5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2017 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2017 vycházel odbor rozpočtu MHMP z následujících ustanovení: zák. č. 218/2000 Sb. ze dne 27. 6. 2000, zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhlášky MF ČR č. 367/2015 Sb., která stanovuje zásady a lhůty finančního vypořádání se státním rozpočtem Statutu hl. m. Prahy metodického pokynu MF pro zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017, č.j. MF-674/2018/1202-15 ze dne 17. 1. 2018 a pokynů jednotlivých ministerstev a státních fondů 5.1.1 Finanční vypořádání se státním rozpočtem Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 probíhalo ve dvou úrovních, a to jednak vypořádání s Ministerstvem financí (vypořádání účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu hl. m. Prahy úpravou rozpočtu v průběhu roku 2017 z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a jednak s příslušnými rezortními ministerstvy a státními fondy, které v průběhu roku 2017 poskytly hl. m. Praze účelové transfery. Z předložených návrhů finančního vypořádání vyplynul pro hl. m. Prahu odvod : do státního rozpočtu v celkové výši příslušným ministerstvům, státním fondům financí - VPS 62 294 446,15 Kč 59 972 627,95 Kč 2 321 818,20 Kč Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito v r. 2017 Vratka k 31.12.2017 vl. HMP MČ HMP MINISTERSTVO FINANCÍ : Kapitola VPS 87 906 351,39 85 584 533,19 2 321 818,20 584,92 2 321 233,28 CELKEM MF 87 906 351,39 85 584 533,19 2 321 818,20 584,92 2 321 233,28 REZORTY : kultury 5 770 900,00 5 735 808,11 35 091,89 31 040,89 4 051,00 M. zdravotnictví 23 234 224,84 20 988 118,11 2 246 106,73 2 246 106,73 0,00 SFŽP 2 155 069,00 2 155 069,00 0,00 0,00 0,00 M. dopravy 216 834 512,00 216 834 512,00 0,00 0,00 0,00 M. průmyslu a obchodu 2 148 708,00 2 013 972,00 134 736,00 134 736,00 0,00 M. životního prostředí 9 127 026,00 9 127 026,00 0,00 0,00 0,00 M. zemědělství 2 545 259,00 2 545 259,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT 12 504 827 117,24 12 495 636 401,09 9 190 716,15 9 155 716,15 35 000,00 vnitra 14 285 099,00 12 704 907,00 1 580 192,00 21 114,00 1 559 078,00 M. práce a sociál. věcí 1 079 400 499,00 1 073 607 853,34 5 792 645,66 2 533 640,00 3 259 005,66 Úřad vlády 600 000,00 592 963,00 7 037,00 0,00 7 037,00 SFDI 229 258 000,00 188 271 897,48 40 986 102,52 40 986 102,52 0,00 REZORTY CELKEM 14 090 186 414,08 14 030 213 786,13 59 972 627,95 55 108 456,29 4 864 171,66 CELKEM 14 178 092 765,47 14 115 798 319,32 62 294 446,15 55 109 041,21 7 185 404,94
Transfery podíl EU + státní podíl Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito Vratka k 31.12.2017 vl. HMP MČ HMP OPPPR 550 685 000,00 550 685 000,00 0,00 0,00 0,00 OP celkem 550 685 000,00 550 685 000,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM do SR 14 728 777 765,47 14 666 483 319,32 62 294 446,15 55 109 041,21 7 185 404,94 5.1.2 Finanční vypořádání s Ministerstvem financí Z vyúčtování finančních prostředků, které poskytlo hlavnímu městu Praze financí, vyplynul odvod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 2 321 818,20 Kč. Hlavní město Praha u jedné dotace požádalo o dokrytí překročených výdajů. v Kč Transfer na: Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. 2017 Skutečně použito celkem k 31.12. 2017 Vratka celkem vl.hl.m. Praha MČ HMP Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 0,00 36 500 000,00 34 452 150,72 2 321 233,28 0,00 2 321 233,28 Provoz ochranných systémů podzemních dopravních staveb 45 000 000,00 44 999 415,08 584,92 584,92 0,00 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 978 849,15 978 849,15 0,00 0,00 0,00 Zabránění vzniku a šíření TBC 3 687 502,24 3 687 502,24 0,00 0,00 0,00 Celkem financí 87 906 351,39 85 857 917,19 2 321 818,20 584,92 2 321 233,28 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Z dotace poskytnuté hl. m. Praze na výdaje se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR celkem ve výši 36 500 000,00 Kč obdržely městské části hl. m. Prahy dotaci ve výši 36 486 100,00 Kč. Celkové výdaje vynaložené městskými částmi na tyto volby byly vyčísleny na 34 176 480,72 Kč, tj. o 2 309 619,28 Kč méně než činila poskytnutá dotace. Vlastní hl. m. Praha, které si ponechalo na krytí výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 13 900,00 Kč, vyčerpalo pouze 2 286,00 Kč. Celkem tedy bylo vráceno MF 2 321 233,28 Kč. Volba prezidenta ČR přípravná fáze Městským částem hl. m. Prahy byly z celkové dotace ve výši 1 740 000,00 Kč poskytnuté na výdaje spojené s přípravou volby prezidenta poukázány finanční prostředky ve výši 1 736 000,00 Kč. Celkové výdaje vynaložené městskými částmi hl. m. Prahy na přípravnou fázi volby prezidenta ČR byly vyčísleny na 2 215 135,20 Kč, tudíž městské části požadují dokrytí výdajů ve výši 479 135,20 Kč. Vlastnímu hl. m. Praha byly z předmětné dotace poskytnuty 4 000,00 Kč, které nebyly čerpány. Hl. m. Praha proto požádalo o dokrytí výdajů ve výši 475 135,20 Kč. Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb Z dotace poskytnuté hl. m. Praze ve výši 45 000 000,00 Kč obdržel Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. finanční prostředky ve výši 40 000 000,00 Kč a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. ve výši 5 000 000,00 Kč. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. nevyčerpaly 584,92 Kč. Nevyčerpaná část dotace ve výši 584,92 Kč byla vrácena MF.
