Návrh rozpočtu Obce Olešná r.2019,2020,2021

Návrh rozpočtu obce r. 2019,2020,2021 Návrh rozpočtu Obce Olešná r.2019,2020,2021 Bežné príjmy rozpočet2017 skutočnosť rozpočet2018 očak.sk.2018 2019 2020 2021 Položka Popis Bežný rozpočet 882797,00 882667,00 852591,00 955575,00 979735,00 988523,00 988523,00 312001 ŠR matrika 1932 1932 2000 2000 2000,00 2048,00 2048,00 312001 stav.agenda 1885 1885 1900 1900 1900,00 1900,00 1900,00 312001 Reg.obyvateľstva 756 756 765 756 770,00 770,00 770,00 312001 cotransfer zo štátneho rozpočtu 154 154 153 153 165,00 165,00 165,00 312001 voľby 2 x 1184 1184 1100 1545 1260,00 0,00 0,00 312001 živ.prostrdie kubinec 181 181 182 182 180,00 180,00 180,00 312 stravne,uč.pomôcky,pnd 111 292 180 0 0,00 0,00 0,00 312012 Prenesené kompetencie Základné školstvo 269136 304416 290025 290025 312000,00 312000,00 312000,00 312012 príspevok pre MŠ 2392 2392 3000 2400 3000,00 3000,00 3000,00 312 refundácia VPP 4221 4226 0 0 0,00 0,00 0,00 111003 Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve 524101 534670 578015 578015 590000,00 600000,00 600000,00 121001 Daň z nehnuteľností, z pozemkov 6300 6342 6000 7700 7700,00 7700,00 7700,00 121002 Daň z nehnuteľností, zo stavieb 14300 14592 14500 13300 13500,00 13500,00 13500,00 121003 Daň z nehnuteľností, z bytov 250 253 200 166 200,00 200,00 200,00 133001 Daň za psa 1200 1172 1200 1243 1200,00 1200,00 1200,00 133003 Daň za zabavne hracie automaty 800 807 0 159 0,00 0,00 0,00 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 30 27 30 32 30,00 30,00 30,00 212003 Z prenajatých budov,priestorov a objektov 4000 3689 4000 4449 3500,00 3500,00 3500,00 221004 Ostatné poplatky- správne 4500 4266 4500 3400 4000,00 4000,00 4000,00 223001 Poplatky za predaj služieb vodne a stočné 1100 1080 500 1125 1000,00 1000,00 1000,00 223001 odpadove nádoby poplatky 500 411 400 402 300,00 300,00 300,00 223001 odvoz odpadov poplatky 32000 33910 32800 34300 35000,00 35000,00 35000,00 223001 za opatrov.službu 500 474 0 0 0,00 0,00 0,00 223001 cint.poplatky 1000 1106 1000 396 1000,00 1000,00 1000,00 223001 za vyhlásenia 500 455 500 504 500,00 500,00 500,00 223001 Poplatky za predaj výrobkov,tovarov a služieb ostatné 400 353 500 425 0,00 0,00 0,00 223001 Popza vodu.stočne el.a plyn pošta preddavok,byt 623 623 523 523 530,00 530,00 530,00 Strana 1 3

