Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vrakuňa dňa 19.9. Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. starosta Zodpovedná: Ing. Lýdia Adamovičová, v. r. prednostka Vypracovali: Ing. Katarína Hillerová, v. r. vedúca ekonomického odboru Mária Vanáková, v. r. referát rozpočtu SEPTEMBER Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Tabuľky 4. Programový rozpočet 5. Uznesenie z komisií

Návrh na uznesenie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok. 2

Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo uznesením č. 253/XVI/2016 dňa 13.12. 2016 v celkovej výške príjmov a výdavkov 7 754 275 EUR. Vývoj rozpočtového hospodárenia mestskej časti v prvom polroku si vyžiadal úpravu niekoľkých príjmových a výdavkových položiek schváleného rozpočtu. Mestská časť vykonala zmeny rozpočtu 13-timi rozpočtovými opatreniami v súlade s 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zmien v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Výsledkom hospodárenia mestskej časti k 30.6. bol prebytok v sume 731 862, zistený podľa 10, ods.3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení: rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % plnenia Príjmy celkom vrátane finančných operácií 7 754 275 7 953 183 3 898 264 49,02 Výdavky celkom vrátane finančných operácií 7 754 275 7 953 183 3 166 402 39,81 Účtovný výsledok - prebytok 731 862 Prebytok po vylúčení finančných operácií 547 151 Prebytok rozpočtu k 30.6. pozostával z finančných prostriedkov rozpočtových organizácií - základných a materských škôl - účelovo určených na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov za mesiac jún, a to v čiastke 518 900, evidovaných na účtoch týchto organizácií k 30.6.. Finančné prostriedky v sume 212 962 tvorili prebytok mestskej časti bez rozpočtových organizácií. A. PRÍJMY ROZPOČTU k 30.6. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa k 30.6. dosiahla celkové príjmy vo výške 3 898 264, pričom bežné príjmy tvorili 92,4%, kapitálové príjmy 1,8% a príjmové finančné operácie 5,8%-ný podiel celkových príjmov. Podiel jednotlivých príjmov na celkovom objeme k 30.6. znázorňuje graf: 3

1,8% 5,8% 92,4% bežné príjmy kapitálové príjmy finančné operácie Bežné príjmy Bežné príjmy tvorili hlavnú časť príjmov rozpočtu mestskej časti. V prvom polroku plnenie bežných príjmov zaznamenalo pozitívny vývoj, keď k 30.6. dosiahlo úroveň 50,5%. rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % plnenia Bežné príjmy 6 958 403 7 130 251 3 600 792 50,50 Bežné príjmy mestskej časti v I. polroku tvorili: a) Daňové príjmy Daňové príjmy, ktoré sú nosnou časťou vlastných príjmov, k 30.6. tvorili 46 % celkových príjmov mestskej časti. V I. polroku daňové príjmy mestskej časti dosahovali priaznivé plnenie na 49,61%. V porovnaní s I. polrokom 2016 došlo k nárastu daňových príjmov absolútne o 111 313. Rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % plneni a Daňové príjmy 3 657 526 3 657 526 1 814 492 49,61 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve Z rozpočtovanej čiastky 2 138 688 mestská časť získala k 30.6. prostriedky vo forme podielových daní vo výške 1 059 011, čo prestavuje 49,52% plnenie. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (30.6.2016) bol výnos dane z príjmov FO vyšší o 81 372. Percentuálny podiel podielových daní pre mestské časti každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo, podiel pre mestskú časť Bratislava - Vrakuňa na rok tvorí 3,50 %. V prvom polroku na základe ročného zúčtovania výnosu dane z príjmov FO za rok 2016 mestská časť získala podiel z ročného zúčtovania v sume 15 583. 4

Porovnanie a vývoj príjmov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z podielových daní k 30.6.2016 a 30.6. znázorňuje graf: 250 000 200 000 234 922 206 937 218 433 150 000 167 170 151 480 100 000 95 652 50 000 0 január február marec apríl máj jún 2016 Podiel z dane z nehnuteľnosti Z rozpočtovaných 1 104 558 tvoril skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľnosti za I. polrok čiastku 445 274, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 predstavuje zvýšenie o 15 869. Dane za špecifické služby Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vykonáva na území mestskej časti správu dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje a od 1.1. aj miestneho poplatku za rozvoj. Náležitosti miestnych daní upravuje VZN mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 3/2013 a dopĺňa VZN č. 7/2015 a 5/2016. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ upravuje náležitosti miestneho poplatku za rozvoj. Skutočný príjem z dane za špecifické služby v 1. polroku predstavoval 294 624, tvorený bol nasledovnými daňovými príjmami: - za psa skutočný príjem dosiahol objem 25 059. Mestská časť eviduje 1252 daňovníkov majiteľov psov, ktorí vlastnia spolu 1389 psov, z toho 228 daňovníkov je oslobodených od dane, 12 daňovníkov - PO má zaevidovaných 21 psov. - za nevýherné hracie prístroje príjem 0. V roku mestská časť neeviduje žiadneho daňovníka. - za predajné automaty plnenie 280. Mestská časť eviduje 4 vlastníkov predajných automatov, pričom boli vydané platobné výmery na 6 ks predajných automatov. - za užívanie verejného priestranstva plnenie 206 673,9 (z toho za zaujatie verejného priestranstva - parkovacie miesta dosiahol príjem 195 464 ). 5

Súčasťou dane za užívanie verejného priestranstva sú aj dane za trvalé parkovanie vozidiel na území mestskej časti. V roku mestská časť vydala 872 rozhodnutí o vyrubení dane pre: 741 parkovacích miest pre FO vo výške 193 829,58 28 parkovacích miest pre PO vo výške 9 882,78 103 parkovacích miest pre ZŤP vo výške 2 147,28. Mestská časť je príjemcom podielu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad prerozdeľovaného na úrovni Hlavného mesta SR Bratislavy. K 30.6. tvoril tento príjem 62 611 (prídel z rozpočtu Hl. m. SR Bratislavy v zmysle štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy), čo predstavuje plnenie rozpočtovej položky na 48%. b) Nedaňové príjmy Z rozpočtovaných 804 723 skutočný príjem k 30.6. z nedaňových príjmov dosiahol 430 298, t.j. 53,47 % plnenie rozpočtu. Nedaňové príjmy mestskej časti ku koncu I. polroka tvorili: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku k 30.6. boli zastúpené: príjmami z činnosti strediska verejnoprospešných služieb v sume 182 príjmami z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov a objektov a bytov v sume 198 530. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Ide o správne poplatky za činnosť stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, vstupné a poplatky za krúžkovú činnosť, za opatrovateľskú službu, za reklamu. K 30.6. ich výška predstavovala 37 172. Úroky z účtov finančného hospodárenia predstavujú prostriedky získané zhodnocovaním voľných zdrojov mestskej časti. V I. polroku tento príjem tvoril 94. Iné nedaňové príjmy a granty (rozpočtových organizácií) napr. príjmy od rodičov za pobyt v ŠKD a MŠ, na réžiu, za prenájom priestorov tvorili v I. polroku výšku 180 599. Ostatné príjmy, ktoré mestská časť dosiahla v I. polroku tvorili predovšetkým príjmy za výrub drevín v sume 10 080, a to od Národnej diaľničnej spoločnosti 9 258 a BYTOKOMPLETu, s. r. o. 825 ako finančná náhrada za výrub stromov, dobropis vo výške 1 467 za ZS Bebravská súvisiaci s vyúčtovaním služieb za rok 2016. Súčasťou ostatných príjmov v I. polroku boli aj vratky tvorené vrátenými súdnymi poplatkami a platbou z Komunálnej poisťovne za motorové vozidlo. c) Bežné granty a transfery Mestská časť z rozpočtovaných grantov a transferov 2 668 002 získala k 30.6. čiastku 1 356 002, čo predstavuje 50,82 % plnenie rozpočtu. Najväčšia časť transferov bola určená na financovanie školstva. 6

rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % plnenia Bežné granty a transfery 2 515 183 2 668 002 1 356 002 50, 82 Granty a transfery boli účelovo určené a v I. polroku boli čerpané v súlade s ich účelom. Najväčšiu časť tvorili granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa predstavovali k 30.6. čiastku 69 603, plnenie rozpočtu dosiahlo úroveň 155%. Vyššie plnenie rozpočtu ovplyvnili realizované predaje majetku mestskej časti, a to predaja bytu na Rybničnej ul. a predaj zastaraného majetku strediska VPS. Rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % plnenia Kapitálové príjmy 45 000 45 000 69 603 154,67 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Podstatnú časť kapitálových príjmov mestskej časti v I. polroku tvoril príjem za odpredaj bytu na Rybničnej ulici, a to vo výške 41 100. Mestská časť uskutočnila predaj v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 266/XVI/2016 z 13.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo prevod nehnuteľnosti-bytu na Rybničnej ulici formou dobrovoľnej dražby. Ďalším príjmom kapitálového rozpočtu bol príjem za odpredaj vozového parku strediska verejnoprospešných služieb, a to v sume 22 500. Predaj majetku bol uskutočnený v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 267/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj prebytočného majetku formou priameho predaja s podmienkou prednostného prevodu všetkého ponúknutého majetku jednému súťažiacemu, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku za minimálnu kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 18 078,00. Podiel z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy dosiahol k 30.6. čiastku 4 473. Ostatný príjem z odpredaj majetku mestskej časti ku koncu I. polroka tvoril 1 530. príjmové Príjmové finančné operácie k 30.6. dosiahli 227 869, plnené tak boli na 29,3%. Nízke plnenie týchto príjmov ku koncu I. polroka ovplyvnilo najmä pomalšie zapájanie úverových zdrojov do rozpočtu mestskej časti z dôvodu realizácie podstatnej časti obnovy komunikácií až v priebehu teplejších mesiacov a následnej fakturácie vykonaných prác, ktoré sa finančne prejaví v rozpočte mestskej časti až v II. polroku. 7

rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % plnenia príjmové 750 872 777 932 227 869 29,29 Prostredníctvom príjmových finančných operácii mestská časť v I. polroku do svojho rozpočtu zapojila nedočerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2016 v sume 41 509, a to nasledovne: finančné prostriedky zo ŠR SR na prenesené kompetencie v oblasti školstva poskytnuté v predchádzajúcom období v čiastke 27 060 ako zostatok nepoužitého transferu na opravu sociálnych zariadení pre ZŠ Rajčianska finančné prostriedky základných škôl Rajčianska, Železničná, Žitavská ako ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne v čiastke 3 513, vrátené späť rozpočtových organizáciám financovanie preneseného výkonu štátnej správy pre ZŠ Železničná a ZŠ Žitavská ako kreditové príplatky vo výške 1 420 finančné prostriedky zo ŠR SR poskytnuté v predchádzajúcom období pre ZŠ Žitavská určené na stravné v hmotnej núdzi s čiastke 109 finančné prostriedky ÚPSV a R ako nedočerpané stravné v hmotnej núdzi v sume 155 finančné prostriedky ÚPSV a R - nevyplatené rodinné prídavky vo výške 235,20 finančné prostriedky ÚPSV a R ako nedočerpaná dotácia na prevádzku denného stacionára vo výške 9 016,00. Mestská časť ďalej zapojila do svojho rozpočtu finančné prostriedky z predošlých rokov (z rezervného fondu) na krytie splátok istiny úveru z rozpočtovaných 52 000 v I. polroku v sume 26 000. V rámci príjmových finančných operácií mestská časť eviduje aj 4 200 ako dočasne prijaté zdroje - finančnú zábezpeku zloženú záujemcom pri realizácii verejného obstarávania. Mestská časť po splnení zákonných podmienok uvedenú čiastku vráti na účet záujemcu. B. VÝDAVKY ROZPOČTU k 30.6. Ku koncu I. polroka celkové výdavky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií) dosahovali 3 166 402. Celkové výdavky tak k 30.6. boli čerpané na 39,8%. mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.6. dosiahli 2 918 784. V porovnaní s rozpočtovanými boli bežné výdavky čerpané na 42,51%. Nižšie čerpanie bežných výdavkov v I. polroku bolo spôsobené najmä skutočnosťou, že realizácia niekoľkých plánovaných aktivít, napr. v oblasti cestnej dopravy údržba ciest a parkovísk prebieha v letných mesiacoch a použitie 8

prostriedkov sa premietne v rozpočte mestskej časti až v II. polroku, kedy dôjde k úhrade faktúr za zrealizované práce. rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % plnenia 6 661 528 6 866 436 2 918 784 42,51 Podiel bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií na celkovom objeme výdavkov k 30.6. znázorňuje graf nižšie: 6,5% 1,4% 92,2% výdavkové Štruktúru bežných výdavkov k 30.6. v členení podľa funkčnej klasifikácie uvádza nasledovná tabuľka: Členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. čerpanie % 01-Všeobecné verejné služby 1 646 659 1 642 259 715 628 43,58 02-Obrana 2 200 2 200 712 32,36 04-Ekonomická oblasť 243 650 239 650 71 054 29,65 05-Ochrana životného prostredia 252 250 252 250 199 155 78,95 06-Bývanie a občianska vybavenosť 265 693 289 091 150 896 52,2 07-Zdravotníctvo 25 000 25 000 40 594 162,38 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo 130 731 121 731 65 702 53,97 09-Vzdelávanie a školstvo 4 025 685 4 224 593 1 647 292 38,99 10-Sociálne zabezpečenie 61 660 61 660 27 751 45,01 Výdavky celkom 6 653 528 6 858 434 2 918 784 42,56 Najväčším podielom na celkových bežných výdavkoch mestskej časti k 30.6. sa podieľali výdavky vynakladané v oblasti vzdelávanie a školstvo. Podielové zastúpenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie na celkových bežných výdavkoch znázorňuje graf: 9