5.1.3 Finanční vypořádání s rezortními ministerstvy a státními fondy Finanční vypořádání s příslušnými rezortními ministerstvy a státními organizacemi bylo provedeno na základě jejich pokynů, v rozsahu a termínech jimi požadovaných. Jednalo se o následující ministerstva a státní fondy: - kultury - zdravotnictví - dopravy - obrany - průmyslu a obchodu - životního prostředí - zemědělství - školství, mládeže a tělovýchovy - vnitra - práce a sociálních věcí - Úřad vlády - Státní fond dopraví infrastruktury - Státní fond životního prostředí Z vyúčtování finančních prostředků, které poskytly hlavnímu městu Praze rezortní ministerstva a státní fondy, vyplynul odvod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 59 972 627,95 Kč z toho : kultury Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody nevyčerpala finanční prostředky ve výši 4 051,00 Kč z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví. Divadlo Na Zábradlí nedočerpalo finanční prostředky ve výši 21 366,89 Kč z projektu Korespondence V+W v New Yorku. Divadlo Pod Palmovkou vrátilo finanční prostředky ve výši 9 674,00 Kč z projektu Účast Studia PalmOFF na festivalu AMPLIÓN 2017, Bánská Štiavnica. zdravotnictví Z programu Financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací bylo vráceno 255,67 Kč. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) nevyčerpala finanční prostředky ve výši 3 890,00 Kč z programu Specializačního vzdělávání nelékařů z projektu Urgentní medicína) a dále 2 241 961,06 Kč z projektu Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu. průmyslu a obchodu Městská část Praha 7 nevyčerpala finanční prostředky ve výši 1 395,00 Kč z dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst. Ze státního programu na podporu úspor energie, projektu 7001 EKIS Praha MČ Praha 3 bylo vráceno 133 341,00 Kč.
školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha čerpalo finanční prostředky v celkové výši 12 504 827 117,24 Kč a skutečně použito 12 495 636 401,09 Kč. Z poskytnutých finančních prostředků v roce 2017 vyplynula vratka v celkové výši 9 190 716,15 Kč z toho: v Kč * Přímé náklady na vzdělávání 3 768 289,83 * Rozvojový program MŠMT pro děti cizince z 3. zemí 268 343,24 Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 188 869,62 * Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 43 158,50 * Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízení 43 057,60 * * * * * * * Podpora výluky plavání v ZŠ Vzdělávací programy paměťových institucí do škol Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 55 880,00 123 567,50 3 374 299,68 35 000,00 890 046,88 140 018,50 102 613,80 * Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 157 571,00 Celkem 9 190 716,15 Například u programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ZŠ Pražačka uvádí, že došlo ze strany účetní firmy k chybnému výkladu použití přidělené dotace. Ta byla použita v 11-12/2017 pouze k pokrytí navýšených tarifů. U programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ vznikla vysoká výše vratky tím, že školy nesměly čerpat dotaci v rámci dovolených. U Vzdělávacích programů paměťových institucí do školy byly finanční prostředky vráceny z důvodu poskytnutí dotace na krátké časové období, ve kterém nebylo možné pořádat větší množství akcí. U dotace pro soukromé školy a školská zařízení byly chybně vykázaná nebo nečerpaná podpůrná opatření. Například u programu Přímé náklady na vzdělávání jako nejčastější důvod vratky uváděly školy neposkytnutí podpůrného opatření dětem a žákům z důvodu neobsazení asistenta pedagoga. Školy a zařízení městských částí vykazují vratky u 21 základních škol, u 6 mateřských škol a u 3 školních jídelen. Dotace poskytnuté MŠMT kraji byla v roce 2017 vyčerpána na 99,79 %. vnitra Na účet Ministerstva vnitra byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 580 192,00 Kč * Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 2 424,00 Kč * Bezpečnostní dobrovolník 21 114,00 Kč * Transfery obcím na integraci cizinců 1 496 908,00 Kč * Transfery na zajištění bydlení azylantů 59 746,00 Kč Celkem 1 580 192,00 Kč Na účet Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bylo vráceno z programu Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2017 2 424,00 Kč od MČ Praha - Klánovice.