292 dobropisy 900 819 900 905 0,00 0,00 0,00 292 vrátky 1000 1968 1000 578 0,00 0,00 0,00 292 ostatné príjmy, porušenie zmluvy,prípojka neozn.pl. 184 450 2100 0,00 0,00 0,00 311 grant pre DHZ 3000 3000 3000 3000 0,00 0,00 0,00 311 granty (CD,Mikroregion, z poist.plnenia 3057 3156 3618 3057 0,00 0,00 0,00 291 za použ.zetora,kopirovanie 100 151 160 0,00 0,00 0,00 243000 bežnéúrok z finančného hospodárenia 500 494 100 675 0,00 0,00 0,00 Kapitálový rozpočet 27761 40246 106972 47728 0,00 0,00 0,00 322001 Dotácia na miestny rozhlas v r.17 na osvetl.ihriska 10000 10000 0 0 0,00 0,00 0,00 322 kompostery 0 89924 0 0,00 0,00 0,00 322001 dotácia verejne osvetlenie 10000 9000 9000 322006 Dotácia hasič. Zbroj. Zostatok z r. 2018 441 441 0 30000 0,00 0,00 0,00 233001 z predaja pozemkov 17320 19805 8048 8728 0,00 0,00 0,00 Finančné operácie 236096 236096 234774 234774 0,00 0,00 0,00 453000 zostatok základná škola 3748 3748 4124 4124 0,00 0,00 0,00 453010 zostatok nevyčerp.dodácie has.zbrojnica 10000 10000 10000 10000 30000,00 0,00 0,00 454002 prevod zostatkov z hospodárenia obce 222348 222348 220650 220650 300000,00 0,00 0,00 454001 prevod z rezerv.fondu do rozpočtu 0 0 0,00 0,00 0,00 Bežný rozpočet príjem 882797 935866 852591 955575 979735,00 988523,00 988523,00 kapitálový príjem 27761 40246 17048 47728 0,00 0,00 0,00 zostatky z hosp.obce predpokl. zostatku 236096 236096 234774 234774 330000,00 0,00 0,00 príjmy škola 16560 16560 17460 17460 17500,00 17500,00 17500,00 príjmy obce spolu 1163214 1228768 1121873 1255537 1327235 1006023,00 1006023,00 Bežné výdavky správa úradu celkom 188136 196236 208985,00 201095,00 202595,00 správa úradu 190739 176910 182036 190136 202710,00 prenesený výkon ŠR 7213 7212 6100 6100 6275,00 5015,00 5015,00 610 VPP z úradu práce plat 3125 3132 0 0,00 620 VPP odvody do poisťovní 1101 1095 0 0,00 610 Výdavky VS-obce- funkčné platy,50% uväz.uprat. 79111 77897 84620 84620 93850,00 94000,00 95000,00 614000 Výdavky VS-obce-Odmeny spolu 2800 2800 3000 3000 4000,00 4000,00 4000,00 Strana 2 3

614000 Odmeny za písanie oz 480 520 480 480 480,00 480,00 480,00 620 odvody do poisťovní 30911 32031 34626 34626 36280,00 36500,00 37000,00 631001 Cestovné náhrady-tuzemské 200 160 200 80 100,00 100,00 100,00 632001 Výdavky VS-obce-Elektrická energia 2500 2459 2500 2528 3000,00 3000,00 3000,00 632001 Výdavky VS-obce-Plyn 9500 8568 9500 9500 9500,00 8000,00 8000,00 632003 Výdavky VS-obce-Poštové známky 2200 2209 2200 2188 2200,00 2200,00 2200,00 632003 Výdavky VS-obce-Telefón,fax,mobil,internet 2410 2043 2800 2800 3000,00 3000,00 3000,00 632003 Výdavky VS-obce-Rozhlas,televízia 200 223 200 200 200,00 200,00 200,00 633001 inter.kancel.vybavenie 200 633002 Výdavky VS-obce-Výpočtová a telek.technika 340 289 250 250 250,00 250,00 250,00 633 Rozvody na vod.akan.prípojku 0 632002 nákup vody v r. 2017 zasad.drevin,krík.pred úradom 820 830 633006 Obce-Všeobecný materiál -kancel.potreby 2650 1682 2150 2300 2000,00 2000,00 2000,00 633006 čistiace potreby urad 300 300 300 300 300,00 300,00 300,00 633009 časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzač 700 369 700 750 700,00 700,00 700,00 633010 Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky 175 150 150 0 0,00 0,00 0,00 633013 prístup na zadavanie zakaziek VO 250 250 250 250 250,00 250,00 250,00 633016 reprezentačné starosta,oz,návštevy a 400 výročie Olešná 1000 1110 6200 4500 6200,00 1200,00 1200,00 634001 Obce-Palivo,mazivá,oleje, Dacia 1590 519 1000 900 1000,00 1000,00 1000,00 634001 Palivá,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny Suzuki 1800 1484 1400 600 1400,00 1400,00 1400,00 634002 Obce-Servis,údržba,opravy 800 479 800 800 800,00 800,00 800,00 634003 Obce-Poistenie 600 680 600 600 600,00 600,00 600,00 634005 Obce-Karty,známky,poplatky 100 31 100 100 100,00 100,00 100,00 635002 Údržba výpočtovej techniky 400 348 500 500 500,00 500,00 500,00 635006 údržba budovy,okolie pred úradom 2600 1504 500 1000 500,00 500,00 500,00 635009 Údržba softvéru 1600 1504 1600 1600 1600,00 1600,00 1600,00 637001 Školenia,kurzy,semináre, 2000 1746 2000 2000 2000,00 2000,00 2000,00 637003 zverejňovanie,webstrána.inzercia 1000 806 1000 1000 1000,00 1000,00 1000,00 637004 Výdavky VS-obce-Všeobecné služby 2500 1655 2000 1000 2000,00 2000,00 2000,00 637005 Výdavky VS-obce-Právne služby 1200 1200 1200 1000 1200,00 1200,00 1200,00 637005 Špeciálne služby audit,bozp,odchyt psov atd... 7750 7280 3800 3800 3800,00 3800,00 3800,00 Strana 3 3

