ROZPOČET MĚSTA HRONOVA NA ROK 2015 (schválen zastupitelstvem města 10.12.2014, Usnesení č. 9/2014) Výdaje (v tisících Kč) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin 5021 Ostatní osobní výdaje 12,50 5139 Nákup materiálu 30,00 5154 Elektrická energie 20,00 5162 Služby telekomunikací 2,00 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 89,50 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 92,00 dotisk propag. brožury (62), ostatní (30) 92,00 5194 Věcné dary 10,00 5221 Neinv. transfery obecně prosp. společ. 30,00 5222 Neinvestiční trasfery spolkům 50,00 Svaz cest. ruchu Branka - čl. příspěvek 50,00 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org. 6,50 Warrington 6,50 5511 Neinv. transfery mezinár. organizacím 26,00 Euroregion Glacensis 26,00 214,50 2144 Ostatní služby 5169 Nákup ostatních služeb 11,00 11,00 22 Doprava 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 225,00 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 5171 Opravy a udržování 650,00 běžné 650,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 500,00 Zbečník - rekonstrukce míst. komunikací 1 500,00 2 475,00 Stránka 1
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb 16,00 16,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5323 Neinvestiční transfery krajům 23,00 23,00 23 Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu 20,00 5169 Nákup ostatních služeb 80,00 5171 Opravy a udržování 205,00 běžné 60,00 oprava 7 ks kanálů 145,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 106,00 kanalizace Zbečník - dešťová u Málků 1 206,00 kanalizace Zbečník - dešťová místní kom. 1 200,00 rekonstr. kanalizace Velký Dřevíč - 2. etapa 700,00 3 411,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 5021 Ostatní osobní výdaje 11,00 5169 Nákup ostatních služeb 70,00 5171 Opravy a udržování 50,00 141,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení Org. 304 Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 480,00 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 5171 Opravy a udržování 50,00 běžná 50,00 6121 Budovy, haly a stavby 500,00 vybudování ČOV + lapol 500,00 1 060,00 Org. 305 Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 420,00 Stránka 2
5169 Nákup ostatních služeb 140,00 PD rek. soc. zař. čp. 656 (80), ostatní (60) 140,00 5171 Opravy a udržování 50,00 běžná 50,00 1 620,00 3113 Základní školy Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 575,00 5169 Nákup ostatních služeb 130,00 PD ČOV (50), ostatní (80) 130,00 5171 Opravy a udržování 120,00 běžná 70,00 počítačová učebna - odstranění vlhkosti 50,00 835,00 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 990,00 5139 Nákup materiálu 40,00 5169 Nákup ostatních služeb 150,00 5171 Opravy a udržování 250,00 běžná 150,00 ZŠ Hronov čp. 15 - opr. šaten v suterénu 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 214,00 ZŠ Hronov tělocvična - rekonstr. soc. zaříz. 1 200,00 ZŠ Zbečník - rek. kanal. příp. - pozastávka 14,00 6 644,00 3231 Základní umělecké školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 385,00 385,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3311 Divadelní činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 10,00 5139 Nákup materiálu 2,00 5156 Pohonné hmoty 1,00 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 5173 Cestovné 5,00 5175 Pohoštění 20,00 5194 Věcné dary 10,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250,00 5339 Neinvestiční příspěvky cizím PO 5,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 0,50 305,50 3314 Činnosti knihovnické Stránka 3
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 094,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 274,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 99,00 5136 Knihy a tisk 260,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,80 5139 Nákup materiálu 23,00 5151 Studená voda 7,50 5153 Plyn 50,00 5154 Elektrická energie 31,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2,50 5161 Služby pošt 5,00 5162 Služby telekomunikací 8,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3,00 5168 Zpracování dat a služby související s IT 22,00 5169 Nákup ostatních služeb 38,00 5171 Opravy a udržování 5,00 5172 Programové vybavení 9,00 5173 Cestovné 8,00 5175 Pohoštění 2,00 5194 Věcné dary 0,75 1 947,55 3315 Činnosti muzeí a galerií 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 250,00 250,00 3326 Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 5171 Opravy a udržování 930,00 běžná 30,00 rodný domek A. Jiráska - oprava střechy 900,00 950,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 5,00 5,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 450,00 5139 Nákup materiálu 40,00 5169 Nákup ostatních služeb 130,00 5171 Opravy a udržování 200,00 3 820,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol. 25,00 25,00 Org. 248 Pouť Stránka 4
5139 Nákup materiálu 0,50 5164 Nájemné 6,10 5169 Nákup ostatních služeb 26,30 32,90 Org. 249 Ples města, Ples sportu 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 5194 Věcné dary 10,00 60,00 Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 5139 Nákup materiálu 5,00 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 5194 Věcné dary 20,00 30,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Org. 218 Fotbalový stadion 5021 Ostatní osobní výdaje 65,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 16,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 6,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2,00 5139 Nákup materiálu 60,00 5151 Studená voda 20,00 5154 Elektrická energie 30,00 5169 Nákup ostatních služeb 80,00 5171 Opravy a udržování 30,00 309,00 Org. 219 Zimní stadion 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 249,00 5021 Ostatní osobní výdaje 592,50 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 201,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 72,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 8,15 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1,00 5139 Nákup materiálu 111,50 5151 Studená voda 110,00 5153 Plyn 450,00 5154 Elektrická energie 800,00 5156 Pohonné hmoty 10,00 5162 Služby telekomunikací 20,00 5167 Služby školení a vzdělávání 17,00 5169 Nákup ostatních služeb 140,00 5171 Opravy a udržování 118,40 oprava skleněných výplní 11,40 výměna 10 ks mantinelových desek 27,00 oprava dřevěné podlahy na střídačkách 50,00 ostatní 30,00 5173 Cestovné 3,00 Stránka 5