Z programu Bezpečnostní dobrovolník pro rok 2017 byly vráceny finanční prostředky ve výši 21 114,00 Kč. Předmětem dotace byla podpora dobrovolníků při organizaci společenských akcí pražských židovských organizací. Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 1 496 908,00 Kč: * MČ Praha 4 ve výši 230 754,00 Kč Žijeme na čtyřce společně 2017 * MČ Praha 5 ve výši 90 720,00 Kč Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ Praha 5 * MČ Praha 7 ve výši 125 836,25 Kč Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 7v roce 2017 * MČ Praha 11 ve výši 17 209,80 Kč - Integrace cizinců na městské části * MČ Praha 12 ve výši 61 723,98 Kč Integrace cizinců MČ Praha 12 rok 2017 * MČ Praha 13 ve výši 11 100,00 Kč Společná adresa Praha 13 * MČ Praha 14 ve výši 65 940,90 Kč Integrace cizinců na MČ Praha 14-2017 * MČ Praha 17 ve výši 35 700,00 Kč Jsme sousedé * MČ Praha Libuš ve výši 857 923,07 Podpora integrace na území MČ Praha Libuš - 2017 Z dotací na zajištění bydlení azylantů vrátila MČ Praha 3 částku 17 746,00 Kč a MČ Praha 4 částku 42 000,00 Kč. práce a sociálních věcí Na účet MPSV byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 5 792 645,66 Kč: * 267 946,76 Kč Obec přátelská seniorům * 2 530 933,40 Kč Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí * 460 125,50 Kč Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně právní ochrany dětí) * 2 533 640,00 Kč Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dotace na podporu poskytování sociálních služeb Hlavní město Praha obdrželo na podporu poskytování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky ve výši z 878 529 916,00 Kč, z toho městské části celkem 143 558 000 Kč. Z této dotace vyčerpaly městské části 143 070 662,17 Kč. Částka ve výši 487 337,83 Kč byla vrácena do rozpočtu kraje. Dotace na sociálně - právní ochranu dětí (SPOD) Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí rovněž z MPSV byla poskytnuta městským částem Praha 1 až 22 ve výši 135 117 479 Kč. V roce 2017 z 22 městských částí hl. m. Prahy (správních obvodů), které výkon v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v hlavním městě Praze zabezpečují, dvanáct městských částí vykázalo skutečné čerpání nižší, než byl objem poskytnutých prostředků. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno do státního rozpočtu 2 530 933,40 Kč. Městská část Praha 6 vrátila nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč ještě v roce 2017. Pět městských částí hlavního města Prahy dosáhlo vyšších nákladů na zajištění sociálněprávní ochrany dětí, než činila poskytnutá dotace, a pět městských částí vykázalo čerpání ve stejné výši, jako byla poskytnutá dotace. Celkem městské části v roce 2017 vynaložily na sociálně-právní ochranu dětí 132 945 280,04 Kč, což je oproti roku 2016 zvýšení o 6 014 264,19 tj. o 4,7 %. Hlavní město Praha uplatnilo požadavek na dokrytí vynaložených nákladů oproti poskytnuté dotaci dle Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2017 v celkové výši 1 113 824,24 Kč, přestože celkové výdaje byly vyšší o 1 358 734,44 Kč, neboť Městská část Praha 20 žádá o dokrytí částky 150 000,00 Kč, ačkoliv její náklady na SPOD jsou ve skutečnosti o 287 725,65 Kč vyšší, než kolik byla poskytnutá dotace a MČ Praha 9, která dosáhla výdajů na SPOD o 107 184,55 Kč vyšších než byla poskytnutá dotace, nežádá o dokrytí vynaložených nákladů vůbec.
MPSV uvolnilo finanční prostředky pro vítězné městské části hl. m. Prahy v soutěži Obec přátelská seniorům 2017 ve výši 3 880 200,00 Kč. Hlavní město Praha nedočerpalo 267 946,76 Kč, z toho MČ Praha 8 částku 82 481,96 Kč, MČ Praha 17 částku 173 596,80 a MČ Praha 22 částku 11 868,00 Kč. Úřad vlády Z programu Realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách bylo vráceno na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 7 037,00 Kč od městské části Praha 14. Státní fond dopravní infrastruktury Neinvestiční dotace na financování rekonstrukcí, oprav a údržby silnic a komunikací I., II a III. třídy byla čerpána v plné výši. SFDI poskytl finanční prostředky na financování investičních akcí až v listopadu 2017. U investiční akce Přátelství (OK Přátelství hranice Prahy), vč. rozšíření nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 9 910 368,44 Kč. Klimatické podmínky koncem roku neumožňovaly realizaci prací v plném rozsahu, neboť by došlo k porušení technologické kázně. U investiční akce Jižní spojka Rampa Spořilov, úprava sjezdu 5. května činila vratka 20 890 131,42 Kč. V průběhu roku 2017 byly práce na stavbě financovány z prostředků hl. m. Prahy. V roce 2018 bude ve stavebních pracích pokračováno. Z investiční akce Nuselský most bylo vráceno 10 185 602,66 Kč. V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce pomalého pruhu vozovky ve směru z centra. Byla provedena sanace žeber, výroba a uložení chodníkových panelů. Na mostovce byla provedena výměna konstrukce vozovky, vyrovnání mostovky a položena nová izolace vozovky a nový kryt vozovka. Přehled vrácených nevyčerpaných finančních prostředků rezortním ministerstvům a státním fondům v Kč: Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito celkem Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP M. kultury 5 770 900,00 5 735 808,11 35 091,89 31 040,89 4 051,00 Program podpory pro památky UNESCO 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 236 000,00 231 949,00 4 051,00 0,00 4 051,00 Podpora expozičních a výstavních projektů 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 Veřejné informační služby knihoven 543 000,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 Program regenerace MPR a MPZ 2 377 000,00 2 377 000,00 0,00 0,00 0,00 Kulturní aktivity 1 172 000,00 1 140 959,11 31 040,89 31 040,89 0,00 Akviziční fond 592 900,00 592 900,00 0,00 0,00 0,00 ISO A Zabezpečení objektů - program č. 134 512 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito celkem Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP M. zdravotnictví 23 234 224,84 20 988 118,11 2 246 106,73 2 246 106,73 0,00 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků 251 259,00 251 259,00 0,00 0,00 0,00 Mimořádné události a krizové situace - ZZS 5 205 080,00 5 204 824,33 255,67 255,67 0,00 Specializační vzdělávání nelékařů 174 993,00 171 103,00 3 890,00 3 890,00 0,00 Zvláštní příplatek za směny - nelékař. zdravot. povolání 17 445 092,84 15 203 131,78 2 241 961,06 2 241 961,06 0,00 Program péče o zdravotně postižené občany 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 Ty to zvládneš aneb první pomoc prožitkem 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 SFŽP 2 155 069,00 2 155 069,00 0,00 0,00 0,00 Národní program Životní prostředí 312 064,00 312 064,00 0,00 0,00 0,00 Ochrana přírody 