1,0% 24,5% 56,4% 0,0% 2,4% 6,8% 5,2% 1,4% 2,3% 01-Všeobecné verejné služby 02-Obrana 04-Ekonomická oblasť 05-Ochrana životného prostredia 06-Bývanie a občianska vybavenosť 07-Zdravotníctvo 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo 09-Vzdelávanie a školstvo 10-Sociálne zabezpečenie 01-Všeobecné verejné služby rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 01-Všeobecné verejné služby 1 646 659 1 642 259 715 628 43,58 Čerpanie výdavkov v čiastke 715 628 tvorili finančné prostriedky použité na odmeny poslancov, mzdy pracovníkov miestneho úradu, starostu a miestnej kontrolórky vrátane poistného a príspevku do poisťovní, na odmeny na základe dohôd, ako prevádzkové výdavky za energie, všeobecný materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom dvoch kopírovacích strojov a ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku. 02-Obrana rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 02-Obrana 2 200 2 200 712 32,36 Výdavky v sume 712 mestská časť použila na úhradu za prenájom dvoch CO skladov na Rajeckej a Bebravskej ulici. 04-Ekonomická oblasť rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 04-Ekonomická oblasť 243 650 239 650 71 054 29,65 Nízke čerpanie výdavkov v ekonomickej oblasti v I. polroku súvisí najmä s realizáciou plánovaných aktív ako údržba ciest a parkovísk a údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest, až v letných mesiacoch, kedy ich financovanie bude premietnuté v rámci čerpania rozpočtu v druhom polroku. 10

05-Ochrana životného prostredia rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 05-Ochrana životného prostredia 252 250 252 250 199 155 78,95 Výdavky v oblasti ochrany životného prostredia mestská časť čerpala najmä na služby súvisiace s nakladaním s odpadmi, zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV triedy a letnej údržby verejnej zelene a prenájom priestorov zberného dvora. 06-Bývanie a občianska vybavenosť rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 06-Bývanie a občianska vybavenosť 265 693 289 093 150 896 52,20 Skutočné výdavky v prvom polroku tvorili výdavky napr. na financovanie činnosti stavebného, na prevádzku a údržbu majetku mestskej časti, nebytových priestory objektu 221 a bytov. V roku mestská časť pokračovala v oprave nebytových priestorov-objektu na Čiližskej ulici. Predmetom výdavkov bola kompletná oprava objektu a zabezpečenie jeho prevádzkyschopnsti. 07-Zdravotníctvo rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 07-Zdravotníctvo-STACIONÁR 25 000 25 000 40 594 162,38 pozostávajú výlučne z výdavkov spojených s prevádzkou denného stacionára a plánovaným odstránenia havarijného stavu - zatekajúcej strechy objektu (vysoké čerpanie výdavkov ovplyvňujú vratky z nepoužitej dotácie poskytovanej MPSVaR SR). 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo 130 431 121 731 65 702 53,97 Celkové výdavky tvoria v I. polroku výdavky spojené so zabezpečením bežnej prevádzky objektu na Železničnej ulici, knižnice na Toplianskej, objektu Tallin, objektu na Bodvianskej ulici. Patria sem tiež výdavky súvisiace s vydávaním Vrakunských novín, dotácie poskytované v súlade s VZN mestskej časti č. 5/2015 a výdavky vynakladané na zabezpečenie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou. 11

09-Vzdelávanie a školstvo rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 09-Vzdelávanie 4 025 685 4 224 593 1 647 292 38,99 Z celkového objemu výdavkov vynakladaných v oblasti vzdelávania tvoria podstatnú časť bežné výdavky (mzdy, prevádzkové náklady) rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Súčasťou výdavkov mestskej časti na vzdelávanie sú aj výdavky spojené so zabezpečením prevádzky novo vybudovaných tried materskej školy na Bodvianskej ulici od 1. septembra, napr. na nákup interiérového vybavenia, zabezpečenie kompletného objektu, riešenie vonkajšej havárie plynovej prípojky do objektu, sadové úpravy okolia objektu. Ďalej sem patria výdavky súvisiace s bežnou opravou a údržbou základných a materských škôl. V prvom polroku boli z rozpočtovaných výdavkov čerpané prostriedky na odstránené havárie úniku vody v objektoch MŠ Kríková, ZŠ Rajčianska a odstránenie havarijného stavu v MŠ Kaméliová v celkovej sume 11 800. 10-Sociálne zabezpečenie rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 10-Sociálne zabezpečenie 61 660 61 660 27 751 45,01 Finančné prostriedky v oblasti sociálneho zabezpečenia v prvom polroku boli čerpané najmä na organizovanie rôznorodých kultúrno spoločenských aktivít pre seniorov a ako poskytnuté dávky sociálnej pomoci. mestskej časti k 30.6. dosiali výšku 204 460. Ku koncu prvého polroka tak ich čerpanie dosahovalo nízku, 21 %-nú úroveň. Nízke čerpanie rozpočtu súvisí s realizáciou rozvojových aktivít mestskej časti najmä v letných mesiacoch a ich následných financovaním v druhej polovici roka. rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania 977 192 971 192 204 460 21,05 Finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu k 30.6. boli čerpané na nasledovné aktivity mestskej časti: pokračujúca rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií financovaná prostredníctvom úverových zdrojov stavebná úprava objektu 221 vrátane klimatizácie stavebná úprava nebytových priestorov na Rajeckej ul. v priestoroch pošty (klimatizácia) rekonštrukcia detských ihrísk v mestskej časti na uliciach Bebravská, Píniová a Stavbárska 12

nákup úžitkového vozidla PIAGGIO MAXXI pre stredisko VPS (v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 267/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo zámer predaja prebytočného majetku VPS traktory, vozidlá... formou priameho predaja s podmienkou - finančné prostriedky získané z predaja účelovo viazať na nákup zariadenia pre stredisko VPS). výdavkové Z rozpočtovaných finančných výdavkových operácií 115 555 v roku mestská časť použila celkom 43 158, čo predstavuje čerpanie na 37,35 %. rozpočet Upravený rozpočet k 30.6. % čerpania výdavkové 115 555 115 555 43 158 37,35 Prostriedky v rámci finančných operácií výdavkových boli v prvom polroku použité v súlade so schváleným rozpočtom na úhradu splátok návratných zdrojov financovania, a to: Splátka istiny úveru na kúpu kontajnerového vozidla pre VPS v čiastke 14 583 Splátka istiny úveru na objekt 221 vo výške 28 575. K 30.6. zostatok úverov predstavoval 515 751,01, z toho: zostatok istiny úveru na dostavbu objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici predstavoval 4 776,14, zostatok úveru na nákup kontajnerového vozidla bol vo výške 37 500,10, zostatok úveru na rekonštrukciu komunikácií dosiahol 473 468,45. C. Prehľad tvorby a čerpania fondov za I. polrok Fond rezervný suma v EUR ZS k 1.1. 105 222,62 Prírastky 106 404,96 z prebytku rozpočtu za rok 2016 106 106,40 zrážky v prospech exekúcie 298,56 kreditný úrok Úbytky-použitie rezervného fondu: 26 398,51 zapojenie do rozpočtu - splátka - úver Prima banka 26 00 úhrada - exekúcie 395,39 zapojenie do rozpočtu - rekonštrukcia MŠ Bodvianska bankové poplatky, daň z úroku 1,32 poštovné 1,80 KS k 30.06. 185 229,07 13

Fond rozvoja bývania suma v EUR ZS k 1.1. 65 473,15 Prírastky odpredaj bytov, zrušenie záložného práva 368,45 odpredaj pozemkov pod bytoými domami 434,32 vysporiadanie z výsledku hosp. 2016 Kreditný úrok Úbytky-použitie fondu: bankové poplatky, daň z úroku 5,70 poštovné 7,00 KS k 30.6. 66 263,22 14

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6. Plnenie PRÍJMY CELKOM 7 709 276 7 754 275 7 953 183 3 898 264 49,02 A. Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom 6 819 614 6 958 403 7 130 251 3 600 792 50,50 100 Daňové príjmy 3 384 203 3 657 526 3 657 526 1 814 492 49,61 110 Daň z príjmov a kapitálového majetku 3 006 165 3 260 246 3 260 246 1 519 868 46,62 111 003 Výnos dane z príjmov FO 1 985 894 2 138 688 2 138 688 1 059 011 49,52 111 003 Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie 22 416 17 000 17 000 15 583 91,66 121 001 Daň z nehnuteľnosti 997 855 1 104 558 1 104 558 445 274 40,31 133 Dane za špecifické služby 378 038 397 280 397 280 294 624 74,16 133 001 Za psa 28 116 37 000 37 000 25 059 67,73 133 004 Predajné automaty 298 280 280 280 10 133 012 Za užívanie verejného priestranstva 222 129 230 000 230 000 206 674 89,86 133 013 Za komunálny odpad 127 495 130 000 130 000 62 611 48,16 200 Nedaňové príjmy 871 140 785 694 804 723 430 298 53,47 211 Príjmy z podnikania 2 825 10 000 10 000 182 1,82 211 003 Príjmy z činnosti strediska VPS 2 825 10 000 10 000 182 1,82 212 Príjmy z vlastníctva 492 498 430 023 430 023 198 530 46,17 212 002 Z prenajatých pozemkov 80 629 81 023 81 023 38 249 47,21 212 003 Z prenajatých budov-nebytové priestory 303 058 298 500 298 500 138 508 46,40 212 003 Z prenajatých bytov 37 758 50 000 50 000 21 617 43,23 212 003 Z prenajatej budovy Zdravotné stredisko Bebravská do 30.6.2016 70 765 0 0 0 212 003 Z prenajatých budov Poľnohopodárska 27/B 130 300 300 100 33,33 212 003 Z prenajatých priestorov 158 200 200 56 28,00 221 Administratívne a iné poplatky 32 257 32 200 32 200 16 927 52,57 221 004 Správne poplatky-stavebné 16 800 16 400 16 400 7 765 47,35 221 004 Správne poplatky-ostatné 3 749 4 400 4 400 3 017 68,57 221 004 Správne poplatky-matrika 10 032 9 500 9 500 5 453 57,40 221 004 Správne poplatky-evidencia obyvateľstva 1 676 1 900 1 900 692 36,42 222 Pokuty, penále a iné sankcie 2 679 1 000 1 000 156 15,60 222 Za porušenie predpisov 2 679 1 000 1 000 156 15,60 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 33 488 32 200 32 200 20 089 62,39 223 001 Zo vstupného 1 655 1 700 1 700 2 351 138,29 6.9., 16:48 Strana 1

