ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 100 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY : z toho -Poplatek ze psů 83 000,-- -Poplatek za užívání veř.prostranství 28 000,-- -Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,-- -Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,-- -Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 60 000,-- TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:z toho -výkon státní správy 1 174 000,-- -školství 218 000,-- TRANSFERY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA: z toho -účelový transfer požární ochrana 25 000,-- -neúčelový transfer 8 515 000,-- -specifická dotace údržba chodníků 316 000,-- celkem 8 856 000,-- OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ - 1019 příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky 63 000,-- OSTATNÍ SPRÁVA V PRUMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH - 2169 přijaté sankční platby - pokuty stavebních úřadů 10 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ a SDĚL.PROSTŘ. - 3399 příjmy z vlastní činnosti(hody, prodej knih, brožur) 30 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - 3349
příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce zpravodaj 25 000,-- NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3613 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 725 000,-- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - 3639 příjmy z pronájmu pozemků 1 921 000,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - 6171 příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, hlášení 6 000,-- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady el.energ. 45 000,-- přijaté sankční platby - pokuty přestupkové komise 5 000,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ příjmy z úroků 35 000,-- Celkem příjmy 13 986 000,-- FINANCOVÁNÍ položka 8115 zapojení přebytku hospodaření 60 000,-- Celkové zdroje rozpočtu 14 046 000,--
Výdaje výše výdajů v Kč RYBÁŘSTVÍ - 1070 neinv.transfer obč. sdružení MS Hájek-po termínu 15 000,-- celkem 15 000,-- SILNICE - 2212 služby-čištění 600 000,-- zimní údržba 600 000,-- investice komunikace Hrazdírova-projekt 160 000,-- komunikace Rebovka projekt 50 000,-- opravy polní cesta Bosonožský hájek 50 000,-- celkem 2212 1 460 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 údržba chodníků 316 000,-- investice- parkoviště Ševčenkova 200 000,-- celkem 2219 516 000,-- BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU - 2223 čítače průjezdu vozidel ul. Pražská 200 000,-- celkem 200 000,-- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA - 3119 příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci 1 742 000,-- odměna statutárnímu zástupci zřízené přísp.organizace 10 000,-- projekt pořízení počítačů do počítačové učebny ZŠ 35 000,-- celkem 3119 1 787 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - 3319 odměna za vedení obecní kroniky 4 000,-- fotografie 1 000,-- celkem 3319 5 000,-- ROZHLAS A TELEVIZE - 3341 revize místního rozhlasu 5 000,-- opravy místního rozhlasu vč.rozhlasového přístroje 40 000,-- celkem 3341 45 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - 3349
vydávání a tisk Bosonožského zpravodaje 89 000,-- odměna redaktorům 15 000,-- roznos zpravodaje 20 000,-- tisková korektura zpravodaje 6 000,-- celkem 3349 130 000,-- ZÁLEŽITOSTI KULTURY(kulturní akce, vítání občánků,jubilanti,) - 3399 Materiál(hody, vítání) 6 000,-- služby (kult.akce dle kalendáře) 135 000,-- pohoštění ( vítání, kulturní akce) 4 000,-- věcné dary (občánci, jubilanti,kulturní akce) 46 000,-- projekt obnova bosonožských krojů 38 000,-- celkem 3399 229 000,-- SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - 3412 správce sportoviště Hoštická 24 000,-- údržba -doplňování písku,drobné opravy 5 000,-- oplocení areálu fotbalového hřiště podél vodního toku 40 000,-- celkem 3412 69 000,-- OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - 3419 neinv.transfery obč.sdružením na podporu sportu 117 000,-- z toho : FKSK Brno-Bosonohy 80 000,-- Kuželkářský oddíl Bosonohy 10 000,-- 3P Bosonohy, oddíl futsalu 12 000,-- Tenisový klub Brno-Bosonohy 15 000,-- projekt Bosonožský běh 3 000,-- turnaj v pétanque 4 000,-- Celkem 3419 124 000,-- VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - 3421 revize technického stavu dětských hřišť dle zákona 10 000,-- správce dětského hřiště Vzhledná 12 000,-- investice dětské hřiště MŠ Konopiska uvolnění pozastávky 10 000,-- oplocení hřiště za vodojemem + zábradlí schody 40 000,-- opravy dětských hřišť 30 000,-- celkem 3421 102 000,-- OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST - 3429 příspěvek Klubu důchodců Bosonohy 50 000,--
