 1 528 900 1 928 900 1 928 900 2525 posudky, konzultace, revize 18 000 18 000 18 000 18 000 2533 kancelářské potřeby 650 000 650 000 650 000 650 000 2555 cestovné 880 000 980 000 980 000 980 000 2956 reprefond + dary tajemník 40 000 40 000 40 000 40 000 oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) 148 764 600 171 757 200 187 236 600 183 390 700 0000 školení zastupitelé ( 6112) 20 000 10 000 10 000 10 000 0000 povinné pojistné na úrazové pojištění 540 000 630 000 585 000 590 000 0000 služby školení a vzdělávání ( 6171) 1 400 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0000 běžné výdaje - reprefond 10 000 10 000 10 000 10 000 0000 účastnické poplatky na konference zastupitelé ( 6112) 10 000 10 000 10 000 0000 účastnické poplatky na konference ( 6171) 100 000 100 000 100 000 0000 poradní orgán pro vedení města MLO ( 1039) 60 000 1012 závodní preventivní péče 95 000 95 000 95 000 95 000 1013 benchmarkingová iniciativa 95 000 45 000 45 000 1035 správa majetku 550 200 534 200 534 200 534 200 1042 rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování 70 000 183 000 183 000 183 000 1057 města, měsíčník Hláska 25 000 28 000 28 000 28 000 1086 odměny členům zastupitelstva 6 725 900 10 557 200 10 557 200 10 557 200 1087 ostatní platy 87 100 174 200 174 200 174 200 1088 sociální fond - ostatní 610 000 1 023 800 10 230 800 1 023 800
Příloha č. 3 Stránka 7 - penzijní připojištění 955 200 1 443 600 1 443 600 1089 - stravenky 2 164 000 3 090 000 3 090 000 3 090 000 1092 ošatné matrika, svatby - matrika 100 500 120 600 120 600 120 600 1093 ošatné matrika, svatby - svatby 157 200 153 000 153 000 153 000 1094 ostatní osobní výdaje 488 500 488 500 488 500 488 500 1096 platy zaměstnanců 133 840 000 149 976 600 155 940 000 161 300 000 1097 OOV MIC průvodcování 8 000 2450 JSDH Opava Kylešovice 721 400 835 100 835 100 835 100 2469 projekt Pořízení nádob na separaci BRKO 24 000 24 000 2489 projekt Domovní kompostování 48 000 2505 kluby důchodců 267 400 288 500 298 300 298 300 2524 útulek pro psy 628 400 693 700 700 800 714 200 7697 KD Na Rybníčku 256 000 273 600 280 300 287 000 odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) 1 567 300 1 005 300 2 306 800 1 008 800 0000 výdaje běžné - ochrana obyvatelstva ( 51212) 301 300 297 300 292 300 292 300 0000 výdaje běžné - léky a zdravot.materiál ( 6171) 9 000 9 000 9 000 9 000 0000 výdaje běžné - reprefond 3 000 3 000 3 000 3 000 00000 havarijní rezerva s přídělem do zajišťovacího fondu 100 000 100 000 100 000 100 000 2519 soutěž o cenu primátora 100 000 100 000 100 000 100 000 2530 JSDH- zřizuje obec 1 000 000 450 000 1 757 500 459 500 2541 očkování 54 000 46 000 45 000 45 000 oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 201 000 681 000 181 000 181 000 0000 běžné výdaje - nákup ostatních služeb 25 000 25 000 25 000 25 000 0000 běžné výdaje - reprefond 6 000 6 000 6 000 6 000 2406 zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů SMO 500 000 2525 posudky, konzultace, revize 170 000 150 000 150 000 150 000 Odbor kont., inter. auditu a bezpeč. KIAB (ORJ 0210) 679 000 879 000 879 000 879 000 0000 běžné výdaje - reprefond 6 000 6 000 6 000 6 000 2525 posudky, konzultace, revize 670 000 870 000 870 000 870 000 Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 79 312 000 225 935 400 0 0 projektová příprava 15 000 000 15 000 000 0000 reprefond 9 000 9 000 2533 kancelářské potřeby 3 000 3 000 7552 Seniorcentrum - zřízení pobytových místností 2 000 000 7561 MŠ Heydukova fasáda 3 000 000 7576 ZŠ Otická - nástavba 14 683 000 7585 ZŠ Vrchní - výměna oken 8 000 000 7596 Bezbarierové zastávky MHD 8 000 000 2 000 000 7597 Komárov - VO ul. Ostravská 4 000 000 7598 ZŠ Otická - výměna oken, zateplení 32 128 000 7606 Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem 13 300 000 7623 Hradecká 16 - rekonstrukce 15 000 000 7649 Rekreační