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6. 223 001 CDT - krúžková činnosť 5 640 5 200 5 200 2 588 49,77 223 001 Knižnica - poplatky za služby 2 112 2 000 2 000 1 085 54,25 223 001 Za opatrovateľskú službu 18 950 19 500 19 500 8 160 41,85 223 001 Za inzercia, z reklamy 3 378 3 000 3 000 1 046 34,87 223 001 Za služby od klientov v stacionári 1 753 800 800 4 859 607,38 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia 297 330 330 94 28,48 290+300 Iné nedaňové príjmy+granty (Rozpočtové organizácie ) 293 800 278 635 294 058 180 599 61,42 Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ 151 593 170 250 170 250 Príjmy z prenájmov 24 419 21 360 22 107 Príjmy za stravu-réžia 76 702 87 025 87 025 Dobropisy 18 953 0 11 179 Úroky 0 0 300 Granty 1500 Žitavská, 620 Železničná 22 133 0 3 497 292 Ostatné príjmy 13 296 1 306 4 912 13 721 279,34 Príjmy od FO 122 200 200 0 Príjmy z náhrad z poistného plnenia 989 56 56 0 Príjem za výrub drevín 0 150 150 10 080 6 72 Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov, vratky) 12 185 900 900 1 467 163,00 Vratky 0 3 606 2 174 60,29 300 Bežné granty a transféry 2 564 271 2 515 183 2 668 002 1 356 002 50,82 311 Tuzemské granty - MČ 15 570 5 000 5 000 1 180 23,60 312 Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD 18 475 18 660 18 660 18 706 100,25 312 Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD 13 698 14 251 14 251 6 860 48,14 312 Transfer zo ŠR - MATRIKA 11 818 11 818 11 818 5 803 49,10 312 Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 6 556 6 621 6 621 6 638 100,26 312 Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES 0 0 0 2 644 312 Transfer na prenesené kompetencie - normatívne 2 264 928 2 264 928 2 387 349 1 193 675 5 312 Transfer na prenesené kompetencie - nenormatívne - VP 43 394 43 394 27 475 27 475 10 312 Transfer na prenesené kompetenice-učebnice 6 255 0 0 741 312 Transfer na prenesené kompetencie-projekt telocvične 6 900 0 0 0 312 Transfer - sociálne znevýhodnené prostredie 145 145 145 0 312 Transfer - deti predškolského veku 28 591 28 591 28 808 14 404 5 312 Transfer - kreditové príplkatky 1 420 0 0 0 312 Transfer- odchodné 8 179 0 0 0 Plnenie 6.9., 16:48 Strana 2

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6. Plnenie 312 Transfer - lyžiarsky kurz 16 800 0 22 500 10 800 48,00 312 Transfer - škola v prírode 19 200 0 23 600 23 600 10 312 Transfer-ZŠ Železničná-oprava výťahu 8 470 0 0 0 312 Transfer - ochrana prírody 301 301 301 0 312 Transfer - vodná správa 1 096 1 096 1 096 0 312 Transfer - pozemné komunikácie 858 858 858 869 101,28 312 Transfér - školské potreby 332 400 400 66 16,50 312 Transfér - rodinné prídavky 3 128 3 600 3 600 1 646 45,72 312 Transfér - stravné 2 211 2 760 2 760 1 070 38,77 312 Transfér - voľby 12 415 20 000 20 000 0 312 Transfer - opatrovateľky 26 871 48 600 48 600 17 745 36,51 312 Transfer - stacionár (MPSVaR ) 44 160 44 160 44 160 22 080 5 312 Transfer-vybavenie dvoch novovybudovaných tried MŠ Bodvianska 2 500 0 0 0 B. Kapitálové príjmy celkom 103 458 45 000 45 000 69 603 154,67 230 Kapitálové príjmy 103 458 45 000 45 000 69 603 154,67 231+233 Kapitálové príjmy z predaja majetku 103 458 45 000 45 000 69 603 154,67 Z predaja kapitálových aktív-vozový park VPS 0 0 0 22 500 Z predaja kapitálových aktív-byt - Rybničná 0 0 0 41 100 Z odpredaja majetku mestskej časti 3 875 15 000 15 000 1 530 10,20 Z odpredaja majetku hlavného mesta SR 35 433 30 000 30 000 4 473 14,91 322 Transfery v rámci verejnej správy 64 150 0 0 0 C.+D. celkom 786 204 750 872 777 932 227 869 29,29 C. - MČ 468 895 69 180 96 240 71 709 74,51 453 Zostatok z roku 2016 - ZŠ Rajčianska 26 270 0 27 060 27 060 10 453 Zostatol z roku 2015 MŠ Bodvianska 163 000 0 0 0 453 Zostatok z roku 2015-oprava soc.zaradení ZŠ Rajčianska 23 780 0 0 0 453 Zostatok z roku 2015-interaktívna tabuľa pre ZŠ Žitavská 2 000 0 0 0 453 Zostatok z roku 2016 - ročné zúčt. 0 0 3 514 453 Zostatok z roku 2016 - kredity 0 0 1 420 453 Zostatok z roku 2016 - ZŠ Žitavská-hmotná núdza 0 0 109 453 Zostatok z roku 2016 - vratka, nedočerp.hm.núdza 0 0 155 453 Zostatok z roku 2016 - rodinné prídavky na výplatu 0 0 235 453 Zostatok z roku 2016 - vratka,stacionár, nedočerpaná dotácia 0 0 9 016 6.9., 16:48 Strana 3

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6. 454 Zapojenie RF-v roku 2016-strechy ZŠ Železničná,MŠ Šírávská,NP Čiližská, spol.sála 221 138 345 0 0 0 454 Zapojenie RF- PROJEKT "Objavte Malý Dunaj " 5% spolufinancovanie MČ 0 17 180 17 180 0 454 Zapojenie RF z prebytku hospodárenia za rok 2016 0 0 0 0 454 Zapojenie RF - krytie splátok úveru 78 000 52 000 52 000 26 000 5 456 Iné príjmové FO - (zábezpeka) 37 500 0 0 4 200 D. Prijaté úvery 317 309 681 692 681 692 156 160 22,91 500 Dlhodobý úver na rekonštrukciu komunikácií mestskej časti - čerpanie 317 309 681 692 681 692 156 160 22,91 Plnenie PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho: 7 709 276 7 754 275 7 953 183 3 898 264 49,02 bežné príjmy 6 819 614 6 958 403 7 130 251 3 600 792 50,50 kapitálové príjmy 103 458 45 000 45 000 69 603 154,67 finančné operácie 786 204 750 872 777 932 227 869 29,29 6.9., 16:48 Strana 4

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % FK EK celkom 7 559 251 7 754 275 7 953 183 3 166 402 39,81 vrátane výdavkov rozpočtových organizácií 6 574 123 6 661 528 6 866 436 2 918 784 42,51 - Rozpočtové organizácie 3 979 042 3 946 917 4 145 825 1 623 481 39,16 2 595 081 2 714 611 2 720 611 1 295 303 47,61 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 8 000 8 000 0 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 1 500 175 1 646 659 1 642 259 715 628 43,58 01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány 74 366 75 172 75 172 41 354 55,01 633006 všeobecný materiál 0 100 100 0 637026 odmeny poslancov 54 626 55 000 55 000 30 493 55,44 620 poistné a príspevok do poisťovní 19 012 19 222 19 222 10 642 55,36 633016 reprezentačné výdavky 728 850 850 219 25,76 01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad 1 367 008 1 497 125 1 492 725 657 055 44,02 610 mzdy- miestny úrad 754 078 838 303 838 303 360 489 43,00 620 odvody vrátane dohôd, odchodného 276 545 311 282 311 282 132 473 42,56 610 mzdy - starosta, miestny kontrolór 61 880 70 500 70 500 30 133 42,74 620 odvody 21 110 24 640 24 640 11 056 44,87 631 cestovné 906 600 600 22 3,67 631001 náhrada cestovných výdavkov 906 600 600 22 3,67 632 energie, voda a komunikácie 43 262 47 200 46 243 22 964 49,66 632001 energie 16 689 17 000 17 000 10 113 59,49 632002 vodné,stočné 948 1 200 1 200 403 33,58 632003 poštové služby a telekomunikačné služby 24 520 27 000 13 200 6 471 49,02 632004 komunikačná infraštruktúra - INTERNET 1 105 2 000 2 000 258 12,90 632005 telekomunikačné služby 0 12 843 5 719 44,53 633 materiál 43 039 41 950 37 950 12 985 34,22 633001 interiérové vybavenie 8 078 5 000 1 000 451 45,10 633002 výpočtová technika 1 254 2 000 2 000 157 7,85 633003 telekomunikačná technika (objekt 221) 883 1 500 1 500 32 2,13 633004 prevádz. stroje, prístroje (vr. objekt 221) 3 343 3 000 3 000 1 068 35,60 633006 všeobecný materiál-kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery 17 469 14 000 14 000 4 776 34,11 633009 knihy, časopisy, noviny 358 300 300 266 88,67 633010 pracovné odevy, obuv 26 150 150 0 Strana 5

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 633011 potraviny 194 500 500 202 40,40 633013 softwér a licencie 10 498 12 000 12 000 5 665 47,21 633013 softvér a licencie-elektronizácia samosprávy 0 500 500 0 633016 reprezentačné výdavky a dary 936 3 000 3 000 368 12,27 634 autodoprava 5 011 5 650 5 650 2 409 42,64 634001 palivo 2 559 3 000 3 000 1 318 43,93 634002 servis, údržba, opravy 1 460 1 600 1 600 855 53,44 634003 poistenie 879 850 850 219 25,76 634005 parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky 113 200 200 17 8,50 635 rutinná a štandardná údržba 7 899 10 800 9 300 3 201 34,42 635002 výpočtovej techniky vrátane softvéru 1 968 2 500 2 500 1 434 57,36 635003 telekomunikačnej techniky 1 426 1 500 1 500 606 40,40 635004 prevádzkových strojov,prístr.,zariadenia 1 880 2 500 1 000 0 635005 špeciálnych strojov, prístrojov 2 335 2 500 2 500 1 161 46,44 635006 budov, objektov alebo ich častí - MÚ 290 1 800 1 800 0 636002 prenájom kopírovacieho stroja 13 549 12 000 12 000 6 458 53,82 636002 prenájom rohožiek 845 1 000 600 273 45,50 637 ostatné tovary a služby 128 620 112 200 114 657 62 732 54,71 637003 propagácia, reklama a inzercia vrátane monitorovania skládky 3 369 10 000 10 000 475 4,75 637004 všeobecné služby (elektroinšt.,údržba,informatik) 13 270 20 000 20 000 8 858 44,29 637004 špeciálne služby - odmena za odpredaj bytu formou dražby - Rybničná ul. 0 0 0 2 197 637005 špeciálne služby (BOZP) 6 034 6 800 6 800 3 133 46,07 637011 štúdie,expertízy, posudky 2 250 1 000 2 300 2 289 99,52 637012 poplatky a odvody 993 1 800 2 100 287 13,67 637014 stravovanie 30 061 30 000 30 000 14 446 48,15 637015 poistenie budov a nebyt.priestorov 7 343 11 000 9 700 3 418 35,24 637016 prídel do sociálneho fondu 10 994 10 800 10 800 5 562 51,50 637023 kolkové známky - správa majetku 148 300 0 0 637027 odmeny na základe dohôd 52 830 19 000 20 800 20 721 99,62 637026 odmeny tajomníkov komisií 828 1 000 1 000 390 39,00 637031 pokuty a penále 100 500 200 0 637035 služby RTVS 260 0 957 956 99,90 637026 reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo-obedy) 140 0 0 0 642013 odchodné odstupné pracovníkov 1 740 15 000 15 000 7 576 50,51 642015 nemocenské dávky 8 524 6 000 6 000 4 284 71,40 Strana 6

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 6 258 10 000 10 000 3 009 30,09 637012 poplatky banke 2 362 2 500 2 500 632 25,28 637005 špeciálne služby-audit 1 420 2 000 2 000 0 01.7.0 651004 splácanie úrokov 2 476 5 500 5 500 2 377 43,22 01.3.3 Matrika 27 088 29 546 29 546 7 256 24,56 611 mzdy 19 592 21 376 21 376 5 063 23,69 620 odvody 6 867 7 470 7 470 1 769 23,68 630 Tovary a služby 629 700 700 424 60,57 633004 prevádzkové stroje, prístroje 0 0 113 113 633006 všeobecný materiál 430 400 287 112 39,02 637013 naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok 199 300 300 199 66,33 01.6.0 Evidencia obyvateľstva 13 040 14 816 14 816 6 954 46,94 611 Mzdy 9 663 10 868 10 868 5 153 47,41 620 Odvody 3 377 3 798 3 798 1 801 47,42 630 Tovary a služby 0 150 150 0 633001 interiérové vybavenie 0 100 100 0 633006 všeobecný materiál 0 50 50 0 Voľby 12 415 20 000 20 000 0 02.2.0 OBRANA 1 492 2 200 2 200 712 32,36 636001 nájomné za prenájom 1 492 2 200 2 200 712 32,36 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 292 580 243 650 239 650 71 054 29,65 04.5.1 Cestná doprava 292 416 242 650 238 650 71 054 29,77 635006 údržba ciest a parkovísk 138 618 100 000 100 000 37 139 37,14 635006 údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest 80 800 20 000 20 000 974 4,87 632002 vodné,stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie) 52 893 57 000 53 000 26 916 50,78 633006 náhradné kanalizačné poklopy 6 538 650 650 0 635006 čistenie kanalizačných vpustí 3 607 5 000 5 000 4 240 84,80 635006 realizácia projektu organizácie dopravy (dopravné značky) 0 50 000 50 000 1 185 2,37 637011 dopravné projekty, PD-Projekt zmeny organizácie dopravy 9 960 10 000 10 000 600 6,00 Strana 7

