Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 Dětský domov, Staňkov Č.j.: 79/2017
Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 Zpracovávání je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (krajské zřízení). Charakteristika organizace: Název organizace: Dětský domov, Staňkov Adresa: Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117 345 61 Staňkov telefon: 379492103 fax: 379492103 e-mail: dd_stankov@seznam.cz internetové stránky: www.volny.cz/ddstankov IZO školského zařízení: 048 342 971 Identifikátor právnické osoby: 600 028 445 IČ: 48 342 971 Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem dne 31. 8. 2001, č.j.: 493/01 Dodatek č. 1ze dne 18.1.2005, č.j..: ŠMS/828/05 Dodatek č. 2 ze dne 4.1.2006, č.j.: ŠMS/108/06 Dodatek č. 3 ze dne 6.9.2006, č.j.: ŠMS/7124/06 Dodatek č. 4 ze dne 29.12.2006, č.j.: ŠMS/9260/06 Dodatek č. 5 ze dne 3.1.2008, č.j..: ŠMS/51/08 Dodatek č. 6 ze dne 29.9.2009, č.j.: ŠMS/7653/09 Dodatek č. 7 ze dne 24.3.2010, č.j.: ŠMS/3035/10 Dodatek č. 8 ze dne 22.9.2010, č.j.: ŠMS/8140/10 Dodatek č. 9 ze dne 8.3.2011, č.j.: ŠMS/2157/11 Dodatek č. 10 ze dne 26.3.2012, č.j.: ŠMS/3152/12 Dodatek č. 11 ze dne 8.3.2013, č.j.: ŠMS/2574/13 Dodatek č. 12 ze dne 17. 6. 2014, č.j.: ŠMS/6126/14 Dodatek č. 13 ze dne 7.12.2015 č.j.: ŠMS/11716/15
Součásti školy : Název školy IZO součásti Kapacita Dětský domov 048 342 971 38 Školní jídelna 102 604 100 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Mathauserova 117, 345 61 Staňkov 2. Boženy Němcové 7, 346 01 Horšovský Týn Údaje o zaměstnancích : Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 Z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav/ přepočtený stav ) (fyzický stav/přepočtený stav) 28/27,96 21/20,97 Údaje o počtech dětí : Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, ubytovaných, stravovaných Počet tříd, skupin, výchovných skupin, zájmových útvarů, stupňů Údaj k 31. 8. 2016 Údaj podle statistických výkazů pro škol. r. 2016/2017 38 35 5 5 Počet dětí příchozích a odchozích ve školním roce 2015/2016 : Počet nově zařazených dětí do DD 9 Počet dětí odchozích z DD 9 - odchod do náhradní rodinné péče 2 - adopce 0 - dovršení plnoletosti 5 - VÚDM 0 - zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu 2 - rodiče - domov pro osoby se zdravotním postižením 0 - jiný DD 0 Prospěch žáků ve školním roce 2015/2016 (počet/%) : Součást Prospěl Prospěl Neprospěl Neklasifikován s vyznamenáním DD Staňkov 4/12,9 24/77,42 2/6,45 1/3,23
Chování žáků a docházka žáků (počet/ %) : Součást Snížený stupeň z chování Neomluvené 2. stupeň 3. stupeň hodiny DD Staňkov 0/0 0/0 1 hod. Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2016 : V roce 2016 byla provedena ve školském zařízení kontrola ČŠI nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena (mezinárodní spolupráce a aktivity, účast v rozvojových programech a projektech, úspěchy žáků školy v odborných a sportovních soutěžích, spolupráce se sociál. partnery apod.) Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži, která má soudně nařízenou ústavní výchovu. Dětský domov má kapacitu 38 míst. Ve Staňkově je pro děti 31 míst a dalších 7 míst máme v rodinné skupině v Horšovském Týně. V areálu DD ve Staňkově je 1 budova určena pro 3 rodinné skupiny po 8 dětech a 1 menší budova pro rodinnou skupinu s kapacitou 7 míst. Kapacita byla téměř po celý rok naplněna. Činnost je v dětském domově vykonávána v souladu se zákonem 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tak jako v minulých letech se během roku doplňovalo ošacení, obuv, školní potřeby a ostatní materiální zabezpečení pro naše děti. Samozřejmostí je používání počítačů včetně internetu. Zájmová činnost organizovaná zařízením - zájmové kroužky výtvarný, hudebně dramatický, sportovní, zahradnický, keramický a kroužek dovedných rukou - návštěva divadla, kina, loutkového divadla - vystoupení dětí v průběhu roku pro seniory v Penzionu Domažlice a Nových Hamrech, na vánočních besídkách apod. Přehled volnočasových aktivit dětí - 3. místo Nejúspěšnější dětský domov Plzeňského kraje v soutěžích - účast na soutěži v sálové kopané v Plzni - sportovní hry dětských domovů v Plané, účast 1 chlapce na finále ČR a účast 1 chlapce na mezinárodních sportovních hrách v Bratislavě - účast na Nejmilejší koncertu dětí z DD, 1 chlapec vystupoval v republikové přehlídce v Ostravě - účast v soutěži Hejbejte se s Hankou Kynychovou
- zapojení v projektech Nadace Albert - účast na sportovních soutěžích DD cup - zapojení do TJ Staňkov oddíly kopané - Setkání dětských světů akce Plzeňského kraje - výstavy prací dětí v MKZ Horšovský Týn a na zámku v Trhanově při různých příležitostech - účast ve výtvarných soutěžích - účast na besedách a přednáškách zaměřených na prevenci rizikového chování zaměření na kyberšikanu a násilí - návštěvy ZOO Plzeň, Praha - účast na muzikálu Horečka sobotní noci v Praze - návštěvy plaveckého bazénu v Domažlicích, Plzni a Aquaparku v Praze - beseda finanční gramotnost - pobyt o podzimních prázdninách na Šumavě, hotel Engadin - Tomáš Slavata - Triatlon tour - bruslení na Zimním stadionu v Domažlicích - výlety poznávání Plzeňského a Karlovarského kraje - účast na karnevalech a maškarních plesech pro děti v Horšovském Týně, ve Staňkově a v Plzni - účast na vánočním trhu ve Staňkově, rozsvěcování vánočního stromku a živém Betlému - účast na slavnostním předávání dárků v Havlíčkově Brodě Daruj hračku - účast na Tříkrálové sbírce - účast na sbírce Srdíčkový den Nadace Život dětem Praha - týdenní lyžařský pobyt na Zadově o jarních prázdninách - Zahradní slavnost v Meclově akce Vespojení, z.s. - turistický víkend na Špičáku - návštěva koncertu Vivaldiano v Praze - výlet do Mělníka spojená s návštěvou Zahradnictví Petro - účast na akci DD Tachov Dejte dětem šanci - exkurze v prodejně Zeman - účast na žákovském plese ZŠ ve Staňkově - projektový víkend v Plzni Začni správně - Noc kostelů ve Staňkově - přehlídka amerických veteránů ve Staňkově - turistický pochod Staňkovský Nezmar - soutěže v bowlingu v Plzni - návštěva dobrovolných hasičů Křenovy - vystoupení s kulturním programem při slavnostním předávání absolutorií VOŠ Domažlice - účast na dopravní soutěži v Plzni - zapojení v projektu Most přes generaci hraní deskových her se seniory v penzionu v Domažlicích - výlet na Prášily - návštěva lanového centra v Plzni Letní činnost Část dětí byla alespoň část prázdnin u rodičů nebo jiných příbuzných osob, pro ostatní děti byl připraven program pedagogickými pracovníky DD. Jedná se zejména o činnost sportovní, rekreační, výlety, koupání.
