Úprava rozpočtu na základě informace-příspěvek na školská zařízení, změna odpisov plánu a následně Rozpočtová změna č.9/218 Středisko základní škola 51 264 275 5 275 5 217 85 6 654 knihy, učební pomůcky, tisk 46 561 kancelářské potřeby (xeropapír, toner, popisovače, mazadla na tabuli,...) 74 283 čistící prostředky (čistidla, ZZ utěrky,...) 6 33 údržba, náhradní díly 3 49 ostatní drobný materiál 52 min 34 Kč 7 7 5 345 544 34 673 6 7 687 346 98 159 plyn 26 55 elektřina 41 33 vodné, stočné 18 5 malování 2.patro, nátěr dveří a zárubní 95 15 úprava 4.budovy zpět na žákovskou kuchyňku 129 81 oprava hydroizolace schodišť do suterénu 66 98 výměna koberce v přízemí-podium (ředitelna) 27 544 opravy žaluzií 93 81 ostatní drobné opravy 46 45 elektroinstalace nové budovy 12 443 tělocvična, malá třída 512 Cestovné 15 15 15 5 97 5 97 513 Náklady na 3 4 5 4 5 4 37 4 37 8 942 peněžních ústavů 551 max 5169 296 1Kč (změna plus 46) z Odpisy dlouhod. 516 1 6 6 417 917 8 117 telefony 3 56 poštovné Internet, server,správa www, el.pošta,správa 91 513 stanic, 38 346 kopírování revize (hasicí přístroje, elektrické a tělocvičné 23 45 nářadí, komíny, kotle, tlakové nádoby, ZASYS) 8 76 zabezpečovací 24 34 odvoz odpadu, biologické šetření odpadu, tuková jímka 11 9 BOZP, PO údržba programů (UCE, mzdy, kartotéka, Bakalářiel. tř.kniha, ž.k.,migrace dat na nový server, 26 374 5 82 Zákony-Codexis 5 435 testování žáků 6 561 údržba zeleně 98 83čistění koberců a podlah - lino 17 5 pronájem hřiště 35 14 GDPR 4 679 ostatní drobné 29 29 29 2 2 praní ručníků, správa stanic PC 2 2 15 9 424 9 424 školení 12 5 12 5 11 1 1 958 1 958 pojištění 44 4 465 65 4 337 776 337 776 243 243 423 244 845 obměna ICT 19 38 (PC,LCD,projektor,audiotechnika,tiskárny,GPS software (lic. Bakaláři,Zoner,Total Comander) nábytek (nádstavce do kabinetu, box po stůl, 225 465 vestavné skříně, skříňka do nové kuchyňky)
max 243 Kč 243 243 423 244 845 reproduktory k ozvučení přízemí skříňky do žák.kuchyňky-obnova po výdeji obědů ostatní drobný majetek 2 547 2 987 7 3 128 1 2 31 937 62 z 3 5 3 5 3 5 2 584 2 584 provoz keramické pece 662 Úroky z transferů 6 2 542 9 1 1 2 983 1 1 1 3 123 5 884 2 857 982 884 příspěvek zřizovatele provozní 2 517 9 ( 329 žáků 7 653 Kč) 227 364 příspěvek zřizovatele - odpisy na tělocvičnu a malou třídu 112 718 odpisy z transferů 2 547 2 987 7 3 128 1 2 861 45 Středisko ZŠ školní jídelna.1.19 51 52 512 Cestovné 5 5 min 2 Kč 5169 max 47 5Kč max 2 5Kč 1 3 1 3 1 265 1 34 8 88 88 66 45 845 2 85 85 84 783 58 3 58 3 29 8 21 877 984 16 potraviny 1 667 kancelářské potřeby, tisk 38 248 čistící prostředky 1 283 kuchyňské zařízení, provozní materiál 496 ostatní drobný materiál 8 289 plyn 26 467 elektřina 11 89 voda 3 52 malování 24 31 drobné opravy a údržba (po rekonstrukci) 3 88 oprava pánve 26 82 chodník (oprava po rekonstrukci) 5 99 telefony 3 7 odvoz odpadu 3 81 tuková jímka, biologické šetření odpadu 3 289 internet 2 363 revize,(+výtah) stanovení podílu nákladů na 3 454 ostatní (kopírování, software) 2 5 2 5 2 5 praní pracovních oděvů 1 1 1 1 1 školení z 6 4 6 4 6 4 6 182 6 182 pojištění 37 932 vybavení kanceláře vedoucí drobn. 