637012 poplatky banke,ostatné,kolky 700 713 800 800 800,00 800,00 800,00 637014 Obce-Stravovanie 5000 3993 3500 3500 3500,00 3500,00 3500,00 637015 Výdavky VS-obce-Poistné budovy 1500 0 1780 2000 1800,00 1800,00 1800,00 637016 Obce-Prídel do sociálneho fondu 850 836 700 900 700,00 700,00 700,00 637027 Dohoda o vyk.práce r. 2017 a archív r. 2019 380 380 330 330 500,00 0,00 0,00 637035 odvod popl, dane 100 87 100 100 100,00 100,00 100,00 637021 Refundácie - rokovania OZ 500 58 500 0 500,00 500,00 500,00 637026 Odmeny a príspevky poslanci 20000 17024 15000 15000 15000,00 15000,00 15000,00 642001 Obce-Členské do ZMOSu SR, reg.zmo, RVC 1000 984 800 800 1000,00 1000,00 1000,00 637037 vratky 0 7 Dobrovoľný has.zbor 8523 6057 7725 7575 5225,00 4725,00 4725,00 632001 PO-Energia 268 268 270 270 270,00 270,00 270,00 633004 PO špeciálny materiál 324 255 1000 1000 1000,00 1000,00 1000,00 633006 PO-Všeobecný materiál 400 186 1000 1000 1000,00 1000,00 1000,00 633016 PO-Reprezentačné 600 591 600 600 600,00 600,00 600,00 634001 PO-Palivá,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 300 159 300 300 300,00 300,00 300,00 634002 Servis,údržba,opravy 700 489 700 700 700,00 700,00 700,00 637001 Školenia,kurzy,semináre, 250 230 200 200 700,00 200,00 200,00 637005 POtechnik, geom.plán,súťaže 2626 822 600 450 600,00 600,00 600,00 633004 nákup špec.matriálu z dotácie 3000 3000 3000 3000 0,00 0,00 0,00 637015 PO poistne 55 55 55 55 55,00 55,00 55,00 údržba miest.komunikácií,práce v obci 119168 66681 87734 88470 94952,00 79795,00 79795,00 610 funkčné platy ( 3, 5 os) úväzky 66% 16150 16683 21264 22500 22500,00 22500,00 22500,00 614 odmeny 2000 1980 2000 2000 3000,00 3000,00 3000,00 620 odvody do poisťovní 6344 5941 8690 8690 10695,00 10695,00 10695,00 632001 nájom elektr. hodiny dielne 400 289 400 400 400,00 400,00 400,00 633004 Prevádzkové stroje,prístroje, zariad.,tech,náradie 2000 2000 2000,00 2000,00 2000,00 633006 všeobecný materiál z poist.plnenia 1957 0 1000 1000 1957,00 0,00 0,00 633006 všeobecný materiál -stavebný a posýpový materiál 25700 22532 32000 32000 32000,00 20000,00 20000,00 633010 ochranné zdrav.osob.pomôcky,odevy,obuv VPP 633010 ochranné zdrav.osob.pomôcky,odevy,obuv 700 701 500 900 700,00 700,00 700,00 Strana 4 3