celkem 3429 50 000,-- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3631 přeložka veřejného osvětlení Horynova-Křivánky 25 000,-- osvětlení schodiště Padělíky-U Smyčky 10 000,-- celkem 35 000,-- POHŘEBNICTVÍ - 3632 příspěvek na provozní výdaje hřbitova v Troubsku 80 000,-- celkem 3632 80 000,-- ÚZEMNÍ ROZVOJ - 3636 projekty Bosonožské nám.-úprava projekt.dokumentace 50 000,-- BOSA-vybavení objektu 20 000,-- lesopark dokumentace pro stavební povolení 90 000,-- biokoridor Leskava dofinancování projektu 200 000,-- dokument.stavební povolení 80 000,-- geofyzikální průzkum 40 000,-- studie komunál 80 000,-- celkem 3636 560 000,-- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ - 3639 všeobecný materiál 8 000,-- pohonné hmoty a maziva (benzín do sekačky, traktoru, olej) 35 000,-- služby -drobné služby při péči o vzhled a rozvoj MČ 70 000,-- opravy - drobné opravy v MČ 20 000,-- mobiliář opravy stávajícího 20 000,-- nájemné- pozemky Rebovka, Pražská areál VC 14 000,-- příspěvek obč. sdružení Svornost Bosonohy náklady 60 000,-- příspěvek obč.sdružení Svornost Bosonohy projekt 20 000,-- celkem 3639 247 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ÚZEMNÍHO ROZVOJE - 3699 neinv.transfer obč. sdružení Občané za ochranu bydlení-potermínu 20 000,-- celkem 3699 20 000,-- OSTATNÍ NAKLÁDANÍ S ODPADY - 3729 likvidace černých skládek 20 000,-- celkem 3729 20 000,--
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - 3745 údržba zeleně, sekání trávníků, keře, výsadba, 150 000,-- Jarní úklid Bosonoh občerstvení 1 000,-- Jarní úklid Bosonoh materiál 1 000,-- celkem 3745 152 000,-- SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI - 4341 nenávratná výpomoc k překlenutí složité životní situace 20 000,-- celkem 4341 20 000,-- OCHRANA OBYVATELSTVA - 5212 geologické a statické posudky 150 000,-- celkem 150 000,-- POŽÁRNÍ OCHRANA - 5512 revize hasicích přístrojů 3 000,-- neinv.transfer obč. sdružení Sdružení hasičů Brno-Bosonohy 50 000,-- celkem 5512 53 000,-- MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - 6112 odměny - starosta, místostarosta, předsedové výborů a komisí ostatní členové ZMČ vč. odstupného býv.starosty 1 400 000,-- cestovné - výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční 12 000,-- telekomunikační služby - výdaje za mobilní telefony 20 000,-- služby školení a vzdělávání starosta BOZP 30 000,-- celkem 6112 1 462 000,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - 6171 mzdy 2 300 000,-- ostatní osobní výdaje dohody-úklid,pošta,uklízeč,poradenství 330 000,-- sociální pojištění -25 % 801 000,-- zdravotní pojištění - 9 % 278 000,-- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnav.za škodu při prac.úrazu 12 000,-- léky vybavení lékárničky 1 000,-- knihy, učební pomůcky, tisk 10 000,-- drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,-- nákup materiálu 80 000,-- voda 10 000,-- plyn 100 000,-- elektrická energie 170 000,-- služby pošt 50 000,--
služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000,-- služby peněžních ústavů- pojištění 13 000,-- konzult.poradenské, právní služby 200 000,-- služby školení a vzdělávání 64 000,-- služby počítačová síť, webové stránky, inter.audit, PaM 361 000,-- opravy a udržování malování, drobné opravy ÚMČ 40 000,-- programové vybavení- 20 000,-- cestovné 7 000,-- pohoštění 25 000,-- ostatní nákupy- ošatné 14 000,-- věcné dary 10 000,-- náhrady mezd v době v nemoci 10 000,-- ostatní neinv.transfery obyv. - přísp. ze SF 119 000,-- investice- vybudování kancelář ve III.NP vč. soc.zázemí 700 000,-- celkem 6171 5 895 000,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ- 6310 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 30 000,-- celkem 30 000,-- MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 6223 výdaje na mezinárodní spolupráci 13 000,-- celkem 13 000,-- OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - 6399 platby daní a poplatků obcím - daň z příjmů práv. osob za obce 577 000,-- celkem 6399 577 000,- Celkové výdaje rozpočtu 14 046 000,-- Vyvěšeno na úřední desce : 1.12.2010 Sňato : 17.12.2010 Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy byl schválen na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy dne 16.12.2010.