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty 164 1 000 1 000 0 637003 propagácia, reklama (servis internetového servera) 164 1 000 1 000 0 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 175 944 252 250 252 250 199 155 78,95 05.1. Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie 69 924 64 000 62 500 39 597 63,36 630 materiál, služby, údržba 29 873 25 000 23 500 21 920 93,28 633006 všeobecný materiál (lavičky + koše) 10 147 10 000 12 300 12 300 10 633006 všeobecný materiál-náhradná výsadba drevín 1 170 1 500 0 0 633006 sadové úpravy 2 013 3 500 1 200 1 200 10 637004 služby- dodávka a servis košov pre psov 16 543 10 000 10 000 8 420 84,20 637 ostatné tovary a služby 40 051 39 000 39 000 17 677 45,33 637004 za služby za uloženie a likvidáciu odpadu 36 972 39 000 39 000 17 677 45,33 637011 štúdie,expertízy, posudky 3 079 0 0 0 05.1 Stredisko VPS - Ihličnatá 7 99 784 61 250 62 750 44 624 71,11 632 energie, voda, plyn 9 457 11 910 11 910 7 302 61,31 632001 el.energia -936 1 380 1 380 907 65,72 632001 plyn 8 359 8 300 8 300 5 637 67,92 632002 voda 803 770 770 237 30,78 632003 telefón 975 1 200 1 200 413 34,42 632 internet 256 260 260 108 41,54 633 materiál 15 153 6 600 7 600 6 444 84,79 633004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 5 340 2 000 2 000 1 292 64,60 633006 všeobecný materiál 8 022 3 000 4 000 3 914 97,85 633010 pracovné odevy, obuv 1 575 1 500 1 500 1 238 82,53 633011 potraviny (pitný režim) 216 100 100 0 634 dopravné 46 759 17 100 20 100 13 968 69,49 634001 palivo,mazivá 20 751 9 000 9 000 6 130 68,11 634002 servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 14 940 3 000 7 000 6 618 94,54 634003 poistenie 4 467 4 000 3 000 237 7,90 634004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 6 546 1 000 1 000 923 92,30 634005 karty, známky, poplatky 55 100 100 60 6 635 rutinná a štandardná údržba 5 688 1 200 1 000 0 635004 prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky 0 200 0 0 635006 budov,objektov, ver. zelene,šport.zariadení 5 688 1 000 1 000 0 Strana 8

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 636 nájomné 8 661 13 000 13 000 11 684 89,88 636002 nájomné za prenájom plynových fliaš 1 019 1 000 1 000 824 82,40 636001 nájomné - zberný dvor 7 642 12 000 12 000 10 860 90,50 637 ostatné tovary a služby 14 066 11 440 9 140 5 226 57,18 637004 všeobecné služby - čistenie kanalizácie 0 580 280 337 120,36 637012 poplatky, odvody 0 200 160 0 637005 špeciálne služby (ochrana objektu VPS-monitoring) 358 360 0 0 637014 stravovanie 10 802 8 500 6 500 3 220 49,54 637015 poistné pracovníkov 412 300 700 692 98,86 637016 prídel do sociálneho fondu 2 494 1 500 1 500 977 65,13 637027 odmeny mimoprac. 0 0 0 05.4. 637004 letná údržba verejnej zelene a zimná údržba komunikácií 0 120 000 120 000 110 585 92,15 05.4. Ochrana prírody a krajiny 6 236 7 000 7 000 4 349 62,13 637004 dezinfekcia, deratizácia 6 236 7 000 7 000 4 349 62,13 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 258 720 265 693 289 093 150 896 52,20 06.2.0 Rozvoj obcí - stavebný úrad 75 981 87 943 87 943 37 153 42,25 611 mzdy 52 338 61 373 61 373 25 901 42,20 620 odvody 18 290 21 450 21 450 9 052 42,20 630 tovary a služby 5 353 5 120 5 120 2 200 42,97 632003 poštové a telekomunikačné poplatky 5 151 4 800 4 800 2 200 45,83 633006 všeobecný materiá, interiérové zariadenie 0 70 70 0 637004 všeobecné služby 202 250 250 0 06.2. 0 635006 Údržba športových priestorov a objektov 990 7 500 7 500 990 13,20 06.5.0 Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B 22 267 24 000 24 400 13 260 54,34 632001 energie 3 559 4 000 4 000 2 026 50,65 632002 vodné, stočné - zrážková voda 137 0 0 0 632004 komunikačná infraštruktúra - INTERNET 559 1 000 1 500 1 154 76,93 633004 prev.stroje,prístr.zariadenie a technika 418 1 000 600 517 86,17 635001 údržba interiérového vybavenia 924 0 0 0 633006 všeobecný materiál 296 1 000 200 16 8,00 635006 údržba budov 3 199 2 000 2 000 1 433 71,65 Strana 9

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 636002 prenájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náriadia 178 0 1 100 1 061 637004 všeobecné služby - fond opráv objektu 221 10 564 13 000 13 000 5 836 44,89 637004 všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov 2 433 2 000 2 000 1 217 60,85 06.6.0 Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikovaná 148 128 137 750 157 300 93 704 59,57 celkom byty 43 051 42 450 36 655 15 776 43,04 637004 všeobecné služby a fond opráv, správa bytov 40 554 39 300 33 505 14 150 42,23 632001 energie za byty 2 497 3 150 3 150 1 626 51,62 celkom - nebytové priestory 78 222 85 000 81 550 39 051 47,89 632001 elektrická energia 2 037 3 000 3 000 1 713 57,10 632001 tepelná energia 34 384 39 000 35 550 17 519 49,28 632002 vodné stočné 7 839 8 300 8 300 1 936 23,33 637004 odvoz odpadu,služby 879 900 900 982 109,11 637004 všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory 33 083 33 800 33 800 16 901 2,91 633004 nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení 198 200 200 69 34,50 633006 všeobecný materiál 0 100 100 13 13,00 635006 údržba budov mestskej časti (aj Ciližská) 26 657 10 000 38 795 38 795 10 632001 elektrická energia-vianočné osvetlenie 917 1 000 1 000 0 633006 nákup vianočného osvetlenia 4 940 2 000 2 000 0 635006 montáž a demontáž vianočného osvetlenia 4 500 4 500 4 500 4 500 10 635006 oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov 997 1 000 1 000 0 636001 prenájom za budovy, objekty - TAJPAN 0 3 450 1 289 07 ZDRAVOTNÍCTVO 108 073 25 000 25 000 40 594 162,38 07.2.1. ZS Bebravská - prevádzkové výdavky k 30.6.2016 58 749 0 0 0 07.2.4 630 Iná ambulantná starostlivosť - stacionár na Čiernovodskej 49 324 25 000 25 000 23 847 95,39 630 Prevádzkové výdavky celkom 17 308 15 000 15 000 14 097 93,98 635006 Havária zatekajúcej strechy - STACIONÁR 0 10 000 10 000 9 750 97,50 637037 Vratky z prijatej dotácie pre stacionár v zmysle zmluvných podmienok 32 016 0 0 16 747 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 129 431 130 731 121 731 65 702 53,97 08.2.0. Objekt Železničná 6 22 145 29 930 20 930 10 926 52,20 Strana 10

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 632 energie, telefón 16 889 17 700 17 700 10 075 56,92 632001 energie 15 459 16 000 16 000 9 430 58,94 632002 vodné, stočné 1 430 1 500 1 500 633 42,20 632003 poštové a telekomunikačné služby 200 200 12 6,00 633 materiál 0 30 30 0 633010 pracovné odevy 0 30 30 0 635 údržba 4 227 11 100 2 100 420 2 635006 údržba budov 4 227 1 100 1 100 420 38,18 635006 údržba budov-oprava strechy 0 10 000 1 000 0 637 ostatné tovary a služby 1 029 1 100 1 100 431 39,18 637004 všeobecné služby 1 029 1 100 1 100 431 39,18 08.2.0. Toplianska - Knižnica 5 783 6 135 6 135 3 104 50,59 632 energie, telefón 432 400 400 211 52,75 632003 telefón 69 100 100 78 78,00 632004 internet 363 300 300 133 44,33 633 materiál 4 456 4 735 4 735 2 375 50,16 633001 interiérové vybavanie 0 75 75 0 633004 nákup prevádz.strojov + regále pre Knižnicu 200 100 100 0 633006 všeobecný materiál 575 350 350 237 67,71 633009 knihy,časopisy,noviny 3 497 4 000 4 000 2 138 53,45 633010 prac.odevy 0 10 10 0 633011 pitná voda 184 200 200 0 635 údržba 569 670 670 369 55,07 635002 údržba výpočtovej techniky a softvéru 569 600 600 369 61,50 635006 údržba budov 0 50 50 0 635008 údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky 0 20 20 0 636002 prenájom rohožiek 318 300 300 146 48,67 637 ostatné tovary a služby 8 30 30 3 1 637004 všeobecné služby 8 30 30 3 1 08.2.0. Objekt Stavbárska 60 - TALLIN 1 680 3 100 3 100 891 28,74 Strana 11

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 632 energie, voda, plyn 1 680 1 905 1 905 891 46,77 632001 elektrická energia 858 1 000 1 000 448 44,80 632002 vodné, stočné - zrážková voda 750 800 800 380 47,50 632003 poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefon 72 105 105 63 6 636001 nájomné-pozemky 0 1 195 1 195 0 08.2.0. Objekt Bodvianska 21 594 22 130 21 060 12 035 57,15 632 energie, voda, plyn 14 149 11 100 11 100 7 376 66,45 632001 elektrická energia 3 934 2 000 2 000 925 46,25 632001 tepelná energia 7 236 6 200 6 200 5 061 81,63 632002 vodné, stočné 1 977 2 000 2 000 949 47,45 632003 poštové a telekomunikačné služby 140 100 100 26 26,00 637004 všeobecné služby 862 800 800 415 51,88 633 materiál - CDT Šíravská 947 1 300 1 300 891 68,54 633006 všeobecný materiál,interérové zariad. 947 1 300 1 300 891 68,54 635 údržba 130 260 260 0 635004 údržba prevádzkových strojov+budov 130 260 260 0 637 služby - CDT Šíravská 6 368 9 470 8 400 3 768 44,86 637026 odmeny a príspevky - SOZA 0 470 470 254 54,04 637027 odmeny na základe dohôd 6 368 9 000 7 930 3 514 44,31 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 21 986 22 956 22 956 11 368 49,52 637004 Vrakunské noviny 21 986 22 956 22 956 11 368 49,52 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2 530 2 630 3 700 3 700 10 642006 Poplatky, ZMOS, AKE 2 530 2 630 3 700 3 700 10 08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 36 833 25 850 25 850 10 878 42,08 637002 konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia 36 662 25 000 25 000 10 878 43,51 637002 konkurzy a súťaže - občianske obrady 171 650 650 0 635006 údržba pamätníka 0 200 200 0 08.6.0 642 Transfery jednotlivcom a právnickým osobám 16 880 18 000 18 000 12 800 71,11 DOTÁCIE-VZN č. 5/2015 z 8.12.2015 09 VZDELÁVANIE 4 054 613 4 025 685 4 224 593 1 647 292 38,99 Strana 12

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % Školský úrad 17 022 16 468 16 468 10 511 63,83 611 mzdy 11 700 12 168 12 168 7 742 63,63 620 odvody 5 322 4 253 4 253 2 769 65,11 633006 materiál 0 47 47 0 09.5.0 Školenia zamestnancov 1 153 1 400 1 400 654 46,71 637001 školenie 1 153 1 400 1 400 654 46,71 Služby v školstve 539 800 800 322 40,25 633006 Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál 0 50 50 0 637027 Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny 539 750 750 322 42,93 Výdavky rozpočtových organizácii - ŠKOLSTVO 3 979 042 3 946 917 4 145 825 1 623 481 39,16 spolu školy 3 979 042 3 911 917 4 110 825 1 623 481 39,49 09.1.2 641006 ZŠ Železničná 14 1 080 546 1 054 258 1 144 938 09.1.2 641006 ZŠ Rajčianska 3 1 092 629 1 071 538 1 149 435 09.1.2 641006 ŽS Žitavská 1 800 245 778 678 806 082 09.1.1. 641006 MŠ Kaméliová 10 535 467 536 677 535 809 09.1.1. 641006 MŠ Kríková 20 470 155 470 766 474 561 09.1.1 641006 Dofinancovanie MŠ Bodvianska 2 511 35 000 35 000 0 09.1.1. 633001 MŠ Bodvianska-II.etapa-2 nové triedy vrátane žalúzií, krytov na radiatory 0 7 000 7 000 0 09.1.1. 635006 Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti 19 934 40 000 40 000 11 801 29,50 09111 635006 ZŠ Rajčianska 3 (soc.zariadenia 23 780 + 12 097) 35 877 0 0 0 09.1.2 635006 Oprava rampy MŠ Kríková 0 12 000 12 000 0 635002 Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ 1 046 1 100 1 100 523 47,55 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 50 584 61 660 61 660 27 751 45,01 10.2.0. Klub dôchodcov a kultúrne poujatia 7 770 10 360 10 360 2 142 20,68 632 Poštové služby 68 280 280 26 9,29 632003 telefón 68 280 280 26 9,29 633 materiál 1 774 2 150 2 150 234 10,88 633004 nákup prevádzkových strojov,prístr.,zariadení a techniky 112 600 600 234 39,00 633006 všeobecný materiál 327 350 350 0 633010 pracovné odevy 165 200 200 0 634004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 1 170 1 000 1 000 0 635 Údržba (elektrospotrebičov) 0 30 30 0 637 ostatné tovary a služby 5 928 7 900 7 900 1 882 23,82 637002 konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov 4 661 7 000 7 000 1 522 21,74 637004 všeobecné služby (deratizácia) 0 100 100 0 Strana 13