5222 Neinvestiční transfery spolkům 2,00 2 910,55 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 824,00 příspěvek sportovním klubům 900,00 příspěvek klubům na výkonnostní sport 250,00 příspěvek HC Hronov (org. 220) 520,00 bruslení Project sport Hronov (org. 225) 120,00 Č-P 20 (9), běh H-N (15), ostatní (10) 34,00 1 824,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 270,00 270,00 Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI" 5229 Ostatní neiv. transfery nezisk. a pod. org. 50,00 50,00 Org. 217 Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 5139 Nákup materiálu 50,00 5171 Opravy a udržování 20,00 170,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Org. 223 Grant města Hronova "SPOLUPRÁCE SE SENIORY" 5229 Ostatní neiv. transfery nezisk. a pod. org. 50,00 50,00 35 Zdravotnictví 3525 Hospice 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. 10,00 10,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 85,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 7,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5139 Nákup materiálu 60,00 5151 Studená voda 630,00 5153 Plyn 1 000,00 5154 Elektrická energie 450,00 Stránka 6
5162 Služby telekomunikací 10,00 5163 Služby peněžních ústavů 10,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10,00 5167 Služby školení a vzdělávání 7,00 5169 Nákup ostatních služeb 450,00 5171 Opravy a udržování 1 640,00 běžná 800,00 čp. 36 - výměna oken 840,00 5361 Nákup kolků 5,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,00 6121 Budovy, haly a stavby 500,00 čp. 367 - napojení kanalizace na VAK 500,00 4 881,00 Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla 5151 Studená voda 3,00 5153 Plyn 1 100,00 5154 Elektrická energie 150,00 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 5171 Opravy a udržování 50,00 1 353,00 3631 Veřejné osvětlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 259,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 65,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 23,00 5132 Ochranné pomůcky 6,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 8,00 5139 Nákup materiálu 90,00 5154 Elektrická energie 950,00 5162 Služby telekomunikací 3,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2,50 5169 Nákup ostatních služeb 130,00 PD na drobné sítě VO 40,00 revize 90,00 5171 Opravy a udržování 40,00 6121 Budovy, haly a stavby 500,00 VO Zbečník 500,00 2 076,50 3632 Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 182,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 45,50 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 16,50 5134 Prádlo, oděv a obuv 5,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 5139 Nákup materiálu 20,00 5151 Studená voda 14,00 5154 Elektrická energie 60,00 5162 Služby telekomunikací 1,00 5169 Nákup ostatních služeb 12,00 Stránka 7
5171 Opravy a udržování 50,00 423,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje 45,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 12,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 4,00 5151 Studená voda 12,00 5154 Elektrická energie 85,00 5164 Nájemné 40,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 338,00 strategie rozvoje města 153,00 geometrické plány 70,00 správa digitálně technické mapy 20,00 znalecké posudky 20,00 územní plán 200,00 žádosti o dotace obecně 500,00 deratizace 50,00 burza plynu 65,00 monitorovací zprávy zateplení budov 50,00 ostatní 60,00 EPC projekty - služby EM, prémie EM 150,00 5171 Opravy a udržování 60,00 5361 Nákup kolků 7,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 180,00 EPC projekty - splátky 1 180,00 6130 Pozemky 100,00 běžný 100,00 2 908,00 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna) 5021 Ostatní osobní výdaje 55,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 14,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 5,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5139 Nákup materiálu 3,00 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 5171 Opravy a udržování 23,00 108,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 5139 Nákup materiálu 30,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 900,00 5171 Opravy a udržování 20,00 3 970,00 Stránka 8
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 874,00 5021 Ostatní osobní výdaje 80,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 719,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 259,00 5132 Ochranné pomůcky 12,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 30,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 5139 Nákup materiálu 400,00 5151 Studená voda 4,80 5153 Plyn 100,00 5154 Elektrická energie 50,00 5156 Pohonné hmoty 420,00 5162 Služby telekomunikací 30,00 5163 Služby peněžních ústavů 63,00 5164 Nájemné 20,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom. 1,50 5169 Nákup ostatních služeb 2 700,00 služby pro TS 400,00 Revitalizace sídelní zeleně města Hronova 2 300,00 5171 Opravy a udržování 200,00 opravy techniky 200,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 201,50 multicar M27C 1,50 auto (akontace) 200,00 8 210,80 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. 40,00 90,00 4350 Domovy pro seniory (Domov odpočinku ve stáří Justynka) 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 950,00 6121 Budovy, haly a stavby 100,00 zateplení objektu 100,00 (celá investice ve výši 3.145 tis. Kč) 1 050,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům) 5021 Ostatní osobní výdaje 70,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 18,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 6,00 Stránka 9