Zrealizovalo se několik společných týdenních pobytů na Sycheráku, v Jeseníkách Maká Morávka, na Šumavě - Rudolfovna, v Mezholezích a účast na tanečním soustředění s Hanou Kynychovou v rámci projektu Hejbejte se. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní styky) Spolupracujeme s Nadací Livie a Václava Klausových (projekt Startovné do života), Nadací Život dětem, Nadací Olgy Havlové, Spolu dětem o.p.s., Praha, Ve spojení Praha z.s., Nadací Albert, nf Nadání a dovednost a Your chance Praha z.s. Ve spolupráci s Městem Staňkov je pronajat tzv. startovací byt pro děti odcházející zletilostí z DD v rámci projektu Krok do života 1. V letošním roce jsme dostali pro děti dárky nebo finanční pomoc od těchto sponzorů : Kosmetika Nádražní 790, 39 01 Klatovy Stauner palet s.r.o. 345 01 Mrákov, Starý Klíčov 143 Pavel Vlna 345 34 Klenčí p. Č. 246 Nadace Agrofert 149 00 Praha 4, Pyšelská 2327/2 Tech Data Distribution s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 EvoBus Česká republika s.r.o. Na Hůrce 211/10 161 00 Praha 6 - Ruzyně Život dětem, o.p.s. Lindnerova 6, 180 00 Praha 8 Calleva sped. s.r.o. Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4-Braník Skřivánek s.r.o. Na Dolinách 22, 147 00 Praha 4 Stauner palet s.r.o. 345 01 Mrákov, Starý Klíčov 143 Tomáš Petro, zahradnictví Na Staré cestě 3741, 276 01 Mělník Murr CZ s.r.o. Průmyslová 762, 333 01 Stod Filancar s.r.o. Stráž 13, 344 01 Domažlice Veronika Pavlíková Jindřichova 259, 344 01 Domažlice Calleva sped. s.r.o. Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4-Braník Stauner palet s.r.o. 345 01 Mrákov, Starý Klíčov 143 Na vánoce děti dostaly také řadu dárků z akce Strom splněných přání, Milý Ježíšku a Daruj hračku. Na celý školní rok byl zpracován Roční plán výchovně vzdělávací činnosti. Rovněž vychovatelé na jednotlivých skupinách pracovali podle týdenních programů výchovné činnosti. Zároveň plníme Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Každé dítě DD mělo vypracován program rozvoje osobnosti dítěte. V domově rovněž pracovala žákovská spoluspráva. Důležitá byla spolupráce se školami, se sociálními pracovnicemi jednotlivých OSPOD a spolupráce s rodiči. Dětský domov se snažil vytvářet podmínky pro integraci dětí do společnosti. Usilujeme o maximální možnou spolupráci s rodiči dětí, umožňujeme plánované i nahodilé návštěvy rodičů v DD. Právně volné děti navrhujeme ihned na umístění do náhradní rodinné péče.
Součástí organizace je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson v Klenčí pod Čerchovem a Stod. Toto zařízení je zřízené podle 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí. Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se o děti bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené věku, děti, jejichž život, zdravotní stav, přiměřený vývoj či základní práva jsou vážně ohrožena. U dětí není nařizována ústavní výchova. Poskytovaná péče je pro děti zpravidla od 3 do 18 let, v nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin je možné přijmout i dítě mladší 3 let. Péče o děti je zajištěna personálem s odborným vzděláním. ZDVOP poskytuje své služby nepřetržitě a zajišťuje dítěti pocit bezpečí, lidskou důstojnost a práva dítěte, základní potřeby dítěte (stravování, ubytování a ošacení apod.), výchovnou péči, poradenství, pomoc při přípravě dětí na školní vyučování, doprovod dětí do školy a ze školy, možnost každodenního kontaktu dítěte s rodinou, odborně ambulantní péči, sociální práce s rodinou ve spolupráci s OSPOD s cílem sanace rodinného prostředí. Principy péče: o děti se pečuje po všech stránkách obdobně jako v rodině, děti se přijímají přímo, bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu, děti lze přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost OSPOD, rodičů nebo samotného dítěte, je-li dosavadní škola v dosahu, navštěvují děti svou původní školu, takže nemění spolužáky ani kamarády, v zařízení jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou - než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezeno jiné vhodné řešení. V roce 2016 poskytlo zařízení péči v průměru 34 dětem denně. Závěrem lze konstatovat, že úkoly stanovené na rok 2016 jsme splnili. Datum: 10. 2. 2017 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 Ekonomická část
Výkaz zisku a ztráty Tabulka č. 1 Zpracovatel vloží sumář Výkazů zisku a ztráty za rok 2016 za školy, předškolní a školská zařízení zřizované územními samosprávnými celky v okruhu jeho působnosti a označí jej "Tabulka č. 1". Vloženo v příloze č. 1.
