Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2018 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1955 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 40 0 1113 DPFO - z kapitálových výnosů 190 0 1121 DPPO 1940 0 1122 DPPO za obec 215 0 1211 DPH 3940 0 1511 Daň z nemovitosti 470 Daně 8750 0 1334 Vynětí ze ZPF 0 0 1335 Poplatek za odnětí z LPF 0 0 1340 MP - komunální odpad 460 0 1341 MP - ze psa 9 0 1342 MP - rekreační pobyt 10 0 1343 MP - veřejné prostranství 2 0 1344 MP - ze vstupného 0 0 1345 MP - ubytovací kapacita 2 0 1361 Správní poplatky 5 0 1381 Daň z hazardních her 200 Poplatky a odvody 688 0 2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB 186 Příjmy z poskytnutých úvěrů 186 0 4111 Neinv. transfer z všeob. pokl. správy 25 0 4112 Neinv. dotace ze st. rozpočtu - dotační vztah 162,3 0 4113 Neinv. dotace ze státních fondů 0 0 4116 Ost. neinvestiční dotace ze st. rozpočtu 105 v tom Úřad práce 0 v tom Přijaté prostředky pro MŠ - šablony 105 0 4121 Neinv. dotace od obcí 0 0 4122 Neinv. dotace z kraje 0 0 4212 Inv. dotace ze státního rozpočtu 0 0 4213 Inv. dotace ze státních fondů 0 0 4216 Inv. dotace z evropských fondů 0 v tom 0 0 4222 Inv. dotace z kraje 0 0 4223 Inv. dotace z ROP - revitalizace návsi 0 Dotace 292,3 2119 2343 Úhrada za dobývací prostor 0 3314 2324 Nekapitálové příspěvky - nevrácené knihy 0 Stránka 1
3316 2112 Prodej zboží (publikace) 2 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků SH 85 3412 2132 Nájemné sport. haly a sport. areálu 60 3611 2141 Úrok půjčky z FRB 22 3612 2111 Příjmy ze služeb - byty 240 3612 2132 Pronájmy majetku - byty 156 v tom č.p. 102 48 v tom č.p. 300 108 3613 2111 Příjmy ze služeb - nebytové prostory 12 3613 2132 Pronájmy majetku - nebytové prostory 2 3613 2324 Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií 0 3631 2324 Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií 0 3639 2324 Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií 0 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 3639 2119 Věcné břemeno - E.ON 3 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 v tom LD Osvětimany 7 v tom lyžařský svah Mendl 15 3639 2310 Prodej DHM 1 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 3722 2329 Nakládání s odpady 95 v tom EKOKOM 93 v tom firmy - chaty 2 4351 2111 Příjmy ze služeb - DPS 150 4351 2132 Příjmy z pronájmu - DPS 230 4351 2324 Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií 0 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb (kopírování) 1 6171 2324 Nekapitálové příspěvky - přeplatek energií 0 6310 2141 Úroky z BÚ 3 6310 2141 Úrok z FRB 1 Ostatní příjmy 1111 Příjmy celkem 11027,3 Výdaje 2212 5139 Silnice - nákup materiálu 12 2212 5169 Silnice - nákup služeb 40 v tom zimní údržba 30 2212 5171 Silnice - opravy a udržování 250 v tom oprava točny Chabaně 200 2212 6121 Dopravní stavby a projekty - sesuv 200 2292 5323 Siln. doprava - dopr. obslužnost 82 22 Doprava 584 2310 5139 Nákup materiálu 10 2321 5141 Úroky kanalizace 86 2321 6121 Kanalizace 700 23 Vodní hospodářství 796 Stránka 2
