220 Vlastný príjem ZŠ , , ,

Kateg ória Polož ka Podpolož ka Návrh rozpočtu Obce Rejdová na roky 2017-2019 v zmysle 10 ods.4 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Skutočnosť Skutočnosť Schválený Skutočnosť Rozpočet Predpoklad Predpoklad Názov rozpočtu rozpočtu rozpočet rozpočtu rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 Bežné príjmy 665 242,17 697 238,99 622 920 777 438,59 716 885 719 850 727 050 310 312 Transfery zo štátneho rozpočtu 379 545,49 391 683,96 312 360 443 744,45 387 458 383 000 383 000 Prenesené kompetencie (ZŠ) 313 756,00 310 408,00 280 166 287 729,00 320 018 320 000 320 000 Aktivačná činnosť 5 560,91 11 143,74 10 000 9 253,98 10 000 10 000 10 000 Register adries 0,00 0,00 0 10,60 36 0 0 Register obyvateľov 254,10 255,09 256 256,08 254 250 250 Rodinné prídavky a dávky v HN 2 724,96 2 163,84 2 000 987,84 3 000 2 300 2 300 Dotácia na vojnový hrob 40,48 0,00 48 58,20 60 50 50 Hmotná núdza - školské potreby 3 203,80 3 071,00 2 500 1 892,40 2 000 2 000 2 000 Hmotná núdza -strava 15 100,00 15 204,00 12 000 9 370,00 12 000 12 000 12 000 MŠ- dotácia na výchovu a vzdelávanie 922,00 1 139,00 1 790 1 790,00 1 790 1 800 1 800 Transfer z KSK na GFF 3 600,00 3 600,00 3 600 6 100,00 3 600 3 600 3 600 Dobrovoľnícka činnosť 5 792,84 1 280,00 0 6 671,88 8 000 4 000 4 000 Opatrovateľská činnosť 4 056,00 6 100 6 000 6 000 Terénna sociálna práca 10 225,86 20 600 21 000 21 000 Transfery vrámci VS 28 590,40 43 419,29 0 99 436,42 0 0 0 MĽTK- Dobrovoľná zbierka, Nadácia SLSP 0,00 0,00 0 5 906,19 0 0 0 220 Vlastný príjem ZŠ 18 098,60 17 188,10 16 400 14 075,53 12 940 13 000 13 000 Daňové príjmy 250 298,83 267 618,66 273 100 286 314,98 298 657 304 300 309 500 110 111 003 Výnos z dane z príjmov 199 766,89 223 291,01 228 060 242 339,01 250 117 255 000 260 000 120 121 001 Daň z pozemkov 33 320,76 27 274,78 28 200 27 196,42 30 000 30 000 30 000 121 002 Daň zo stavieb 6 954,79 7 344,52 6 300 7 766,90 8 000 8 000 8 000 130 133 001 Daň za psa 726,56 567,00 700 658,00 700 760 760 003 Daň za nevýherné automaty 46,03 38,80 40 0,01 40 40 40 006 Daň za ubytovanie 500,58 553,38 500 362,67 500 500 500 013 Poplatok za kom.odpady a drob. stav.odp. 8 983,22 8 549,17 9 300 7 991,97 9 300 10 000 10 200 1