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 637004 všeobecné služby (tlač) 787 800 800 360 45,00 642014 transfer-dôchodcovia-príspevok na liečebný pobyt 480 0 0 0 10.4.0 Rodina a deti 3 300 4 200 4 200 4 620 11 642014 novonarodeným deťom pri uvítaní do života 3 300 4 200 4 200 4 620 11 10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 35 200 42 300 43 060 19 064 44,27 633009 školské potreby 183 400 400 66 16,50 642026 jednorázové peňažné a vecné dávky 6 580 10 000 10 000 3 310 33,10 642023 pohrebné trovy 1 216 1 000 1 760 1 256 71,36 642026 príspevok dôchodcom na stravovanie 17 958 20 000 20 000 13 336 66,68 642026 sociálna kuratela 6 221 7 200 7 200 0 642019 rodinné prídavky 2 893 3 600 3 600 706 19,61 642026 dávky v hmotnej núdzi (z roku 2016) 0 0 0 235 637037 vratky (z roku 2016) 149 100 100 155 155,00 Opatrovateľská činnosť celkom 4 314 4 800 4 040 1 925 47,65 630 tovary a služby 3 606 4 000 3 240 1 415 43,67 637 odmeny na dohody-posudky lekára 708 800 800 510 63,75 700 celkom 868 213 977 192 971 192 204 460 21,05 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - MESTSKÁ ČASŤ 868 213 977 192 971 192 204 460 21,05 700 ZŠ + MŠ 7 492 0 0 0 710 Obstarávanie kapitálových aktív+projekty : 94 296 2 000 1 000 24 591 2 459,10 0111 Obradná miestnosť - ozvučenie 0 2 000 1 000 795 79,50 0510 714 Nákup dopravných prostriedkov pre VPS 23 662 0 0 23 796 710 Obstaranie kapitálových aktív a projekty v roku 2016 70 634 0 0 0 Výstavba miest a obcí 766 425 975 192 970 192 179 869 18,54 06.2.0. 716 Prípravná a projektová dokumentácia 48 940 15 820 15 820 0 PD Komunikácií a detských ihrísk 16 090 8 900 8 900 0 Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely. 2 000 6 920 6 920 0 Projektová dokumentácia v roku 2016 - ostatné 30 850 0 0 0 717 Realizácia stavieb 717 485 959 372 954 372 179 869 18,85 Rekonštrukcia komunikácií z úveru - uz. MZ č. 183/XII/2016 317 309 681 692 681 692 156 160 22,91 Rekonštrukcia komunikácií zo zdrojov MČ 28 947 0 0 0 Stavebná úprava objektu 221 + klimatizácia 0 18 000 13 000 11 586 89,12 Stavebná úprava NP Rajecká (pošta) klimatizácia 0 2 500 2 500 1 531 61,24 Strana 14

Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2016 rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % Rekonštrukcia areálov základných škôl 0 50 000 50 000 0 Rekonštrukcia detských ihrísk 38 902 50 000 50 000 10 592 21,18 Rekonštrukcia MŠ Bodvianska 218 706 0 0 0 Rekonštrukcia jedálne MŠ Bodvianska 0 100 000 100 000 0 Rekonštrukcia strechy ZŠ Železničná - II.etapa 44 300 40 000 40 000 0 Rekonštrukcia strechy MŠ Šíravská 49 756 0 0 0 Projekt "Objavte Malý Dunaj " - spolufinancovanie 5% 0 17 180 17 180 0 Rekonštrukcia projektov cyklotrasa (od Hl.m. SR Bratislavy) 19 485 0 0 0 0 Vratky 80 0 0 0 0 820 116 915 115 555 115 555 43 158 37,35 Splátka istiny úveru - kontajnerové vozidlo VPS 22 917 25 000 25 000 14 583 58,33 Splátka istiny úveru - objekt 221 56 498 35 000 35 000 28 575 81,64 Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova 0 55 555 55 555 0 Ostatné finančné operácie-vratka zabezpeky 37 500 0 0 0 0 VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho: 7 559 251 7 754 275 7 953 183 3 166 402 39,81 bežné výdavky 6 574 123 6 661 528 6 866 436 2 918 784 42,51 868 213 977 192 971 192 204 460 21,05 116 915 115 555 115 555 43 158 37,35 REKAPITULÁCIA: PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/ 7 709 276 7 754 275 7 953 183 3 898 264 49,02 Bežné príjmy 6 819 614 6 958 403 7 130 251 3 600 792 50,50 Kapitálové príjmy 103 458 45 000 45 000 69 603 154,67 príjmové 786 204 750 872 777 932 227 869 29,29 VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/ 7 559 251 7 754 275 7 953 183 3 166 402 39,81 6 574 123 6 661 528 6 866 436 2 918 784 42,51 868 213 977 192 971 192 204 460 21,05 výdavkové 116 915 115 555 115 555 43 158 37,35 Kapitálové príjmy-kapitálové výdavky -764 755-932 192-926 192-134 857 Bežné príjmy - bežné výdavky 245 491 296 875 263 815 682 008 Celkom príjmy - celkom výdavky 150 025 0 0 731 862 Strana 15

Program 1: Zámer programu: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Finančné výdavky Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta rok % plnenia 1 559 177,00 115 555,00 1 674 732,00 686 137,18 43 158,29 729 295,47 44,01 37,35 43,55 1 Interné služby mestskej časti 1 674 732,00 Eur 729 295,47 Eur 1.1 Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky 98 14 Eur 41 556,53 Eur 1.2 Miestne zastupiteľstvo 75 172,00 Eur 41 353,25 Eur 1.3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 20 00 Eur Eur 1.4 Výkon funkcie prednostu 11 00 Eur 476,40 Eur 1.5 Poplatky v združeniach 3 70 Eur 3 700,41 Eur 1.6 Informačný systém m.č. 20 00 Eur 9 914,91 Eur 1.7 Vzdelávanie zamestnancov 1 40 Eur 654,00 Eur 1.8 Miestny úrad 1 317 565,00 Eur 584 760,26 Eur 1.9 Transakcie verejného dlhu 125 555,00 Eur 46 168,17 Eur 1.10 Civilná obrana 2 20 Eur 711,54 Eur Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.1: Zámer podprogramu: Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky Transparentný a otvorený manažment a kontrola JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta rok % plnenia 98 14 98 14 1 41 556,53 41 556,53 42,34 42,34

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom % zodpovedaných podnetov občanov 100% 58 počet vystúpení v médiách 12 ročne 5 Počet verejných zhromaždení s občanmi 15 22 Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami 56 za rok 32 12 1.1 98 14 Eur 41 556,53 Eur tvoria tarifný plat starostu a miestneho kontrolóra vrátane odmeny pre kontrolóra, príspevok do poisťovní a reprezentačné výdavky starostu. Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria plat starostu a miestneho kontrolóra vrátane odmeny pre kontrolóra, príspevok do poisťovní a reprezentačné výdavky starostu. Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.2: Zámer podprogramu: Miestne zastupiteľstvo Bezproblémový priebeh zasadnutí Odbor vnútorných vecí rok % plnenia 75 172,00 75 172,00 41 353,25 41 353,25 55,01 55,01 2

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva Počet zasadnutí MR 0 0 Počet zasadnutí MZ 10 3 Komentár : sa týkajú vyplatenia odmien, materiálového zabezpečenia, hromadných školení poslancov a pod. 1.2 75 172,00 Eur 41 353,25 Eur 75 172 tvoria odmeny poslancom vrátane poistného, materiálové zabezpečenie rokovania miestneho zastupiteľstva a reprezentačné výdavky spojené s rokovaním miestneho zastupiteľstva Komentár k plneniu rozpočtu: tvorili odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva za výkon ich funkcií, odvody pre účely poistenia z odmien poslancov a členov komisií, ktorí nie sú poslanci, reprezentačné výdavky čerpané za občerstvenie na rokovaniach komisií a miestneho zastupiteľstva. Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.3: Zámer podprogramu: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Hladký priebeh volieb a referend JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta rok % plnenia 20 00 20 00 3

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kvalitné spracovanie volieb Počet očakávaných volieb v danom roku 1 0 Voľby do VÚC v novembri Bezproblémový priebeh volieb 1 0 1.3 20 00 Eur Eur Finančné prostriedky v čiastke 20 000 sú plánované na financovanie výdavkov spojených s voľbami. Počas volieb budú výdavky spresnené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sú účelovo určené na výdavky spojené s voľbami do VÚC, ktoré budú prebiehať 4.11.. Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.4: Zámer podprogramu: Výkon funkcie prednostu Pravidelný monitoring tlače a propagácia mestskej časti. Zabezpečenie bezproblémového chodu úradu a plnenia požiadaviek občanov. JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta rok % plnenia Ciele a výstupy: 11 00 11 00 4 476,40 476,40 4,33 4,33 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu. Počet spracovaných monitoringov 3 za 7 stránkový deň Počet tlačových výstupov k médiám 56 za rok 12 Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi 1 krát mesačne 5x mesačne

1.4 11 00 Eur 476,40 Eur Predstavujú poplatky za propagáciu, reklamu, inzerciu mestskej časti, výdavky spojené s údržbou webovej stránky Komentár k plneniu rozpočtu: sa čerpali na pracovnej ponuky a propagáciu. inzerciu napr. zverejnenie Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.5: Zámer podprogramu: Poplatky v združeniach Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta rok % plnenia Ciele a výstupy: 3 70 3 70 3 700,41 3 700,41 100,01 100,01 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Aktívna účasť v záujmových organizáciach a združeniach Jedná sa o tieto združenia: 1) Združenie miest a obcí - ZMOS 2) Regionálne združenie mestských častí Bratislavy 3) Združenie hlavných kontrolórov 4) Združenie matrikárok Počet členstiev v organizáciách a združeniach. 5 4 5

1.5 3 70 Eur 3 700,41 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvoria príspevky za členstvo v spoločenských organizáciách: - Členský príspevok ZMOS hlavného mesta SR Bratislavy - Regionálne združenie miest a obcí SR - Slovenská komora architektov - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.6: Zámer podprogramu: Informačný systém m.č. Kvalitné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Odbor vnútorných vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: 20 00 20 00 9 914,91 9 914,91 49,57 49,57 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov. Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti Počet spravovaných PC 46 46 Počet užívateľov pripojených na internet. 46 46 Funkčná webstránka m.č. 1 1 6

1.6 20 00 Eur 9 914,91 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku komunikačnej infraštruktúry, nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií, licencia GIS, za údržbu výpočtovej techniky. Patria sem aj výdavky spojené so servisnou podporou diela "Integrácia a úprava informačného systému Bratislavy v rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy" za rok 2016. Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.7: Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu. Ing. Lýdia Adamovičová rok % plnenia Ciele a výstupy: 1 40 1 40 654,00 654,00 46,71 46,71 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov. Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok 10 minimálne 7 1.7 1 40 Eur 654,00 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Položka školenia tvorí výdavky na odborné školenia zamestnancov mestskej časti. 7

Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.8: Miestny úrad Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie základných samosprávnych funkcií obce. Ing. Lýdia Adamovičová rok % plnenia Ciele a výstupy: 1 317 565,00 1 317 565,00 584 760,26 584 760,26 44,38 44,38 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Plynulý chod miestneho úradu. 1.8 1 317 565,00 Eur 584 760,26 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočné bežné výdavky tvorili všetky mzdy vrátane poistného a príspevku do poisťovní zamestnancov mestskej časti, strediska verejnoprospešných služieb, denného stacionára, tanečného centra, knižnice, centra detskej tvorivosti, výdajne stravy, opatrovateliek (okrem zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy - matrika, evidencia obyvateľstva, stavebný úrad a čiastočne školský úrad). Patria sem tiež výdavky za poštovné a telekomunikačné služby, poplatky za telefón, výdavky na pohonné hmoty a údržba služobných dopravných prostriedkov, údržba telekomunikačnej techniky, zmluvné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pracovníkov, činnosť požiarneho technika, prenájom dvoch kopírovacích strojov - REFICIER JTL- pravidelné mesačné splátky, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátane odmien tajomníkov komisií, za externého informatika, externého zamestnanca mzdovej a personálnej agendy, nemocenské dávky 8

Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.9: Zámer podprogramu: Transakcie verejného dlhu Plynulé splácanie úrokov z poskytnutých úverov a minimalizácia bankových poplatkov. Ing. Lýdia Adamovičová, Ing. Katarína Hillerová rok % plnenia Ciele a výstupy: 10 00 115 555,00 125 555,00 3 009,88 43 158,29 46 168,17 30,10 37,35 36,77 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečovanie splátok z bankového úveru v zmluvných termínoch. Dodržanie splátkovosti v roku. 12 splátok 12 Optimálizácia bankových poplatkov. Prekontrolovanie optimalizácie bankových poplatkov. 1 krát počas roka minimálne 1.9 10 00 Eur 3 009,88 Eur 1.9 Finančné výdavky 115 555,00 Eur 43 158,29 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov predstavujú výdavky za poplatky bankám za vedenie účtov, splácanie úrokov bankám. tvoria pravidelné mesačné splátky istín z prijatého úveru v roku 2002 na objekt 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B, ktorého posledná splátka bola uhradená v júli. Ďalšie splátky tvorí úver z roku 2014 na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko verejnoprospešných služieb. Splátky úveru na obnovu komunikácií sa budú čerpať až od septembra. 9

Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.10: Zámer podprogramu: Civilná obrana Udržiavanie funkčnosti skladov civilnej obrany. Ing. Lýdia Adamovičová rok % plnenia Ciele a výstupy: 2 20 2 20 711,54 711,54 32,34 32,34 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany. Počet spravovaných skladov civilnej ochrany. 2 2 1.10 2 20 Eur 711,54 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: súvisia s prevádzkou dvoch CO skladov. 10

Program 2: Zámer programu: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Ing. Lýdia Adamovičová Finančné výdavky rok % plnenia 168 911,00 150 00 318 911,00 67 756,81 67 756,81 40,11 21,25 2 Služby občanom 318 911,00 Eur 67 756,81 Eur 2.1 Uvítanie detí do života 4 85 Eur 4 62 Eur 2.2 Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov 29 546,00 Eur 7 255,97 Eur 2.3 Evidencia obyvateľstva 14 816,00 Eur 6 953,37 Eur 2.4 Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel 88 543,00 Eur 37 153,67 Eur 2.6 Evidencia chovu psov 20 Eur 406,20 Eur 2.8 Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY 22 956,00 Eur 11 367,60 Eur 2.10 Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť 158 00 Eur Eur Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.1: Zámer podprogramu: Uvítanie detí do života Dôležité okamihy života mladých ľudí na vysokej spoločenskej úrovni. Obor školstva, kultúry, športu a sociálnych vec a matričný úrad rok % plnenia 4 85 4 85 4 62 4 62 95,26 95,26 1

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti. Počet uvítaných detí do života za rok. 100 105 2.1 4 85 Eur 4 62 Eur súvisia s uvítaním novonarodených deti do života vrátane kultúrneho programu, pri ktorom si rodičia dieťaťa preberú finančný darček v čiastke 30 a kvetinový dar. Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na kultúrne podujatie spojené s uvítaním novonarodených detí.. Slávnostného uvítania sa zúčastnili rodičia s počtom detí 105, ktorí si prevzali finančný príspevok v čiastke 30. Príspevok si prevzalo 111 rodičov novonarodených deti. Počas slávnostného uvítania detí bol pripravený kultúrny program. Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.2: Zámer podprogramu: Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov Poskytovať kvalitné matričné služby. Matričný úrad I. Referát matriky rok % plnenia Ciele a výstupy: 29 546,00 29 546,00 7 255,97 7 255,97 24,56 24,56 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kvalitné služby občanom m.č. Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v 5000 3144 priebehu roka. Počet sobášov za rok 60 29 2

2.2 29 546,00 Eur 7 255,97 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočné výdavky sa čerpali na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní matričného úradu a materiálové zabezpečenie. Výdavky matričného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy boli financované z transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu. Príjem správnych poplatkov matričného úradu za prvý polrok bol vo výške 5 453. Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.3: Zámer podprogramu: Evidencia obyvateľstva Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie. Evidencia a hlásenie pobytu občanov rok % plnenia Ciele a výstupy: 14 816,00 14 816,00 6 953,37 6 953,37 46,93 46,93 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov m.č. Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy. 15 minút 2.3 14 816,00 Eur 6 953,37 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: boli čerpané na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní zamestnanca evidencie a hlásenia pobytu občanov vrátane materiálového zabezpečenia. Výdavky boli čiastočne financované z preneseného výkonu štátnej správy, výber správnych poplatkov k 30.6. bol vo výške 692. 3

Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.4: Zámer podprogramu: Stavebný úrad Správne konania podľa stavebného zákona orientované na potreby obyvateľov a podnikateľov mestskej časti Stavebný úrad rok % plnenia Ciele a výstupy: 88 543,00 88 543,00 37 153,67 37 153,67 41,96 41,96 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kvalitné služby stavebného úradu. Počet správnych konaní za rok 250 103 Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných 100 78 stavieb a stavebných úprav 2.4 88 543,00 Eur 37 153,67 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli vynaložené na financovanie činnosti stavebného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy najmä na mzdové prostriedky a poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov, na poštové a telekomunikačné služby. Na činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu bola zo ŠR SR poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v čiastke 18 706 (celoročná dotácia). Výber správnych poplatkov tvoril výšku 7 765. Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. 4

Podprogram 2.5: Prevádzka trhu na Rajeckej ul. a príležitostných trhov Zámer podprogramu: Vytvoriť primerané prostredie pre stály predaj na trhu Rajecká a príležitostné trhy počas hodov a vianočných trhov. Referát správy nehnuteľného majetku. rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhových miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov. Celkový počet predajných miest na trhovisku. 16 16 Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom m.č. 5 minimálne 5 Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.6: Zámer podprogramu: Evidencia chovu psov Prehľadná evidencia chovu psov Odbor ekonomický rok % plnenia 20 20 5 406,20 406,20 203,10 203,10

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov. Čas potrebný na vykonanie evidencie. 10 minút maximálne 5 minút 2.6 20 Eur 406,20 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku boli zabezpečené nové známky pre psov v mestskej časti. Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.7: Zámer podprogramu: Rybárske lístky Rýchly, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov. Odbor ekonomický rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Promptná administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov. Čas potrebný na vykonanie evidencie 30 minút maximálne 5 minút Program 2: Služby občanom 6

Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.8: Zámer podprogramu: Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY Informovanie občanov o dianí samosprávy. Šéfredaktor Vrakunských novín rok % plnenia Ciele a výstupy: 22 956,00 22 956,00 11 367,60 11 367,60 49,52 49,52 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy. Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok. 11 4 2.8 22 956,00 Eur 11 367,60 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Vrakunské noviny zabezpečuje mestská časť na základe zmluvného záväzku so spoločnosťou ULTRA PRINT, s.r.o. V prvom polroku mestská časť vydala 4 čísla s pravidelným mesačným počtom 9 750 výtlačkov. Distribúcia novín do schránok občanov bola zabezpečená na základe dohody. Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.9: Zámer podprogramu: Projekt "Drogy von" Prevencia a postupné znižovanie kriminality v oblasti drog JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 7

rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kamerový systém Počet spracovaných projektov za rok. 1 minimálne Mestská časť v návrhu rozpočtu nerozpočtovala pre túto oblasť finančné prostriedky, ktoré je možné získavať z rôznych grantov a transferov v rámci rozvojových projektov Komentár k plneniu rozpočtu: V roku zatiaľ mestská časť nerealizovala žiadny projekt v oblasti "Drogy von" Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.10: Zámer podprogramu: Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť Realizácia investičných zámerov v mestskej časti Odbor právny a správy majetku rok % plnenia Ciele a výstupy: 8 00 150 00 158 00 8 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Realizácia nových projektov. Počet projektov za rok 1 minimálne

2.10 8 00 Eur Eur 2.10 150 00 Eur Eur Komentár k plneniu rozpočtu: v čiastke 8 000 sú rozpočtované ako participatívny rozpočet mestskej časti. tvoria rekonštrukciu jedálne v materskej škole na Bodvianskej ulici a rekonštrukciu základných škôl. Čerpanie finančných prostriedkov budú v druhom polroku. 9

Program 3: Zámer programu: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia Finančné výdavky rok % plnenia 249 343,00 50 00 299 343,00 193 363,11 34 388,40 227 751,51 77,55 68,78 76,08 3 Životné prostredie 299 343,00 Eur 227 751,51 Eur 3.1 Stredisko verejnoprospešných služieb 171 863,00 Eur 171 884,97 Eur 3.2 Deratizácia a dezinsekcia 7 10 Eur 4 349,46 Eur 3.3 Detské ihriská 57 50 Eur 11 582,40 Eur 3.4 Ostatná ochrana životného prostredia 62 88 Eur 39 934,68 Eur Program 3: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Podprogram 3.1: Zámer podprogramu: Stredisko verejnoprospešných služieb Efektívna a hospodárna prevádzka údržba a výsadby verejnej zelene, likvidácie komunálneho odpadu a čiernych skládok Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia rok % plnenia 171 863,00 171 863,00 148 088,97 23 796,00 171 884,97 86,17 100,01 1

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Letná údržba komunikácií Kosenie trávnatých plôch zeleň na sídlisku 310686 932 058 m 2 m2 Kosenie trávnatých plôch základných a materských 42217 m2 126 651 škôl Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku 71745 m2 215 235 Výsadba nových krov a stromov 520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov 70 ks. KRUHOVÝ OBJAZD Zimná údržba komunikácií Rez živých plotov Ošetrenie trvalkových záhonov m2 Odpadové hospodárstvo Zvoz objemných a rastlinných odpadov 430 ton 220 ton 3.1 171 863,00 Eur 148 088,97 Eur 3.1 Eur 23 796,00 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria prevádzkové zabezpečenie činnosti strediska vrátane bežných výdavkov za služby externým dodávateľom, ktorý zabezpečuje pre mestskú časť zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letnú údržbu verejnej zelene. Program 3: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Podprogram 3.2: Zámer podprogramu: Deratizácia a dezinsekcia Zabezpečovať účinnú ochranu prírody na verejných plochách a v budovách m. č. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia rok % plnenia 7 10 2 4 349,46 61,26

7 10 4 349,46 61,26 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Účinná deratizácia a dezinsekcia Deratizovaná plocha 2630 m2 2600 m 2 Počet nástrah v deratizovaných objektoch 3000 3 100 kusov Počet ošetrených stromov 90 kusov minimálne 3.2 7 10 Eur 4 349,46 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov tvorí jarnú deratizáciu a dezinsekciu objektov v správe mestskej časti, verejných priestranstiev a pravidelný poplatok mestu za zber kadaverov. Program 3: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Podprogram 3.3: Zámer podprogramu: Detské ihriská Vytvoriť priestor pre aktivity detí. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia rok % plnenia Ciele a výstupy: 7 50 50 00 57 50 99 10 592,40 11 582,40 13,20 21,18 20,14 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Pravidelná údržba detských ihrísk. Počet udržiavaných detských ihrísk. 17 17 3

3.3 7 50 Eur 99 Eur 3.3 50 00 Eur 10 592,40 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci údržby detských ihrísk boli zrealizované práce až v druhom polroku vo Vrakunskom lesíku bolo opravené ohnisko a sedenie vrátane amfiteátra a pieskoviska. Program 3: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Podprogram 3.4: Zámer podprogramu: Ostatná ochrana životného prostredia Zabezpečovať prevádzkyschopné odpadové koše, lavičky, zvoz a zneškodňovanie odpadu. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia. rok % plnenia Ciele a výstupy: 62 88 62 88 39 934,68 39 934,68 63,51 63,51 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave. Počet odpadových košov 105 kusov 105 Počet lavičiek 252 kusov 252 Počet udržiavaných košov pre psov 41 43 3.4 62 88 Eur 39 934,68 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: zabezpečili servis a údržbu košov pre psov, uloženie odpadov na skládky vyprodukované mestskou časťou vrátane odpadu zberného dvora na Ihličnatej. Boli zrealizované aj sadové úpravy kruhového vjazdu "VRAKUŇA". 4

