Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2017 Bilance rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery Financování- UZ 400 -použití prostředků VHČ Financování- přebytek minulých let příjmy celkem Výdaje běžné Výdaje kapitálové výdaje celkem Kč 1 005 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 14 842 000,00 Kč 38 000,00 Kč 1 904 000,00 Kč 21 289 000,00 Kč 15 328 000,00 Kč 5 961 000,00 Kč 21 289 000,00 Kč Rozpočet MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 byl schválen na zasedání ZMČ Brno-Bosonohy dne 14.12.2016, usnesením č. 17/VII/23 ZMČ Brno Bosonohy Zveřejněn na úřední desce byl od 28.11.2016 do 15.12.2016
Rozpočet Městské částíi Brno-Bosonohy na rok 2017 Daňové příjmy v členění dle položek Položka Název položky Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ 150 000,00 Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob za město - rozpočtová činnost 550 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 83 000,00 Kč 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 Kč 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 200 000,00 Kč celkem daňové příjmy 1 005 000,00 Kč Transfery poskytnuté městské části v členění dle položek Položka Název položky Kč 4112 Neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1 034 000,00 Kč 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Kč 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - UZ 400 2 518 000,00 Kč 4131 převod z VHČ - 10% odpisů a zisku použité na rozpočtové výdaje 500 000,00 Kč 4137 účelový transfer od města - UZ 73 - účelové komunikace 968 000,00 Kč 4137 účelový transfer od města - UZ 77 - údržba chodníků 353 000,00 Kč 4137 Převody mezi městem a městskými částmi - transfery 9 469 000,00 Kč celkem transfery 14 842 000,00 Kč Nedaňové příjmy dle paragrafového členění Nazev paragrafu příjmy 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 51 000,00 Kč 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 5 000,00 Kč 3119 Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 400 000,00 Kč 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 000,00 Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 125 000,00 Kč 3613 Nebytové hospodářství 1 062 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 800 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 50 000,00 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 Kč 6399 ostatní finanční operace - Kč 6402 finanční vypořádání minulých let - Kč 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené - Kč celkem nedaňové příjmy 3 500 000,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 19 347 000,00 Kč
Výdaje dle paragrafového členění Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2017 Název paragrafu běžné výdaje kapitál.výdaje výdaje celkem 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1070 Rybářství (myslivost) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2212 Silnice 1 887 000,00 Kč 1 887 000,00 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 353 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 353 000,00 Kč 3119 Záležitosti předškol.výchovy a zákl.vzdělávání 2 521 000,00 Kč 2 521 000,00 Kč 3233 Střediska volného času 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 3399 Záležitosti církví, kultury a sděl. prostředků 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3612 Bytové hospodářství - Kč 2 556 000,00 Kč 2 556 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví - Kč 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 3636 Územní rozvoj 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 217 000,00 Kč 2 270 000,00 Kč 2 487 000,00 Kč 3699 Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3725 Využívání a zneškodnování odpadů 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 94 000,00 Kč 94 000,00 Kč 4341 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi a soc.nepřizpůs. - Kč - Kč 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4379 ostatní služby a činnost v oblasti soc. prevence 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5511 Požární ochrana - profesionální část 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 83 000,00 Kč 83 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 1 070 000,00 Kč 1 070 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 6 926 000,00 Kč 6 926 000,00 Kč 6223 Mezinárodní spolupráce j.n. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 41 000,00 Kč 41 000,00 Kč 6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně - Kč - Kč 6399 Ostatní finanční operace 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6402 Finanční vypořádání minulých let - Kč - Kč výdaje celkem 15 328 000,00 Kč 5 961 000,00 Kč 21 289 000,00 Kč VÝDAJE CELKEM 21 289 000,00 Kč
Investiční akce zařazené do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 Název investiční akce výkup pozemku parkoviště Vzhledná- pro prodejnu potravin zateplení bytového domu Konopiska, výměna oken, vzduchotechnika, projekt EU investiční transfer Obci Troubsko na rekonstrukci hřbitova- kolumbárium rekonstrukce objektu Vzhledná - dokončení na prodejnu potravin studie na projekty částka v Kč vč. DPH 1 000 000,00 Kč 2 556 000,00 Kč 135 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 70 000,00 Kč investiční akce celkem 5 961 000,00 Kč
Žádosti neziskových subjektů o neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2017 žadatel stručný popis použití požad.částka schváleno ZMČ oddíl stolního tenisu pronájem Orlovny 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč Rodinná pohoda o.s. cestovné a odměna lektora 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč FKSK Bosonohy nájem,cestovné,rozhodčí,energie, trav.plocha 220 000,00 Kč 190 000,00 Kč ZO Českého zahrádkářského svazu tématický zájezd 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč Svaz dobrovol.hasičů Bosonohy soutěže, stejnokroje,opravy, cestovné 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč Myslivecký spolek Hájek Bosonohy přikrmování zvěře, medik. úprava krmelců 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč Tenisový klub Brno-Bosonohy antuka, úprava dvorců, tenisové míče, energie 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč Svornost Bosonohy, z.s. divadlo, kulturní akce pro MČ 60 000,00 Kč 55 000,00 Kč Občané za ochranu kvality bydlení právní služby, řešení stavu znečištění v MČ 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč Roska Brno-město, p.s. 5 000,00 Kč celkem 560 000,00 Kč 430 000,00 Kč
Sociální fond pro zaměstnance MČ Brno-Bosonohy a uvolněné členy ZMČ Brno-Bosonohy tvorba a čerpání na rok 2017 zdroje fondu čerpání fondu zůstatek stav k 1.1.2017 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč příděly - 4% objemu mezd a odměny starosty 157 000,00 Kč 0,00 Kč 157 000,00 Kč čerpání dle pravidel - 8 osobních účtů zaměstnanců ÚMČ (17 000 Kč/os.) 136 000,00 Kč 136 000,00 Kč čerpání dle pravidel - 3 osobní účty veřejně prospěšných pracovníků (6 000 Kč/os.) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč rezerva 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč stav k 31.12.2017 157 000,00 Kč 157 000,00 Kč 0,00 Kč
Fond pro přebytek hospodaření minulých let MČ Brno-Bosonohy - tvorba a čerpání na rok 2017 zdroje fondu čerpání fondu zůstatek stav k 1.1.2017 0,00 Kč 0,00 Kč 4 507 000,00 Kč podíl z prodeje majetku města 300 000,00 Kč 0,00 Kč 300 000,00 Kč stav k 31.12.2017 300 000,00 Kč 0,00 Kč 4 807 000,00 Kč
Plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 náklady Kč výnosy Kč materiálové náklady 5 000,00 Kč pronájem bytů 585 000,00 Kč opravy a udržování 30 000,00 Kč úroky bankovního účtu 1 000,00 Kč ostatní služby 100 000,00 Kč výnosy z transferů 82 000,00 Kč náklady na správce domu 10 000,00 Kč odpisy majetku 214 000,00 Kč drobný hmotný majetek 3 000,00 Kč celkem náklady 362 000,00 Kč celkem výnosy 668 000,00 Kč výsledek hospodaření před zdaněním daň z příjmů - 19% výsledek hospodaření po zdanění 306 000,00 Kč 58 000,00 Kč 248 000,00 Kč