Nedaňové príjmy 15 649,25 16 940,73 19 560 31 203,63 15 830 17 550 19 250 210 212 002 Z prenajatých pozemkov 1 856,47 82,94 1 000 4 301,82 4 000 4 000 4 000 212 003 Z prenajatých budov, objektov a zariadení 959,44 1 828,12 1 000 1 074,56 1 000 1 500 1 500 220 221 004 Správne poplatky, administratívne popl. 802,00 1 076,00 800 1 357,50 1 000 1 000 1 200 222 003 Pokuty,penále a iné sankcie 65,00 36,00 0 0,00 0 0 0 223 001 Príjem z recyklačného fondu 27,00 86,00 100 116,00 0 0 0 223 001 Popl.a platby za predaj výr.,tov.a služieb 7 201,15 6 386,70 12 500 18 675,75 8 000 8 500 9 000 223 002 Poplatky za MŠ 285,00 550,00 500 385,00 400 500 500 223 003 Platby za stravné zamestnancov 496,98 737,40 700 818,80 1 000 1 000 1 000 290 292 027 Ostatné príjmy 1 728,70 4 423,04 500 739,60 0 500 1 000 292 012 Príjmy z dobropisov 2 186,42 1 679,57 2 400 2 447,31 100 500 1 000 292 017 Príjmy z vratiek 0,00 0,00 0 1 255,26 300 240 242 Úroky z tuzemských vkladov 41,09 54,96 60 32,03 30 50 50 Tuzemské bežné granty 1 650,00 3 807,54 1 500 2 100,00 2 000 2 000 2 300 310 311 Granty na rozvoj kult. a športu (GFF sponzo 1 650,00 3 807,54 1 500 2 100,00 2 000 2 000 2 300 Kapitálové príjmy 371,52 12 188,20 150 9 327,90 2 000 1 000 1 500 233 001 Príjem z predaja pozemkov 371,52 0,00 150 687,90 2 000 1 000 1 500 Kapitálové transfery 0,00 12 188,20 8 640,00 0 Finančné operácie 33 782,38 51 959,94 83 461 83 461,01 80 388 0 0 450 453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov 14 802,14 36 222,89 69 635 69 634,48 64 984 454 001 Rezervný fond 11 341,72 13 476,09 13 476 13 476,09 14 618 453 Nevyčerp. ZŠ prenesené komp.minulý rok 7 638,52 2 260,96 350 350,44 786 Príjmy celkom 699 396,07 761 387,13 706 531 870 227,50 799 273 720 850 728 550 2

Kate góri a Polo žka Podpol ožka Skutočnosť Skutočnosť Schválený Skutočnosť Rozpočet Predpoklad Predpoklad Názov rozpočtu rozpočtu rozpočet rozpočtu rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 Bežné výdavky 655 683,41 653 934,48 622 920 740 106,16 716 885 719 850 727 050 Transfery a dotácie 50 455,40 70 642,45 32 194 156 015,45 67 440 63 000 63 000 Aktivačná činnosť 5 560,91 11 143,74 10 000 9 253,98 10 000 10 000 10 000 Register adries 0,00 0,00 0 10,60 36 0 0 Register obyvateľov 254,10 255,09 256 256,08 254 250 250 Rodinné prídavky 2 724,96 2 163,84 2 000 987,84 3 000 2 300 2 300 Vojnový hrob 40,48 0,00 48 58,20 60 50 50 Hmotná núdza - školské potreby 3 203,80 3 037,80 2 500 1 892,40 2 000 2 000 2 000 Hmotná núdza - strava 14 602,00 13 925,00 12 000 9 370,00 12 000 12 000 12 000 MŠ - Dotácia na výchovu a vzdelávanie 922,00 1 139,00 1 790 1 790,00 1 790 1 800 1 800 Transfer z KSK na GFF 3 600,00 3 600,00 3 600 6 100,00 3 600 3 600 3 600 Dobrovoľnícka činnosť 5 792,84 1 280,00 0 6 671,88 8 000 4 000 4 000 Opatrovateľská činnosť 4 056,00 6 100 6 000 6 000 Terénna sociálna práca 10 225,86 20 600 21 000 21 000 Transfery vrámci VS 13 150,20 32 785,78 0 99 436,42 0 0 0 MĽTK- Dobrovoľná zbierka, Nadácia SLSP 0,00 0,00 0 5 906,19 0 0 0 Vratky nevyčerpaných dotácií 604,11 1 312,20 0 0,00 0 0 0 Základná škola 406 394,73 391 154,30 350 636 358 066,09 390 244 390 950 392 950 Prenesené kompetencie zost.min.roka 7 638,52 2 260,96 350 350,44 786 Prenesené kompetencie 313 756,00 310 408,00 280 166 287 729,00 320 018 320 000 320 000 Originálne kompetencie (Školská jedáleň) 37 730,00 36 250,00 40 220 40 220,00 42 000 43 000 44 000 Originálne kompetencie (ŠKD) 12 000,00 12 714,22 13 500 13 482,85 14 500 15 000 15 500 ŠKD z vlastného príjmu 402,00 382,00 400 440,00 440 450 450 ŠJ z vlastného príjmu a iných pr. (dobropis,rzzp) 17 696,60 16 806,01 16 000 13 635,53 12 500 12 500 13 000 ZŠ-Projekt MRK 15 334,09 10 633,51 0 0,00 0 0 0 ZŠ-prenesené komp.-prostriedky obce 1 571,48 845,00 0 0,00 0 0 0 ZŠ - Vratky 266,04 854,60 0 2 208,27 0 0 0 01.1.1 Výdavky verejnej správy 112 630,32 101 645,50 113 440 112 791,45 131 150 126 100 127 000 610 611 Mzdy a platy 56 139,31 49 868,42 58 000 54 333,10 62 000 64 000 66 000 620 625 Poistné a príspevky do poisťovní 20 007,51 19 386,19 20 900 20 767,14 22 700 23 000 23 300 3

