ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA STRÁŢSKE ZA ROK 2009 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracované do záverečného účtu mesta. Záverečný účet podľa 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE Finančné hospodárenie mesta Strážske sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 161/2008 zo dňa 29.12.2008. Schválený rozpočet mesta Strážske bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný 4 krát. Schválený 1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Upravený rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočet Beţný rozpočet Príjmy 2 797 218-126 199,48 118 910,28 2 789 928,80 Výdavky 2 427 106 13 410 57 353,92 0 2 497 869,92 Kapitálový rozpočet Príjmy 19 917 309268 0 550 775,63 0 879 960,63 Výdavky 771 759 611 388 0 224 415,16 0 1 607 562,16 Finančné operácie 0 Príjmové 431 521 323 961 44 044,92 0 799 526,92 Výdavkové 49 791 8 431 0 0 0 58 222,00 Druha zmena rozpočtu neovplyvnila celkový rozpočet mesta, týkala sa len presunu medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu Po poslednej zmene rozpočet mesta Strážske bol takýto: Rozpočet celkove: Príjmy celkove 4 469 416,35 Výdavky celkove 4 163 654,08 Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu 305 762,27 Bežný rozpočet Bežné príjmy celkove 2 789 928,80 Bežné výdavky celkove 2 497 869,92 Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu 292 058,88 Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy celkove 879 960,63 Kapitálové výdavky celkove 1 607 562,16 Hospodárenie obce: schodok rozpočtu -727 601,53 Finančné operácie Príjmové finančné operácie celkove 799 526,92 Výdavkové finančné operácie celkove 58 222,00 Hospodárenie z finančných operácií 741 304,92 Strana 1
I. Plnenie rozpočtu príjmov Plnenie príjmovej časti rozpočtu ( ) Rozpočet príjmov Skutočnosť naplnenia % plnenia celkove príjmov celkove Bežné príjmy 2 789 928,80 2 815 809,93 101% Kapitálové príjmy 879 960,63 833 903,87 95% 1. Beţné príjmy Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami od obcí na činnosť spoločnej úradovne a príjmami zo zbierok a darov. Plnenie príjmovej časti rozpočtu Rozpočet Skutočnosť % plnenia Daňové príjmy 1 782 197,28 1 777 194,02 100% Nedaňové príjmy 508 729,56 503 246,56 99% Dotácie /transfery/ 1 378 962,59 1 369 273,22 99% 1.1 Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zloţku rozpočtu. Plnenie daňových príjmov / /: Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výnos dane z príjmov 1 026 371,28 1 026 371,28 100% Daň z majetku 417 248,00 447 348,28 107% Dane za tovary a služby 338 578,00 303 474,46 90% Komentár k významným položkám daňových príjmov: 1.1.1 Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu a dan z majetku mesta plnenie vo výške107% Rozpočet Skutočnosť % plnenia 1 026 371,28 1 026 371,28 100% Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č. 171/2005 Z. z. 1.1.2 Prehľad plnenia dane z nehnuteľnosti ( ) Daň Rozpočet Skutočnosť % plnenia Z pozemkov 82 985 82 871,20 100% Zo stavieb 331 939 361 491,41 109% Z bytov 2 324 2 985,67 128% 1.1.3 Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Rok Rozpočet Skutočnosť % plnenia 2007 55931 42687 76% 2008 49890 45608 91% 2009 82985 43483 52% Pri príprave rozpočtu na rok 2009 sa uvažovalo s nárastom stavebného komunálneho odpadu Výstavba minioceliarne na územi bývaleho podniku Chemko Strážske. 1.2 Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov Plnenie nedaňových príjmov ( ) Rozpočet Skutočnosť % plnenia Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 137 522 132 298,12 96% Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 84 088,33 90 250,17 107% Spolu 221 610,33 222 548,29 100% Komentár k významným položkám nedaňových príjmov: 212003 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, t. j. z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Strana 2
Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním) 221004 - Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (ďalej len "zákon o hazardných hrách"). Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa zákona 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. je vo výške 1494 za každý hrací prístroj za obdobie jedného roku. Ročný príjem 27 112,50. 223001 - Refundácia služieb za odber energií pri prenájme majetku vo výške 33166,86 223002 Plnenie príjmov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je uvedené v tabuľke údaje v Škola Rozpočet Skutočnosť % plnenia ZS, SJ, SKD, 16165 13045,21 81% MS 2821 2391,98 85% 1.3 Granty a transfery (beţné) Obec prijala tieto granty a transfery ( ) Poskytovateľ Rozpočet Skutočnosť Štátny rozpočet 771 540,58 770 393,92 Podnikateľské subjekty 9699,19 37489,19 Prostriedky boli poukázané na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, matrika, stavebný úrad, životné prostredie, projekt komunitna práca, hmotná núdza pre deti školy a materskej školy Dotácia na vykrytie výpadku dane z príjmov vo výške 84 961 bola použitá až v roku 2010. Dotácia na vojnové hroby vo výške 2085 bola použitá až v roku 2010 Z podnikateľských subjektov boli poskytnuté dotácie na kultúrnu činnosť / Jarmok / a príspevok od banky DEXIA Michalovce vo výške 26 560. 2. Kapitálové príjmy Plnenie kapitálových príjmov údaje v Rozpočet kapitálových Skutočnosť plnenia % plnenia príjmov kapitálových príjmov Príjem z predaja majetku 282 237,62 272 513,76 97% Ďalšie kapitálové príjmy 597 723,01 561 390,11 94% Príjmy kapitálového rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali príjmy z predaja majetku, ostatné príjmy boli tvorené dotáciami zo štátneho rozpočtu a iných verejných rozpočtov. Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov obce Rekonštrukcia ZŠ 548110,11 Rekonštrukcia mestsky rozhlas 13 280 2.1 Príjem z predaja majetku Naplnenie kapitálových príjmov súvisí s predajom majetku obce Predaj budovy / chemik/ a predaj pozemkov 2.2 Granty a transfery (kapitálové) Obec prijala na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových aktivít tieto účelové kapitálové granty a transfery Poskytovateľ Rozpočet Skutočnosť Účel Štátny rozpočet a EU 597 723,01 561 390,11 Projekt Refundácia výdavkov: Rekonštrukcia ZŠ 548110,11 Rekonštrukcia mestského rozhlasu 13280,00 Strana 3
II. Čerpanie rozpočtu výdavkov Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu Rozpočet výdavkov Skutočnosť plnenia % plnenia celkove výdavkov celkove Bežné výdavky 2 497 869,92 2 365 970,76 95% Kapitálové výdavky 1 607 562,16 1 531 888,42 95% 1. Beţné výdavky 1.1 Beţné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v ) Rozpočet Skutočnosť % plnenia Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 450 202,00 388 164,93 86% Poistné a príspevky do poisťovní 165 894,10 135 014,54 81% Tovary a služby 496 688,97 466 663,25 94% Bežné transfery 1 371 674,85 1 370 851,31 100% 1.2 Beţné výdavky podľa funkčnej klasifikácie Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v ) Rozpočet Skutočnosť %čerpania 1. Všeobecné verejné sluţby, v tom 597 774,97 513 674,60 1.1 Činnosť úradu 551 658,97 474 449,78 86% 1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 27 385,00 19 613,81 72% 1.3 Matrika 9 460,00 8 341,60 88% 01.6 Všeobecné služby / voľby/ 9 271,00 11 269,41 122% 3. Verejný poriadok a bezpečnosť, v tom: 89 306,00 74 901,69 3.1 Mestská polícia 73 970,00 60 283,38 81% 3.2 Ochrana pred požiarmi 15 336,00 14 618,31 95% 4. Ekonomická oblasť, v tom: 419 356,90 475 139,01 04.1. MsPS /príspevok/ 414 924,00 441 682,88 106% 04.1 MsPS /energie/ 0,00 28 944,83 04.1 Aktívna zamestnanosť 4 199,90 4 274,65 102% 04.5 Cestná doprava 233,00 236,65 102% 5. Ochrana ţivotného prostredia, v tom: 597,00 809,93 136% 05.4 Ochrana prírody a krajiny 597,00 809,93 136% 6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom: 149 536,00 118 048,30 06.2 Rozvoj obci 34 319,00 29 807,88 87% 06.4 Verejné osvetlenie 38 108,00 31 564,10 83% 06.6 Bývanie a občianska vybavenosť 77 109,00 56 676,32 74% 8. Kultúra a šport 95 386,00 90 914,28 08.1 Ostatná činnosť šport 26 555,00 25 636,89 97% 08.2 Kultúrna činnosť 9 753,00 8 212,57 84% 08.2 Kultúrna činnosť, knižnica 18 423,00 18 537,87 101% 08.3. Noviny Naše mesto 5 163,00 5 372,75 104% 08.4. Príspevok spoločn. organ. 