3111 5139 Nákup materiálu 5 3111 5169 Nákup služeb 10 3111 5171 Opravy a udržování 0 3111 5331 MŠ - neinvestiční příspěvek 500 3111 5336 Převod fin. prostředků na šablony 105 311 Školství 620 3314 5021 Knihovna - ostatní osobní výdaje 22 3314 5136 Knihovna - knihy, tisk 25 3314 5137 Knihovna - DHDM 3 3314 5139 Knihovna - nákup materiálu 5 3314 5162 Knihovna - služby telekomunikací (internet) 6 3314 5169 Knihovna - nákup služeb 8 3316 5138 Nákup zboží 50 3319 5021 Kronika - ostatní osobní výdaje 20 331 Kultura 139 3326 5137 Kroje - drobný hmotný majetek (boty) 10 3326 5139 Kroje - nákup materiálu 10 3326 5169 Kroje - nákup služeb 10 3326 5171 Opravy a udržování 20 332 Kulturní památky 50 3341 5171 Rozhlas - opravy a udržování 45 3349 5169 Vydání zpravodaje 40 334 Sdělovací prostředky 85 3399 5021 Sbor pro občanské záležitosti - odměny 20 3399 5139 Materiál 5 3399 5169 Pořádání kulturních akcí 60 3399 5175 Pohoštění 125 3399 5179 Propagace 12 3399 5194 Věcné dary - výročí 25 3399 5223 Dary církvím a charitě 18 3399 5492 Finanční dary + noví občánci 110 3399 Ostatní záležitosti kultury 375 3412 5137 Drobný hmotný majetek 20 3412 5139 Materiál 35 3412 5151 Voda 25 3412 5154 Elektřina 130 3412 5156 PHM 12 3412 5169 Nákup služeb 25 3412 5171 Opravy a udržování 20 3412 6121 Budovy, stavby, haly 0 3412 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 3419 5229 Dotace SFK na činnost a halu 35 3419 5493 Dotace fyzickým osobám 10 341 Tělovýchova 312 Stránka 3
3421 5139 Nákup materiálu - DH 5 3421 5171 Opravy a udržování - DH 5 3429 5229 Dotace neziskovým organizacím v obci 100 342 Zájmová činnost a rekreace 110 3611 6460 Inv.prostředky půjčené obyvatelstvu - FRB 666 3612 5139 Nákup materiálu 1 3612 5151 Voda 53 v tom byty č.p. 300 47 v tom Chabaně - RD 6 3612 5153 Plyn 105 3612 5154 Elektřina 35 3612 5169 Nákup služeb 15 3612 5171 Opravy a udržování 20 3612 5909 Vratka přeplatků záloh na energii v bytech 40 3613 5137 DHDM 5 3613 5139 Nákup materiálu 10 3613 5151 Voda 6 v tom nebyt. prostory č.p. 300 3 v tom památkový dům 3 3613 5153 Plyn 15 3613 5154 Elektřina 15 v tom nebyt. prostory č.p. 300 7 v tom památkový dům 3 v tom škola Chabaně 2 v tom zahrádkářský dům 3 3613 5169 Nákup služeb 8 3613 5171 Opravy a udržování 8 361 Bytové hospodářství 1002 3631 5154 Veřejné osvětlení - elektřina 90 3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy a udržování 50 3631 6121 Revitalizace veřejného osvětlení 0 3635 6119 Územní plánování (změny ÚP, územní studie) 0 3636 5169 Územní rozvoj - geom. plány 30 3639 5137 Drobný hmotný majetek 5 3639 5139 Nákup materiálu 5 3639 5165 Nájem za půdu 5 3639 5169 Nákup služeb projekty 0 3639 5362 Platby daní (z převodu nem.) 10 3639 6130 Nákup pozemků 1000 363 Komunální služby a územní rozvoj 1195 3721 5169 Nebezpečný odpad 25 3722 5169 Směsný komunální odpad 500 3723 5137 DHDM 0 3723 5169 Tříděný odpad 220 3726 5169 Nákup služeb - žádost kompostéry 50 3729 5169 Sběrný dvůr Buchlovice 105 Stránka 4