634001 paliva traktory 5300 4335 4000 4000 4000,00 4000,00 4000,00 634002 údržba traktory 2000 4195 2000 2000 2000,00 2000,00 2000,00 637 poistne škoda na majetku 186 0 0 634003 poistne traktory 400 186 200 300 300,00 300,00 300,00 636004 nájomné stroj 5000 4912 7200 7200 7200,00 6000,00 6000,00 635006 Správa a údržba ciest 3000 709 3000 2000 3000,00 3000,00 3000,00 637004 všeobecné služby 47786 2260 400 400 400,00 400,00 400,00 637005 špeciálne služby(geom,plány,zamerania,posudky) 591 386 400 400 1500,00 1500,00 1500,00 637027 Dohoda o vyk.práce 200 105 2400 2400 3000,00 3000,00 3000,00 640 náhrady -praceneschpnosť 0 75 0 0 0,00 637016 tvorba soc. Fondu 240 246 280 280 300,00 300,00 300,00 651002 splátka úrokov 1000 919 0 0 0,00 Odpadové hospodárstvo 52217 41059 43316 47316 55666,00 50666,00 50666,00 610 platy robotníci 7650 7650 8316 8316 8600,00 8600,00 8600,00 620 odvody do poisťovní 2677 2677 3000 3000 3066,00 3066,00 3066,00 633006 všeobecný materiál 3000 463 3000 3000 2000,00 2000,00 2000,00 634001 spotreba paliva traktor a dácia pri pri zvažaní odpad. 910 900 2000 2000 2000,00 2000,00 2000,00 637 špeciálne služby 2980 1180 637004 Odvoz všetkých druhov odpadov s údržbkanal.r16 35000 28189 27000 31000 40000,00 35000,00 35000,00 Stav.ag,ŽP,doprava -doplatok z obce 2273 2601 2753 2753 2734,00 2734,00 2734,00 610 stavebná agenda -obec,dopl voľby 1700 1930 2048 2048 2000,00 2000,00 2000,00 620 odvody do poisťovní 573 671 705 705 734,00 734,00 734,00 Rozvoj obce 2580 1728 22548 1328 89484,00 2000,00 2000,00 637005 Rozvoj obcí špeciálne služby 2060 1728 21548 1328 5000,00 2000,00 2000,00 63700501 nerozdelené v BV 520 1000 0 84484,00 Vodné hospodárstvo 6592 3616 3800 4000 4500,00 4000,00 4000,00 632001 Energie Voda 100 137 300 300 300,00 300,00 300,00 632002 Vodné,stočné 1500 1444 1000 1500 2000,00 1500,00 1500,00 633006 Zásobovanie vodou všeobecný materiál 800 185 300 200 200,00 200,00 200,00 635006 čistenie potokov 1500 1326 2200 2000 2000,00 2000,00 2000,00 637 špeciálne služby zameranie,geom.plán 2560 391 Strana 5 3