8 298,00 6 031,58 73% 08.6. Ostatná činnosť v kultúre 27 194,00 27 122,62 100% 9. Školstvo, v tom: 1 094 681,05 1 047 262,31 09.1 Školstvo - prenesené kompetencie ZŠ 609 615,60 609 615,30 100% 09.1 Školstvo - originálne kompetencie ŠJ a ŠKD 111 644,63 104 110,93 93% 09.1 Školstvo - originálne kompetencie MŠ 193 806,62 179 453,26 93% 09.5 Školstvo - originálne kompetencie CVČ, ZUŠ 179 614,20 154 082,82 86% 10. Sociálne sluţby 51 232,00 45 220,64 88% SPOLU 2 497 869,92 2 365 970,76 95% Bežné výdavky za jednotlivé funkčné klasifikácie boli úmerne čerpané rozpočtu. Niektoré výdavky v porovnaní s rozpočtom sa javia ako prekročené čo je z dôvodu rýchlych zmien hlavne štátnych zdrojov koncom roka, ktoré už nie je možne z časového hľadiska upravovať. Najviac sa to týka zdrojov od štátu na hmotné núdze pre deti, Strana 4
prostriedky na aktivačnú činnosť, ako aj refundácia prostriedkov za projekt sociálna terénna práca. Bežne výdavky v roku 2009 boli čerpané na 95 percent. Z dôvodu poklesu príjmov z dani mesto pristúpilo k viazaniu výdavkov vo všetkých oblastiach. 2. Kapitálové výdavky Čerpanie kapitálových výdavkov v Rozpočet Skutočnosť % čerpania Obstarávanie kapitálových aktív 1 607 562,16 1 531 888,42 95% 2.1 Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 2.1.1 Obstarávanie kapitálových aktív v Rozpočet Skutočnosť % čerpania 711 Vykúp pozemkov 9 958,00 7 170,00 72% 716 Projektová dokumentácia 49 791,00 57 240,52 115% 717 Realizácia stavieb 1 384 598,16 1 358 129,81 717001 Realizácia nových stavieb 639 482,00 638 313,06 100% 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 745 116,16 719 816,75 97% 721 Transfery 66388 20647,39 31% MsPS 66388 19239,61 29% Preložka NN prípojky ZŠ Strážske 0 1407,78 V roku 2009 boli dokončené práce na Futbalovom štadióne Rekonštrukcia základnej školy, Rekonštrukcia mestského rozhlasu, Rekonštrukcia a modernizácia mestských komunikácií / chodník ul. Laborecká/ Výstavba 20 BJ ul. Laborecká Výstavba Detského ihriska Prekročenie na položke Projektová dokumentácia je z dôvodu spracovania projektov a analýz, ktoré boli nevyhnutne pri predkladaní žiadosti o projekty v rámci operačných programov. 2.2 Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v Rozpočet Skutočnosť % čerpania 04.1 MsPS 66 388,00 19 239,61 29% 04.5 Cestná doprava 116 179,00 123 334,66 106% 06.2 Rozvoj obcí v tom: 1 424 995,16 1 389 314,15 97% SPOLU 1 607 562,16 1 531 888,42 95% III. Finančné operácie 1. Výdavkové finančné operácie Z rozpočtovaných 58222 na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 52 972,74. Rozpočet Skutočnosť % plnenia 1. Splácanie istiny úveru 58 222,00 52 972,74 91 Skutočne splacanie uveru bolo ovplyvnené terminom podpisu uverovej zmluvy a začiatkom čerpania uveru. IV. Výsledok hospodárenia Rozpočtové hospodárenie: Podľa opatrenia MF SR č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Rozpočtové hospodárenie mesta - plnenie rozpočtu mesta v roku 2009 Rozpočet Príjmy Výdavky Prebytok / schodok rozpočtu Bežný rozpočet 2 815 809,93 2 365 970,76 449 839,17 Kapitálový rozpočet 833 903,87 1 531 888,42-697 984,55 Rozpočet spolu 3 649 713,80 3 897 859,18-248 145,38 Finančné operácie 799 527,36 52 972,74 746 554,62 Strana 5