1 381 311,00 1 381 311,00 0,00 0,00 0,00 Doplatky 43 694,00 43 694,00 0,00 0,00 0,00 Obědy pro seniory Praha 4 bez emisí 418 000,00 418 000,00 0,00 0,00 0,00 M. dopravy 216 834 512,00 216 834 512,00 0,00 0,00 0,00 Úhrada prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017 216 834 512,00 216 834 512,00 0,00 0,00 0,00 M. průmyslu a obchodu 2 148 708,00 2 013 972,00 134 736,00 134 736,00 0,00 Jednotná kontaktní místa 900 000,00 898 605,00 1 395,00 1 395,00 EFEKT 2 1 248 708,00 1 115 367,00 133 341,00 133 341,00 0,00 M. životního prostředí 9 127 026,00 9 127 026,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek zoologickým zahradám 3 838 666,00 3 838 666,00 0,00 0,00 0,00 Zelená úsporám -budovy veřejného sektoru 5 288 360,00 5 288 360,00 0,00 0,00 0,00 M. zemědělství 2 545 259,00 2 545 259,00 0,00 0,00 0,00 Úhrada zvýšených nákladů 22 450,00 22 450,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na činnost lesního hospodáře 235 386,00 235 386,00 0,00 0,00 0,00 Centra odborné přípravy 2 287 423,00 2 287 423,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT ČR 12 504 827 117,24 12 495 636 401,09 9 190 716,15 9 155 716,15 35 000,00 Přímé náklady na vzdělání 10 661 995 991,94 10 658 227 702,11 3 768 289,83 3 768 289,83 0,00 Přímé náklady na vzdělání- sport. gymnázia 4 794 960,00 4 794 960,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 10 968 813,57 10 700 470,33 268 343,24 268 343,24 0,00 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1 421 880,00 1 421 880,00 0,00 0,00 0,00 Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 Excelence středních škol 1 358 643,00 1 358 643,00 0,00 0,00 0,00 Podpora odborného vzdělávání 16 244 780,00 16 244 780,00 0,00 0,00 0,00 Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků-specialistů 299 200,00 299 200,00 0,00 0,00 0,00 Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŘ 213 858 196,00 213 669 326,38 188 869,62 188 869,62 0,00 Zabezpečení škol a školských zařízení 80 500,00 80 500,00 0,00 0,00 0,00 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 222 600,00 179 441,50 43 158,50 43 158,50 0,00 Excelence základních škol 267 784,00 267 784,00 0,00 0,00 0,00 Podpora nadaných žáků základních a středních škol 531 698,00 531 698,00 0,00 0,00 0,00 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 8 913 139,92 8 870 082,32 43 057,60 43 057,60 0,00
Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito celkem Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP Podpora výuky plavání v ZŠ 624 344,00 568 464,00 55 880,00 55 880,00 0,00 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 665 886,00 542 318,50 123 567,50 123 567,50 0,00 Školní cena fair play 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ 64 447 087,85 61 072 788,17 3 374 299,68 3 374 299,68 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality 1 672 195,00 1 637 195,00 35 000,00 35 000,00 Dotace pro soukromé školy 1 399 800 033,00 1 398 909 986,12 890 046,88 890 046,88 0,00 Projekty romské komunity 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 213 289,00 213 289,00 0,00 0,00 0,00 Soutěže 2 318 607,00 2 318 607,00 0,00 0,00 0,00 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 11 229 285,50 11 089 267,00 140 018,50 140 018,50 0,00 Program podpory vzdělávání národnostních menšin 64 400,00 64 400,00 0,00 0,00 0,00 Bezplatná příprava dětí azylantů, dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 1 686 333,00 1 583 719,20 102 613,80 102 613,80 0,00 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 9 432 917,30 9 275 346,30 157 571,00 157 571,00 0,00 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC- 133D311000061 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozvoj výukových kapacit MŠ a SŠ zřizovaných ÚSC - IV 133D311000061 9 276 235,00 9 276 235,00 0,00 0,00 0,00 Rozvoj výukových kapacit MŠ a SŠ zřizovaných ÚSC - IV 133D311000075 20 803 318,16 20 803 318,16 0,00 0,00 0,00 Rozvoj výukových kapacit MŠ a SŠ zřizovaných ÚSC - IV 133D311000099 25 500 000,00 25 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozvoj výukových kapacit MŠ a SŠ zřizovaných ÚSC - IV 133D311000110 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozvoj výukových kapacit MŠ a SŠ zřizovaných ÚSC - IV 133D311000038 4 890 000,00 4 890 000,00 0,00 0,00 0,00 vnitra 14 285 099,00 12 704 907,00 1 580 192,00 21 114,00 1 559 078,00 Na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 772 330,00 769 906,00 2 424,00 0,00 2 424,00 Bezpečnostní dobrovolník 75 500,00 54 386,00 21 114,00 21 114,00 0,00 Transfery obcím na integraci cizinců 11 714 317,00 10 217 409,00 1 496 908,00 0,00 1 496 908,00 Azylanti 1 722 952,00 1 663 206,00 59 746,00 0,00 59 746,00 M. práce a sociálních věcí 1 079 400 499,00 1 073 607 853,34 5 792 645,66 2 533 640,00 3 259 005,66 Výkon sociálně-právní ochrany dětí 134 117 479,00 131 586 545,60 2 530 933,40 0,00 2 530 933,40 Obec přátelská seniorům 3 880 200,00 3 612 253,24 267 946,76 0,00 267 946,76 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí 37 872 904,00 37 412 778,50 460 125,50 0,00 460 125,50 Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 25 000 000,00 22 466 360,00 2 533 640,00 2 533 640,00 0,00 Dotace na sociální služby 878 529 916,00 878 529 916,00 0,00 0,00 0,00 Úřad vlády 600 000,00 592 963,00 7 037,00 0,00 7 037,00
Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito celkem Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP Terénní sociální práce 600 000,00 592 963,00 7 037,00 0,00 7 037,00 SFDI 229 258 000,00 188 271 897,48 40 986 102,52 40 986 102,52 0,00 Financování dopravní infrastruktury-neinv. 80 435 000,00 80 435 000,00 0,00 0,00 0,00 Financování dopravní infrastruktury-investice 148 823 000,00 107 836 897,48 40 986 102,52 40 986 102,52 0,00 CELKEM 14 090 186 414,08 14 030 213 786,13 59 972 627,95 55 108 456,29 4 864 171,66 5.1.4 Finanční vypořádání na rok 2017 Operační program Praha - Pól růstu ČR Operační program Praha Pól růstu byl v průběhu roku 2017 plně implementován. Financování probíhalo v sedmnácti výzvách ve čtyřech prioritních osách. Všechny projekty v prioritní ose č. 2 jsou v režimu financování ex post. Výše dotace z MMR poskytnutá na rok 2017 byla 550 685,00 tis. Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši. U transferů z Finančního mechanismu EHP/Norsko, z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, transfery z Operačního programu životní prostředí, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nebo Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se jedná o víceleté akce. Proto u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie se provádí finanční vypořádání k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.