627 Príspevok na DDS 1 200 861,99 1 200 1 200 1 200 630 631 001 Cestovné náhrady 0,00 11,10 50 96,19 0 0 0 632 001 Energie 3 406,57 5 059,10 5 000 4 557,95 11 500 8 000 6 500 632 002 Spotreba vody 138,02 150 58,81 150 150 150 632 003 Poštové (a telekomunikačné služby) 2 767,96 2 403,29 2 500 2 189,20 1 200 1 200 1 200 632 004 Internet 0,00 0,00 0 0,00 100 100 100 632 005 Telekomunikačné služby 0,00 0,00 0 0,00 1 300 1 300 1 300 633 001 Interiérové vybavenie 0,00 0,00 0 597,72 500 200 200 633 002 Výpočtová technika 1 141,20 0,00 0 0,00 0 0 500 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 2 113,94 842,08 300 0,00 0 300 0 633 006 Všeobecný materiál 2 136,96 2 336,45 3 000 1 391,25 3 000 3 100 3 100 633 009 Knihy,časopisy,noviny 317,09 361,87 350 261,66 350 350 350 633 016 Reprezentačné 1 739,45 1 261,07 1 000 969,45 1 000 1 000 1 000 634 001 Spotreba PHM+oleje (Octavia, V3S, UVAZ) 1 671,97 1 770,39 1 800 1 734,99 1 800 1 800 1 800 634 002 Servis, opravy, údržba dopr. prostr. 941,65 497,61 600 1 318,00 1 000 600 600 634 003 Poistenie (PZP) 798,40 411,40 450 61,26 100 100 100 635 002 Údržba výpočtovej techniky, upgrade 1 895,26 858,87 800 847,57 900 1 000 1 000 635 006 Údržba budov a priestorov (OcU, kultúrny dom) 0,00 181,49 1 500 3 589,12 4 000 1 500 1 000 637 001 Školenia,kurzy,semináre 214,00 245,00 250 150,00 250 250 250 637 003 Konkurzy a súťaže -VO na dodávku plynu 0,00 0,00 0 120,00 0 0 0 637 003 Propagácia,reklama a inzercia 1 187,06 630,28 1 000 1 519,60 1 000 1 000 1 000 637 004 Všeobecné služby 1 980,30 2 783,44 2 500 4 064,59 3 500 2 500 3 000 637 004 Družobné vzťahy 2 009,47 1 011,53 1 000 1 236,83 1 500 1 000 1 000 637 005 Špeciálne služby, audit, 1 664,19 1 459,30 1 840 1 420,00 1 200 1 200 1 200 637 012 Poplatky a odvody 0,00 80,00 100 144,56 200 300 300 637 014 Stravovanie 3 304,00 3 074,38 3 000 3 667,43 3 500 3 500 3 500 637 015 Poistenie budov a majetku 318,40 412,30 450 385,01 1 000 1 000 800 637 016 Prídel do sociálneho fondu 584,87 480,28 700 801,39 900 900 1 000 637 023 Kolky 16,00 27,00 50 66,00 0 0 0 637 026 Odmeny a príspevky (poslanci,komisie) 1 119,13 1 389,68 2 500 2 265,87 2 500 2 500 2 500 637 027 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 78,00 2 621,06 300 481,81 500 500 500 637 035 Dane (RTVS) 288,96 252,96 250 222,96 250 250 250 640 641 006 Transfery RO (SŠÚ, SSÚ) 795,95 1 078,23 800 1 753,73 1 100 1 500 1 500 642 001 Tranf.obč.združ.,nadácii,neinv.fondu 50,00 0,00 200 0,00 0 0 0 642 002 Transfery v rámci VS 125,93 0,00 100 50,00 50 100 100 642 015 Transfery na nemocenské dávky 0,00 103,83 200 85,50 200 0 0 4