Tabulka č.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2016 v Kč Dotace poskytnuté Poskytnuto Použito Vratky dotací všemi poskytovateli k 31.12.2016 k 31.12.2016 celkem a 1 2 3 Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.) 11 054 266 11 054 266 0 v tom: 1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 11 054 266 11 054 266 0 v tom: a) platy 8 110 820 8 110 820 0 b) OON 0 0 0 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 2 943 446 2 943 446 0 z toho: DVPP 0 0 0 2. další jednotlivé tituly dotací celkem 0 (uvedené v číselníku účelových znaků) Tabulka obsahuje údaje o dotacích. Nezahrnuje příspěvek na provoz od zřizovatele. Vysvětlivky: sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do 31.12.2016 sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12.2016 sloupec 3 (vratky účelově nepoužitých dotací) = sl. 1 minus sl. 2 Poznámky: řádek Dotace poskytnuté celkem = součet jednotlivých titulů dotací řádek 1. - přímé náklady na vzdělávání = součet platů, OON, pojistného, FKSP a ONIV řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF pro rok 2016 (u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních) - v této části budou samostatně zúčtovány dotace, které nejsou předmětem přímých výdajů na vzdělávání. Vypracoval: J.Kunešová Datum: 10.2.2017 Telefon:379492103 Schválil: PaedDr. J.Koubová
Peněžní fondy Tabulka č.3 v Kč Peněžní fondy organizace Tvorba 2016 číslo účtu Stav k 1.1.2016 Příděl ze zlepš. HV Jiné zdroje Čerpání Stav k 31.12.2016 Změna stavu za rok 2016 2 3 4 5 6 7(=6-2) Fond odměn 411 292 139,00 0,00 0,00 76 232,00 215 907,00-76 232,00 FKSP 412 60 042,47 x 194 870,00 129 540,00 125 372,47 65 330,00 Rezervní fond 414 2 294 588,16-732 739,54 492 949,00 643 937,02 1 410 860,54-883 727,56 Investiční fond 416 1 634 253,20 0,00 8 371 066,00 8 111 593,00 1 893 726,20 259 473,00 CELKEM 4 281 022,77-732 739,54 9 058 885,00 8 961 302,02 3 645 866,21-635 156,56 Vypracoval: J. Kunešová Telefon: 379492103 Datum: 10.2.2017 Odpovídá: PaedDr. J. Koubová
Tabulka č.4 Název bankovního účtu Krytí účtů peněžních fondů Běžný účet rok 2016 Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 241 245 243 Fond odměn 215 907,00 0,00 0,00 FKSP 0,00 0,00 108 448,10 Rezervní fond 818 953,37 0,00 0,00 Investiční fond 1 510 935,20 0,00 0,00 CELKEM FONDY 2 545 795,57 0,00 108 448,10 v Kč Zpracovatel, v případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky, uvede v textu důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Vypracoval:J. Kunešová Telefon: 379492103 Datum: 10.2.2017 Odpovídá:PaedDr. J. Koubová Komentář FKSP 243 108 448,10 412 125 3725,47 243 16 924,37 Náklady a příjmy z roku 2016 zaúčtovány v roce 2017 1,5% HM, vedení účtu 19 244,37 Kč přísp. stravné, úroky - 2 320,00 Kč Úroky, položky 0,00 Kč RF 241 818 953,37 414 1 410 860,54 241-591 907,17 Pohledávky na ošetřovném 1 774 868,85 z toho dětský domov 1 320 078,85 ZDVOP Robinson 484 790,00
Tabulka č. 5a Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2016 Dětský domov Ř. Členění Kč 1 Dobytné celkem 1 254 197,85 2 v tom: do 30 dnů 14 272,00 3 do 60 dnů 0,00 4 do 90 dnů 32 032,00 5 do 1 roku 177 330,00 6 starší 1 roku 1 030 563,85 7 Nedobytné celkem 65 881,00 8 Celkem 1 320 078,85 9 z toho v soudním řízení 206 330,85 10 Částka vymožená soudně 18 361,15 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku Zpracoval: V. Tachovská Datum: 10.2.2017 Telefon: 379492103 Odpovídá: PaedDr. J. Koubová