635006 Zásobovanie vodou údržba vodovodu 132 132 Verejné osvetlenie 20500 18121 22500 22500 22500,00 22500,00 22500,00 632001 Verejné osvetlenie-energia 12000 10693 14000 14000 14000,00 14000,00 14000,00 635004 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení, 8500 7429 8500 8500 8500,00 8500,00 8500,00 Šport 9990 9037 12600 8916 11600,00 11600,00 11600,00 632002 vodné stočne 0 0 500 200 200,00 200,00 200,00 632001 Energie šport 300 486 3000 600 3000,00 3000,00 3000,00 633006 Všeobecný materiál 1100 726 1100 416 1100,00 1100,00 1100,00 633016 Rekreačné a šport. služby akcie 1300 816 1300 1200 1300,00 1300,00 1300,00 637002 Rekreačné a šport. služby akcie,súťaže 1000 599 1000 800 1000,00 1000,00 1000,00 637005 špec.služby 690 690 637002 príspevok od RRK 100 100 200 200 640 príspevok zmluva ozdruženi s TJ Slovan Podvysoká 500 500 500 500 0,00 642001 PRISPEVOK TJ 5000 5321 5000 5000 5000,00 5000,00 5000,00 Kultúrna činnosť obce 11340 10083 9430 10080 7861,00 8991,00 8991,00 610 úväzkový funkčný plat kult.a knižnica 1850 1850 1850 1850 1000,00 1850,00 1850,00 620 odvody do poisťovní 1120 997 1150 1150 831,00 1111,00 1111,00 633 zariad,nárad.,atď... 417 315 633006 Všeobecný materiál 1483 995 2600 2600 2600,00 2600,00 2600,00 633013 výroba CD vigľašanka z dotácie 300 300 633013 výroba CD vigľašanka darovacia zmluva fyz.osoby 700 700 633013 podiel obce na CD Vigľašanka 200 200 637002 kult.služby 470 470 300,00 300,00 300,00 633016 Reprezentačné kult.akcie 950 715 780 780 500,00 500,00 500,00 633009 spoluúčasť na knihy 50 60 633009 dotácia na knihy 1000 1000 637027 Dohody o vyk.práce - akcie 440 440 300,00 300,00 300,00 633016 Reprezentačné rekvizity a Viglasanka 300 300 300 300 300,00 300,00 300,00 640 príspevky,mažoretky, včelári Čadca 300 300 550 550 300,00 300,00 300,00 637026 odmeny a príspevky spevačky 1830 1730 1730 1730 1730,00 1730,00 1730,00 obecná knižnica 4400,00 Strana 6 3

633006 všeobecný matriál 100,00 633009 náku kníh pri príležitosti 400 výročia Olešná 2500,00 620 poistne odvody 300,00 637027 Dohoda o vyk.práce knižnica a kronika 1500,00 Miestný rozhlas 2800 2731 3000 3000 3000,00 3000,00 3000,00 635004 Údržba miestneho rozhlasu 2800 2731 3000 3000 3000,00 3000,00 3000,00 Náboženské služby a údržba cintorínov 6450 6276 5100 5075 5200,00 2200,00 2200,00 632001 spotreba el.energie cintoríny 600 659 600 600 600,00 600,00 600,00 633006 cint.všeobecný materiál 1100 1190 300 300 300,00 300,00 300,00 633016 Nábožen.akcie 220 109 220 220 200,00 200,00 200,00 637005 špeciálne služby(pasport.) 550 430 634004 prepravne Klin, Živčáková 150 144 150 288 300,00 300,00 300,00 635006 údržba cinstorínov a Domu smútku 430 374 430 400 400,00 400,00 400,00 640 dotácia kostolne služby. 3000 3000 3000 3000 3000,00 637027 správca cint.dohoda o vyk. Práce 400 368 400 267 400,00 400,00 400,00 Školstvo 4900 3941 2190 2006 2040,00 2040,00 2040,00 633009 knihy prvákom 40 36 40 26 40,00 40,00 40,00 637002 MDD,mikuláš deti Podvysoká škola 112 112 150 0 637005 špeciálne služby 2160 2160 641006 Dotácie školstvo 2588 1632 2000 1980 2000,00 2000,00 2000,00 Sociálne služby 5720 4921 4000 2430 4000,00 4000,00 4000,00 610 opatrov služba 1700 1652 1000 0 1000,00 1000,00 1000,00 620 odvody do poisťovní 700 654 350 0 350,00 350,00 350,00 633016 jubilanti 1310 1511 1300 1300 1300,00 1300,00 1300,00 637006 preplatené prehliadky klientom 30 70 50 0 50,00 50,00 50,00 637002 vecne dary jubdôch. 1810 879 1100 1100 1100,00 1100,00 1100,00 637027 Posudková činnosť 170 150 200 30 200,00 200,00 200,00 Oblasť pre rodinu a detí 4220 2677 4220 4340 4220,00 4220,00 4220,00 642 príspevky ostatným subjekt.vzn o dotáciach 500 0 500 0 500,00 500,00 500,00 633016 reprezentačne rodina, akcie, uvitanie detí 1270 1270 1270 1200 1270,00 1270,00 1270,00 633016 Reprezentačné uvitanie detí,mdd,akcie den matiek 1200 1200 1200 1200 1200,00 1200,00 1200,00 Strana 7 3