Mesto strážske v roku 2009 vykázalo schodok vo výške 248 145,38. Pri bilancií bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu a bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prostriedkami rezervného fondu ako aj úverom z ŠFRB a úverom z komerčnej banky DEXIA Michalovce vo výške : fond rezerv 44 044,92 Uver ŠRFB 91 482,44 Uver DEXIA 664 000,00 Bežný rozpočet V zmysle 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní rozpočtu z tohto usporiadania sa vylučujú: nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené: 87 046 Dotácia na vyrovnanie dane z príjmov z roku 2009 84 961 Dotácia na obnovu vojnových hrobov 2 085 Tieto zdroje boli použité do 31.3.2010 Takto upravený zostatok finančných zdrojov za rok 2009 vo výške 411 363,24 Návrhujeme použiť takto: - prídel do rezervného fondu vo výške 411 363,24 V. Hospodárenie fondov V roku 2009 mesto Strážske tvorilo v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové fondy (údaje v ) Názov fondu Počiatočný stav Tvorba Čerpanie Konečný stav k 1.1.2009 Prijem Výdaj k 31.12.2009 Sociálny fond 6523,67 5179,2 2984,33 8718,54 Rezervný fond 218753,64 333725,84 217401,16 335078,32 Fond rozvoja bývania 5704,21 52,45 9,92 5746,74 B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 predstavujú sumu 9 194 270 Pasíva, t. j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2009 predstavujú sumu 9 194 270 Členenie aktív: Aktíva - názov Konečný stav k 30.12.2009 Neobeţný majetok v tom: 5637920 Dlhodobý nehmotný majetok 2343 Dlhodobý hmotný majetok 4729781 Dlhodobý finančný majetok 905796 Obeţný majetok 3556350 Členenie pasív: Pasíva - názov Konečný stav k 30.12.2009 Vlastné imanie a záväzky v tom: 9 194 270,00 Vlastné imanie 5 612 594,00 Záväzky 1 526 930,00 Výnosy budúcich období 2 054 746,00 Bilancia pohľadávok Na základe prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov a ich dôsledného plnenia sa pravidelne hodnotí stav pohľadávok a boli prijaté opatrenia na ich dôkladné a dôsledné vymáhanie. Stav pohľadávok je 205651. Situácia sa zlepšila najmä na úseku daňových pohľadávok. Prehľad vývoja pohľadávok 2009 Pohľadávky celkove, v tom: 205651 Opravná položka k pohľadávkam 99985 Odpísané v priebehu roka 0 Strana 6
C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2009 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu) Záväzky 2008 2009 Záväzky celkove, v tom: 425 723,00 1 526 930,00 Rezervy zákonné krátkodobé 5 709,00 5 934,00 Záväzky zo sociálneho fondu 6 523,00 8 719,00 Krátkodobé 163 205,00 470 398,00 Dlhodobé 256 547,00 334 042,00 Záväzky 2 008,00 Záväzky celkove, v tom: 425 723,00 1 526 930,00 Do lehoty splatnosti 425 723,00 1 526 930,00 Po lehote splatnosti 0,00 Vývoj dlhovej služby za roky 2008-2009 2008 2009 Počet obyvateľov k 31.12. 4480 4605 Dlhová služba 250024 952534 Dlhová služba na 1 obyvateľa 55,8 206,84 Splátky úverov a úrokov 17128,06 52972,74 D. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH Mesto Strážske v roku 2009 neposkytovalo žiadne záruky E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ Príspevková organizácia mesta MsPS mesta hospodári podľa svojho rozpočtu, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.pre spracovanie a vyhodnotenie týchto ukazovateľov boli použité údaje z výkazov MsPS / výkaz ziskov a strát,./ Údaje o hospodárení MsPS Za hlavnú činnosť Za podnikateľskú Celkový dosiahnutý činnosť výsledok Náklady, v tom: 580416 156284 736700 spotreba materiálu 95078 82345 177423 spotreba energie 49772 15191 64963 mzdové náklady 241685 55298 296983 Dane a poplatky 7309 2033 9342 ostatné náklady 2903 113 3016 odpisy, rezervy a opravne položky 182674 1100 183774 Finančné náklady 995 204 1199 Výnosy, v tom: 634210 165667 799877 vlastné výkony 7285 164620 171905 finančné výnosy 5 2 7 z bežných transferov od obci 441683 0 441683 z prevádzkovej činnosti 311 49 360 Zučt. rezerv a opravných položiek 10352 996 11348 Výnos s kapitálových transferov 174574 0 174574 Výsledok hospodárenia pred zdanením 53794 9383 63177 Splatná daň z príjmov 1811 Výsledok hospodárenia po zdanení 53794 7572 61366 Strana 7