188 8 123 8 68 65 795 27 863 vybavení podle potřeb po rekonstrukci (mop,pračka, sušička) 1 665 5 1 665 5 1 523 7 1 26 282
62 948 643 stravné 1 217 1 217 1 217 965 68 16 965 příjem provozní Využití z vybraných místních vládních institucí z transferů 448 5 448 5 36 7 36 7 1 665 5 1 665 5 1 523 7 1 272 38 předp. platba na školské zaříz. Mysločovice (49) předp. platba na školské zaříz. Hostišová (48) předp. platba na školské zaříz. Lechotice (5) předp. platba na školské zaříz. Míškovice (46) předp. platba na školské zaříz. Machová (61) předp. platba na školské zaříz. Sazovice (45) 36 7 příspěvek zřizovatele Středisko mateřská škola.1.19 51 52 6 787 knihy, učební pomůcky, tisk 934 kancelářské potřeby 5 414 výtvarné potřeby 5 54 čistící prostředky 7 877 ostatní drobný materiál 7 826 didaktické pomůcky 87 479 plyn 41 658 elektřina 8 158 voda 33 21 chodník dle požadavků ČŠI renovace knihovny ve 2.třídě rekonstrukce šaten učitelek II.třídy 12 379 malování, nátěr zábradlí, 16 757 výměna výlevek 2 723 drobné opravy a údržba, kotelna 512 Cestovné 5 5 5 6 694 telefony, internet poštovné 4 272 praní prádla 551 min 44 Kč 5169 max 52 5Kč max 3 Kč 2/218 změna 3 Kč z Odpisy dlouhod. 55 55 55 33 892 196 196 196 137 295 44 73 8 73 8 64 88 6 2 6 2 6 2 39 579 2 4 odvoz odpadu údržba 1 695 revize ( hasicí přístroje, el.spotřebiče, tělocvičné nářadí, komíny, servis kotlů, tlakové nádoby, ) 2 898 čištění koberců 9 8 kopírování 3 9 ostatní drobné (BOZP, tuková jímka) 3 3 3 27 27 praní ručníků, dle závazných ukazatelů, plat uč. 4 5 4 5 4 5 školení 2 2 2 1 781 1 781 pojištění 66 8 66 8 66 8 5 13 5 13 vybavení šaten zaměstnanců
62 max 71 5 z Vužití z transferů 71 5 71 5 11 8 32 875 53 5 56 3 59 6 387 45 124 124 18 6 132 323 132 323 školné přebalovací podložka židle ke klavíru ICT technika (monitor, CD přehrávač, projektor) nadstřešení pískoviště 17 15 didaktické pomůcky 15 725 ostatní drobný ý majetek (regál, ventilátor) 1 1 1 1 1 platba dle smlouvy za úhradu energií 1 2 1 2 1 2 1 2 na plat učitelky 378 5 425 1 398 8 382 57 53 5 56 3 59 6 525 58 příspěvek zřizovatele provozní ( 285 4 53 žáků 5 385,- Kč) 29 754 předláždění nádvoří 16 8 na plat učitelky 38 571 příspěvek zřizovatele - odpisy 11 532 odpisy z transferů Středisko MŠ školní jídelna.1.19 51 52 62 min 12 Kč max 3 Kč z drobn. dlouhod. 