Program 4: Zámer programu: Správa a údržba pozemných komunikácií Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia Finančné výdavky rok % plnenia 238 65 707 772,00 946 422,00 71 054,29 156 159,82 227 214,11 29,77 22,06 24,01 4 Správa a údržba pozemných komunikácií 946 422,00 Eur 227 214,11 Eur 4.1 Správa a údržba pozemných komunikácií 946 422,00 Eur 227 214,11 Eur Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti Podprogram 4.1: Zámer podprogramu: Správa a údržba pozemných komunikácií Zabezpečiť prevádzkyschopnosť pozemných komunikácií. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia rok % plnenia Ciele a výstupy: 238 65 707 772,00 946 422,00 71 054,29 156 159,82 227 214,11 29,77 22,06 24,01 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť opravu komunikácií a dopravného značenia. Pokládka na výtlkoch. Osadenie nových zvislých dopravných značiek. 700 m2 24 kusov Obnova vodorovného dopravného značenia. 2000 m2 1

Financovanie odvodu dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy. Odvod vykonávať z komunikácií spravovaných mestskej časti 94600 m2 94600 m 2 Zabezpečiť výkon zimnej služby na komunikáciách v správe mestskej časti. Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov. 35 km 170 km Výkon zimnej pohotovosti. 4.1 238 65 Eur 71 054,29 Eur 4.1 707 772,00 Eur 156 159,82 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: sa čerpali na zabezpečenie: - zmluvný záväzok za odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie - údržba ciest - dopravné značenie - údržba kanalizačných vpustí - dopravný projekt : - rekonštrukcia ciest z úveru na uliciach Kosodrevinová, Majerská v prvom polroku, 2

Program 5: Zámer programu: Územné plánovanie a príprava stavieb Zabezpečiť rozvoj mestskej časti Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia Finančné výdavky Ciele a výstupy: rok % plnenia 6 92 6 92 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Realizácia územia 5 Územné plánovanie a príprava stavieb 6 92 Eur Eur 5.1 Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné 6 92 Eur Eur práce k investíciám Komentár k plneniu rozpočtu: boli rozpočtované na obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely - Východ s predpokladom čerpania v II. polroku. Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb Zabezpečiť rozvoj mestskej časti Podprogram 5.1: Zámer podprogramu: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám Zabezpečiť územnoplánovaciu dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia 1

rok % plnenia 6 92 6 92 5.1 6 92 Eur Eur Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb Zabezpečiť rozvoj mestskej časti Podprogram 5.2: Zámer podprogramu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Realizácia schváleného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Referát regionálneho rozvoja a dopravy rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Regulácia riešenia územia Počet rozvojových oblastí 3 minimálne 2

Program 6: Zámer programu: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Obor školstva, kultúry športu a sociálnych vecí Finančné výdavky Ciele a výstupy: rok % plnenia 51 465,00 14 00 65 465,00 27 926,58 12 380,52 40 307,10 54,26 88,43 61,57 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie 6 Kultúra a šport 65 465,00 Eur 40 307,10 Eur 6.1 Knižnica 6 135,00 Eur 3 103,74 Eur 6.2 Centrum detskej tvorivosti Šíravská 7 2 13 Eur 1 145,03 Eur 6.3 dotácie poskytované z rozpočtu m.č. 18 00 Eur 12 80 Eur 6.4 Ostatná činnosť v kultúre 39 20 Eur 23 258,33 Eur Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.1: Zámer podprogramu: Knižnica Poskytnúť občanom kvalitné knižničné služby s využívaním výpočtovej techniky. Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia 6 135,00 6 135,00 1 3 103,74 3 103,74 50,59 50,59

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni. Počet výpožičiek za rok. 33 000 12884 Prírastok knižničného fondu za rok. 919 6.1 6 135,00 Eur 3 103,74 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria nákup knižničného fondu a bežné prevádzkové výdavky na úhradu výpočtovej techniky. Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.2: Centrum voľného času Šíravská 7 Zámer podprogramu: Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: 2 13 2 13 1 145,03 1 145,03 53,76 53,76 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít. Počet krúžkov a kurzov za rok 7 14 Počet frekventantov za rok. 100 200 6.2 2 13 Eur 1 145,03 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: sa čerpali na všeobecný materiál na krúžkovú činnosť a licencie SOZA. 2

Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.3: Zámer podprogramu: dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych aktivít, sociálnych a iných aktivít v mestskej časti inými neziskovými organizáciami priamou finančnou podporou kultúrnych aktivít v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: 18 00 18 00 12 80 12 80 71,11 71,11 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií. Počet podporených združení. 9 9 6.3 18 00 Eur 12 80 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť poskytla so svojho rozpočtu dotácie ako nenávratný finančný príspevok poskytnutý na konkrétny zámer, akciu, úlohu. Každá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu v rozpočte mestskej časti v zmysle novelizovaného Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/ 2015 zo dňa 8.12.2015. Rozpočet dotácií na rok tvorí výšku 18 000, poskytnuté dotácie v prvom polroku tvoria čiastku 12 800, poskytnuté nasledovným subjektom: 1. Detský fond SR 3 500 2. Športový klub Vrakuňa 5 000 3. Rybársky klub nepočujúcich 500 4. BOX CLUB SLOVAKIA 800 5. Bratislavský spolok nepočujúcich 500 6. Domov Dúha 500 7. Odyseus, o.z. 1 000 8. Depaull Slovensko 1 000 3

Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre Zámer podprogramu: Zabezpečenie kultúrnospoločenského vyžitia pre obyvateľov m. č. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: 25 20 14 00 39 20 10 877,81 12 380,52 23 258,33 43,17 88,43 59,33 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín. Ide o nasledovné kultúrne podujatia: Návštevnosť na jednom podujatí. 200 návštevník ov minimálne 6.4 25 20 Eur 10 877,81 Eur 6.4 14 00 Eur 12 380,52 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: boli čerpané na realizáciu širokého spektra kultúrnych podujatí v mestskej časti, napr. Uvítanie detí do života, Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. 4

Podprogram 6.5: Zámer podprogramu: Dotácie poskytované v oblasti športu Zabezpečenie podmienok na rozšírenie športových aktivít a podpora športovcov m. č. dosahujúcich mimoriadne výsledky. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Počet podporených subjektov. Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie sú evidované v rámci dotácií poskytovaných z rozpočtu mestskej časti v podprograme 6.3 Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v oblasti športu Zámer podprogramu: Zabezpečenie športového vyžitia pre obyvateľov m. č. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia 5

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Masová podpora mládeže a seniorov na akciách: - Pohár starostu Vrakune pre žiakov - účasť na športových turnajoch mládeže a seniorov v m. č. Počet účastníkov na "Pohári starostu" 300 V rámci športových podujatí mestská časť organizuje rôzne športové akcie, ktorými sú napr. futbalové turnaje, ako aj "Putovný pohár starostu" ktorý patrí k významným športovým podujatiam mestskej časti. 6

Program 7: Zámer programu: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí Finančné výdavky rok % plnenia 81 76 81 76 63 192,63 63 192,63 77,29 77,29 7 Sociálne služby 81 76 Eur 63 192,63 Eur 7.1 Kultúrne podujatia pre dôchodcov 7 00 Eur 1 521,94 Eur 7.2 Prevádzka stravovania dôchodcov 23 46 Eur 13 993,66 Eur 7.3 Opatrovateľská služba opatrovateľky - 3 24 Eur 1 415,24 Eur príspevok na stravovanie 7.4 Dávky sociálnej pomoci 23 06 Eur 5 727,98 Eur 7.5 Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici 25 00 Eur 40 533,81 Eur Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Podprogram 7.1: Zámer podprogramu: Kultúrne podujatia pre dôchodcov Zabezpečenie spoločenských aktivít pre starých občanov. Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia 7 00 7 00 1 521,94 1 521,94 21,74 21,74 1

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít. Počet dôchodcov navštevujúcich klub. 80 85 Počet spoločenských aktivít za rok. 4 3 7.1 7 00 Eur 1 521,94 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa čerpali na kultúrne podujatia pre dôchodcov v mestskej časti. Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Podprogram 7.2: Zámer podprogramu: Prevádzka stravovania dôchodcov Zabezpečiť dôchodcom cenovo dostupné stravovanie v závislosti od výšky ich dôchodkov. Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: 23 46 23 46 2 13 993,66 13 993,66 59,65 59,65 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Poskytnúť pestrú a cenovo dostupnú stravu v prevádzke na Bodvianskej ulici, od júla dočasne presťahovaný na Topliansku ulicu. Počet stravovaných dôchodcov mesačne 280 275

7.2 23 46 Eur 13 993,66 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria výdavky pre stravníkov - dôchodcov, ktorým mestská časť prispieva na stravu v závislosti od výšky dôchodku. Ďalšie výdavky sú prevádzkové náklady spojené s výdajom stravy. Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba opatrovateľky -príspevok na stravovanie Zámer podprogramu: Zabezpečiť opatrovanie starých občanov mestskej časti v zmysle zákona o sociálnej pomoci. Referát sociálnych služieb a nájomných bytov rok % plnenia Ciele a výstupy: 3 24 3 24 1 415,24 1 415,24 43,68 43,68 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni. Počet opatrovaných za rok 25 17 Počet opatrovateliek. 8 6 7.3 3 24 Eur 1 415,24 Eur Výdavky tvoria príspevok na stravovanie pre zamestnané opatrovateľky. 3

Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Podprogram 7.4: Zámer podprogramu: Dávky sociálnej pomoci Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Referát sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: 23 06 23 06 5 727,98 5 727,98 24,84 24,84 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľa. Počet poberaných dávok za rok. 180 70 Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa 3 2 nemá kto postarať. Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti 1 2 7.4 23 06 Eur 5 727,98 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvorili finančné prostriedky vo forme dávok v hmotnej núdzi, ktoré boli poskytnuté 70 žiadateľom, prevažne poberateľom dávok v hmotnej núdzi, sociálne slabším rodinám a rodinám z nízkym príjmom na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie. Patria sem aj výdavky na financovanie pohrebných trov dvoch sociálnych pohrebov, vyplatené rodinné prídavky poskytnuté zo ŠR SR pre detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku. Ďalšie finančné prostriedky zo ŠR SR boli pridelené rodičom detí zo sociálne slabších rodín na školské potreby. Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb 4

Podprogram 7.5: Zámer podprogramu: Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici Rozšírenie sociálnej siete Referát sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: 25 00 25 00 40 533,81 40 533,81 162,14 162,14 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Rozšírenie sociálnej siete. Počet podporených subjektov. 1 1 Počet klientov v dennom stacionári 20 13 7.5 25 00 Eur 40 533,81 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Zriadenie denného stacionára, ktorý bol slávnostne otvorený 18.marca 2016 umožňuje poskytnúť služby klientom s kapacitou 20 miest. Mestská časť je schopná zabezpečiť tiež prepravu pre klientov, z trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava- Vrakuňa z miesta bydliska do stacionára a späť za stanovený poplatok. tvoria prevádzkové výdavky denného stacionára na Čiernovodskej ulici vrátane poplatkov za energie a služby, interiérové zariadenie, údržba budovy, v rámci ktorej bola realizovaná oprava zatekajúcej strechy., vzdelávanie zamestnancov, a povinnosti vyplývajúce v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 5

Program 8: Zámer programu: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m.. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m.. Obor právny a správy majetku Finančné výdavky rok % plnenia 293 937,00 2 50 296 437,00 162 728,09 1 530,84 164 258,93 55,36 61,23 55,41 8 Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. 296 437,00 Eur 164 258,93 Eur 8.1 Evidencia majetku m. č. 16 00 Eur 5 810,39 Eur 8.2 Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra 49 457,00 Eur 25 011,71 Eur voľného času 8.3 Správa budovy Železničná ul.- Tanečné centrum 20 73 Eur 10 914,05 Eur 8.4 Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin 3 10 Eur 890,91 Eur 8.5 Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. - 11 00 Eur 7 349,88 Eur Knižnica, Výdaj stravy pre dôchodcov 8.6 Správa budovy na Bebravskej ulici -Zdravotné Eur Eur stredisko 8.7 Správa ostatných nebytových priestorov 150 995,00 Eur 94 005,61 Eur 8.8 Správa nájomných bytov 36 655,00 Eur 15 776,38 Eur 8.9 Vianočné osvetlenie m. č. 8 50 Eur 4 50 Eur Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.1: Evidencia majetku m. č. Zámer podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnuteľného aj nehnuteľného majetku m. č. Odbor právny a správy majetku 1

rok % plnenia Ciele a výstupy: 16 00 16 00 5 810,39 5 810,39 36,31 36,31 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu Počet nehnuteľností -nebytových priestorov 36 22 Počet nájomných zmlúv - ZS Bebravská 28 Od júla bol schválený zámer dlhodobého nájmu objektu Zdravotné stredisko - poliklinika nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Toplianska 5, Bratislava so zámerom obnoviť objekt Zdravotného strediska. Počet nájomných zmlúv - pozemky 78 33 Počet nájomných zmlúv - byty 28 15 Pozemky - pod garážami 198 180 8.1 16 00 Eur 5 810,39 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: sú rozpočtované a čerpali sa na všeobecné služby za elektroinštalačné práce. Patrí sem i výdavok spojený s odpredajom bytu na Rybničnej ulici. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.2: Zámer podprogramu: Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje činnosť mestskej časti /Šíravská ul., Ihličnatá ul., 2