oblast Stříbrné jezero 1 000 000 1 000 000 7651 Penzion Hálkova IV 80 452 600 7787 ZŠ B. Němcové - přístavba 25 338 200 7794 Cyklo Hradec - Branka - Otice -Opava 1.etapa 2 000 000 7833 Cyklostezska Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava 5 000 000 7869 Splašková kanalizace Vlaštovičky + Jarkovice 42 321 600 7893 Most ul. Stypova 8 000 000 7917 Sídliště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa 2 000 000 6 000 000 Technické služby TSO (ORJ 0790) 111 040 000 119 000 000 119 000 000 119 000 000 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPA 2219 a 3745) 2536 čistota města ( 2219) 14 700 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 2537 veřejná zeleň ( 3745) 21 300 000 25 390 000 25 390 000 25 390 000 1006 správa a údržba Víceúčelová hala 350 000 400 000 400 000 400 000 1098 správa a údržba - Otický příkop 300 000 300 000 300 000 300 000
Příloha č. 3 Stránka 8 1099 údržba obsluhovaného majetku 4 000 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 1100 projektová příprava 0 0 0 1102 správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště 15 800 000 17 650 000 17 650 000 17 650 000 1104 - SFC + sportoviště Kylešovice 670 000 1105 - parkovací dům 2 900 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 - parkovací systém Krnovská 1109 - veřejné WC 1 180 000 1 220 000 1 220 000 1 220 000 2534 - údržba komunikací 18 800 000 20 500 000 20 500 000 20 500 000 2535 - zimní údržba komunikací 6 200 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 2538 - veřejné osvětlení 15 100 000 15 800 000 15 800 000 15 800 000 2539 - hřbitovy 6 250 000 6 740 000 6 740 000 6 740 000 2545 - smuteční síň 990 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 4000 jmenovité 2 500 000 Opava bez městských částí celkem 949 886 800 1 157 268 400 916 484 100 915 160 600 Městské části 34 136 000 37 646 000 37 646 000 37 646 000 Komárov (ORJ 0800) 5 691 000 6 322 000 6 322 000 6 322 000 běžné výdaje pol. 5901 5 422 000 běžné výdaje - dotace pol. 5901 300 000 kapitálové výdaje pol. 6901 600 000 Malé Hoštice (ORJ 0810) 7 722 000 8 467 000 8 467 000 8 467 000 běžné výdaje pol. 5901 2 297 000 běžné výdaje - dotace pol. 5901 700 000 kapitálové výdaje pol. 6901 5 470 000 Podvihov (ORJ 0820) 3 685 000 4 121 000 4 121 000 4 121 000 běžné výdaje pol. 5901 3 521 000 běžné výdaje - dotace pol. 5901 100 000 kapitálové výdaje pol. 6901 500 000 Suché Lazce (ORJ 0830) 4 523 000 5 027 000 5 027 000 5 027 000 běžné výdaje pol. 5901 2 527 000 kapitálové výdaje pol. 6901 2 500 000 Vávrovice (ORJ 0840) 5 700 000 6 241 000 6 241 000 6 241 000 běžné výdaje pol. 5901 5 500 000 kapitálové výdaje pol. 6901 741 000 Vlaštovičky (ORJ 0850) 2 366 000 2 566 000 2 566 000 2 566 000 běžné výdaje pol. 5901 2 346 000 kapitálové výdaje pol. 6901 200 000 NIV transfery: - Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: 75067871 3 000 - Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056 10 000 - Holos Opava, IČO: 26639866 7 000 Zlatníky (ORJ 0860) 2 237 000 2 452 000 2 452 000 2 452 000 běžné výdaje pol. 5901 1 485 000 běžné výdaje - dotace pol. 5901 150 000 kapitálové výdaje pol. 6901 817 000 Milostovice (ORJ 0870) 2 212 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 běžné výdaje pol. 5901 2 047 000 kapitálové výdaje pol. 6901 300 000 NIV transfery: - MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783 10 000 - TJ Milostovice IČO: 44941862 40 000 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: 66738270 40 000 - Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812 10 000
Příloha č. 3 Stránka 9 - Český svaz včelařů, z.o. Stěbořice? IČO: 75067871 3 000 VÝDAJE CELKEM bez konsolidací) 984 022 800 1 194 914 400 954 130 100 952 806 600 PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 984 022 800 1 194 914 400 1 006 319 100 889 135 500 ROZDÍL 0 52 189 000-63 671 100