637002 súťaže pri akciach vystúpenia 580 140 580,00 580,00 580,00 637002 Rodina a deti vecne darynovonarodené 1250 207 670 670 670,00 670,00 670,00 celkom za bežný rozpočet výdaj 459451 368149 419052 404875 441883 403566,00 405066,00 Kapitálový rozpočet - výdaj 717 hasičská zbrojnica dotácia 30000,00 717 podiel obce na has.zbrojnici 5000,00 717 IBV Rovňany 135000,00 717 rozvoj obce neroz z r. 2017 8870 149281 717 rozvoj obce nerozdelené z r. 2018 35706 145000,00 711,713 výpočtová technika a softwer 5291 4562 700 675 711005 začiatočné práce Územný plán 14755 3500 5000,00 717 rekonštrukcia kotla,plynprip.vchod.dvereúrad,sporák 1500 2086 713 prevádzkové stroje -vozík,pec DHZ,zvaračka 350 326 716 všetka projektová dokumentácia 17390 13980 1000 1020 717 vod.akanl.prípojka IBV Rovňany 70000 717 nové detksé ihrisko 10000 10000,00 719 modernizácia VO podiel obce,ihrisko Rovňany 1000 983 717 modernizácia VO z dotácie, ihrisko Rovňany osvetl 10000 9835 717 vrátka z dotácie 0 165 717 hav.stav vod.akanl areál úradu,prist.pred úradom 26984 24864 717 šatne TJ Olešná 63100 63032 717 podperne body miestny rozhlas-zost.dot.r.16 10000 10000 717 podperne body miestny rozhlas podiel obce 1933 1933 717 parkovisko dom smútku 22000 21953 713 kríž Sklený vrch,čerpadlo a montáž 1368 1242 719 príaspevky na pamätník 2290 2290 719 pamätník pred OCÚ 15000 21382 713 DHZ 7220 7220 713 doprava - stroje,naradia 8900 8795 717 rekonštrukcia pošty 10000 6048 717 rozšírenie VO 9000 Strana 8 3

717 rozšírenie VO z obce 9700 9074 713 stolný tenis 1518 1518 713 stolný tenis podiel obce 300 282 713 kamerový systém 10000 10000 713 spoluúčasť kamerový systém 3200 3120 713 podiel obce kompostery 4800 713 kompostery 87266 0 711 výkup pozemky 275 275 Kapitálový rozpočet výdaj 265541 158461 9500 9499 330000,00 0,00 0,00 821005 splátka úveru 19000 19000 9500 9499 Finančné operácie výdaj 19000 19000 9500 9499 330000,00 0,00 0,00 originálne kompetencie školstvo podiel z obce cca 122274 122274 137154 137154 138368,00 140000,00 140000,00 príspevok pre MŠ štátne 2540 2540 3000 3000 3000,00 3000,00 3000,00 vlastné príjmy škol.zariadenia 16560 16560 17460 17460 17500,00 17500,00 17500,00 základné školstvo 285785 281661 290025 290025 312000,00 312000,00 312000,00 kapitalové výdavky školstvo spolu školstvo 427159 423035 447639 447639 470868,00 470868,00 470868,00 Strana 9 3

Strana 10 3

850,00 Strana 11 3

280,00 5000,00 Strana 12 3