372 Nakládání s odpady 900 3744 5169 Sanace sesuvů - monitorovací zprávy a ZVA 6 3744 5169 Tůně a mokřady - monitorovací zprávy a ZVA 6 3744 6121 Vodní plochy (projekt) 200 3745 5011 Platy zaměstnanců - VPP 180 3745 5031 Sociální pojištění - VPP 50 3745 5032 Zdravotní pojištění - VPP 15 3745 5137 Nákup DHDM 50 3745 5139 Nákup materiálu 45 3745 5156 PHM 45 3745 5169 Nákup služeb 26 3745 5171 Opravy a udržování 18 3745 6121 Projekt středu obce 100 374 Ochrana přírody a krajiny 741 4349 6121 Komunitní centrum 200 4351 5139 Nákup materiálu 10 4351 5151 Voda 27 4351 5153 Plyn 70 4351 5154 Elektřina 7 4351 5169 Nákup služeb 11 4351 5171 Opravy a udržování 10 4351 5909 Vratka přeplatku záloh na energie v DPS 75 4351 6121 Transformace školy Chabaně - soc. byty 230 435 DPS - pečovatelská služba 640 5212 5901 Nespec. rezervy - prevence krizového řízení 10 5272 5901 Nespec. rezervy - řešení krizové situace 90 5512 5321 Transfery obcím - požární ochrana HZS Buchlovice 25 55 Bezpečnost státu a právní ochrana 125 6112 5023 Odměny 700 6112 5031 Sociální pojištění 155 6112 5032 Zdravotní pojištění 70 6112 Zastupitelské orgány 925 6118 xxxx Náklady na volby prezidenta ČR 25 6118 Volby prezidenta ČR 25 6171 5011 Platy zaměstnanců 1105 6171 5021 Ost. osobní výdaje - DPP 30 6171 5031 Sociální pojištění 275 6171 5032 Zdravotní pojištění 105 6171 5038 Povinné pojištění 6 6171 5131 Potraviny 1 6171 5134 Prádlo, oděv, obuv 2 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 6171 5137 Drobný hmotný majetek 5 6171 5139 Nákup materiálu 25 Stránka 5
6171 5151 Voda - stočné a vodné 5 6171 5153 Plyn 20 6171 5154 Elektřina 17 v tom OÚ 15 v tom společné prostory - kotelna 2 6171 5156 Pohonné hmoty 25 6171 5161 Poštovné 5 6171 5162 Služby telekomunikací 30 6171 5166 Poradenství a konzultace 60 6171 5167 Školení a vzdělávání 5 6171 5168 Informační a komunikační technologie 20 6171 5169 Nákup ostatních služeb 45 6171 5171 Opravy a údržba 10 6171 5172 Programové vybavení 10 6171 5173 Cestovní náhrady 2 6171 5175 Pohoštění 5 6171 5192 Náhrady soudního řízení 1 6171 5194 Věcné dary 2 6171 5362 Platby daní a poplatků 5 6171 5365 Poplatky krajům, obcím a státním fondům 1 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 6171 5499 Stravenky zaměstnanců 36 6171 Činnost místní správy 1866 6310 5163 Služby peněžních ústavů - běžný a spořící účet 18 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky FRB 3 6320 5163 Pojištění majetku 45 6399 5365 Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu 215 v tom DPPO za obec 215 63 Finanční operace 281 6402 5364 Vratka dotací z roku 2016 8 6409 5222 Neinv. dary neziskovým cizím 12 6409 5229 Neinv. příspěvky neziskovým organizacím 4 6409 5329 Nenv. přípěvky veřej. rozpočtům - MRB 45 64 Ostatní činnosti 69 Výdaje celkem 10840 Financování 0 8115 Zapojený přebytek hospodaření 2017 212,7 0 8124 Dlouhodobé splátky jistiny u ČS -400 0 8128 Nákup podílových listů 0 Příjmy - Výdaje +- Financování = 0 11.027,3-10.840-187,3 = 0 Stránka 6
Předpokládané příjmy rozpočtu na rok 2018 převyšují výdaje o 187,3 tis. Kč. Protože je nutné financovat splátku jistiny úvěru u ČS a.s. ve výši 400 tis. Kč, je rozpočet na rok 2018 deficitní ve výši 212,7 tis. Kč. Deficit bude financován z přebytku hospodaření předchozích let. Podbarvené položky jsou závaznými ukazateli rozpočtu obce na rok 2018 Zelený text - položky FRB v rozpočtu Investiční položky rozpočtu RNDr. Jindřich Krušina starosta obce otisk razítka obce Stránka 7