Poľnohospodárska ulica č.27/b, / Od septembra 2015 bola činnosť Centra voľného času na Bodvianskej ulici presťahovaná do priestorov Miestneho úradu na Šíravskej ulici 7, Bratislava. Odbor právny a správy majetku rok % plnenia Ciele a výstupy: 49 457,00 49 457,00 25 011,71 25 011,71 50,57 50,57 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Prevádzkyschopný stav priestorov Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 24 hodín Komentár : Ide o priestory: Miestneho úradu na Šíravskej ul. Strediska verejnoprospešných služieb na Ihličnatej ul. Nebytové priestory objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 8.2 49 457,00 Eur 25 011,71 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria prevádzkové výdavky strediska VPS a miestneho úradu na Šíravskej ulici 7 vrátane poistenia majetku mestskej časti, služby v oblasti požiarnej ochrany, monitoring objektov a revízie zariadení. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.3: Zámer podprogramu: Správa budovy Železničná ul.- Tanečné centrum Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje sčasti vlastná činnosť a sčasti prenájom nebytových 3

priestorov Odbor právny a správy majetku rok % plnenia Ciele a výstupy: 20 73 20 73 10 914,05 10 914,05 52,65 52,65 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov % využitia prenajímaných priestorov 100 % 8.3 20 73 Eur 10 914,05 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli čerpané na prevádzkové náklady budovy základnej umeleckej školy na Železničnej ulici ako tepelná energia, vodné, stočné, OLO a deratizácia objektu. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.4: Zámer podprogramu: Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu Referát správy nehnuteľného majetku rok % plnenia 3 10 890,91 28,74 4

3 10 890,91 28,74 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zrušenie prevádzky z dôvodu neefektívnosti. % využitia prenajímaných priestorov % 8.4 3 10 Eur 890,91 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvorili nevyhnutné prevádzkové náklady objektu - poplatok za elektrickú energiu, poplatok Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za zrážkovú vodu. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.5: Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. - Knižnica, Výdaj stravy pre dôchodcov Zámer podprogramu: V roku je významnou a finančne náročnou investičnou aktivitou vybudovanie školskej jedálne pri materskej škole na Bodvianskej ulici. Mestská časť zrealizovala rozšírenie kapacít v materských školách zriadením štyroch nových tried, v ktorých sa plánuje umiestniť cca 80 detí. Po zriadení školskej jedálne a zaradenia materskej školy do siete školských zariadení mestská časť zaháji prevádzku materskej školy od 1.9. ako ďalšie elokované pracovisko Materskej školy Kríková. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, Ekonomický odbor 5

rok % plnenia 11 00 11 00 7 349,88 7 349,88 66,82 66,82 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Materská škola rešpektujúca individuálne požiadavky deti a záujmy rodičov od 1.9.. Prevádzkyschopný stav priestorov užívaných mestskej časti. 24 hodín 8.5 11 00 Eur 7 349,88 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvoria prevádzkové náklady objektu Bodvianska za energie, vodné -stočné a OLO, kde bol prevádzkovaný výdaj stravy a knižnica, ktorá bola v júli 2016 presťahovaná na Topliansku ulicu. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.6: Správa budovy na Bebravskej ulici -Zdravotné stredisko Zámer podprogramu: Dlhodobý nájom objektu "Zdravotné stredisko - poliklinika" spoločnosti, ktorej jediným vlastníkom a zakladateľom je Mestská časť Bratislava -Vrakuňa nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o Toplianska 5, 821 07 Bratislava. Spokojné bývanie s.r.o, Toplianska 5, 821 07 Bratislava, konateľka Jana Adamová 6

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.7: Zámer podprogramu: Správa ostatných nebytových priestorov Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov Odbor právny a správy majetku rok % plnenia Ciele a výstupy: 148 495,00 2 50 150 995,00 92 474,77 1 530,84 94 005,61 62,27 61,23 62,26 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť prevádzku a údržbu ostatných prenajímaných priestorov. Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia. 24 hodín 8.7 148 495,00 Eur 92 474,77 Eur 8.7 2 50 Eur 1 530,84 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: sa čerpali na energie v nebytových priestoroch ako aj objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B vrátane fondu opráv a správcovstvo objektu. Najväčšie výdavky tvoria teplo, vodné, stočné a fond opráv. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. 7

Podprogram 8.8: Správa nájomných bytov Zámer podprogramu: Aktívna bytová politika na úrovni mestskej časti a spravovanie nepredaných nájomných bytov prostredníctvom správcovskej organizácie. Referát sociálnych služieb a nájomných bytov rok % plnenia Ciele a výstupy: 36 655,00 36 655,00 15 776,38 15 776,38 43,04 43,04 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť plynulú správu bytov. Riešenie miestnej bytovej politky Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia správcovskej organizácii. 24 hodín 8.8 36 655,00 Eur 15 776,38 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvoria všeobecné služby - fond opráv v čiastke 14 150 a ostatné prevádzkové náklady na byty. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.9: Vianočné osvetlenie m. č. Zámer podprogramu: Vytvorenie vianočnej atmosféry pre občanov m. č. v čase vianočných sviatkov. Referát správy majetku 8

rok % plnenia Ciele a výstupy: 8 50 8 50 4 50 4 50 52,94 52,94 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v mestskej časti Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia. 1 mesiac pred montážou 20 % 8.9 8 50 Eur 4 50 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria montáž a demontáž vianočného osvetlenia v čase vianoc v sume 4 500. 9

Program 9: Školstvo Zámer programu: Finančné výdavky Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, Ekonomický odbor rok % plnenia 4 223 193,00 40 00 4 263 193,00 1 646 625,11 1 646 625,11 38,99 38,62 9 Školstvo 4 263 193,00 Eur 1 646 625,11 Eur 9.1 Školský úrad 56 468,00 Eur 22 299,27 Eur 9.2 Základné školy 2 544 179,00 Eur 991 941,65 Eur 9.3 Materské školy a jedálne 1 064 37 Eur 420 131,46 Eur 9.4 Školské jedálne pri ZŠ 231 022,00 Eur 76 042,19 Eur 9.5 Školské kluby detí 365 254,00 Eur 135 365,54 Eur 9.6 Ostatná činnosť v školstve 1 90 Eur 845,00 Eur Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.1: Zámer podprogramu: Školský úrad Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, rok % plnenia 56 468,00 56 468,00 22 299,27 22 299,27 39,49 39,49 1

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ počet základných a materských škôl 5 5 Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov Počet ocenených pedagógov 5 0 Počet ocenených žiakov 5 0 9.1 56 468,00 Eur 22 299,27 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bežných výdavkov tvoria mzdové náklady a odvody do poisťovní za školský úrad vrátane finančných prostriedkov vynaložených na opravy objektov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.2: Zámer podprogramu: Základné školy Školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Odbor školstva,kultúry, športu a sociálnych vecí, Odbor ekonomický rok % plnenia 2 504 179,00 40 00 2 544 179,00 991 941,65 991 941,65 39,61 38,99 2

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 1481 1470 Počet žiakov prijatých na stredné školy 123 120 9.2 2 504 179,00 Eur 991 941,65 Eur 9.2 40 00 Eur Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 30.6.... 531 ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 30.6... 562 ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 30.6... 377 Celkom 1 470 Rozpočtové výdavky sa čerpali k 30.6. vo výške 991 941, t.j. na 39,61 %, ktoré sú financované: z normatívnych prostriedkov ich výšku určuje MŠVVaŠ SR, pre rok bola schválená čiastka vo výške 2 387 349, z ktorej k 30.6. bola školám poslaná na mzdy a prevádzku suma vo výške 1 193 675. z nenormatívnych prostriedkov ktorých výšku určuje MŠVVaŠ SR, pre rok bola schválená podľa skutočného počtu vzdelávacích poukazov čiastka vo výške 27 475 na financovanie záujmového vzdelávania, pričom hodnota poukazu je stanovená vo výške 3,2 na mesiac, ďalšie výdavky tvorili príspevok na lyžiarsky výcvik a školu v prírode.. Na stravu deťom v hmotnej núdzi bolo vyplatených 722 poukázané späť na nevyhnutné opravy a údržbu budov.. Príjmy z prenájmov boli školám 3

Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.3: Zámer podprogramu: Materské školy a jedálne Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Riaditeľky materských škôl, Ekonomický odbor, Školský úrad rok % plnenia Ciele a výstupy: 1 064 37 1 064 37 420 131,46 420 131,46 39,47 39,47 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál. 84000 45900 Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ 140500 79325 Počet detí navštevujúcich MŠ 474 476 9.3 1 064 37 Eur 420 131,46 Eur 9.3 Eur Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: MŠ Kaméliová...535 809 MŠ Kríková...474 561 MŠ k 30.6.: MŠ Kaméliová...214 896 MŠ Kríková...205 235 4

Financovanie materských škôl v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva je zabezpečené z prostriedkov mestskej časti podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zo štátneho rozpočtu je poskytnutý len príspevok na dieťa v predškolskom veku a príspevok na stravné pre deti v hmotnej núdzi. Od 1.9. 2016 na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia zo dňa 28.6.2016 zákonný zástupca hradí príspevok na režijne náklady v školskej jedálni vo výške 3,50 a príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v sume 20. Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.4: Zámer podprogramu: Školské jedálne pri ZŠ Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy Riaditeľky ZŠ a MŠ, Ekonomický odbor, Školský úrad rok % plnenia Ciele a výstupy: 231 022,00 231 022,00 76 042,19 76 042,19 32,92 32,92 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov Počet subjektov 2 2 Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ 169300 112581 Počet stravníkov v ZŠ 1481 1163 9.4 231 022,00 Eur 76 042,19 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: V mestskej časti sú 3 školské jedálne pri základných školách. 5

Školské jedálne pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií a to: a) v zmysle schváleného VZN 4/2016 bola schválená dotácia na potenciálneho stravníka pre rok vo výške 116 na rok. b) z vlastných príjmov za stravné od cudzích stravníkov, vlastných zamestnancov a réžie V zmysle nového VZN 1/2016 platného od 1.9.2016 rodičia uhrádzajú mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 3. Z rozpočtovaného stravného vo výške 54 475 mali školy k 30.6. k dispozícii čiastku 34 398. Nárast platov v ŠJ bude pokrytý účelovou dotáciou z rozpočtu mestskej časti. V školskej jedálni pri ZŠ Žitavská sa stravujú aj žiaci do 15 rokov zo Súkromného gymnázia. Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.5: Zámer podprogramu: Školské kluby detí Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity Riaditeľky ZŠ, Ekonomický odbor, Školský úrad, rok % plnenia Ciele a výstupy: 365 254,00 365 254,00 135 365,54 135 365,54 37,06 37,06 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kvalitné voľnočasové aktivity Počet žiakov v ŠKD 737 700 % zvýšenia žiakov oproti minulému roku min. 2 % 6

9.5 365 254,00 Eur 135 365,54 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: MČ má tri školské kluby (ďalej len ŠKD): ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov 229 ŠKD Železničná - počet zapísaných žiakov 312 ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov 159 Celkom 700 Školské kluby pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií a to: a) V zmysle schváleného VZN 4/2016 bola schválená dotácia na žiaka zapísaného v ZŠ pre rok vo výške 148. b) Z poplatkov od rodičov v zmysle nového VZN 1/2016 platného od 1.9.2016 vo výške 15 mesačne na žiaka. Od roku 2015 sa cez školské kluby dofinancujú cestou vybraného nájomného aj individuálne potreby školských klubov, opravy v základných školách, prípadne podiel na prevádzkových výdavkoch základnej školy. Prevádzka ŠKD sa zabezpečuje zväčša z prostriedkov ZŠ, keďže ŠKD nemá na škole vlastné priestory a výchovná činnosť sa uskutočňuje v triedach. rozpočtu ŠKD boli vo výške 135 365. V 1.polovici roka bolo čerpanie rozpočtu hlavne na mzdy a odvody vychovávateliek. Čerpanie prevádzkových výdavkov bolo len na nevyhnutné výdavky, na príspevok na stravovanie zamestnancov a na prídel do sociálneho fondu. Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.6: Zámer podprogramu: Ostatná činnosť v školstve Ochrana zdravia a života detí, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia 1 90 1 90 845,00 845,00 44,47 44,47 7

Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy. Počet žiakov zapojených do projektu 30 30 9.6 1 90 Eur 845,00 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov sa týka hlavne odmien lektorov, vrátane odvodov do poisťovní vo výške 322 a paušálneho poplatku za údržbu softwaru na ZŠ a MŠ vo výške 523 8