5. 2 Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hl. m. Praze v roce 2017 A/ Transfery ze SR a státních fondů dle jednotlivých ministerstev a státních fondů (v Kč) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM PRO VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU PRO MČ HL. M. PRAHY CELKEM NEINVESTICE INVESTICE CELKEM NEINVESTICE INVESTICE CELKEM NEINVESTICE INVESTICE STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM: Rozpočet 16 118 338 300,00 15 708 044 100,00 410 294 200,00 14 752 478 600,00 14 453 894 700,00 298 583 900,00 1 365 859 700,00 1 254 149 400,00 111 710 300,00 Přijato 16 118 336 676,18 15 708 042 404,33 410 294 271,85 14 752 477 762,68 14 453 893 879,82 298 583 882,86 1 365 858 913,50 1 254 148 524,51 111 710 388,99 Rozdíl 1 623,82 1 695,67-71,85 837,32 820,18 17,14 786,50 875,49-88,99 TRANSFERY DLE JEDNOTLIVÝCH MINISTERSTEV A ST. FONDŮ: 01 Úřad vlády Rozpočet 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 Přijato 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 financí Rozpočet 1 021 204 500,00 1 014 808 200,00 6 396 300,00 244 285 400,00 237 889 100,00 6 396 300,00 776 919 100,00 776 919 100,00 0,00 Přijato 1 021 204 493,88 1 014 808 211,52 6 396 282,36 244 285 393,88 237 889 111,52 6 396 282,36 776 919 100,00 776 919 100,00 0,00 Rozdíl 6,12-11,52 17,64 6,12-11,52 17,64 0,00 0,00 0,00 03 práce a sociálních věcí Rozpočet 1 178 147 600,00 1 177 911 000,00 236 600,00 981 960 100,00 981 960 100,00 0,00 196 187 500,00 195 950 900,00 236 600,00 Přijato 1 178 147 253,37 1 177 910 703,37 236 550,00 981 960 053,50 981 960 053,50 0,00 196 187 199,87 195 950 649,87 236 550,00 Rozdíl 346,63 296,63 50,00 46,50 46,50 0,00 300,13 250,13 50,00 04 vnitra Rozpočet 14 285 100,00 14 285 100,00 0,00 939 500,00 939 500,00 0,00 13 345 600,00 13 345 600,00 0,00 Přijato 14 285 099,00 14 285 099,00 0,00 939 500,00 939 500,00 0,00 13 345 599,00 13 345 599,00 0,00 Rozdíl 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 05 životního prostředí Rozpočet 52 316 900,00 5 172 000,00 47 144 900,00 32 021 600,00 4 669 300,00 27 352 300,00 20 295 300,00 502 700,00 19 792 600,00 Přijato 52 316 900,80 5 171 913,47 47 144 987,33 32 021 526,00 4 669 248,50 27 352 277,50 20 295 374,80 502 664,97 19 792 709,83 Rozdíl -0,80 86,53-87,33 74,00 51,50 22,50-74,80 35,03-109,83 25
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM PRO VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU PRO MČ HL. M. PRAHY CELKEM NEINVESTICE INVESTICE CELKEM NEINVESTICE INVESTICE CELKEM NEINVESTICE INVESTICE 06 pro místní rozvoj Rozpočet 555 394 600,00 442 619 600,00 112 775 000,00 555 394 600,00 442 619 600,00 112 775 000,00 0,00 0,00 0,00 Přijato 555 394 525,74 442 619 525,74 112 775 000,00 555 394 525,74 442 619 525,74 112 775 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl 74,26 74,26 0,00 74,26 74,26 0,00 0,00 0,00 0,00 07 průmyslu a obchodu Rozpočet 2 148 700,00 2 148 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148 700,00 2 148 700,00 0,00 Přijato 2 148 708,00 2 148 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148 708,00 2 148 708,00 0,00 Rozdíl -8,00-8,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8,00-8,00 0,00 08 dopravy Rozpočet 216 834 500,00 216 834 500,00 0,00 216 834 500,00 216 834 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijato 216 834 512,00 216 834 512,00 0,00 216 834 512,00 216 834 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl -12,00-12,00 0,00-12,00-12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 zemědělství Rozpočet 2 545 300,00 257 900,00 2 287 400,00 2 545 300,00 257 900,00 2 287 400,00 0,00 0,00 0,00 Přijato 2 545 259,00 257 836,00 2 287 423,00 2 545 259,00 257 836,00 2 287 423,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl 41,00 64,00-23,00 41,00 64,00-23,00 0,00 0,00 0,00 10 školství, mládeže a tělovýchovy Rozpočet 12 789 114 800,00 12 698 415 300,00 90 699 500,00 12 463 022 400,00 12 462 865 400,00 157 000,00 326 092 400,00 235 549 900,00 90 542 500,00 Přijato 12 789 114 275,55 12 698 414 722,39 90 699 553,16 12 463 021 867,72 12 462 864 867,72 157 000,00 326 092 407,83 235 549 854,67 90 542 553,16 Rozdíl 524,45 577,61-53,16 532,28 532,28 0,00-7,83 45,33-53,16 11 kultury Rozpočet 5 770 900,00 4 978 000,00 792 900,00 3 032 900,00 2 240 000,00 792 900,00 2 738 000,00 2 738 000,00 0,00 Přijato 5 770 900,00 4 978 000,00 792 900,00 3 032 900,00 2 240 000,00 792 900,00 2 738 000,00 2 738 000,00 0,00 Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 zdravotnictví Rozpočet 23 234 300,00 23 234 300,00 0,00 23 184 300,00 23 184 300,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Přijato 23 234 224,84 23 234 224,84 0,00 23 184 224,84 23 184 224,84 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Rozdíl 75,16 75,16 0,00 75,16 75,16 0,00 0,00 0,00 0,00 26