5134 Prádlo, oděv a obuv 1,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5139 Nákup materiálu 30,00 5151 Studená voda 150,00 5153 Plyn 850,00 5154 Elektrická energie 190,00 5156 Pohonné hmoty 2,00 5162 Služby telekomunikací 1,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1,00 5169 Nákup ostatních služeb 90,00 5171 Opravy a udržování 200,00 1 614,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 335,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 334,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 120,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5,00 5139 Nákup materiálu 45,00 5151 Studená voda 15,00 5153 Plyn 35,00 5154 Elektrická energie 15,00 5156 Pohonné hmoty 55,00 5162 Služby telekomunikací 12,00 5163 Služby peněžních ústavů 20,00 5167 Služby školení a vzdělávání 30,00 5169 Nákup ostatních služeb 15,00 5171 Opravy a udržování 10,00 5173 Cestovné 5,00 2 052,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5139 Nákup materiálu 2,00 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 5194 Věcné dary 5,00 17,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 10,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 276,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 319,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 115,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 32,00 Stránka 10
5136 Knihy, tisk 1,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5156 Pohonné hmoty 20,00 5162 Služby telekomunikací 5,00 5163 Služby peněžních ústavů 5,50 5167 Služby školení a vzdělávání 8,00 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 5171 Opravy a udržování 10,00 5173 Cestovné 3,00 5361 Nákup kolků 3,00 1 817,50 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 2,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 3,00 5132 Ochranné pomůcky 50,00 5136 Knihy, tisk 1,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22,00 5139 Nákup materiálu 20,00 5151 Studená voda 3,00 5153 Plyn 25,00 5154 Elektrická energie 130,00 5156 Pohonné hmoty 45,00 5162 Služby telekomunikací 10,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15,00 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 5171 Opravy a udržování 135,00 běžná 20,00 Hronov - oprava podlahy 80,00 Velký Dřevíč - oprava podlahy 35,00 5173 Cestovné 1,00 5175 Pohoštění 3,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 42,00 6121 Budovy, haly a stavby 200,00 vybudování ČOV 200,00 767,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 1 350,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 285,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 122,00 5139 Nákup materiálu 4,00 5156 Pohonné hmoty 25,00 5162 Služby telekomunikací 30,00 5163 Služby peněžních ústavů 5,50 Stránka 11
5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 5173 Cestovné 4,00 5175 Pohoštění 20,00 5194 Věcné dary 5,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,50 1 872,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 795,00 5021 Ostatní osobní výdaje 265,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 1 730,00 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 625,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 65,00 5131 Potraviny 3,00 5132 Ochranné pomůcky 1,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2,00 5136 Knihy, tisk 40,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 5139 Nákup materiálu 140,00 5151 Studená voda 30,00 5153 Plyn 200,00 5154 Elektrická energie 220,00 5156 Pohonné hmoty 20,00 5161 Služby pošt 80,00 5162 Služby telekomunikací 70,00 5163 Služby peněžních ústavů 10,00 5164 Nájemné 160,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200,00 5167 Služby školení a vzdělávání 80,00 5168 Zpracování dat a služby související s IT 220,00 5169 Nákup ostatních služeb 380,00 5171 Opravy a udržování 50,00 5172 Programové vybavení 70,00 5173 Cestovné 35,00 5175 Pohoštění 15,00 5194 Věcné dary 5,00 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org. 30,00 5361 Nákup kolků 10,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,00 5499 Ostatní neinv. transf. obyv. 300,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 357,00 Konsolidace IT na MěÚ v Hronově 357,00 celá investice 2.380 tis., spoluúčast 15 % 12 319,00 63 Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 5141 Úroky vlastní (z úvěrů) 300,00 5149 Ost. úroky a ost. finanční výdaje 24,00 5163 Služby peněžních ústavů 55,00 379,00 Stránka 12
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 230,00 230,00 64 Ostatní činnosti 6409 Ostatní činnosti 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 180,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyv. - soc. f. 360,00 5901 Nespecifikované rezervy 510,80 1 050,80 Výdaje běžné a kapitálové 77 143,10 81 Financování z tuzemska 8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř. 3 751,20 splátky úvěru na st. úpr. čp. 209 a čp. 212 2 051,20 splátky úvěru na st. úpravy zim. stadionu 1 700,00 3 751,20 Výdaje celkem 80 894,30 Stránka 13