642 006 Transfery na členské príspevky 580,36 608,88 600 720,77 700 700 700 642 012 Transfery na odstupné 3 236,43 0,00 0 0,00 0 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 683,35 721,24 800 771,35 800 1 000 1 000 630 637 012 Bankové poplatky 683,35 721,24 800 771,35 800 1 000 1 000 01.6.0 Voľby 44,98 6,20 0 0,00 0 0 0 630 63 Výdavky zo zdrojov obce 44,98 6,20 0 0,00 0 0 0 O3.2.0 Ochrana pred požiarmi 886,30 607,79 1 500 1 627,76 1 701 2 500 2 100 620 621-5 Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 22,78 100 81,15 120 150 150 631 001 Cestovné 0,00 0,00 0 122,29 60 20 0 630 633 006 Všeobecný materiál 421,10 315,58 500 336,90 500 500 500 633 009 Časopis Požiarník 0,00 0,00 0 19,00 11 10 10 633 016 Reprezentačné 168,91 150 48,73 100 100 100 634 003 PZP hasičské auto 333,20 0,00 170 166,60 120 120 120 635 004 Opravy a údržba hasičskej techniky 0,00 0,00 0 282,00 0 700 270 637 001 Školenia,kurzy,semináre 0,00 0,00 150 118,00 140 150 200 637 004 Všeobecné služby 132,00 30,52 100 43,09 100 200 200 637 027 Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru 0,00 70,00 300 360,00 500 500 500 640 642 006 Členský príspevok v združení 0,00 0,00 30 50,00 50 50 50 O3.6.0. Občianska hliadka 0,00 5 067,70 8 200 993,36 0 0 0 610 611 Mzdy a odvody 0,00 4 182,16 5 800 0,00 0 0 0 630 633 006 Materiál, stravovanie, prídel do SF 0,00 885,54 2 400 993,36 0 0 0 O4.5.1. Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti 6 268,67 8 808,27 10 200 4 941,30 11 500 15 000 15 000 610 611 Mzda - koordinátor AČ 2 250,92 1 014,29 250 503,19 900 1 000 1 000 620 625 Poistné a príspevky do poisťovní 821,64 374,23 90 210,17 310 350 350 630 632 001 Energie - elektrika Obecná gáráž 148,00 388,00 300 276,00 500 400 400 633 006 Všeobecný materiál 592,84 628,67 300 219,44 500 500 500 633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 0,00 0,00 0 253,07 0 140 140 635 006 Údržba miestnych komunikácií 1 459,28 4 883,58 5 000 1 580,60 8 000 10 000 10 000 637 001 Školenia 0,00 46,00 100 0,00 0 0 0 637 002 Verejné obstarávanie na opravu ciest 0,00 0,00 1 200 0,00 0 1 000 1 000 637 004 Všeobecné služby 0,00 226,90 300 35,58 100 500 500 5