Tabulka č. 5b Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2016 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klenčí, Stod Ř. Členění Kč 1 Dobytné celkem 484 790,00 2 v tom: do 30 dnů 2 062,00 3 do 60 dnů 0,00 4 do 90 dnů 4 345,00 5 do 1 roku 7 563,00 6 starší 1 roku 470 820,00 7 Nedobytné celkem 0,00 8 Celkem 484 790,00 9 z toho v soudním řízení 15 407,00 10 Částka vymožená soudně 3 200,00 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku Zpracoval: J. Kunešová Datum: 10.2.2017 Telefon: 379492103 Odpovídá: PaedDr. J. Koubová
Dětský domov, Staňkov Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 Hospodářský výsledek za rok 2016: 2 009,97 Kč Z toho : Dětský domov, Staňkov 2 009,97 Kč ZDVOP Robinson 0 Kč Rozdělení HV: Dětský domov, Staňkov Fond rezervní 2 009,97 Kč Ve Staňkově dne 10.2.2017 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Dětský domov, Staňkov Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů v roce 2016 Limit zaměstnanců: 28,38 Skutečný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2016: 27,96 Mzdové prostředky: - na platy 8 110 820 Kč - na OPPP 0 Kč Neinvestiční prostředky na přímé výdaje: Neinvestiční příspěvek na provoz Investiční příspěvek na stavební investici 10 835 000 Kč 4 417 000 Kč 8 079 214 Kč Ve Staňkově dne 10.2.2017 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Zpracovatel: Dětský domov,staňkov IČO organizace: 48342971 Ukazatele nákladovosti v roce 2016 za jednotlivé druhy škol, druhy a typy školských zařízení v organizaci (organizacích v působnosti ORP) Paragraf rozpočtové skladby:3133_školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy skutečné náklady k 31.12.2016 v Kč Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání: 11 054 266 Mzdové prostředky celkem (platy a OON) 8 110 820 Z fondu odměn 0 z toho: na pedagogické pracovníky 6 534 858 z toho z fondu odměn 0 na nepedagogické pracovníky 1 575 962 ONIV 50 866 z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 0 na DVPP 1 700 Přepočtený počet jednotek výkonu 38 Přímé NIV na jednotku výkonu 290 902 Mzdové náklady na jednotku výkonu 213 443 ONIV na jednotku výkonu 1 339 ONIV na pomůcky, učebnice na jednotku výkonu 0 Přepočtený počet zaměstnanců 27,96 z toho: pedagogičtí pracovníci 20,97 nepedagogičtí pracovníci 6,99 Mzdové prostředky na zaměstnance 290 087 Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka 323 989 Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka 225 460 Vypracoval: J.Kunešová Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum: 10.2.2017
Zpracovatel: Dětský domov,staňkov IČO organizace: 48342971 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2016 celkem za organizaci (organizace v působnosti ORP) poskytnuté použité vratky k 31.12.2016 k 31.12.2016 Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání: 11 054 266,00 11 054 266,00 0,00 Závazné ukazatele: MP celkem 8 110 820,00 8 110 820,00 0,00 z toho: platy 8 110 820,00 8 110 820,00 0,00 OON 0,00 0,00 0,00 Orientační ukazatele: Odvody na pojistné 2 757 998,00 2 757 998,00 0,00 Odvody na FKSP 134 582,00 134 582,00 0,00 ONIV 50 866,00 50 866,00 0,00 Vypracoval: J.Kunešová Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum: 10.2.2017