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM PRO VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU PRO MČ HL. M. PRAHY CELKEM NEINVESTICE INVESTICE CELKEM NEINVESTICE INVESTICE CELKEM NEINVESTICE INVESTICE 21 Úřad práce Rozpočet 25 328 000,00 25 328 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 328 000,00 25 328 000,00 0,00 Přijato 25 327 455,00 25 327 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 327 455,00 25 327 455,00 0,00 Rozdíl 545,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 545,00 0,00 22 Státní fond životního prostředí Rozpočet 2 155 100,00 1 016 500,00 1 138 600,00 0,00 0,00 0,00 2 155 100,00 1 016 500,00 1 138 600,00 Přijato 2 155 069,00 1 016 493,00 1 138 576,00 0,00 0,00 0,00 2 155 069,00 1 016 493,00 1 138 576,00 Rozdíl 31,00 7,00 24,00 0,00 0,00 0,00 31,00 7,00 24,00 23 Státní fond dopravní infrastruktury Rozpočet 229 258 000,00 80 435 000,00 148 823 000,00 229 258 000,00 80 435 000,00 148 823 000,00 0,00 0,00 0,00 Přijato 229 258 000,00 80 435 000,00 148 823 000,00 229 258 000,00 80 435 000,00 148 823 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27
B/ Transfery ze SR a státních fondů dle položek (v Kč) - 2017 Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel 4111 financí 0901 0916 Výdaje spojené s volbou 98008 prezidenta ČR 1 740 000,00 4 000,00 1 736 000,00 1 740 000,00 4 000,00 1 736 000,00 0901 0916 98071 Volby do Parlamentu ČR 36 500 000,00 13 900,00 36 486 100,00 36 500 000,00 13900,00 36 486 100,00 Účelové neinvestiční dotace 0729 0766 obcím (ochranné systémy 98116 podzemních dopravních staveb) 45 000 000,00 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 45 000 000,00 0,00 0254 98297 Likvidace léčiv 978 900,00 978 900,00 0,00 978 849,15 978 849,15 0,00 0505 98335 TBC 3 687 500,00 3 687 500,00 0,00 3 687 502,24 3 687 502,24 0,00 celkem položka 4111 87 906 400,00 49 684 300,00 38 222 100,00 87 906 351,39 49 684 251,39 38 222 100,00 MF - souhrnný 4112 dotační vztah 1016 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 906 192 600,00 167 495 600,00 738 697 000,00 906 192 600,00 167 495 600,00 738 697 000,00 celkem položka 4112 906 192 600,00 167 495 600,00 738 697 000,00 906 192 600,00 167 495 600,00 738 697 000,00 Státní fond životního 4113 prostředí Státní fond dopravní infrastruktury Úpravy rozpočtu Skutečnost 0216 Národní program Životní 90002 prostředí 312 100,00 0,00 312 100,00 312 064,00 0,00 312 064,00 0216 90104 Ochrana přírody 660 700,00 0,00 660 700,00 660 735,00 0,00 660 735,00 0216 90190 Doplatky 43 700,00 0,00 43 700,00 43 694,00 0,00 43 694,00 0329 Financování dopravní 91252 infrastruktury 80 435 000,00 80 435 000,00 0,00 80 435 000,00 80 435 000,00 0,00 celkem položka 4113 81 451 500,00 80 435 000,00 1 016 500,00 81 451 493,00 80 435 000,00 1 016 493,00 4116 Úřad vlády ČR 0516 4428 Podpora terénní sociální práce 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 28
Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel 4116 práce a sociálních věcí vnitra 0916 13002 Úpravy rozpočtu Skutečnost Krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0516 Státní příspěvek na výkon 13010 pěstounské péče (Úřad práce) 22 880 000,00 0,00 22 880 000,00 22 880 000,00 0,00 22 880 000,00 0916 13011 Sociálně-právní ochrana dětí 136 371 200,00 0,00 136 371 200,00 136 371 208,14 0,00 136 371 208,14 0504 0516 0901 0916 Operační program Zaměstnanost 13013 (+Úřad práce) 93 089 400,00 76 521 500,00 16 567 900,00 93 088 745,30 76 521 471,48 16 567 273,82 0461 Operační program potravinové a 13014 materiální pomoci 4 397 000,00 346 200,00 4 050 800,00 4 396 988,93 346 166,02 4 050 822,91 0505 0516 0901 Příspěvek na výkon sociální 13015 práce 37 872 900,00 1 562 500,00 36 310 400,00 37 872 904,00 1 562 500,00 36 310 404,00 0516 13016 Dotace na podpopru samosprávy v oblasti stárnutí 3 880 200,00 0,00 3 880 200,00 3 880 200,00 0,00 3 880 200,00 Aktivní politika zaměstnanosti 0916 13101 (Úřad práce) 1 210 400,00 0,00 1 210 400,00 1 210 196,00 0,00 1 210 196,00 0504 Neinvestiční nedávkové transfery 13305 na podporu rodiny 878 529 900,00 878 529 900,00 0,00 878 529 916,00 878 529 916,00 0,00 0505 Příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou 13307 pomoc 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0716 14004 Výdaje jednotek SDH 772 300,00 0,00 772 300,00 772 330,00 0,00 772 330,00 0616 14007 Integrace cizinců 11 714 300,00 0,00 11 714 300,00 11 714 317,00 0,00 11 714 317,00 4116 životního prostředí 0766 14024 Bezpečnostní dobrovolník 75 500,00 75 500,00 0,00 75 500,00 75 500,00 0,00 0811 0816 0835 14336 Zajištění bydlení azylantům 1 723 000,00 864 000,00 859 000,00 1 722 952,00 864 000,00 858 952,00 Účelové dotace zoologickým a 0264 15065 botanickým zahradám 3 838 700,00 3 838 700,00 0,00 3 838 666,00 3 838 666,00 0,00 0254 15011 OP ŽP 2014-2020 (EU) 1 333 300,00 830 600,00 502 700,00 1 333 247,47 830 582,50 502 664,97 29
Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel Úpravy rozpočtu Skutečnost pro místní rozvoj 0134 0901 17017 OP TP 2014+ (CZ) 706 400,00 706 400,00 0,00 706 428,87 706 428,87 0,00 průmyslu a obchodu dopravy 0134 0901 17018 OP TP 2014+ (CZ) 4 003 200,00 4 003 200,00 0,00 4 003 096,87 4 003 096,87 0,00 0902 17050 OP-PPR (EU) 437 910 000,00 437 910 000,00 0,00 437 910 000,00 437 910 000,00 0,00 0916 Dotace na výkon činnosti 22005 Jednotných kontaktních míst 900 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0216 Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - 22009 program EFEKT 1 248 700,00 0,00 1 248 700,00 1 248 708,00 0,00 1 248 708,00 0329 27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 216 834 500,00 216 834 500,00 0,00 216 834 512,00 216 834 512,00 0,00 zemědělství 4116 školství, mládeže a tělovýchovy školství, mládeže a tělovýchovy 0254 Úhrada zvýšených nákladů podle 29004 24 odst. 2 lesního zákona 22 500,00 22 500,00 0,00 22 450,00 22 450,00 0,00 0254 Náklady na činnost odborného 29008 lesního hospodáře 235 400,00 235 400,00 0,00 235 386,00 235 386,00 0,00 33024 Rozvojový program pro děticizince ze 3. zemí 10 968 800,00 10 968 800,00 0,00 10 968 813,57 10 968 813,57 0,00 33034 Podzimní maturitní zkoušky 1 421 900,00 1 421 900,00 0,00 1 421 880,00 1 421 880,00 0,00 Dotace dvojjazyčným gymnáziím 33035 s výukou francouzštiny 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 88 000,00 0,00 33038 Excelence středních škol 1 358 700,00 1 358 700,00 0,00 1 358 643,00 1 358 643,00 0,00 30
Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel Úpravy rozpočtu Skutečnost 4116 školství, mládeže a tělovýchovy 33049 Podpora odborného vzdělávání 16 244 800,00 16 244 800,00 0,00 16 244 780,00 16 244 780,00 0,00 Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodikůspecialistů 33050 299 200,00 299 200,00 0,00 299 200,00 299 200,00 0,00 33052 33053 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 213 858 200,00 213 858 200,00 0,00 213 858 196,00 213 858 196,00 0,00 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC - NIV 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 Zabezpečení škol a školských 33060 zařízení 80 500,00 80 500,00 0,00 80 500,00 80 500,00 0,00 0461 33063 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 283 780 400,00 51 061 900,00 232 718 500,00 283 780 158,31 51 061 730,64 232 718 427,67 0464 Naplňování Koncepce podpory 33064 mládeže na krajské úrovni 222 600,00 222 600,00 0,00 222 600,00 222 600,00 0,00 33065 Excelence základních škol 267 800,00 267 800,00 0,00 267 784,00 267 784,00 0,00 33066 Soutěže 531 700,00 531 700,00 0,00 531 698,00 531 698,00 0,00 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských 33069 zařízeních 8 913 100,00 8 913 100,00 0,00 8 913 139,92 8 913 139,92 0,00 33070 Podpora výuky plavání v ZŠ 624 300,00 624 300,00 0,00 624 344,00 624 344,00 0,00 Vzdělávací program paměťových 33071 institucí do škol 665 900,00 665 900,00 0,00 665 886,00 665 886,00 0,00 33072 Školní cena Fair play 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Zvýšení platů nepedagogických 33073 zaměstnanců RgŠ 64 447 000,00 64 447 000,00 0,00 64 447 087,85 64 447 087,85 0,00 0504 Program sociální prevence a 33122 prevence kriminality 1 672 100,00 227 000,00 1 445 100,00 1 672 195,00 227 025,00 1 445 170,00 33155 Dotace pro soukromé školy 1 399 800 100,00 1 399 800 100,00 0,00 1 399 800 033,00 1 399 800 033,00 0,00 33160 Projekty romské komunity 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 33163 Program protidrogové politiky 213 300,00 72 000,00 141 300,00 213 289,00 72 032,00 141 257,00 33166 Podpora soutěží a přehlídek 2 318 600,00 2 268 600,00 50 000,00 2 318 607,00 2 268 607,00 50 000,00 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými 33192 školami 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních 33215 speciálních školách 11 229 300,00 11 229 300,00 0,00 11 229 285,50 11 229 285,50 0,00 31
Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel kultury Úpravy rozpočtu Skutečnost 33264 Evropská jazyková cena 350 000,00 175 000,00 175 000,00 350 000,00 175 000,00 175 000,00 Program podpory vzdělávání 33339 národnostních menšin 64 400,00 64 400,00 0,00 64 400,00 64 400,00 0,00 33353 Přímé náklady na vzdělávání 10 661 996 200,00 10 661 996 200,00 0,00 10 661 995 991,94 10 661 995 991,94 0,00 Přímé náklady na vzdělávání - 33354 sportovní gymnázia 4 795 000,00 4 795 000,00 0,00 4 794 960,00 4 794 960,00 0,00 33435 Bezplatná příprava dětí azylantů 1 686 400,00 1 686 400,00 0,00 1 686 333,00 1 686 333,00 0,00 Asistenti pedagogů pro děti se 33457 soc. znevýhodněním 9 433 000,00 9 433 000,00 0,00 9 432 917,30 9 432 917,30 0,00 0680 34001 Program podpory pro památky UNESCO 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0616 Podpora výchovně vzdělávacích 0662 34019 aktivit v muzejnictví 236 000,00 150 000,00 86 000,00 236 000,00 150 000,00 86 000,00 0662 34021 Podpora expozičních a výstavních projektů 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0662 Veřejné informační služby 34053 knihoven 543 000,00 433 000,00 110 000,00 543 000,00 433 000,00 110 000,00 0616 34054 Regenerace MPR a MPZ 2 377 000,00 0,00 2 377 000,00 2 377 000,00 0,00 2 377 000,00 0662 34070 Kulturní aktivity 1 172 000,00 1 007 000,00 165 000,00 1 172 000,00 1 007 000,00 165 000,00 4116 zdravotnictví 0516 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - 35015 rezidenční místa 251 300,00 201 300,00 50 000,00 251 259,00 201 259,00 50 000,00 0504 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí 35018 a krizových situací 5 205 100,00 5 205 100,00 0,00 5 205 080,00 5 205 080,00 0,00 0504 35019 0504 35020 35047 Specializační vzdělávání nelékařů 175 000,00 175 000,00 0,00 174 993,00 174 993,00 0,00 Zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu 17 445 100,00 17 445 100,00 0,00 17 445 092,84 17 445 092,84 0,00 Vyrov. přílež. pro občany se zdrav. postiž. 147 000,00 147 000,00 0,00 147 000,00 147 000,00 0,00 35442 Ostatní zdravotnické programy 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 10 800,00 0,00 celkem položka 4116 14 611 784 400,00 14 135 570 600,00 476 213 800,00 14 611 782 699,81 14 135 569 768,30 476 212 931,51 32
Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel Program švýcarskočeské 4118 spolupráce FM EHP/Norska 95001 Úpravy rozpočtu Skutečnost Program švýcarsko-české spolupráce 253 100,00 253 100,00 0,00 253 076,49 253 076,49 0,00 0662 95031 FM EHP/Norsko II - NIV 20 456 100,00 20 456 100,00 0,00 20 456 183,64 20 456 183,64 0,00 celkem položka 4118 20 709 200,00 20 709 200,00 0,00 20 709 260,13 20 709 260,13 0,00 Státní fond životního 4213 prostředí 0216 90104 Zeleň do měst 720 600,00 0,00 720 600,00 720 576,00 0,00 720 576,00 0216 Národní program Životní 90992 prostředí 418 000,00 0,00 418 000,00 418 000,00 0,00 418 000,00 Státní fond dopravní infrastruktury 0329 Financování dopravní 91628 infrastruktury 148 823 000,00 148 823 000,00 0,00 148 823 000,00 148 823 000,00 0,00 celkem položka 4213 149 961 600,00 148 823 000,00 1 138 600,00 149 961 576,00 148 823 000,00 1 138 576,00 práce a 4216 sociálních věcí 0916 13013 OP zaměstnanost 236 600,00 0,00 236 600,00 236 550,00 0,00 236 550,00 životního prostředí Zelená úsporám - budovy 0504 15956 veřejného sektoru 5 288 400,00 5 288 400,00 0,00 5 288 360,00 5 288 360,00 0,00 0254 15974 OP ŽP 2014-2020 (EU) 41 856 500,00 22 063 900,00 19 792 600,00 41 856 627,33 22 063 917,50 19 792 709,83 4216 pro místní rozvoj 0902 17985 OPP-PR (EU) 112 775 000,00 112 775 000,00 0,00 112 775 000,00 112 775 000,00 0,00 zemědělství 0461 29501 Centra odborné přípravy 2 287 400,00 2 287 400,00 0,00 2 287 423,00 2 287 423,00 0,00 33
Položka Poskytovatel ORJ ÚZ Účel školství, mládeže a tělovýchovy kultury 33500 Úpravy rozpočtu Skutečnost Podpora zajištění vybraných inv. podpůrných opatření při vzděl. dětí, žáků a studentů se spec. vzděl. potřebami 73 000,00 0,00 73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 Rozvoj výukových kapacit MŠ a 33966 ZŠ zřizovaných ÚSC 90 469 500,00 0,00 90 469 500,00 90 469 553,16 0,00 90 469 553,16 0461 33982 OP VVV 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00 157 000,00 0,00 0662 34502 Akviziční fond 592 900,00 592 900,00 0,00 592 900,00 592 900,00 0,00 0662 34940 ISO A - Zabezpečení objektů 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 celkem položka 4216 253 936 300,00 143 364 600,00 110 571 700,00 253 936 413,49 143 364 600,50 110 571 812,99 4218 FM EHP/Norska 0662 95967 EHP - Norsko II 6 396 300,00 6 396 300,00 0,00 6 396 282,36 6 396 282,36 0,00 celkem položka 4218 6 396 300,00 6 396 300,00 0,00 6 396 282,36 6 396 282,36 0,00 34