637 005 Špeciálne služby-projekt. manažment 0,00 550,00 2 200 960,00 0 0 0 637 014 Stravovanie - koordinátor AČ 679,00 266,71 100 430,45 700 700 700 637 015 Poistenie pracovníkov AČ 218,37 253,93 300 301,68 400 300 300 637 015 Poistenie - obecná garáž 41,48 41,48 50 31,11 10 10 10 637 016 Prídel do sociálneho fondu 57,14 43,45 10 48,82 80 100 100 642 015 Nemocenské dávky 0,00 91,03 0 91,19 0 0 0 O4.6.0. Kamerový systém 0,00 0,00 0 1 680,43 0 1 000 1 000 630 637 005 Špeciálne služby- projekt na rozšírenie 0,00 0,00 0 1 680,43 0 1 000 1 000 O5.1.0. Nakladanie s odpadmi 12 317,29 14 058,40 13 400 15 936,22 15 610 16 000 18 000 630 633 006 Všeobecný materiál 160,88 1 065,43 500 809,07 700 800 800 637 002 VO na sanáciu nelegálnej skládky 0,00 0,00 0 500,00 0 0 0 637 004 Všeobecné služby-odvoz odpadu 11 838,81 12 557,56 12 500 11 381,71 12 500 13 700 12 700 637 004 Odvoz odpadu - príspevok Recykl. Fondu 0,00 86,00 100 116,00 0 0 0 637 004 Všeobecné služby - odstránenie neleg.skladky 0,00 0,00 0 3 052,64 2 210 1 000 4 000 637 004 Všeobecné služby-hlásenia, harmonogramy 317,60 117,60 300 76,80 200 500 500 637 027 Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru 0,00 231,81 0 0,00 0 0 0 O6.2.0. Rozvoj obce 3 330,83 3 238,48 11 700 8 044,42 8 600 15 600 14 800 610 611 Mzdy a platy 0,00 69,75 0 0,00 0 0 0 630 633 006 Všeobecný materiál 1 187,72 1 148,45 1 000 301,30 1 000 2 000 2 000 633 015 Palivá (PHM krovinorezy) 575,29 548,22 800 502,05 600 800 800 635 006 Údržba verejných priestranstiev 0,00 219,77 3 000 1 309,72 4 500 10 000 10 000 637 001 Školenia (krovinorezy, píly) 0,00 4,00 100 0,00 0 0 0 637 002 Verejné obstarávanie -úprava námestia 0,00 0,00 2 500 2 840,00 0 0 0 637 004 Všeobecné služby 1 567,82 517,34 2 500 1 171,35 2 500 2 800 2 000 637 005 Špeciálne služby 0,00 0,00 1 800 1 920,00 0 0 0 637 014 Stravovanie 0,00 730,95 0 0,00 0 0 0 O6.4.0. Verejné osvetlenie 5 743,68 2 212,97 1 500 1 163,97 2 500 2 400 3 000 620 625 Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 59,97 100 59,97 100 100 100 630 632 001 Energie 2 560,00 1 824,00 500 296,00 1 400 1 500 1 500 633 006 Všeobecný materiál 138,30 63,00 300 286,00 300 380 580 635 006 Údržba verejného osvetlenia 2 882,40 0,00 300 256,00 280 0 400 637 027 Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru 162,98 266,00 300 266,00 400 400 400 6

637 015 Poistenie - verejné osvetlenie 0,00 0,00 0 0,00 20 20 20 07.2.3 Zdravotné stredisko 392,00 402,10 250 216,00 350 500 500 630 632 001 Energie 392,00 294,00 250 216,00 350 500 500 637 004 Všeobecné služby 0,00 108,10 0 0,00 0 0 0 O8.2.0. Kultúrne služby 7 909,41 9 917,17 10 400 11 128,39 11 270 10 600 12 100 620 625 Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 0,00 0 60,80 250 250 250 630 633 006 Všeobecný materiál (amfiteáter) 115,38 33,13 100 269,72 500 500 500 633 009 Knihy,časopisy - Knižnica 31,42 7,00 50 0,00 50 50 50 637 002 Výstup na Stolicu 1 723,35 1 479,88 1 700 1 747,47 1 700 2 000 2 000 637 002 GFF z vlastných zdrojov 1 359,53 1 123,93 2 000 657,29 1 500 1 500 2 000 637 002 GFF od sponzorov 1 650,00 2 457,54 1 500 2 800,00 2 000 2 000 2 300 637 002 Projekty v kultúrnej oblasti 0,00 2 270,14 0 536,27 0 0 0 637 002 Ostatné kultúrne akcie (Mikuláš,úcta k st.) 623,04 1 213,32 2 500 2 763,45 3 000 2 000 2 200 637 027 Odmeny na dohody (kultúra, ZPOZ) 1 422,28 553,63 1 400 1 093,39 1 000 1 000 1 500 637 002 Súbor Hôra 925,37 749,04 1 100 526,75 0 0 0 637 015 Poistenie - amfiteáter 0,00 0,00 0 0,00 20 50 50 640 642 001 Dotácia OZ Hôra Rejdová 673,25 1 200 1 200 1 200 642 006 Členský príspevok v združení ZPOZ 59,04 29,56 50 0,00 50 50 50 O8.3.0. Miestny rozhlas 443,92 761,78 750 470,83 750 800 1 000 630 635 006 Údržba miestneho rozhlasu 396,14 714,00 700 418,05 700 800 1 000 637 012 Poplatky SOZE 47,78 47,78 50 52,78 50 0 0 O8.4.0. Dom smútku 2 069,19 3 018,17 2 000 3 996,89 4 540 7 800 7 000 620 625 Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 69,70 50 38,00 50 50 50 632 001 Energie 1 232,00 904,00 500 484,00 700 700 700 632 002 Spotreba vody 706,71 100 4,27 50 50 50 633 006 Všeobecný materiál 263,55 99,99 190 110,21 200 200 200 635 002 SW program Cintorín 78,00 80 78,00 80 100 100 635 006 Údržba Domu smútku a cintorína 145,69 447,34 500 2 930,35 3 000 6 000 5 000 637 004 Všeobecné služby 171,12 205,42 200 38,36 100 300 500 637 015 Poistné - budova DS 110,84 110,84 120 83,13 100 100 100 637 027 Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru 145,99 396,17 260 230,57 260 300 300 7