27 27 27 263 83 26 5 26 5 26 5 18 724 12 12 6 3 69 244 6 potraviny 14 kancelářské potřeby 16 24 čistící potřeby 2 83 kuchyňské zařízení, provozní materiál 155 údržba 11 93 plyn 5 682 elektřina 1 112 voda 3 69 malování drobné opravy a údržba 512 Cestovné 3 3 3 3 252 revize výtahu 9 9 7 3 252 kalibrace vah 5169 max 9 Kč ostatní 3 3 3 praní pracovních oděvů 9 9 9 912 912 pojištění 48 48 45 5 43 494 4 59 víceúčelový robot 4 2 váha 34 74 skříň do skladu, výdejová kuchyňská linka 2x 369 7 369 7 359 2 333 875 244 29 stravné 25 25 25 245 146 1 117 příjem provozní
z vybran. vládních 119 7 119 7 19 2 19 2 369 7 369 7 359 2 354 346 předp. platba na školské zaříz. Mysločovice (28) předp. platba na školské zaříz. Hostišová (18) 19 2 doplatek zřizovatele Středisko státní KÚ ZK 51 ma 25 25 25 116 99 116 99 učební pomůcky, učebnice 512 Cestovné 55 55 55 48 114 48 114 služb 25 4 4 36 29 36 29 13 5 14 95 14 95 11 931 42 11 931 42 platy, odměny dohody, náhrady 524 pojištění 4 59 4 954 2 4 954 2 3 95 641 3 95 641 a zdravotní pojištění Jiné 525 56 7 63 63 61 61 61 61 zákonné pojištění zaměstnavatele pojištění 3 3 3 283 678 283 678 FKSP, studium, lékařské prohlídky z pojištění z 1 185 185 161 279 161 279 učební pomůcky, podpůrná opatření 18 876 7 2 752 2 2 752 2 16 589 68 18 876 7 2 752 2 2 284 16 589 68 18 876 7 2 752 2 2 284 16 589 68 Úprava rozpočtu na základě změny Krajsk úřadu ve Zlíně. 16 56 848 příspěvek Zlínsk kraje 532 832 účelová dotace Středisko ZŠ Dětský parlament 26 581 drobný materiál 51 21 31 31 26 581 5 5 5 drobné opravy
62 15 45 45 16 64 22 22 22 4 168 jízdné žácí 7 368 přednášky 4 Prevence "Naše třída moje parta" 1 68 prevence-podané ruky drobný ý majetek 63 13 13 43 185 65 488 sběr papíru, bylin, olej 63 13 13 67 243 1 755 Myškoláček 63 13 13 67 243 Středisko ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce 51 ma 5 9 9 854 plavání lyžařský kurz 854 školní výlety, akce 62 z z transferů 248 396 396 395 833 248 5 396 9 396 9 396 687 23 3 377 4 377 4 377 187 18 2 19 5 19 5 19 5 19 5 248 5 396 9 396 9 396 687 15 plavání 73 494 lyžařský kurz 217 339 školní výlety, akce 85 5 plavecký kurz platby dle fakturace obcím 291 687 školní výlety, akce, LVK plavecký kurz příspěvek zřizovatele ( 13 žáků 1 4,- Kč) Středisko dary, účelové, využití 51
513 524,5 Náklady na reprezenta ci ná klady z 5 152 152 87 999 7 399 tisk časopisu 6 8 Zájezd žáků 19 8 Prevence-sběrové 217 16 16 16 33 16 33 podlimitní technické zhodnocení 5 5 29 965 5 218 218 133 997 5 218 218 27 722 27 722 5 218 218 27 722 FKSP (myčka, lednička, mikrovlnná trouba, 29 965 kávovar) Synot Hospodářská činnost 51 25 25 25 15 987 15 987 potraviny 52 36 36 36 11 695 11 695 551 62 63 Opotřeben í pronájmu 76 5 76 5 76 5 53 121 53 121 5 5 2 36 2 36 317 5 322 5 322 5 218 19 33 335 335 253 854 253 854 obědy, svačiny 55 3 3 3 16 385 365 365 257 14 2 16 pronájem tělocvičny, místnosti, 1 pronájem skladových prostor