F. Koncoročná hodnotiaca správa za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 V roku 2009 Mesto Strážske malo rozpočet vo výdavkovej časti prezentovaný v 14 programov a 36 podprogramov. Rozpočet obsahoval finančné vyjadrenie ako aj ciele, ktoré mesto v daných oblastiach chcelo v roku 2009 dosiahnuť. Na dosiahnutie týchto cieľov boli stanovené merne ukazovatele ako aj zodpovedný správcovia rozpočtu za dane programi. Na vyhodnotenie týchto ukazovateľov boli zodpovedným správcom predložené Formuláre hodnotiacej správy za rok 2009, ktorá obsahovala popis jednotlivých programov prvkov, ako aj cieľov a ukazovateľov. Po vyhodnotení predložených správ jednotlivých správcov rozpočtu/ zodpovedných pracovníkov/ vyplýva, že programoví rozpočet Mesta Strážske za rok 2009 bol splnený na 98 percent čo sa týka cieľov a ukazovateľov. Čerpanie výdavkov na dosiahnutie stanovených cieľov bolo vo výške 3897859,18 čo predstavovalo k plánovanému rozpočtu 95 percent. Zníženie čerpania rozpočtu bolo z dôvodu viazania rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu nakoľko bola znížená príjmová položka mesta Vynos dane z príjmov zo ŠR. Aj napriek nedostatku finančných zdrojov podľa hodnotenia jednotlivých správcov boli stanovené ciele splnené. Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer podprogram: Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike MU: schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka Plánovaná hodnota áno Skutočná hodnota z príjmov. Rozpočet na rok 2010 bol schválený v marci 2010. nie Nesplnenie bolo z dôvodu nejasnej výšky na položke Výnos dane Program 2: Propagácia a marketing Ciele a ukazovatele boli sledované v troch podprogramov. Stanovený zámer bol splnený. Program 3: Interné služby mesta. Stanovene ciele boli splnené. Program 4: ciele a ukazovatele boli splnené Služby občanom V programe sú zahrnuté náklady na tieto aktivity v šiestich podprogramov. Stanovené Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Stanovené ciele v dvoch podprogramoch boli splnene. Program 6: Odpadové hospodárstvo Stanovené ciele a ukazovatele boli splnené v dvoch podprogramov Program 7: Miestne komunikácie Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie tento zámer bol sledovaný v troch podprogramov a ukazovatele boli splnené Program 8: Vzdelávanie Plnenie cieľov bolo premietnuté do 4 podprogramov a aj napriek zníženému čerpaniu výdavkov boli ciele a ukazovatele splnené. Program 9: ukazovatele boli splnene. Kultúra V programe sú agregované výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste.. Stanovené ciele a Program 10: Šport Športoviská sú vo vlastníctve mesta, v správe MsPSa sú prevádzkované priamo. Ciele a ukazovatele v podprogramoch boli splnené. Program 11: Prostredie pre život Program zahŕňa výdavky na komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň a výdavky na činnosti spojené s údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia v správe MsPSa Stanovené ciele boli splnené. Program 12: Bývanie V roku 2009 mesto odovzdalo 20 BJ do užívania čím sa zvýšil bytový fond z pôvodných 65 na 85 bytov. Ciel a ukazovateľ bol splnený. Program 13: Sociálne služby Program zahŕňa výdavky na aktivity mesta smerujúce ku všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým, ako aj občanom v hmotnej núdzi. Súčasťou programu sú aj výdavky na činnosť klubu dôchodcov. Stanovené ciele a ukazovatele v troch podprogramoch boli splnené. Program 14: Administratíva Program Administratíva neobsahuje žiadne ciele a ukazovatele sú tu zahrnuté iba finančné toky ktoré neboli riešené v programoch 1-13. Tento program už v rozpočte na roky 2010-2012 sa nenachádza. V roku 2009 boli plánované výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 13 t.j. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.), splácanie úverov a úrokov za úvery, Strážske dňa 13.4.2010 Vypracovala: Ing. Mária Lecáková ved, ekon. odd. MsÚ Strana 8
Strážske dňa 13.4.2010 Vypracovala: Ing. Mária Lecáková ved, ekon. odd. MsÚ Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 15
ý Strana 16