08.6.0 Múzeum ľudovej kultúry 40,20 0,00 6 000 692,94 300 500 200 630 633 006 Všeobecný materiál - Múzeum ľudovej kultúry 40,20 0,00 6 000 692,94 290 490 190 637 015 Poistné - budova MTĽK 0,00 0,00 0 0,00 10 10 10 O9.1.1.1. Materská škola 45 004,86 40 307,23 55 900 52 443,12 53 280 54 200 54 700 610 611 Mzdy a platy 25 350,60 23 876,80 30 000 27 598,56 31 200 33 000 34 000 620 621 Poistné a príspevky do poisťovní 9 155,23 8 431,00 10 500 9 886,47 11 200 11 500 12 000 627 Príspevok na DDS 0,00 0,00 600 437,57 640 650 650 631 001 Cestovné náhrady 123,90 17,70 20 0,00 50 0 0 632 001 Energie 4 785,95 3 317,87 3 200 2 620,00 3 900 3 000 3 000 632 002 Spotreba vody 20,87 74,93 80 30,35 50 100 100 632 003 Poštové (a telekomunikačné služby) 314,83 325,30 330 483,02 50 100 100 632 005 Telekomunikačné služby 0,00 0,00 0 0,00 270 300 300 633 006 Všeobecný materiál 576,46 685,80 770 979,02 2 500 1 000 1 000 633 009 Knihy,časopisy,noviny 343,33 364,16 400 378,24 400 400 400 635 004 Oprava plynového kotla 489,60 0 0 0 635 006 Údržba Materskej školy 0,00 0,00 7 000 6 956,40 0 1 000 0 635 009 Údržba výpočtovej techniky, upgrade 244,07 0,00 100 182,40 200 200 200 637 004 Všeobecné služby 599,66 194,55 200 113,56 200 500 500 637 014 Stravovanie zamestnancov 1 990,80 1 991,35 1 550 1 441,60 1 500 1 500 1 500 637 015 Poistné - budova MŠ a hnut. veci 223,49 252,23 250 234,69 170 200 200 637 016 Prídel do sociálneho fondu 410,44 436,40 450 327,26 450 450 450 637 037 Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru 488,65 65,07 250 211,85 300 300 300 642 015 Transfery na nemocenské dávky 376,58 274,07 200 72,53 200 0 0 O9.5.0 Záujmová činnosť 20,83 453,92 1 600 1 133,24 1 000 1 400 2 000 640 641 009 Transfery CVČ 0,00 453,92 100 72,00 100 100 100 633 006 Posilovňa 0,00 0,00 1 000 500,00 200 300 400 633 016 Akcie pre deti a mládež 20,83 0,00 500 561,24 700 1 000 1 500 O9.6.0 Školská jedáleň 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 0 0 630 637 004 Služby - výmena okien na kuchyni 0,00 0,00 0 0,00 6 000 0 0 10.2.0. Sociálne služby - dôchodcovia 1 047,45 910,81 1 450 1 203,24 1 450 1 600 1 700 630 637 002 Klub dôchodcov 390,65 204,91 550 488,04 550 600 600 637 005 Špeciálne služby-posudky odkázanosti 24,00 36,00 200 144,00 200 200 200 8

637 014 Príspevok na stravu pre dôchodcov 632,80 669,90 700 571,20 700 800 900 10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 0,00 0,00 1 000 2 084,38 2 900 3 400 4 000 610 611 Mzdy a platy 0,00 0,00 300 1 013,38 1 400 1 700 2 000 620 621-5 Poistné a prísevky do poisťovní 0,00 0,00 100 431,85 500 600 700 630 637 014 Stravovanie zamestnancov 0,00 0,00 550 520,65 700 700 700 637 016 Prídel do sociálneho fondu 0,00 0,00 50 55,01 80 100 100 637 027 Odmeny pracovníkov na dohodu 0,00 0,00 0 63,49 220 300 500 10.7.0 Terénna sociálna práca 0,00 0,00 0 4 705,33 5 500 5 500 6 000 610 611 Mzdy a platy 0,00 0,00 0 2 468,13 2 550 2 700 3 000 620 621-5 Poistné a prísevky do poisťovní 0,00 0,00 0 934,76 900 1 000 1 100 632 003 Telekomunikačné služby 0,00 0,00 0 25,65 50 100 100 633 002 Výpočtová technika 0,00 0,00 0 216,00 0 0 0 633 006 Všeobecný materiál 0,00 0,00 0 29,78 30 100 150 635 002 Údržba výpočtovej techniky 0,00 0,00 0 80,90 0 0 0 637 001 Školenia 0,00 0,00 0 15,00 20 0 0 637 004 Všeobecné služby 0,00 0,00 0 40,99 100 100 150 637 014 Stravovanie 0,00 0,00 0 763,05 1 300 1 300 1 300 637 016 Prídel do sociálneho fondu 0,00 0,00 0 131,07 250 200 200 640 642 014 Transfer osobám v HN a SN 0,00 0,00 0 0,00 300 0 0 Kapitálové výdavky 1 076,07 23 676,16 83 611 49 754,16 78 988 1 000 1 500 700 717 003 Kapitálové výdavky - z cudzích zdrojov 0,00 12 188,20 8 640,00 0 0 0 700 Kapitálové výdavky - z vlastných zdrojov 1 076,07 11 487,96 80 611 38 954,16 18 988 1 000 1 500 Vykúpenie pozemkov do vlastnícta obce 4 000 Priestranstvo pred OcU a poštou 0,00 0,00 0 0,00 25 000 Miestne komunikácie 0,00 0,00 0 0,00 30 000 716 Projektová dokumentácia 0,00 0,00 3 000 2 160,00 1 000 Finančné operácie 0,00 0,00 0 1 600,00 3 400 0 0 800 814 001 Účasť na majetku Rejdovka s.r.o. 0,00 0,00 0 1 600,00 3 400 0 0 Výdavky celkom 656 759,48 677 610,64 706 531 791 460,32 799 273 720 850 728 550 9

P r í j m y Bežné príjmy 665242,17 697238,99 622920 777438,59 716885 719850 727050 Kapitálové príjmy 371,52 12188,2 150 9327,90 2000 1000 1500 Finančné operácie príjmové 33782,38 51959,94 83461 83461,01 80388 0 0 S p o l u 699396,07 761387,13 706531 870227,5 799273 720850 728550 V ý d a v k y Bežné výdavky 655683,41 653934,48 622920 740106,16 716885 719850 727050 Kapitálové výdavky 1076,07 23676,16 83611 49754,16 78988 1000 1500 Finančné operácie 0 0 0 1600,00 3400 0 0 S p o l u 656759,48 677610,64 706531 791460,32 799273 720850 728550 Výsledok hospodárenia Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Skutočnosť 2016 Rozpočet 2017 Predpoklad 2018 Predpoklad 2019 Bežný rozpočet 9558,76 43304,51 0 37332,43 0 0 0 Kapitálový rozpočet -704,55-11487,96-83461 -40426,26-76988 0 0 Finančné operácie 33782,38 51959,94 83461 81861,01 76988 0 0 Výsledok hospodárenia 42636,59 83776,49 0 78767,18 0 0 0 V Rejdovej, 8.3.2017 Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková Mgr. Slávka Krišťáková, v.r. Vyvesené: 10.3.2017 starostka obce 10

11

12

13

; 14